MANUAL DE CALIDAD. MC-PE01 1/06/2014 Versión 8

Transcripción

1 MANUAL DE CALIDAD MC-PE01 1/06/2014 Versión 8

2 1. INTRODUCCIÓN La Liga de Tenis de Bogotá es una entidad privada sin animo de lucro, creada desde 1970 para el fomento, enseñanza y practica del tenis en Bogotá. Inicia con 2 campos de polvo de ladrillo ubicados en la Unidad Deportiva el Salitre, sede principal donde actualmente se encuentra centralizada la administración de la organización. Esta conformada por clubes que designan un Comité Ejecutivo para su administración.

3 2. ALCANCE Enseñanza de programas en niveles básico, entrenamiento y especialización, organización de torneos y masificación de la práctica del tenis de campo

4 3. EXCLUSIONES 7.3 Diseño y desarrollo: porque la Liga de Tenis de Bogotá no diseña programas de tenis ni torneos Preservación del producto: el resultado de los procesos de la organización es un servicio no tangible, que no requiere ser manipulado, almacenado o protegido. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición: porque en las actividades desarrolladas por la organización no se utiliza ningún dispositivo de seguimiento o medición que requiera ser calibrado o verificado para dar conformidad a la prestación del servicio

5 4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4.1 Política de Calidad: Se estableció, documentó y comunicó a la organización de acuerdo al formato RG-PE09 Política de Calidad (ver anexo 1) El despliegue de la política de calidad se encuentra detallado en el formato RG-PE05 Matriz de objetivos de Calidad (ver anexo 2)

6 4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4.2 Misión En la Liga de Tenis de Bogotá tenemos por misión la masificación del tenis, la organización de torneos, la formación y el desarrollo de jugadores de competencia y aficionados, basados en la mejora continua de nuestros procesos. Buscamos la satisfacción y el bienestar de nuestros usuarios, mediante la oferta de servicios que cumplan sus expectativas.

7 4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4.3 Visión Seremos en el 2015 la Liga de tenis con el mayor número de jugadores con logros deportivos en competencias nacionales y entrenadores profesionales que consoliden la masificación de este deporte.

8 4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4.4 Objetivos de Calidad Establecer las directrices y estrategias para dar cumplimiento a las metas propuestas para el desarrollo de la organización. Establecer parámetros y procedimientos de operación, así como sistemas de control, que permitan el funcionamiento ordenado de los diferentes procesos de la Liga de Tenis de Bogotá generando una mayor productividad y rentabilidad. Promover la divulgación de programas, eventos y logros de nuestros jugadores a través de los medios de comunicación disponibles. Desarrollar estrategias y campañas para la fidelización de usuarios.

9 4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4.4 Objetivos de Calidad Formar jugadores promoviendo su desarrollo y logros deportivos. Desarrollar programas que permitan que cada vez mas usuarios practiquen el tenis. Organizar y desarrollar torneos que promuevan la competencia en los jugadores de Bogotá. Conocer, interpretar y cumplir las necesidades y requisitos de nuestros usuarios. Dar respuesta oportuna a sus inquietudes.

10 4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4.4 Objetivos de Calidad Garantizar la adecuada prestación de nuestros servicios formado las competencias necesarias en nuestro talento humano y promoviendo su desarrollo integral. Apoyar la gestión de la organización a través del suministro de bienes y mantenimientos de infraestructura necesarios para su funcionamiento. Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos necesarios con el fin de proveer a los diferentes procesos con el objetivo de lograr las metas institucionales. Los objetivos relacionados en cada proceso están detallados en la RG-PE05 Matriz de objetivos de calidad (ver anexo 2).

11 5. ORGANIGRAMA La estructura jerárquica de la liga se encuentra definida en el formato RG-PE04 Organigrama. (Ver anexo 3).

12 6. SERVICIOS La Liga de Tenis de Bogotá promueve la enseñanza de tenis recreativo y de competencia, los programas desarrollados son: - Programa fin de semana: niveles Tenis 10s, básico y entrenamiento - Proyecto de vida - Especialización: niveles tenis 10s y especialización. Tambien pretende promover la masificación del tenis desarrollando programas de acceso a estratos bajos que permitan acercarse a la práctica de este deporte a una mayor población. Otro servicio ofrecido por la Liga de Tenis de Bogotá son: - Organización de torneos - Practica libre - Cursos de tenis a colegios, universidades y empresas

13 7. SEDES La Liga de Tenis de Bogotá cuenta con las siguientes sedes: Salitre: ubicada en la Unidad Deportiva el Salitre, Avenida 68 # 63, cuenta con 8 campos de polvo de ladrillo y un muro de práctica libre. Campin: ubicada en la Diagonal 57 # 24 07, cuenta con 2 campos en polvo de ladrillo, 3 campos en cemento y un muro de práctica libre Parque Nacional: ubicada en la Calle 39 # 5 21, cuenta con 9 campos de polvo de ladrillo Norte: ubicada en la calle 195 # 48 55, cuenta con 4 campos en polvo de ladrillo y 4 muros de práctica libre

14 8. MAPA DE PROCESOS La Liga de Tenis de Bogotá ha identificado procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través del RG-PE06 Mapa de procesos (ver anexo 4). Adicionalmente se ha determinado la secuencia e interacción en el formato RG-PE07 Caracterización de procesos (ver anexo 5). Asimismo se han documentado e implementado procedimientos con el fin de controlar y dar instrucciones de las actividades desarrolladas por la organización. La alta dirección se asegura de mantener el sistema de gestión de calidad cuando se implementan cambios que afectan sus procesos, realizando la actualización de la documentación. El cumplimiento dado a los requisitos en la norma ISO 9001: 2008, se encuentran especificados en el formato RG-PE10 Matriz de correlación de requisitos norma ISO 9001 (Ver anexo 7)

15 9. RESPONSABLES DE PROCESOS PROCESO Planeación Estratégica Gestión de Calidad Atención al Usuario Gestión Técnica Mercadeo y Comunicaciones Gestión Humana Gestión Administrativa RESPONSABLE Director Ejecutivo Director Administrativo y de Calidad Coordinador de Escuelas Coordinador de Comunicaciones Director de Desarrollo Técnico Director de Torneos Coordinador de Mercadeo Coordinador de Comunicaciones Director Financiero Asistente de Dirección El establecimiento y comunicación de las responsabilidades y autoridad del personal se encuentran definidos en el formato RG-GH01 Perfil de Cargo. Así mismo se documento e implemento una RG-PE08 Matriz de Comunicaciones. (Ver anexo 6)

16 10. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Versión inicial: Se modificó el alcance, cambiando las palabras a todo nivel por en niveles básico, entrenamiento y especialización Se actualizó al responsable de los procesos de mercadeo y comunicaciones. Versión 2: Se cambió a los responsables de procesos. Se cambió el alcance del manual de calidad. Versión 3: Se modificaron los responsables de los procesos de Gestión Humana, Mercadeo y Comunicaciones y Gestión Administrativa. Se incluyó el númeral de servicios.

17 10. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Versión 4 Se modificó el diseño del manual de calidad. Se modificaron los objetivos de calidad, la misión y la visión. Versión 5 Se incluyeron las sedes que tiene la Liga. Versión 6 Se modificó la misión. Se incluyo al responsable del proceso de gestión financiera y un objetivo de calidad relacionado con el proceso de gestión financiero. Se elimina la exclusión del numeral Propiedad del cliente. Se modificó el nombre de algunos programas de la Liga.

18 10. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Versión 7 Se complementó un poco mas la introducción del manual de calidad. Se aclararon los niveles de los programas de la Liga. Se cambió al responsable del proceso de Gestión Humana. Se eliminó el proceso de Gestión Financiera.

19 11. REVISIÓN Y APROBACIÓN Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre: Magda Rincón Acevedo Cargo: Director Administrativo y de Calidad Nombre: Magda Rincón Acevedo Cargo: Representante de la Dirección Nombre: Luis Enrique Rodríguez Gandur Cargo: Director Ejecutivo