MANUAL DE PROCEDIMIENTO

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Milagros Rojo Caballero
hace 7 años
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1 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR. OBJETIVO GENERAL: Proveer en tiempo y forma a todas las áreas de la Caja de los bienes en general y mantener permanentemente actualizado los registros de control de salidas de los mismos. POLÍTICAS Y/O RMAS DE OPERACIÓN: El Formato denominado, es el único documento oficial en qué se formalizarán las salidas de los bienes del Almacén. Las firmas de los Directores de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, serán las únicas reconocidas para formalizar las salidas del Almacén. El Personal encargado del Almacén notificará a la J.U.D. de Recursos Materiales de los bienes que estén en sus límites de existencias. El Personal encargado del Almacén notificará al J.U.D. de Recursos Materiales de los bienes que tengan nulo movimiento. Los formatos de del Almacén deberán requisitarse de acuerdo al catálogo de artículos existente en el mismo. C. Eduardo A. Murillo Landeros

2 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 2 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Entregan al Personal encargado del Almacén el formato de Vale de Salida debidamente requisitado. Almacén ) 2 Recibe formato de y verifica que no contenga tachaduras ni enmendaduras y que se encuentre debidamente autorizado. 3 CUMPLE? Devuelve el al área correspondiente indicando la(s) causa(s) por la(s) cual(es) no fue aceptada la solicitud. 4 Recibe con las causas por las que no fue aceptada su solicitud y en su caso corrige y reinicia tramite. Almacén ) 5 Entrega los insumos a las áreas solicitantes y pide firmen de recibido el. 6 Reciben insumos y firman Vale de Salida de recibido. 7 Verifican que las cantidades surtidas corresponda a lo que señala el Vale de Salida.

3 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 3 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 CORRESPONDEN? Anota en el formato de del Almacén las cantidades entregadas, asimismo anota los bienes que no se surtieron. 9 Solicita al Personal encargado del Almacén, que solucione la anomalía. Almacén ) Recibe anotación en el formato de, analiza la situación y procede a corregir o informa las causas por las cuales no se surtieron los bienes. Firman de recibido en el Vale de Salida del Almacén y lo entrega al Personal encargado del Almacén. Almacén ) 2 Recibe firmado y procede a estampar el Sello Salida de Almacén y entrega copia a los solicitantes. 3 Reciben copia de debidamente sellado y archivan.

4 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 4 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Almacén ). 4 En base a la información del Vale de Salida actualiza sus registros y controles de Salidas del Almacén. Fin de Procedimiento C. Eduardo A. Murillo Landeros

5 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL De: 7 5 Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén J.U.D. de Recursos Materiales y Servicios es (Personal encargado del Almacén ) Inicio Entregan el formato de Vale de Salida debidamente requisitado. Recibe y verifica que no contenga tachaduras ni enmendaduras y 2 Cumple? A 3 Devuelve indicando las causas. 4 Recibe con las causas y en su caso corrige y reinicia trámite.

6 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL De: 7 6 Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén J.U.D. de Recursos Materiales y Servicios es (Personal encargado del Almacén ) A Entrega los insumos y pide firmen de recibid el Vale de Salida. 5 Reciben insumos y firman Vale de Salida de recibido. 6 7 Verifica que las cantidades surtidas corresponda a lo que señala el. Corresponden? 8 Anota en el las cantidades entregadas, así como las que no se surtieron. Solicita que solucione la anomalía. 9 B

7 5 4 CAJA DE PREVIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL De: 7 7 J.U.D. de Recursos Materiales y Servicios es (Personal encargado del Almacén ) B Recibe, analiza la situación y procede a corregir o informa el por que no se Firman de recibido en el Vale de Salida y lo entregan. Recibe, Sella de Salida de Almacén y entrega a los Directores de Á 2 3 Reciben copia de Vale de Salida debidamente sellado y archivan. Actualiza sus registros y controles de Salidas del Almacén. 4 Expediente Expediente Fin C. Eduardo A. Murillo Landeros J.U. D de Recursos Materiales RETOR AL INDICE DEL MANUAL

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