Presupuestos Ministerio de Justicia Presentación 1 de octubre de 2012

Transcripción

1 Presupuestos Ministerio de Justicia 2013 Presentación 1 de octubre de

2 OBJETIVOS DEL GOBIERNO Presupuestos Generales del Estado Cumplimiento del Programa de Estabilidad en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo en que se encuentra España desde Reformas estructurales para mejorar la competitividad. Costes de financiación compatibles con niveles de inversión que permitan crear empleo.

3 OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -I- Dotar a la Administración de Justicia de un sistema de resolución de conflictos ágil y efectivo, mediante las reformas normativas necesarias, como elemento de competitividad de nuestro país. Resolver los principales problemas del sistema de justicia caracterizado por un agotamiento del modelo y un mayor índice de litigiosidad que en otros países de nuestro entorno, a través de una profunda revisión de nuestro ordenamiento procesal. Dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios para complementar y dar respuesta a los dos objetivos anteriores, mediante una forma distinta de ordenar los recursos existentes sobre el extraordinario esfuerzo inversor de los últimos años tanto en sistemas de información como en infraestructuras físicas.

4 OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -II- Profesionalizar la Administración de Justicia incrementando así su calidad y racionalizando el gasto. Modernizar la Administración de Justicia, en los niveles organizativos y tecnológicos, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas. Reformar el marco regulador del Registro Civil y avanzar en la modernización tecnológica de los registros vinculados con la fe pública.

5 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -I- Corresponsabilidad en la reducción del gasto público -4,21% del total de la Sección 13 (sobre créditos iniciales 2012) -20,80% en gastos de inversión (consolidación de lo actuado y revisión del sistema) Plan de Acción de la Administración de Justicia Dotación: 43, 85 mill. Plan de Infraestructuras Dotación: 22,79 mill. 5

6 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -II- Mantenimiento de las dotaciones en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano: Asistencia jurídica gratuita Oficinas de asistencia a las víctimas Singularización de partidas presupuestarias para el Ministerio Fiscal Modernización de los Registros vinculados con la Fe Pública Dotación: 6,01 mill. Reformas estructurales: nuevas medidas para aportar mayor agilidad y mayores garantías en el funcionamiento de la Administración de Justicia. 6

7 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -III- El Plan de Acción se desarrolla en los siguientes programas: Programa 1: Aumentar la eficiencia de la actividad judicial, impulsando mejoras tanto técnicas como organizativo-jurídicas: implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal. Programa 2: Consolidar las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas y desarrollar e implantar los proyectos informáticos más significativos: Estabilización del Expediente Judicial Electrónico, Nuevo Sistema de Gestión Procesal, Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo y Servicio de Orientación para Recuperación de Niños Robados. Programa 3: Fomentar la interoperabilidad y seguridad entre los servicios de la actividad judicial con otros organismos y Comunidades Autónomas: E-Codex, SIRAJ, Asistencia Jurídica Gratuita. Programa 4: Mejorar los procedimientos de gestión de la Administración de Justicia. 7

8 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -IV- El Plan de Infraestructuras desarrolla las siguientes actuaciones: Rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional Terminación de los nuevos edificios de Juzgados de Plasencia y Briviesca, así como de la ampliación de los Juzgados de Ponferrada Actuaciones previas y de proyectos de sedes judiciales: Valladolid, Badajoz, Ibiza, Guadalajara, Albacete y Palencia. Actuaciones en inmuebles del Departamento. Adquisición de Fondos Bibliográficos. 8

9 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR POLÍTICAS DE GASTO -I- Política Justicia (11) Ministerio de Justicia: Sección 13 Política de Servicios de carácter general (92) Política Prest. Econ. (22) Política Sanidad (31) Sección 08 Subsecretaría Mutualidad General Judicial Consejo General del Poder Judicial S. G. de la Admón. Justicia D. G. Registros y Notariado S. G. de la Admón. Justicia. Fiscalía Gral. Estado Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado Política Seguridad Ciudadana (13) S. G. de la Admón Justicia.- Mº Fiscal Agencia Española de Protección de Datos Centro de Estudios Jurídicos Servicios presupuestarios Organismos 9

10 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR POLÍTICAS DE GASTO -II- El presupuesto del Ministerio (Sección 13) se distribuye en dos Políticas de Gasto Justicia (11) Servicios de Carácter General (92) El Consejo General del Poder Judicial (Sección 08) participa en la Política de gasto Justicia. Los Organismos adscritos participan en cuatro Políticas de gasto: El Centro de Estudios Jurídicos Mutualidad General Judicial A E de Protección de Datos Justicia (11) Prestaciones Económicas (22) Sanidad (31) Seguridad ciudadana (13) 10

11 POLÍTICA JUSTICIA POR SECCIONES (en millones de ) DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES DE LA POLÍTICA DE GASTO JUSTICIA SECCIÓN Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial /2012 Diferencia % partic Consejo General del Poder Judicial 71,35 62,78-12,01% -8,57 4,07% 13. Ministerio de Justicia 1.541, ,07-3,97% -61,21 95,93% TOTAL 1.612, ,85-4,33% -69,78 100,00% La Política de gasto Justicia (Ministerio y Consejo General del Poder Judicial), experimenta un decremento del -4,33% con respecto a Los programas del Ministerio de Justicia que componen esta Política experimentan un decremento del -3,97%. El Ministerio de Justicia contribuye a la mayor parte del gasto de esta Política, participando en el 95,93% de la misma, correspondiendo el 4,07% restante al Consejo General del Poder Judicial. 11

12 MINISTERIO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar (en millones de ) PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, sin Organismos, clasificación económica sin consolidar CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal 1.279, ,00-2,82% -36,08 82,44% II. Gastos corr. en bienes y servicios 145,08 138,95-4,23% -6,13 9,22% III. Gastos financieros 0,03 0,03 0,00% 0,00 0,00% IV. Transferencias corrientes 49,80 45,71-8,21% -4,09 3,03% VI. Inversiones reales 94,62 74,94-20,80% -19,68 4,97% VII. Transferencias de capital 4,78 4,54-5,02% -0,24 0,30% VIII. Activos financieros 0,61 0,61 0,00% 0,00 0,04% TOTAL Ministerio de Justicia (Sección 13) sin organismos 1.574, ,78-4,21% -66,22 100,00% De la dotación total de 1.507,78 mill., destaca por el alto porcentaje de participación el capítulo 1 de Gastos de personal con el 82,44%. 12

13 MINISTERIO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar Capítulo 1: Dotación mill., que supone una reducción de 36,07 mill. (-2,82%). MEDIDAS Incorporación de nuevos jueces y fiscales. Convocatoria de oposiciones a las carreras judicial y fiscal (50 plazas). Importante reducción del personal sustituto en las carreras judicial y fiscal. Reducción del 50% en acción social. Capítulo 2: Dotación 138,95 mill., que se reduce en -6,13 mill. (-4,23%). Aplicación de medidas de ahorro con una sustancial reducción del número de coches oficiales y de la partida de alquileres. 13

14 MINISTERIO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar Capítulo 4: Dotación 45,71 mill., lo que supone una disminución de -4,09 mill. (-8,22%). Mantenimiento de dotaciones para Asistencia Jurídica Gratuita 34,15 mill.. Actualización de la aportación al GRECO y de la subvención para asistencia psicológica a las víctimas. Supresión de subvenciones a diversas Asociaciones y Fundaciones y reducción de la aportación a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Capítulo 6: Dotación 74,94 mill., lo que supone una minoración de -19,68 mill. (-20,80%). Al Plan de Acción de la Administración de Justicia se destinan 43,85 mill. y al Plan de Infraestructuras 22,79 mill.. Capítulo 7: Dotación 4,54 mill., lo que supone una reducción de -0,24 mill. (-5,02%). 14

15 ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, clasificación económica (en millones de ) CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal 25,32 20,95-17,26% -4,37 16,94% II. Gastos corr. en bienes y servicios 73,41 71,61-2,45% -1,80 57,91% III. Gastos financieros 0,10 0,23 130,00% 0,13 0,19% IV. Transferencias corrientes 33,32 28,88-13,33% -4,44 23,35% VI. Inversiones reales 2,20 1,95-11,36% -0,25 1,58% VIII. Activos financieros 0,04 0,04 0,00% 0,00 0,03% TOTAL Organismos Ministerio de Justicia 134,39 123,66-7,98% -10,73 100,00% 15

16 ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado Presupuesto total: Dotación de 123,66 mill., lo que supone una disminución de -10,73 mill. (-7,98%). Capítulo 1: Dotación de 20,95 mill., con una disminución de -4,37 mill. (-17,26%), especialmente por el menor número de funcionarios en prácticas previsto en el Centro de Estudios Jurídicos. De 971 alumnos en 2012 se pasa a 471 en 2013 (-51,49%). Capítulo 2: Dotación 71,61 mill., con una disminución de -1,80 mill. (-2,45%). Este decremento viene motivado, fundamentalmente, por el ajuste de las dotaciones a las necesidades de gasto y la aplicación de medidas de ahorro en el Centro de Estudios Jurídicos. 16

17 ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado Capítulo 3: Dotación 0,23 mill., con una participación de apenas el 2% en el conjunto del presupuesto, experimenta un incremento del 130%, derivado del cambio en la normativa aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos. Capítulo 4: Dotación de 28,88 mill., lo que supone una disminución de -4,44 mill. (-13,33%), fundamentalmente por la supresión de becas para preparación de oposiciones y formación en idiomas que concederá el Centro de Estudios Jurídicos, y el ajuste de distintas ayudas de la Mutualidad General Judicial. Capítulo 6: Dotación de 1,96 mill.. En consonancia con las medidas de ajuste, experimenta una disminución del -11,36%. 17

18 PPRESUPUESTO POR PROGRAMAS 111N Dirección y servicios generales (en miles de ) PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 111N: Dirección y Servicios Generales CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal , ,57-0,70% -197,16 55,04% II. Gastos corr. en bienes y servicios , ,82-16,58% ,76 32,87% IV. Transferencias corrientes 2.225, ,75-24,52% -545,73 3,30% VI. Inversiones reales (*) 5.476, ,02-19,55% ,59 8,66% VIII. Activos financieros 63,63 63,63 0,00% 0,00 0,13% TOTAL 111 N , ,79-9,17% ,24 100,00% (*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del Servicio 01, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 111N 18

19 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 111N Dirección y servicios generales El programa 111N tiene una dotación de 50,87 mill., lo que supone un decremento de -5,14 mill.. Todos los capítulos se reducen, excepto el capítulo 8, que es el que menor participación tiene, y mantiene sus dotaciones. El capítulo 2 se reduce en -3,32 mill. por aplicación de medidas de contención del gasto. El capítulo 4 es, en términos porcentuales, el que más se reduce (-24,52%), fundamentalmente por la minoración de 0,5 mill. (-25%) en la subvención a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Las dotaciones para inversiones se minoran en -1,07 mill., casi el 20%, principalmente por la finalización de las obras en C/Bolsa. 19

20 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal (en miles de ) PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal , ,32-2,93% ,71 84,46% II. Gastos corr. bienes y serv , ,19-2,17% ,92 8,28% III. Gastos financieros 28,03 28,03 0,00% 0,00 0,00% IV. Transferencias corrientes , ,28-2,49% -942,90 2,65% VI. Inversiones reales (*) , ,53-18,56% ,32 4,27% VII. Transferencias de capital 4.311, ,88-5,57% -240,00 0,29% VIII. Activos financieros 536,00 536,00 0,00% 0,00 0,04% TOTAL 112A , ,23-3,65% ,85 100,00% (*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del Servicio 02, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 112A El programa 112A dispone de consignación presupuestaria en los Servicios 02, 05 y 06, este último de nueva creación en 2013 para singularizar las partidas presupuestarias propias del Ministerio Fiscal. 20

21 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal El programa 112A tiene una dotación de 1.390,68 mill., lo que supone un decremento de -52,72 mill. (-3,65%). El Capítulo 1 cuenta con una dotación de 1.174,64 mill., lo que supone un decremento de -35,46 mill.. Se incorporarán nuevos jueces y fiscales, se convocarán oposiciones a las carreras judicial y fiscal (50 plazas), se llevará a cabo una importante reducción del personal sustituto en las carreras judicial y fiscal y se reducirá el 50% en acción social. El Capítulo 2 con una dotación de 115,17 mill., se minora en -2,56 mill. (-2,17%), con una reducción sustancial del número de coches oficiales y de la partida de alquileres. 21

22 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal El Capítulo 4 dispone de una dotación de 36,91 mill., lo que supone un decremento de -0,94 mill. (-2,49%), por la supresión de subvenciones a Fundaciones y Asociaciones. Se mantiene la dotación para Asistencia Jurídica Gratuita (34,15 mill. ) y la partida para asistencia psicológica a las víctimas. El Capítulo 6 se dota con 59,32 mill.. Esta dotación cubre de forma suficiente las necesidades derivadas del proceso de modernización tecnológica (38,55 mill. ) y el Plan de Infraestructuras judiciales (20,77 mill. ). El Capítulo 7 con una dotación de 4,07 mill., experimenta una minoración de -0,24 mill. (-5,57%). La dotación se destina en su totalidad, a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en virtud del Acuerdo de Traspaso. 22

23 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 113M Registros vinculados con la Fe Pública (en miles de ) PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 113 M: Registros vinculados con la Fe Pública CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal , ,73-0,47% -63,03 49,24% II. Gastos corr. bienes y serv , ,65 0,00% 0,00 10,85% VI. Inversiones reales (*) , ,05-32,11% ,79 39,90% TOTAL 113 M , ,43-16,04% ,82 100,00% (*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del Servicio 03, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 113M 23

24 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 113M Registros vinculados con la Fe Pública La dotación presupuestaria del programa 113M es de 26,94 mill., lo que supone una reducción en términos homogéneos de 5,15 mill. (-16,4%). El Capítulo 1 se dota con 13,27 mill., lo que supone una de reducción de -0,06 mill. (-0,47%) por ajuste de las dotaciones a los efectivos reales. El Capítulo 2 mantiene la dotación de 2,92 mill., si bien se realizan ajustes internos dentro del presente capítulo a fin de adecuar las dotaciones de las distintas partidas a las necesidades reales de gasto en cada una de ellas. El Capítulo 6 con una dotación de 10,75 mill., experimenta en términos homogéneos una reducción de -5,08 mill. (-32,11%), por aplicación de medidas de contención del gasto. La totalidad de las dotaciones para inversiones se destinan a la modernización tecnológica de los Registros. 24

25 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 921S Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado (en miles de ) PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal , ,38-1,30% -355,70 85,48% II. Gastos corr. bienes y serv , ,93-5,79% -253,40 13,02% IV. Transferencias corrientes 26, ,00% -26,40 0,00% VI. Inversiones reales 461,40 461,40 0,00% 0,00 1,46% VIII. Activos financieros 14,28 14,28 0,00% 0,00 0,05% TOTAL 921 S , ,99-1,97% -635,50 100,00% 25

26 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 921S Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado El programa 921S se dota con 31,70 mill., lo que representa una variación de -0,64 mill. (-1,97%). El Capítulo 1 se dota con 27,1 mill., minorándose en 0,36 mill. (-1,30%), por adecuación de las distintas dotaciones al gasto real. El Capítulo 2 con una dotación 4,13 mill., se minora en -0,25 mill. (-5,79%), como consecuencia de las medidas de ahorro implantadas dentro de la política de ajuste del gasto. Capítulo 4. Se suprime la dotación de este capítulo, que en 2012 era de 0,03 mill., y que estaba destinada en su totalidad a subvencionar la realización de actividades por parte de la Asociación de Abogados del Estado. Capítulo 6 y 8. Mantienen las dotaciones aprobadas para

27 PRESUPUESTO ORGANISMOS 101 Centro de Estudios Jurídicos (en miles de ) CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal , ,77-37,71% ,95 58,64% II. Gastos corr. en bienes y servicios 5.215, ,53-17,90% -933,61 36,99% IV. Transferencias corrientes 1.015,17 14,07-98,61% ,10 0,12% VI. Inversiones reales 533,23 488,43-8,40% -44,80 4,22% VIII. Activos financieros 4,64 4,07-12,28% -0,57 0,04% TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,87-34,47% ,03 100,00% 27

28 PRESUPUESTO ORGANISMOS 101 Centro de Estudios Jurídicos El Centro de Estudios Jurídicos a través de sus dos programas, 111Q y 111R, dispondrá de un crédito de 11,58 mill., lo que representa un decremento del -34,47% (-6,09 mill. repartidos entre todos los capítulos de gasto). Con esta dotación se persigue financiar las siguientes acciones formativas: Formación inicial (471 alumnos), Formación continua (351 cursos) y Formación especializada (1.400 participantes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). El Capítulo 1 con una dotación de 6,79 mill., soporta la mayor parte de la disminución (-4,11 mill. ), debido, fundamentalmente, al menor número de funcionarios en prácticas previstos: de 971 alumnos en 2012 se pasa a 471 en Destaca la disminución que experimenta el Capítulo 4 de -1,00 mill. (-98,61%), ya que se suprimen las ayudas a distintos colectivos para la preparación de oposiciones y becas de formación en idiomas extranjeros. Solo se mantiene una dotación de 0,01 mill. para el pago de cuotas a redes internacionales o europeas de escuelas y centros de formación. 28

29 PRESUPUESTO ORGANISMOS 102 Mutualidad General Judicial (en miles de ) MUTALIDAD GENERAL JUDICIAL CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal 7.652, ,26-2,15% -164,15 7,60% II. Gastos corr. en bienes y servicios , ,99-0,95% -598,20 63,01% III. Gastos financieros 0,57 0,57 0,00% 0,00 0,00% IV. Transferencias corrientes , ,98-10,65% ,22 29,29% VI. Inversiones reales 126,22 94,67-25,00% -31,55 0,10% VIII. Activos financieros 10,82 10,82 0,00% 0,00 0,01% TOTAL MUTUALIDAD GENERAL AJUDICIAL , ,29-4,12% ,12 100,00% 29

30 PRESUPUESTO ORGANISMOS 102 Mutualidad General Judicial El presupuesto de la Mutualidad General Judicial asciende a 98,56 mill., con una disminución del -4,23 mill. (-4,12% ). Esta disminución se produce en todos los capítulos de los dos programas presupuestarios, excepto en los capítulos 3 y 8 que mantienen sus dotaciones (éstos últimos apenas representan un 0,01% el total del presupuesto). Las disminuciones experimentadas resultan de la aplicación de medidas de ahorro y ajuste, encaminadas al logro de la reducción del déficit público. De los -4,23 mill. de disminución para 2013, -3,44 mill. corresponden al capítulo 4 por el ajuste de distintas ayudas, en consonancia con las medidas adoptadas por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 30

31 PRESUPUESTO ORGANISMOS 301 Agencia Española de Protección de Datos (en miles de ) AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 Diferencia % partic I. Gastos de personal 6.770, ,66-1,45% -98,20 49,34% II. Gastos corr. en bienes y servicios 5.499, ,00-5,01% -275,53 38,63% III. Gastos financieros 96,74 232,45 140,28% 135,71 1,72% VI. Inversiones reales 1.539, ,16-10,88% -167,46 10,15% VIII. Activos financieros 22,80 22,80 0,00% 0,00 0,17% TOTAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS , ,07-2,91% -405,48 100,00% 31

32 PRESUPUESTO ORGANISMOS 301 Agencia Española de Protección de Datos La Agencia Española de Protección de Datos dispondrá de un presupuesto de 13,52 mill., lo que representa un decremento de - 0,41 mill. (-2,91%) en consonancia con los planes de contención del gasto. Esta disminución se produce en todos los capítulos de gasto del programa presupuestario, excepto en el capítulo 3, que experimenta un incremento del 130%, derivado del cambio en la normativa aplicable. 32

33 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Distribución territorial DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PRESUPUESTO 2013 COMUNIDAD AUTÓNOMA DOTACIÓN (miles ) % partic PROGRAMA CASTILLA-LA MANCHA 461,00 0,62% 112A EXTREMADURA 2.743,51 3,66% 112A MADRID 6.734,28 8,99% 112A MADRID 4.406,02 5,88% 111N CASTILLA Y LEÓN 5.181,86 6,91% 112A BALEARES 60,00 0,08% 112A 93. NO TERRITORIALIZABLE ,33 73,86% Administración de Justicia ,88 79,75% 112A Registros y Notariado ,05 19,42% 113M Servicio Jurídico del Estado 461,40 0,83% 921S TOTAL INVERSIONES ,00 100,00% 33