INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MODELO
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- Marina Pérez Maestre
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1 INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MODELO 390 Registro Presentación realizada el a las Expediente/Referencia (nº registro asignado): Código Seguro de Verificación: Presentador 3GRRWEHQ9FSTBYF G NIF Presentador: Apellidos y Nombre / Razón social: En calidad de: 5103B FERNANDEZ PEREZ M TERESA Colaborador Vía de entrada: Número de justificante: Presentación por Internet de Verificación 3GRRWEHQ9FSTBYF en 1
2 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Agencia Tributaria Teléfono: NIF G1 Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio... Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio... Impuesto sobre el Valor Añadido Declaración-Resumen anual 1. Sujeto pasivo 2. Devengo Ejercicio 2015 Declaración sustitutiva... Declaración sustitutiva por rectifi cación de cuotas deducidas en caso de concurso de acreedores (art. 0.Tres LIVA)... Número identifi cativo declaración anterior Nº Grupo Tipo régimen especial aplicable: Art. 3 sexies.cinco... SI NO NIF entidad dominante La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI NO Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio? SI NO Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 3.undecies LIVA)? Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? SI SI Número justificante: NO NO X X X Dominante Dependiente Pág. 1 Modelo Datos estadísticos A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) B Clave C Epígrafe IAE Principal OTROS SERVICIOS N.C.O.P Otras Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"... Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad: NIF Razón social D. Datos del representante Personas físicas y entidades sin personalidad jurídica Representante NIF Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono Municipio Provincia Cod. Postal Personas jurídicas Declaración de los Representantes legales de la Entidad El (los) representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifi esta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros ofi ciales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto. Por poder, Por poder, Por poder, D... NIF... Fecha Poder... Notaría... D... NIF... Fecha Poder... Notaría... D... NIF... Fecha Poder... Notaría... de Verificación 3GRRWEHQ9FSTBYF en 2
3 G1 Pág Operaciones realizadas en régimen general IVA devengado Base imponible Tipo % Cuota devengada Régimen ordinario ,00 06,00 Operaciones intragrupo Régimen especial del criterio de caja Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección Régimen especial de agencias de viaje Adquisiciones intracomunitarias de bienes Adquisiciones intracomunitarias de servicios IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo... Modifi cación de bases y cuotas Modifi cación de bases y cuotas de operaciones intragrupo...69 Modifi cación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores... Total bases y cuotas IVA ,00 3,00 Recargo de equivalencia ,5 1, 5, ,5 2 Modifi cación recargo equivalencia... 3 Modifi cación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores Total cuotas IVA y recargo de equivalencia ( )...,00 de Verificación 3GRRWEHQ9FSTBYF en 3
4 G1 Pág Operaciones realizadas en régimen general (continuación) IVA deducible Operaciones interiores corrientes: IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes... interiores de bienes y servicios corrientes Base imponible Tipo % Cuota deducible ,09 591, ,31 12,31 55, ,62 IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes intragrupo de bienes y servicios corrientes Operaciones interiores de bienes de inversión: IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión interiores de bienes de inversión IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión intragrupo de bienes de inversión Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios: IVA deducible en importaciones de bienes corrientes Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes de Verificación 3GRRWEHQ9FSTBYF en
5 G1 Pág. 5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación) IVA deducible IVA deducible en importaciones de bienes de inversión... Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión Base imponible Tipo % Cuota deducible IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes... Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes... IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión... IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios Compensación en régimen especial de la agricultura, ganaderia y pesca Rectifi cación de deducciones Rectifi cación de deducciones por operaciones intragrupo Regularización de bienes de inversión Regularización por aplicación porcentaje defi nitivo de prorrata Suma de deducciones ( ) ,62 Resultado régimen general ( - 6) ,3 de Verificación 3GRRWEHQ9FSTBYF en 5
6 G1 Pág. 6. Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común) Liquidación anual Regularización cuotas art. 0.Cinco.5ª LIVA Suma de resultados ( )... IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento) Compensación de cuotas del ejercicio anterior... 5 Resultado de la liquidación ( ) ,3 1,3. Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones) Administraciones Territorio común... Álava... Guipúzcoa... Vizcaya... Navarra Regularización cuotas art. 0.Cinco.5ª LIVA % Suma de resultados ( )... % Resultado atribuible a territorio común ( x ) % IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento) % % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común... Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común ( ) Resultado de las liquidaciones 9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio... Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual ,3 Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA)... Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: 9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades A compensar... 9 A devolver... 9 Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) Volumen de operaciones Operaciones realizadas en el ejercicio Operaciones en régimen general... Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 5 LIVA... Entregas intracomunitarias exentas... Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción... Operaciones exentas sin derecho a deducción... Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo... Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros... Operaciones en régimen simplifi cado... Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca... Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia... Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección... Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes... Entregas de bienes inmuebles y operaciones fi nancieras no habituales Entregas de bienes de inversión... Total volumen de operaciones (Art. 1 Ley IVA) ( )... de Verificación 3GRRWEHQ9FSTBYF en 6
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