PRESUPUESTO CIUDADANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2017

Transcripción

1 PRESUPUESTO CIUDADANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

2 A José Ciudadano le fue asignada una tarea en la Escuela, en materia de Transparencia, le encargaron investigar Qué hace el Gobierno con los recursos del Pueblo?, De dónde se obtiene el dinero del Gobierno? Para qué sirve? y En qué lo gasta? A José Ciudadano se le dijo que en la página oficial de Gobierno del Estado en el apartado de Transparencia Fiscal encontraría esa información por lo que de inmediato se dio a la tarea de analizar el documento Presupuesto Ciudadano

3 Mmm veamos Que es el Presupuesto Ciudadano? El Presupuesto Ciudadano es un documento que explica en forma sencilla, el proceso de elaboración del Presupuesto del Estado de Nayarit, su contenido y los criterios utilizados para decidir el destino de los recursos públicos, además de invitar a la sociedad a conocer más sobre el presupuesto y a involucrarse en la vigilancia del uso de los dineros del pueblo a fin de avanzar en la adopción de la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 3

4 El gobierno gasta en escuelas, hospitales, carreteras, obra pública; gasta también en salarios de maestros, doctores, enfermeras, policías, bomberos, jueces, legisladores y servidores públicos etc. Por ello es necesario estimar cada año los gastos del gobierno en un presupuesto, el cual es un plan de acción para un periodo futuro, generalmente de un año, a partir de los ingresos disponibles. Un año calendario para un gobierno se le denomina año fiscal o ejercicio fiscal 4

5 Esas estimaciones se registran en el Presupuesto de Egresos del Estado que es un documento jurídico, contable y financiero aprobado por el H. Congreso local a iniciativa del Gobernador del Estado, en el mes de Diciembre de cada año para ejercer al año siguiente, en el que se detalla el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, para el desempeño de sus funciones del ejercicio fiscal. 5

6 Para que el gobierno sepa con cuánto dinero dispondrá para el gasto público, en qué se gastará y cómo se rendirá cuentas a los ciudadanos sobre ese gasto, existe un proceso llamado CICLO PRESUPUESTARIO compuesto de las siguientes etapas: 1.Formulación 4.Cuenta Pública 2.Aprobación 3.Ejecución 6

7 1.Formulación.- El Gobernador del Estado elabora el proyecto de presupuesto de acuerdo con la planeación y formulación de los programas y acciones para el siguiente año fiscal y basándose en las referencias de gasto y techos financieros establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas. 2.Aprobación.- Análisis y discusión del proyecto de presupuesto presentado por el Gobernador ante el H. Congreso local para su aprobación. 3.Ejercicio del Gasto.- Por medio de las distintas dependencias y entidades que forman la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo, además de los Poderes y Órganos Autónomos se ejerce el gasto público acorde con los montos autorizados. 4. Rendición de la Cuenta Pública.- Informe sobre la situación presupuestal y financiera que se presenta en los informes de gestión financiera y cuenta pública anual al H. Congreso del Estado y que es evaluada por la Auditoria Superior del Estado de manera trimestral. 7

8 Ahora bien para poder gastar, el Gobierno requiere de dinero y éste proviene de los ciudadanos a través del pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos estatales, además de los recursos que recibe de la Federación, mismos que se indican en la Ley de Ingresos del Estado. El Gobierno puede disponer de este dinero para las funciones que le han sido encomendadas por los ciudadanos, en nuestro caso se encuentran especificadas en la Constitución Política del Estado de Nayarit. 8

9 Estos INGRESOS pueden ser de dos tipos: Ingresos Propios Ingresos provenientes del Gobierno Federal Ingreso Total 9

10 Estos son los ingresos con los que dispondrá el Gobierno para 2017 LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ,645.1 Mdp. DISTRIBUCIÓN TOTAL DEL INGRESO (Millones de Pesos) 2, , , ,928.0 INGRESOS PROPIOS APORTACIONES RAMO 33 PARTICIPACIONES FEDERALES OTROS INGRESOS FEDERALES 10

11 Dado que los recursos provienen de la sociedad entonces es parte de nuestro PATRIMONIO, por lo tanto tenemos TODO el derecho a exigir que el dinero público que se obtiene conforme a la Ley de Ingresos 2017 se distribuya y se gaste bien. Para saber como se gasta ese dinero, hay que analizar la distribución del Presupuesto de Egresos del Estado 2017 mi estimado José! 11

12 Mira José para conocer el Presupuesto de Egresos comencemos por definir las clasificaciones del gasto; existe la clasificación administrativa, la económica y la funcional y son utilizadas para sistematizar la orientación de los recursos y contabilizar los gastos según los objetivos propuestos. Échale un vistazo al siguiente esquema. 12

13 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DEL GASTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Quién gasta los recursos públicos? CLASIFICACIÓN ECONÓMICA En qué se gastan los recursos públicos? CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Para qué se gastan los recursos públicos? Entes Públicos. Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo: Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Públicos Naturaleza económica del gasto público. Gasto Corriente: (pago de sueldos y salarios, adquisición de materiales y suministros y servicios generales). Gasto de Capital: (Inversión en obra pública y mantenimientos) Programas, proyectos y acciones donde se aplican los recursos públicos: Desarrollo Gubernamental Desarrollo Social Desarrollo Económico Organismos Autónomos

14 También existe la clasificación programática y se divide en gasto programable y gasto no programable. El Gasto Programable se refiere a las erogaciones que el Gobierno del Estado de Nayarit realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. 14

15 Así es y el Gasto no Programable son aquellas erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico, tales como los gastos de la deuda, las participaciones que en ingresos federales les corresponden a los Estados y los Municipios, los estímulos fiscales y los Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Veamos como se distribuyó el Presupuesto de Egresos atendiendo a dichas clasificaciones. 15

16 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR DESTINO DE GASTO 2017 (Millones de Pesos ) 19, , ,087.9 G a s t o T o t a l P r i m a r i o P r o g r a m a b l e Ejecutivo Judicial Legislativo Órganos Autónomos Municipios 3,161.1 Participaciones 1,892.9 Aportaciones 1,268.2 Gasto Federalizado 9,744.7 Sector Central 3, ,645.1 Costo Costo financiero Financiero ,015.7 Mdp a OPDS y Mdp a Otras Transferencias. OPDS (Organismos Públicos Descentralizados) Sector Descentralizado 1,

17 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DESTINO DE GASTO 2017 (Miles de Pesos) SERV PERSONALES 3,009,354 PODER LEGISLATIVO 277,185 MAT. Y SUM. 176,940 PODER JUDICIAL 325,000 SERV. GRALES. 211,512 GASTO ESTATAL 7,971,360 PODER EJECUTIVO 4,994,723 SUBS. Y AYUDAS 1,233,764 ORG. AUTONOMOS 481,541 BIENES MUEB E INM 21,934 MUNICIPIOS 1,892,911 PART. Y APORT. 112,816 INVERSIONES FINAC. 1,000 DEUDA PUBLICA 227,403 GASTO OPERATIVO 17,981,561 SEPEN 4,925,000 SALUD 1,539,000 UAN 1,311,211 MUNICIPIOS 1,268,210 GASTO FEDERAL 10,010,201 SEGURO POPULAR 419,300 FASP (RAMO 33) 120,392 TOTAL CECYTEN 110,170 PRESUPUESTO 19,645,123 PODER JUDICIAL 100,000 EGRESOS CONALEP 50,504 OTROS 166,414 ESTATAL 320,596 GASTO DE INVERSION 1,663,562 FEDERAL 1,342,966

18 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE RECTOR 2017 OBJETIVO ESTRATEGICO 2017 (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD % GOBIERNO 3,425, DESARROLLO SOCIAL 12,072, DESARROLLO ECONÓMICO 524, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,622, GRAN TOTAL 19,645,

19 Dentro de la Clasificación Funcional se encuentra la Finalidad Gobierno; en ella se encuentran las funciones relacionados con la gestión gubernamental, legislación, procuración e impartición de justicia, seguridad pública entre otras. 19

20 OBJETIVO ESTRATEGICO 2017 GOBERNABILIDAD (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD % LEGISLACION 283, JUSTICIA 861, COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 509, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 768, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 750, OTROS SERVICIOS GENERALES 251, GRAN TOTAL 3,425,

21 También encontramos la Finalidad Desarrollo Social; esta refleja que el Gobierno se ha ocupado en dirigir el gasto hacia actividades que pretendan mejorar los niveles de bienestar tales como: educación, salud, vivienda, cultura y recreación, protección social y varias mas. 21

22 OBJETIVO ESTRATEGICO 2017 DESARROLLO SOCIAL (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD % PROTECCIÓN AMBIENTAL 29, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 497, SALUD 1,803, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 205, EDUCACIÓN 8,068, PROTECCIÓN SOCIAL 1,468, GRAN TOTAL 12,072,

23 De igual manera contamos con la Finalidad Desarrollo Económico; que incorpora funciones productivas y de infraestructura en el desarrollo agropecuario, comunicaciones y transporte, industria y comercio y demás relacionadas con la economía. 23

24 OBJETIVO ESTRATEGICO 2017 DESARROLLO ECONOMICO (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD % ASUNTOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 157, AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 106, TRANSPORTE 100, TURISMO 152, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 6, GRAN TOTAL 524,

25 Por último nos encontramos con la Finalidad de Otras No Clasificadas; donde se encuentra el saneamiento financiero de la deuda pública y participaciones y aportaciones entre los diferentes niveles de Gobierno. 25

26 OBJETIVO ESTRATEGICO 2017 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FINALIDADES ANTERIORES (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD % COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 461, TRANASFERENCIAS, APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS 3,161, GRAN TOTAL 3,622,

27 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (Miles de Pesos) RAMO DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL 1 PODER LEGISLATIVO 277,184 2 PODER EJECUTIVO 5,315,319 3 PODER JUDICIAL 325,000 4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 481,541 5 MUNICIPIOS 1,892,911 6 GASTO FEDERALIZADO 11,353,167 GRAN TOTAL 19,645,123 27

28 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL SERVICIOS PERSONALES 3,025, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,198, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 79, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 532, SEGURIDAD SOCIAL 391, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 646, PREVISIONES 55, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 120, MATERIALES Y SUMINISTROS 191, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 48,988 OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 8, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 81, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 8,569 DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 14,459 28

29 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL SERVICIOS GENERALES 224, SERVICIOS BÁSICOS 33, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 30, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 23, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 8,974 CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 22, SERVICIOS OFICIALES 14, OTROS SERVICIOS GENERALES 30, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,103, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 11,442, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 143, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5, AYUDAS SOCIALES 132, PENSIONES Y JUBILACIONES 378, DONATIVOS 1,030 29

30 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12, ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES 3, ACTIVOS INTANGIBLES 1, INVERSIÓN PÚBLICA 211, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 162, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 49,395 30

31 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,401, PARTICIPACIONES 1,892, APORTACIONES 1,268, CONVENIOS 240, DEUDA PÚBLICA 461, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 77, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 373, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 11,000 GRAN TOTAL 19,645,123 31

32 Los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestros diputados que pidan al Ejecutivo Estatal una rendición de cuentas. Actualmente la sociedad ha buscado otras formas para supervisar el destino del dinero público a través de organizaciones civiles, redes sociales y medios de comunicación entre otros. 32

33 El objetivo final para los Nayaritas es lograr la mayor transparencia posible; a mayor transparencia, menor despilfarro y corrupción y mejor salud en nuestras finanzas públicas, para ello es imprescindible TU PARTICIPACIÓN, no te conformes con ser un ESPECTADOR PASIVO. INFORMATE, PREGUNTA, OPINA Y PARTICIPA! 33