SISTEMAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

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Javier Alcaraz Sandoval
hace 7 años
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1 SISTEMAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA San José, Costa Rica Octubre 2014

Marco Legal Constitución Política Leyes Articulo 11 La Administración Pública ( ) estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Ley No.

2 Marco Legal Constitución Política Leyes Articulo 11 La Administración Pública ( ) estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Ley No. 5525, Planificación Nacional. Art. 2 Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y políticas. Ley No.8131, Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Art 4, 52, Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo el PND constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales. Decretos Ejecutivos (Año: 2006) DE Reglamento Ley 8131 (Año: 2013) DE Reglamento SNP

5 El círculo virtuoso Planificación Evaluación Presupuestación

6 Presupuesto por resultados Implica Priorización adecuada del gasto. Efectividad en las intervenciones. Eficiencia en el uso de los recursos. Debe ser: Evaluable. Estratégico.

planificación y por cantones de la región

7 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PND Elaboración del POI, MAPSESI, Aspectos Estratégicos Institucionales Desagregación por regiones de planificación y por cantones de la región PND Informe Semestrales y anuales de metas de PND se envían a MIDEPLAN Verificación de Metas Programación de evaluaciones estratégicas Se elaboran indicadores de gestión para los productos e indicadores de resultado (intermedio y final)

Agenda Nacional de Evaluaciones Es producto de una recomendación de la evaluación de la metodología y proceso del PND 2010-2014 en el marco de la primera etapa de FOCEVAL.

8 Agenda Nacional de Evaluaciones Es producto de una recomendación de la evaluación de la metodología y proceso del PND en el marco de la primera etapa de FOCEVAL. La Agenda Nacional de Evaluaciones es un instrumento novedoso. Responde a un pilar de la actual administración. Define una ruta para mejorar la gestión pública. Qué es? - Es el conjunto de intervenciones públicas con carácter estratégico que serán evaluadas en el periodo Objetivo - Definir las intervenciones públicas estratégicas a evaluar en el periodo , con la finalidad de tomar decisiones basadas en evidencia que contribuyan a mejorar el diseño, ejecución y resultados de las intervenciones públicas.

9 Características Principales de los Lineamientos Definir objetivos, programas y proyectos estratégicos orientados a resultados. Definir indicadores pertinentes y confiables, que puedan ser monitoreados y evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su ejecución. Incorporar Perspectiva de género; inclusión de personas con discapacidad; y gestión del riesgo a desastres Determinar productos y su respectivo costeo de bienes y servicios.

10 Las instituciones realizarán la planificación y programación presupuestaria orientada a resultados del PND, que deberá reflejarse en la MAPSESI Sector: Instituciones: 1 Nivel 2 Planeación de las Metas Sectoriales PND Metas Indicador Sectorial PND PND Línea Base PND 3 Planeación de las Metas del PND Programas y Proyectos PND Meta PND Indicador Línea Base 2014 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS 2015 Y DE LAS METAS DEL PERIODO DEL PND Meta Anual Programa da Cantid ad Cantid ad Nombe Programa Presupue stario 4 Programación Anual Preupues to Estimado (Millones ) Meta Regional/C obertura geográfica Nombre Programa Presupue stario Presupues to Estimado Meta Regional (Millones de ) Fuentes de verificació n Avance de la meta Avance de la meta Región/ Cantón % de avance 5 Avance al 30 de junio Clasificaci ón del avance Presupuesto ejecutado (Millones de % de avance Clasificaci ón del Avance Preupuest o Ejecutado ( Millones de ) Resultado Cantid ad 6 Resultados de las metas anuales al 31 de diciembre Población Población 6.3 Presupuesto Región/ Cantón Región/ Cantón usuaria usuaria Región/cantón H M H M Cantid ad Resultado % de Clasifica por regiones cumplimi ción del ento de la resultad meta o regional Presupu esto ejecutad o 7 Resultado anual de la meta sectorial del PND Presupue Resultado sto Absoluto ejecutado (millones de ) Result ado Porcen tual 8 Institución Responsable 9 Comentarios Meta sectorial Sectorial Institucion al Institucion al Sectorial/ Institucion al

11 El Plan Operativo Institucional (POI), es remitido por el máximo jerarca institucional a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto, a más tardar el 15 de junio de cada año PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA AÑO 2015 INSTITUCIÓN: PROGRAMA O SUBPROGRAMA MISIÓN DEL PROGRAMA: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Producto (s) Objetivo Estratégico del Programa Indicador de Gestión y/o de Resultados Fórmula Desempeño Histórico Desempeño Proyectado t Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones) t Fuente datos indicador de del Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones Area t-4 t-3 t-2 t-1 anual 2015 t+1 t+2 t+3 Monto FF

12 Las instituciones desarrollarán indicadores de gestión para los productos e indicadores de resultado (intermedio y final) para los objetivos, de manera que a nivel institucional se cuente con las diferentes medidas de desempeño (eficacia, eficiencia, economía y calidad). Características del indicador Objetivo Estratégico PEI Meta Estratégica PEI: Nombre del indicador: Fórmula del indicador: Unidad de medida: Meta Anual Notas del indicador: Descripción y definición de las variables del indicador: Fecha de inicio medición: Fuente de datos: Areas o Unidades Responsables de medir el indicador de la meta Responsable de la Verificación y Evaluación del Indicador: Tipo de Indicador Interpretación del resultado del indicador a lo largo del periodo Gráfico del Indicador Seguimiento de la meta anual Seguimiento acumulado del a meta del periodo 1,2 1,2 1 1 Datos 0,8 0,6 Datos Reales Meta 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0

13 Principales Desafíos No todos los Consejos Nacionales Sectoriales están funcionando La gran mayoría de instituciones del Sector Público no cuenta con PEI No existe una desagregación actividad - tiempo -costo No existe una metodología de orientación para su formulación

14 OBJETIVO SECTORIAL DE EFECTO PROGRAMA/ PROYECTO PND INSTITUCIONAL METAS PND INSTITUCIONAL INDICADOR PND INSTITUCIONAL RESULTADO PROGRAMA/ PROYECTO PND INSTITUCIONAL MACROPROCESO OBJETIVO ESTRATEGICO PEI PROCESO SUB-PROCESO PROGRAMAS / PROYECTOS DE PEI PRODUCTO / RESULTADO (BIENES/SERVICIOS) INDICADOR PRODUCTO / RESULTADO LINEA BASE META PERIODO DEL PEI EN RELACION AL PRODUCTO / RESULTADO RIESGOS (OBJETIVOS PROCESO) MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO INDICADOR META ANUAL 2014 POBLACION META AREA GEOGRAFICA POR REGION ACTIVIDADES NUMERO Y OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO ESTIMADO POR ACTIVIDAD (En colones) I Trim II Trim III Trim IV Trim ANALISIS DEL AVANCE RESPONSABLES PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION INSTITUCIONAL MISION INSTITUCIONAL: VISION INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PLAN NACIONAL DESARROLLO (PND) PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) PLAN DE TRABAJO ANUAL (PTA) CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PTA SEVRI META ANUAL DEL PRODUCTO / RESULTADO (PEI) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GRADO DE AVANCE MESES DEL AÑO E F M A M J J A S O N D

15 Los siguientes pasos Institucionalización de la evaluación por parte de los sectores e instituciones gubernamentales mediante procesos de formación de capacidades, asignación de recursos y de fortalecimiento de la cultura. Lograr la Vinculación Plan Presupuesto Informes de Rendición de Cuentas sean de mas fácil comprensión y/o interpretación para la ciudadanía (Generación de espacios)

16 Muchas Gracias 16

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