PROYECTO DE PRESENTADO POR EL SECRETARIO GENERAL. Oficina del Secretario General SG/OEA PROPUESTA Agosto DE PROGRAMA-PRESUPUESTO de 2011

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1 PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL SECRETARIO GENERAL Oficina del Secretario General SG/OEA PROPUESTA Agosto DE PROGRAMA-PRESUPUESTO de

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3 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico, la democracia, fortalecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el dialogo político y la acción colectiva. En 1948, veintiún países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este tipo. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región unida de corazón. En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio. Con cuatro idiomas oficiales español, francés, ingles y portugués la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un periodo ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas especializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Administración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos Interamericanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. Antigua y Barbuda Argentina Bahamas (Commonwealth de) Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica (Commonwealth de) Ecuador El Salvador Estados Unidos Grenada Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay 3 Perú República Dominicana San Kitts y Nevis San Vincent y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

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5 CONTENIDO SECCIÓN I ELEMENTOS RESALTANTES DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO 7 Resumen Ejecutivo 9 Estructura Organizacional Aprobada Estructura Organizacional Propuesta 2012 (Actual 2011) 15 Áreas Programáticas 17 Resumen de Todos los Capítulos 19 SECCIÓN II PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO 27 Capítulo 1 Oficina del Secretario General 29 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto 36 Capítulo 3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados 47 Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos 65 Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional 74 Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos 83 Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 93 Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas 108 Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas 117 Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes 130 SECCIÓN III ANEXOS 134 I. Cambios en la Estructura Organizacional Propuesta 136 II. Cuotas Asignadas Aprobadas 137 III. Reporte de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular 138 IV. Recaudación de Cuotas Fondo Regular 139 V. Pilares Organizacionales por Subprograma 140 5

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7 El momento es propicio para lograr un manejo racional de los recursos, de manera que podamos asegurar que esta valiosa institución, continúe mejorando su capacidad para mantener la paz, promover la democracia, resguardar la seguridad, proteger los derechos humanos, y asegurar que el desarrollo alcance a todos los ciudadanos de América. Asamblea General sobre Seguridad Ciudadana en las Américas Junio, 2011 San Salvador, El Salvador José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 13 de mayo de 2011 Washington, DC SECCIÓN I DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO La falta de seguridad afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, y constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al Estado de Derecho y al desarrollo de todos los países de las Américas. José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 5 de junio de 2011 San Salvador, El Salvador Misión de Observación Electoral de la OEA Paraguay 7

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9 RESUMEN EJECUTIVO Introducción La propuesta de Programa Presupuesto ( la Propuesta ) de la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) para el año fiscal 2012 contempla en el presupuesto del Fondo Regular el mismo nivel de ingresos y gastos que para el año precedente. Sin embargo, los incrementos estatutarios en los costos de personal han obligado a eliminar 18 posiciones, de manera que el número total de posiciones pasa de 489 en 2011 a 471 en Nivel global de financiamiento La Propuesta establece un nivel global de financiamiento de $ 158,2 millones para los Fondos Regular, Voluntario y Específicos de la SG/OEA. La Propuesta fija además los correspondientes niveles de apropiación para costos de personal y costos no personales en el Fondo Regular. También brinda niveles estimados de financiamiento global para los Fondos Voluntario y Específicos, como se destaca en el Cuadro 1. La propuesta global para 2012 de $ 158,2 millones representa una reducción del 7,0 % en relación con el nivel de $ 169,9 millones de Esto se debe a la disminución de $2,4 millones del Fondo Voluntario y a la estimación de $ 9,2 millones menos de recaudación de Fondos Específicos. La estimación de Fondos específicos toma en cuenta los remanentes proyectados de 2011, más lo compromisos de los donantes para financiar programas y proyectos en Financiamiento del presupuesto de Fondo Regular Cuadro 1 Nivel de Apropriación 2012 (en miles) El nivel para el presupuesto del Fondo Regular de $ 85,4 millones fue aprobado por la Asamblea General en su sesión ordinaria de 2011 (AG/RES 2696 (XLI O/11). Esta resolución, asimismo, fija las contribuciones de los Estados Miembros, por concepto de pago de cuotas, en $ 80,7 millones (ver Anexo III). Las contribuciones por dirección técnica y administrativa del FEMCIDI ascienden a $ 0,3 millones, y por recuperación de costos indirectos a $ 2,5 millones. Adicionalmente, se prevé recaudar $1,8 millones adicionales por concepto de intereses, alquileres y amortizaciones. Presupuesto de gastos del Fondo Regular y sus modificaciones Fondo Regular Propuesto 2012 % Fondo voluntario Fondos Específicos Nivel Global 2012 Nivel Global 2011 Personal $ ,2 64,35% $ $ ,3 $ ,5 $ ,1 No Personal ,0 35,65% 2.275, , , ,5 Total $ ,2 100,00% $ 2.275,6 $ ,8 $ ,5 $ ,6 La SG/OEA se ha ajustado a la restricción, establecida en años previos, de un máximo de 64,38 % del techo presupuestario para gastos en personal. El Cuadro 2 brinda un resumen de los supuestos y de las decisiones clave que se adoptaron para la preparación de la Propuesta para Estos supuestos no dejan margen para enfrentar eventos no previstos que tengan impacto financiero. 9

10 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN EJECUTIVO La propuesta contempla una inflación estimada de 2 %, basada en las estimaciones más recientes de fuentes internacionales clave de proyección económica. La disminución en el número total de posiciones financiadas por el Fondo Regular, de 489 a 471, es consecuencia de la necesidad de absorber los mayores costos salariales, por razones estatutarias e inflacionarias, de las posiciones restantes. La figura 1 ilustra que, desde 2001, han sido eliminadas 111 posiciones financiadas con recursos del Fondo Regular. En los gastos no personales, las principales modificaciones corresponden a un ajuste de $ 400 mil al programa de becas (sin afecto adverso sobre la cantidad y calidad de las becas otorgadas). En compensación, se ha incrementado en $ 100 mil la contribución al seguro de salud y en $ 300 mil algunos gastos operativos de carácter recurrente, que no habían sido presupuestados previamente y que han obligado a reiteradas transferencias durante la ejecución de años anteriores. El gráfico 2 ilustra la brecha creciente entre el presupuesto aprobado y el valor ajustado por inflación durante los últimos diez años. Fondo Voluntario Cuadro 2 Supuestos y decisiones clave Tasa de inflación estimada del 2 % Los incrementos estatutarios e inflacionarios (COLA, incremento de paso, etc.) son absorbidos en los gastos de personal 2 % de incremento para la contribución institucional al seguro de salud (a partir de enero de 2012) $ de incremento para la contribución de la Organización al seguro de salud de los funcionarios retirados (a partir de enero de 2012) Eliminación de 18 posiciones Incrementos de la autorización presupuestaria por $ 300 mil, correspondientes a gastos recurrentes no presupuestados previamente. Reducción de $ 400 mil de gastos no personales destinados a becas No se contemplan recursos para reparaciones urgentes y mejoras en los edificios Gráfico 1 Nivel de Puestos Aprobados y Propuestos del Fondo Regular 600 La estimación para 2012 respecto del financiamiento del Fondo Voluntario (FEMCIDI) alcanza a $ 2,3 millones, que representa una reducción del 52 % respecto de 2011, sobre la base de las contribuciones proyectadas de los Estados Miembros. Fondos Específicos Los Fondos Específicos para 2012 se han estimado de forma similar que en años previos. Los montos se basan en los gas

11 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN EJECUTIVO tos programados por cada área de la Organización, según los compromisos de los donantes, más los remanentes de años previos. El monto total de 2012 es $ 9,2 millones inferior al proyectado para Presupuesto Basado en Resultados La propuesta de programa presupuesto incorpora, por sexto año consecutivo, información sobre las metas operativas de la SG/OEA, que constituyen los resultados proyectados para el año a nivel de productos. Estas metas operativas han sido establecidas por los responsables de las correspondientes áreas programáticas, quienes además han estimado sus costos e identificado las fuentes de financiamiento previstas. Como parte de una presentación preliminar de presupuesto basado en resultados, la SG/OEA está acompañando la propuesta de programa presupuesto con los siguientes documentos para consideración de los Estados Miembros: a) El Plan Operativo Anual 2012, que detalla el costo presupuestado de cada una de las metas operativas, y su financiamiento tanto a través del Fondo regular como de otros fondos, y que además presenta la composición detallada de los costos no personales de cada meta operativa. b) Un nuevo informe que presenta los resultados programados y sus respectivos presupuestos a nivel de pilares, sub pilares y grupos de mandatos. Esta constituye la primera estimación de resultados a nivel de impacto, de efectos intermedios y de efectos directos en cumplimiento de los mandatos. c) Un informe con las metas operativas eliminadas o reducidas en el Plan Operativo 2011 como consecuencia de la reducción de $ 5 millones del Fondo Regular y de la menor recaudación de fondos específicos. Gráfico 2 Presupuesto Nominal (Autorizado) Aprobado del Fondo Regular versus el valor si se hubiera ajustado por inflación (en millones) $115 $110 $105 $100 $95 $90 $85 $80 $75 $110,6 $110,4 $108,8 $108,2 $106,4 (Proyectado) $98,8 $92,8 $90,1 $90,1 $87,5 $84,1 $84,4 $85,3 $85,3 $81,7 $81,5 $79,0 $76,0 $77,2 $76,3 (Propuesta) $76,0 $76,0 $76, Valor del Programa Presupuesto si se hubiera ajustado por inflación anual desde 2001 Nominal (autorizado) 11

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13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA 2011 Organismos Autónomos y/o Descentralizados Corte Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Asamblea General Consejo Permanente Tribunal Administrativo de la OEA Inspector General Junta de Auditores Externos Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General Adjunto Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Junta Inter Americana de Defensa Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Oficina de Protocolo Secretaría de Cumbres Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Comisión Interamericana de Puertos (CIP) Biblioteca Colón Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Relaciones Externas Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Departamento de Recursos Humanos Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa Departamento de Derecho Internacional Departamento de Comunicación Estratégica e Imágen Departamento de Asuntos Culturales Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Departamento de Desarrollo Social y Empleo Departamento de Desarrollo Sostenible Departamento de Seguridad Pública Departamento de Servicios de Información y Tecnología Departamento de Planificación y Evaluación Departamento de Cooperación Jurídica Departamento de Prensa Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura Oficina de Servicios Generales Oficina de Servicios de Compras Departamento de Asesoría Legal Departamento de Asuntos Internacionales 13

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15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 2012 (ACTUAL 2011) Autónomos y Descentralizados Corte Interamericana de Derechos Humanos Asamblea General Consejo Permanente Modificado en la Estructura Organizacional Propuesta 2012 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) Secretaría General Secretaría General Adjunta Oficina del Inspector General Junta de Auditores Externos Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Instituto Interamericano del Niño, la Niña, y Adolescentes (IIN) Secretaría de Cumbres Departamento de Asesoría Legal Oficina de Protocolo Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Biblioteca Colón Comisión Interamericana de Puertos (CIP) Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Relaciones Externas Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica Departamento de Recursos Humanos Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa Departamento de Derecho Internacional Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen Museo de Arte de las Américas Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Departamento de Desarrollo Social y Empleo Departamento de Desarrollo Sostenible Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Departamento de Seguridad Pública Departamento de Servicios de Información y Tecnología Departamento de Planificación y Evaluación Departamento de Cooperación Jurídica Departamento de Prensa Departamento para la Gestión Pública Efectiva Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura Oficina de Servicios Generales Oficina de Servicios de Compras Departamento de Asuntos Internacionales 15

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17 AREAS PROGRAMÁTICAS Gráfico 3 Areas Programáticas para 2011, Todos los Fondos (en miles) 2012 TOTAL $ , TOTAL $ ,5 Administración ,7 11% Apoyo a los Estados Miembros ,0 12% Infraestructura y Costos Comunes ,9 9% Dirección Ejecutiva 9.390,6 6% Seguridad Multidimensio nal ,3 16% Democracia y Gobernabilidad $25.152,0 16% Derechos Humanos ,9 6% Desarrollo Integral ,1 24% Administración ,1 9% Apoyo a los Estados Miembros ,3 10% Dirección Ejecutiva 8.036,6 5% Infraestructura y Costos Comunes ,9 8% Seguridad Multidimensional ,6 14% Democracia y Gobernabilidad $41.260,5 25% Derechos Humanos ,3 6% Desarrollo Integral ,2 23% 17

18 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO AREAS PROGRAMÁTICAS Cuadro 3 Areas Programáticas - Participación Relativa por Fondo (en miles) 2012 Fondo Regular % 2012 Fondo Específico y Voluntario % Total 2012 % Participatión Relativa Fondo Específico / Fondo Regular Democracia y Gobernabilidad $ 7.134,5 8,4 $ ,5 24,7 $ ,0 15,9 2,5 Derechos Humanos 6.605,5 7, ,4 4, ,9 6,4 0,5 Desarrollo Integral ,4 19, ,7 28, ,1 23,8 1,2 Seguridad Multidimensional 5.120,4 6, ,0 28, ,3 16,3 4,0 Apoyo a los Estados Miembros ,8 20, ,3 2, ,0 12,3 0,1 Subtotal ,5 62, ,9 89, ,4 74,7 1,2 Dirección Ejecutiva 7.538,0 8, ,5 2, ,6 5,9 0,2 Administración ,5 14, ,2 6, ,7 10,8 0,4 Infraestructura y Costos Comunes ,1 14, ,7 1, ,9 8,6 0,1 Subtotal ,6 37, ,5 10, ,1 25,3 0,2 Total $ ,2 100,0 $ ,4 100,0 $ ,5 100,0 0,9 Cuadro 4 Areas Programáticas - Variaciones Anuales en el Fondo Regular (en miles) 2012 Total 2011 Total Variación Democracia y Gobernabilidad $ 7.134,5 $ 7.411,6 $ (277,1) Derechos Humanos 6.605, ,8 (99,3) Desarrollo Integral , ,5 (632,1) Seguridad Multidimensional 5.120, ,6 (57,2) Apoyo a los Estados Miembros , ,3 917,5 Subtotal , ,8 (148,2) Dirección Ejecutiva 7.538, ,0 440,0 Administración , ,6 (440,1) Infraestructura y Costos Comunes , ,4 96,7 Subtotal , ,0 96,6 Total $ ,2 $ ,8 $ (51,6) 18

19 RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 4 (en miles) TOTAL $ ,5 Fondo Voluntario (FEMCIDI) $2.275,6 1,4% Fondo Específico $70.660,8 44,7% Fondo Regular $85.298,2 53,9% $ $ $ , ,6 $ ,3 $ $ $ $5.000 $ 5.305, , , ,0 34, ,9 Oficina del Secretario Oficina del Secretario General General Adjunto , , ,3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados 5.570, , , , , , , ,8 Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Asuntos Políticos , ,1 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 7.153, , ,4 Secretaría de Relaciones Externas , , , , ,7 Secretaría de Administración y Finanzas ,1 Infraestructura Básica y Costos Comunes Fondo Regular Fondo Específico Fondo Voluntario (FEMCIDI) 19

20 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 5 (en miles) TOTAL $ ,5 Contratos $42.343,6 26,8% Edificios $6.380,2 4,0% Becas $6.114,0 3,9% Personal $79.387,4 50,2% Otros $6.915,2 4,4% Viajes $10.535,3 6,7% Documentos $1.189,4 0,8% Personal no recurrentes $1.363,7 0,9% Equipo $4.005,7 2,5% $ $32.228,3 $ $ $24.520,3 $ $ $17.208,0 $3.350,5 $18.228,0 $7.925,4 $13.514,2 $19.581,3 $11.231,6 $21.631,2 $14.891,7 $1.258,3 $13.547,9 $ $5.000 $ $5.305,3 $1.964,5 $3.340,8 Oficina del Secretario General $13.857,5 Oficina del Secretario General Adjunto $10.302,6 Organismos Autónomos y/o Descentralizados $5.570,7 $2.712,5 $2.858,2 Secretaría de Asuntos Jurídicos $11.006,2 Secretaría de Seguridad Multidimensional $8.349,7 Secretaría de Asuntos Políticos $10.597,1 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral $7.153,2 $1.711,2 $5.442,0 Secretaría de Relaciones Externas $13.633,4 Secretaría de Administración y Finanzas $13.547,9 $ Infraestructura Básica y Costos Comunes Personal No Personal 20

21 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 5 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ ,2 0,1% $ ,8 3,1% $ ,8 0,2% $ ,7 No Personal ,0 0,0% ,0 8,3% ,5 0,3% ,3 Total $ ,2 0,1% $ ,8 5,0% $ ,4 0,0% $ ,0 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Capítulo 1 Oficina del Secretario General $ 3.632,3 2,4% $ 3.721,8 17,3% $ 4.498,7 3,8% $ 4.676,6 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto ,9 5,0% ,1 3,2% ,9 0,7% ,9 Capítulo 3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados ,3 0,5% ,4 5,2% ,8 2,1% ,4 Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.697,7 2,7% 2.627,3 0,6% 2.642,5 0,9% 2.618,5 Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional 3.864,4 1,5% 3.921,6 7,4% 4.234,2 6,8% 4.543,0 Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos 4.436,8 7,3% 4.784,3 9,2% 4.379,6 2,7% 4.265,0 Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral ,1 5,4% ,2 1,0% ,2 10,2% ,7 Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas 5.006,4 15,5% 4.333,2 15,7% 5.137,8 2,5% 5.269,0 Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas ,2 4,5% ,5 2,8% ,7 1,8% ,4 Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes ,1 0,8% ,4 17,8% ,9 13,8% ,5 Total $ ,2 0,1% $ ,8 5,0% $ ,4 0,0% $ ,0 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Capítulo 1 Oficina del Secretario General 24 (2) 26 (2) 28 (6) 34 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto (12) 154 Capítulo 3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados 56 (1) (1) 58 Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos 18 (1) 19 (1) Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional 24 (1) 25 (1) 26 (3) 29 Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos 29 (3) Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 54 (4) 58 (6) 64 (13) 77 Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas (6) Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas 86 (10) 96 (2) 98 (14) 112 Total 471 (18) 489 (15) 504 (43)

22 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fondo Regular (continuación...) Puestos Propuestos para 2012 por Capítulo Cuadro 6 Número de Puestos * Secretario General Adjunto, Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (posts) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Capítulo 1 Oficina del Secretario General Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

23 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fondo Regular (continuación...) Personal y No Personal para 2012 por Subprograma Cuadro 7 (en miles) Propuesta de Programa Presupuesto 2012 Personal No Personal Total 2012 % Personal / Total Presupuesto Aprobado 2011 Capítulo 1 Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General (12A) $ 1,226.6 $ $ 1, % $ 1,743.9 Secretaría de Cumbres (12B) % Departamento de Asesoría Legal (12E) , % Oficina de Protocolo (12F) % Capítulo 1 Oficina del Secretario General Total 3, , % 3,721.8 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 1, , % 1,582.9 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) 1, , % 1,214.8 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 3, , , % 5,210.8 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) 6, , % 7,231.3 Biblioteca Colón (22F) % Asamblea General (22H) % Reuniones no Programadas de la OEA (22I) % 86.7 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto Total 13, , , % 16,358.1 Capítulo 3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) 2, , % 2,058.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 3, , % 4,646.7 Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) % 53.0 Oficina de la Inspectora General (32D) % Junta de Auditores Externos (32E) % Junta Inter Americana de Defensa (32G) 1, , % 1,256.0 Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) % Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) , % 1,119.4 Fundación para las Américas (32J) % Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) % Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) % Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) , % Capítulo 3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados Total 6, , , % 12,

24 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fondo Regular (continuación...) Personal y No Personal para 2012 por Subprograma Cuadro 7 (continuación...) (en miles) Propuesta de Programa Presupuesto 2012 Personal No Personal Total 2012 % Personal / Total Presupuesto Aprobado 2011 Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) % Departamento de Derecho Internacional (42B) 1, , % 1,391.6 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) % Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Total 2, , % 2,627.3 Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) % Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 1, , % 1,772.9 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) % Departamento de Seguridad Pública (52E) , % 1,188.6 Departamento de Defensa y Seguridad Pública (52F) % Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional Total 3, , % 3,921.6 Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría de Asuntos Políticos (62A) % 1,166.6 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1, , % 1,142.3 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1, , % 1,074.1 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) , % 1,401.3 Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos Total 4, , % 4,

25 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fondo Regular (continuación...) Personal y No Personal para 2012 por Subprograma Cuadro 7 (continuación...) (en miles) Propuesta de Programa Presupuesto 2012 Personal No Personal Total 2012 % Personal / Total Presupuesto Aprobado 2011 Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 945,9 328, ,9 74,25% 1.493,0 Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 1.988,5 307, ,8 86,61% 2.400,1 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1.302,5 24, ,2 98,14% 1.459,1 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1.132,2 38, ,8 96,70% 1.032,7 Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 1.658, , ,4 22,29% 7.905,3 Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) 151,0 151,0 0,00% 151,0 Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total 7.027, , ,1 51,45% ,2 Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas Secretaría de Relaciones Externas (82A) 671,3 143,3 814,6 82,41% 506,7 Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) 1.157,3 227, ,4 83,60% 1.274,6 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 971,9 65, ,9 93,73% 780,8 Museo de Arte de las Américas (82D) 746,8 16,1 762,9 97,89% 790,2 Departamento de Prensa (82F) 907,9 99, ,6 90,11% 980,9 Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas Total 4.455,2 551, ,4 88,99% 4.333,2 Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 432,6 15,9 448,5 96,45% 307,1 Departamento de Recursos Humanos (92B) 1.808,6 80, ,6 95,76% 1.919,5 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 2.753,0 170, ,0 94,18% 2.933,0 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 1.833,4 175, ,7 91,27% 2.353,8 Oficina de Servicios de Compras (92E) 820,3 22,1 842,4 97,38% 926,6 Oficina de Servicios Generales (92F) 1.509,4 64, ,8 95,91% 1.689,0 Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 724,9 24,3 749,2 96,76% 793,5 Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas Total 9.882,2 552, ,2 94,71% ,5 25

26 SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS Fondo Regular (continuación...) Personal y No Personal para 2012 por Subprograma Cuadro 7 (continuación...) (en miles) Propuesta de Programa Presupuesto 2012 Personal No Personal Total 2012 % Personal / Total Presupuesto Aprobado 2011 Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes Equipo y Suministros Computadores (102A) 868,0 868,0 0,00% 431,7 Equipo y Suministros Oficina (102B) 29,5 29,5 0,00% 29,5 Sistema OASES (102C) 453,6 453,6 0,00% 453,6 Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5.091, ,3 0,00% 5.530,9 Seguros Generales (102E) 396,1 396,1 0,00% 396,1 Reclutamiento y Transferencias (102G) 56,0 56,0 0,00% 56,0 Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1.196, ,1 0,00% 1.196,1 Viaje al País de Origen (102I) 207,3 207,3 0,00% 207,3 Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67,4 67,4 0,00% 67,4 Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K) 3.505, ,7 0,00% 3.405,7 Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 277,9 277,9 0,00% 277,9 Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5,1 5,1 0,00% 5,1 Contribución al AROAS (102N) 5,1 5,1 0,00% 5,1 Celebración del Centenario (102O) 0,00% Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes Total , ,1 0,00% ,4 Gran Total $ ,2 $ ,0 $ ,2 64,35% $ ,8 26

27 Debemos continuar fortaleciendo el Fondo Regular, nuestro principal fondo multilateral para atender las necesidades que la Asamblea General nos encomienda. José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 13 de mayo de 2011 Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 2010 Paraguay SECCIÓN II PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO es necesario mejorar significativamente nuestra educación de manera que cuando nuestra población, más joven que las de otras regiones del mundo, se incorpore al trabajo, lo haga con las herramientas que el mundo moderno requiere. Curso en Línea para Profesores y Capacitadores en Educación Ciudadana para el Caribe Sala de clases en un colegio del Caribe Abril, 2010 José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 5 de Junio de 2011 San Salvador, El Salvador 27

28 Esta página intencionalmente en blanco 28

29 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Misión El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos políticos dentro de sus respectivas esferas de competencia. El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General. El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa presupuesto y las Normas Generales. El Secretario General presenta el proyecto de programa presupuesto anual para la consideración de los órganos políticos pertinentes, y es responsable por la administración del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la gestión en la Secretaría General. El Secretario General puede participar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros. El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presidente de la Comisión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como representantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a título institucional y no a título personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias. Estructura Organizacional 29

30 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 6 (en miles) TOTAL $5.305,3 Fondo Específico $1, % Fondo Regular $3, % $2,000 $1,912.5 $1,800 $1,600 $1,738.9 $156.8 $1,400 $1,200 $1,000 $1,408.2 $1,110.0 $108.0 $800 $1,582.1 $600 $400 $1,002.0 $ $200 $504.3 $543.9 $ Oficina del Secretario General (12A) Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Asesoría Legal (12E) Oficina de Protocolo (12F) Fondo Regular Fondo Específico SG/ PROGRAMA-PRESUPUESTO 2012 OEA PROPUESTA DE

31 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 7 (en miles) TOTAL $5.305,3 Documentos $92.7 2% Equipo $46.8 1% Personal $3, % $2,000 Otros $ % $1,800 $1,600 $1,400 $512.3 Viajes $ % Contratos $ % $1,200 $1,265.5 $1,000 $132.4 $800 $600 $1,226.6 $977.6 $54.3 $400 $200 $647.0 $489.6 $ Oficina del Secretario General (12A) Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Asesoría Legal (12E) Oficina de Protocolo (12F) Personal No Personal 31

32 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 8 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 3.143,9 5,1% $ 3.313,4 17,5% $ 4.017,9 4,4% $ 4.202,0 No Personal 488,4 19,6% 408,4 15,1% 480,8 1,3% 474,6 Total Capítulo $ 3.632,3 2,4% $ 3.721,8 17,3% $ 4.498,7 3,8% $ 4.676,6 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Oficina del Secretario General (12A) $ 1.582,1 9,3% $ 1.743,9 19,1% $ 2.155,1 2,9% $ 2.094,8 Secretaría de Cumbres (12B) 504,3 18,7% 424,7 34,4% 647,1 20,0% 808,5 Departamento de Asesoría Legal (12E) 1.002,0 4,4% 960,0 10,7% 1.075,3 6,8% 1.153,6 Oficina de Protocolo (12F) 543,9 8,3% 593,2 4,5% 621,2 0,2% 619,7 Total Capítulo $ 3.632,3 2,4% $ 3.721,8 17,3% $ 4.498,7 3,8% $ 4.676,6 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Oficina del Secretario General (12A) 11 (1) 12 (2) Secretaría de Cumbres (12B) (4) 7 Departamento de Asesoría Legal (12E) (3) 8 Oficina de Protocolo (12F) 4 (1) 5 (1) Total Capítulo 24 (2) 26 (2) 28 (6) 34 32

33 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 9 Número de Puestos * Secretario General Adjunto, Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Oficina del Secretario General (12A) Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Asesoría Legal (12E) Oficina de Protocolo (12F) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

34 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Metas Operativas Cuadro 10 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 1. SECRETARIO GENERAL 12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 12A 1 Conducción política de la secretaría general TOTAL 12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 1 METAS 12B. SECRETARÍA DE CUMBRES 12B 1 Documento 1 Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG elaborado 12B 2 Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres 12B 3 Reunión 8 Apoyo técnico a las reuniones del GRIC brindado 12B 4 Reunión 6 Servicios de secretaría técnica brindado al CISC relativos al proceso de cumbres 12B 5 Reunión 8 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 12B 6 Publicación 34 Coordinación de seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres 12B 7 Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre 12B 8 Documentos 150 Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres 12B 9 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres 12B 10 Páginas web Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados, administradas 12B 11 Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres 12B 12 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 12B 13 Consulta 25 Administración de la "comunidad virtual de cumbres" 12B 14 Documentos 30 Desarrollo e implementación de una estratégia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres 12B 15 Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres 12B 16 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter departamental para el proceso de Cumbres TOTAL 12B. SECRETARÍA DE CUMBRES 16 METAS 12E. DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL 12E 1 Consulta 1200 Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas) 12E 2 Unidad 500 Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados 34

35 CAPÍTULO 1 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 10 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 12E 3 Unidad 10 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales 12E 4 Gestión gerencial de asesoría legal 12E 5 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 12E 6 Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada 12E 7 Proceso 10 Revisión integral de normas 12E 8 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos TOTAL 12E. DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL 8 METAS 12F. OFICINA DE PROTOCOLO 12F 1 Servicios de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos 12F 2 Trámite 1500 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento 12F 3 Consulta 200 Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares 12F 4 Evento 100 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática 12F 5 Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General 12F 6 Gestión gerencial de servicios de Protocolo 12F 7 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 12F 8 Servicios de seguridad diplomática coordinados 12F 9 Evento 215 Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales TOTAL 12F. OFICINA DE PROTOCOLO 9 METAS 35

36 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Misión El Secretario General Adjunto, conforme a lo estipulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General. Estructura Organizacional 36

37 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 8 (en miles) TOTAL $17.208,0 Fondo Específico; $34,1 ; 0% $8.000 $7.743,5 $7.000 $6.000 $5.000 $5.359,4 Fondo Regular; $17.173,9 ; 100% $4.000 $7.743,5 $3.000 $5.359,4 $2.000 $1.567,8 $1.378,0 $904,5 $1.000 $ $1.567,8 $1.378,0 Oficina del Secretario General Adjunto (22A) Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) $870,4 $168,1 $86,7 $168,1 $86,7 Biblioteca Colón (22F) General Assembly (22H) OAS Unprogrammed Meetings (22I) Fondo Regular Fondo Específico 37

38 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 9 (en miles) TOTAL $17.208,0 Viajes $113,2 0,7% Documentos $36,7 0,2% Personal no recurrentes $1,6 0,0% Otros $238,5 1,4% Personal $13.857,5 80,5% Equipo $298,4 1,7% Edificios $600,6 3,5% Contratos $2.061,5 12,0% $8.000 $7.743,5 $7.000 $977,4 $6.000 $5.359,4 $5.000 $4.000 $1.799,2 $3.000 $6.766,1 $2.000 $1.000 $ $1.567,8 $164,1 $1.378,0 $58,4 $1.403,7 $1.319,6 Oficina del Secretario General Adjunto (22A) Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) $3.560,2 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) $904,5 $96,6 $807,9 $168,1 $86,7 $168,1 $ $86,7 $ Biblioteca Colón (22F) Asamblea General (22H) Reuniones no Programadas de la OEA (22I) Personal No Personal 38

39 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 11 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ ,5 5,4% $ ,7 4,0% $ ,9 1,3% $ ,9 No Personal 3.316,4 3,3% 3.211,4 0,1% 3.208,0 1,7% 3.153,0 Total Capítulo $ ,9 5,0% $ ,1 3,2% $ ,9 0,7% $ ,9 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Oficina del Secretario General Adjunto (22A) $ 1.567,8 1,0% $ 1.582,9 10,4% $ 1.433,5 9,5% $ 1.309,5 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) 1.378,0 13,4% 1.214,8 6,5% 1.298,6 11,3% 1.463,5 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 5.359,4 2,9% 5.210,8 5,0% 5.486,0 1,1% 5.547,8 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) 7.743,5 7,1% 7.231,3 3,9% 7.521,9 0,3% 7.500,9 Biblioteca Colón (22F) 870,4 0,8% 863,5 10,6% 966,1 3,3% 934,8 Asamblea General (22H) 168,1 0,0% 168,1 12,4% 149,5 10,5% 167,0 Reuniones no Programadas de la OEA (22I) 86,7 0,0% 86,7 91,4% 45,3 53,0% 96,4 Total Capítulo $ ,9 5,0% $ ,1 3,2% $ ,9 0,7% $ ,9 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Oficina del Secretario General Adjunto (22A) Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) (2) 13 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) (10) 43 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) (3) 82 Biblioteca Colón (22F) 7 (1) 8 (1) Total Capítulo (12)

40 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 12 Número de Puestos * Secretario General Adjunto, Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Oficina del Secretario General Adjunto (22A) Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) Biblioteca Colón (22F) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

41 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Metas Operativas Cuadro 13 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 22A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 22A 1 Servicios de Secretaría brindados a la de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 22A 2 Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales 22A 3 Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados 22A 4 Servicios de presidencia brindados a las de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros 22A 5 Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada 22A 6 Servicios Culturales coordinados (Biblioteca Colón) 22A 7 Entidades Especializadas coordinadas (CIP) 22A 8 Plan operativo anual elaborado 22A 9 Documento 1 Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano 22A 10 Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haiti establecida 22A 11 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto TOTAL 22A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 11 METAS 22B. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA EL CONSEJO PERMANENTE Y OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 22B 1 Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 22B 2 Servicios de asesoría técnica brindados a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 22B 3 Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios TOTAL 22B. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA EL CONSEJO PERMANENTE Y OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 3 METAS 22C. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 22C 1 Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA 22C 2 Sesión 6 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria 22C 3 Sesión 4 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria 41

42 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Metas Operativas (continuación...) Cuadro 13 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 22C 4 Sesión 18 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas 22C 5 Sesión 35 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI 22C 6 Sesión 500 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios 22C 7 Sesión 25 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I) 22C 8 Sesión 20 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) 22C 9 Sesión 20 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores 22C 10 Servicios brindados de traducción 22C 11 Servicios brindados de interpretación 22C 12 Servicios brindados de reproducción y distribución de documentos 22C 13 Sesión 2 Servicio brindado a las Reuniones de Consulta de Ministros (servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos). 22C 14 Documento 1 Plan operativo anual 2012 del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado 22C 15 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento 22C 16 Acuerdo 20 Negociaciones realizadas con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular 22C 17 Unidad 1500 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros distribuidas 22C 18 Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas 22C 19 Personal capacitado de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL 22C 20 Bases de datos desarrollados para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones 22C 21 Personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones capacitado en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones TOTAL 22C. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 21 METAS 22D. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS 22D 1 Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM 22D 2 Documento 360 Informes de las OSGEM sobre la situación polìtica y social en los países sede 22D 3 Programa 30 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos 22D 4 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros 22D 5 Proyecto 30 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo 42

43 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Metas Operativas (continuación...) Cuadro 13 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 22D 6 Programa 30 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional 22D 7 Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH 22D 8 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI 22D 9 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios 22D 10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG 22D 11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM 22D 12 Documento 1 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales 22D 13 Documento 1 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión 22D 14 Documento 4 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión 22D 15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros. 22D 16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda 22D 17 Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas 22D 18 Representación de la SG ante las autoridades de Barbados 22D 19 Representación de la SG ante las autoridades de Belize 22D 20 Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia 22D 21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica 22D 22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica 22D 23 Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador 22D 24 Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador 22D 25 Representación de la SG ante las autoridades de Grenada 22D 26 Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala 22D 27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana 22D 28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití 22D 29 Representación de la SG ante las autoridades de Honduras 22D 30 Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica 22D 31 Representación de la SG ante las autoridades de México 22D 32 Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua 22D 33 Representación de la SG ante las autoridades de Panamá 43

44 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Metas Operativas (continuación...) Cuadro 13 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 22D 34 Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay 22D 35 Representación de la SG ante las autoridades de Perú 22D 36 Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana 22D 37 Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis 22D 38 Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucía 22D 39 Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas 22D 40 Representación de la SG ante las autoridades de Surinam 22D 41 Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago 22D 42 Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay 22D 43 Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela 22D 44 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los estados miembros 22D 45 Proceso 1 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD 22D 46 Taller 2 Capacitación del personal de las OSGEM 22D 47 Proceso 1 Instrumento de Coordinación (Rotación) TOTAL 22D. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS 47 METAS 22F. BIBLIOTECA COLÓN 22F 1 Publicación Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado 22F 2 Material bibliográfico y material audiovisual preservado 22F 3 Donaciones administradas para la Biblioteca Colón 22F 4 Consulta 2000 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos 22F 5 Evento 4 Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general 22F 6 Evento 6 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas 22F 7 Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecidas 22F 8 Evento 6 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón 22F 9 Unidad 1 Indices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas 22F 10 Gestión del fondo Hipólito Unanue 22F 11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón 44

45 CAPÍTULO 2 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Metas Operativas (continuación...) Cuadro 13 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 22F 12 Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado 22F 13 Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS 22F 14 Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi activos de la Organización 22F 15 Documento Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados 22F 16 Consulta 6500 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos 22F 17 Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue 22F 18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón 22F 19 Consulta 25 Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA 22F 20 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 22F 21 Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas 22F 22 Memoria intelectual de la Organización preservada 22F 23 Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para la promoción de las actividades de la Biblioteca 22F 24 TOTAL 22G. BIBLIOTECA COLÓN 24 METAS Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata) 45

46 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) En virtud de lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General. Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de la Corte. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaria Ejecutiva (32B) La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA. Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaria (32C) Estructura La Secretaría del Tribunal Administrativo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administrativo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. El Secretario del Tribunal Administrativo es responsable ante el Tribunal Administrativo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA. 46

47 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Funciones 1. Cumple las funciones que el asigne el Tribunal Administrativo en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo. 2. Proporciona asesoría jurídica a los miembros del Tribunal Administrativo; ejerce control sobre el proceso reglamentario que deben seguir los recursos presentados ante el Tribunal, y está a cargo de los asuntos administrativos relacionados con el Tribunal y de los servicios de secretaría necesarios para su funcionamiento. 3. Prepara el proyecto de programa presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, del Presidente del Tribunal Administrativo, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General. Dirección General del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes IIN (32M) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Directivo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen. 3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General. Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Directivo de la CIM, la Presidenta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos o el Jefe de Gabinete del Secretario General Adjunto le asignen. 3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos de la mujer evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Dere 47

48 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS chos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y otras dependencias de la Secretaría General. 4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. 5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 6. Prepara el proyecto de programa presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente. 7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) Funciones 1. Actúa como órgano central y administrativo permanente de la CITEL de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estatuto y Reglamento de la CI TEL y de acuerdo con los recursos disponibles, y desempeña las funciones asignadas en ellos. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos le asignen. 3. Realiza las tareas técnicas y administrativas necesarias para cumplir con las decisiones de la Asamblea de la CITEL, el Comité Directivo Permanente de la CITEL (COM/CITEL) y los Comités Consultivos Permanentes, y desempeña las funciones que le asignen dichos órganos. 4. Asiste en la coordinación y colabora en la ejecución de los planes de trabajo de los Comités Consultivos Permanentes y los grupos de trabajo del COM/ CITEL. 5. Realiza los preparativos para la celebración de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de la CITEL. 6. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) De conformidad con el Programa Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI, la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) está dentro del capítulo titulado Autónomos y Descentralizados. No obstante, la Secretaría de la CIP, con rango de Sección, y el personal asignado a la misma están bajo la dirección general, supervisión y control del Jefe de Sección, quien responde al Secretario General Adjunto, a través de su Jefe de Gabinete, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización, y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. Funciones 48

49 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS 1. Representa a la Secretaría General ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos le asignen. 2. Fomenta el diálogo regional y hemisférico en torno a los problemas más importantes y comunes relacionados con la modernización y el desarrollo de los puertos y con la cooperación en ese campo, de acuerdo con las directrices de la CIP. 3. Realiza estudios preliminares y prepara documentos técnicos y especializados conforme a las instrucciones de la CIP y/o del Comité Ejecutivo de la CIP, en apoyo de los Estados miembros. 4. Presta apoyo técnico específico para la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo portuario cuando así lo soliciten los Estados miembros. Oficina del Inspector General (32D) Estructura La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva. Funciones 1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 3. Prepara el proyecto de programa presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General Junta de Auditores Externos (32E) La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Reglamento de la Junta, aprobado el 30 de junio de La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General. La Secretaría General presta servicios de secretaría y asesoría técnica a la Junta de Auditores Externos. 49

50 Junta Interamericana de Defensa (JID) (32G) La Junta Interamericana de Defensa es la organización militar y de defensa regional más antigua del mundo y ha existido ininterrumpidamente desde el 30 de marzo del A partir del 15 de marzo del 2006, de acuerdo al documento AG/RES. 1(XXXII E/06), la JID recibe sus estatutos y se constituye oficialmente en una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), establecida según lo previsto en el último párrafo del artículo 53 de la carta de la OEA. Es un foro internacional integrado por representantes civiles y militares designados por los Estados Miembros, prestando servicios de asesoramiento técnico, consultivo y educativo, en asuntos militares y de defensa en el hemisferio, de conformidad con los mandatos de la Asamblea General de la OEA, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente de la OEA, en sus respectivos ámbitos de competencia. La estructura y las operaciones de la JID se inspiran en los principios de supervisión civil y subordinación de las instituciones militares a la autoridad civil, en observancia del artículo No. 4 de la Carta Democrática Interamericana y del principio de conformación democrática de sus autoridades, en concordancia con los valores democráticos de los estados miembros y su participación igualitaria. La JID esta compuesta por los siguientes órganos: El Consejo de Delegados; La Secretaría y el Colegio Interamericano de Defensa (CID). Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) (32H) La Fundación Panamericana para el Desarrollo empodera a los menos favorecidos en Latinoamérica y el Caribe para alcanzar un progreso socioeconómico sostenible para fortalecer a sus comunidades y a la sociedad civil, y a prepararse y responder ante desastres naturales y otras crisis humanitarias, y fomentar así los principios de la Organización de los Estados Americanos. 4. Asiste en la coordinación y colabora en la ejecución de los planes de trabajo de los Comités Consultivos Permanentes y los grupos de trabajo del COM/CITEL. 5. Realiza los preparativos para la celebración de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de la CITEL. 6. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. 50

51 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 10 (en miles) TOTAL $18.228,0 $9.000 $8.000 $7.000 $7.549,0 Fondo Específico $5.993,7 32,9% Fondo Regular $12.234,3 67,1% $6.000 $3.001,6 $5.000 $4.000 $3.000 $2.656,9 $2.637,8 $2.000 $1.000 $ $598,8 $2.058,1 $4.547,4 Corte Interamericana de La Comisión Derechos Humanos (32A) Interamericana de Derechos Humanos(32B) $53,0 $53,0 $ Tribunal Administrativo de la OEA (32C) $1.162,0 $179,7 $982,3 Oficina de la Inspectora General (32D) $175,2 $175,2 $ Junta de Auditores Externos (32E) $1.256,0 $1.256,0 $131,8 $131,8 $ Junta Inter Americana de Fundación Panamericana Defensa (32G) para el Desarrollo (32H) $1.503,8 $1.134,0 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) $188,9 $188,9 $- Fundación para las Américas (32J) $796,7 $299,1 $497,6 Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) $580,2 $384,3 $195,9 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) $1.040,5 $26,4 $1.014,1 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) Fondo Regular Fondo Específico 51

52 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 11 (en miles) TOTAL $18.228,0 $9.000 $8.000 $7.000 $7.549,0 $946,0 Edificios $104,9 1% Becas $28,1 0% Personal $10.302,6 57% Contratos $4.228,5 23% $6.000 Documentos $247,7 1% Equipo $272,2 1% Viajes $640,0 4% Otros $2.397,4 13% $5.000 $4.000 $3.000 $2.656,9 $6.603,0 $2.637,8 $2.000 $1.000 $ $2.656,9 $ Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) $53,0 $53,0 $ Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) $1.162,0 $239,1 $922,9 Oficina de la Inspectora General (32D) $1.256,0 $1.256,0 $175,2 $131,8 $175,2 $ $ $131,8 $ Junta de Auditores Externos (32E) Junta Inter Americana de Defensa (32G) Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) $1.740,8 $897,0 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) $188,9 $188,9 $237.0 Fundación para las Américas (32J) $796,7 $196,0 $600,7 Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) $580,2 $211,0 $369,2 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) $1.040,5 $319,6 $720,9 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) Personal No Personal 52

53 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 14 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) Propuesto % Aprobado % Ejecución % Ejecución Personal $ 6.781,9 0,8% $ 6.725,0 9,6% $ 6.137,7 6,1% $ 5.783,7 No Personal 5.452,4 0,0% 5.452,4 0,3% 5.435,1 2,1% 5.552,7 Total Capítulo $ ,3 0,5% $ ,4 5,2% $ ,8 2,1% $ ,4 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) $ 2.058,1 0,0% $ 2.058,1 3,0% $ 1.998,1 12,2% $ 1.780,5 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B) 4.547,4 2,1% 4.646,7 14,5% 4.057,5 5,5% 3.845,1 Tribunal Administrativo de la OEA (32C) 53,0 0,0% 53,0 7,5% 49,3 47,1% 33,5 Oficina de la Inspectora General (32D) 982,3 0,6% 976,1 30,7% 746,6 27,3% 1.026,4 Junta de Auditores Externos (32E) 175,2 0,0% 175,2 8,0% 190,5 48,8% 372,1 Junta Inter Americana de Defensa (32G) 1.256,0 0,0% 1.256,0 13,7% 1.456,0 0,0% 1.456,0 Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131,8 0,0% 131,8 0,0% 131,8 0,0% 131,8 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1.134,0 1,3% 1.119,4 2,3% 1.145,9 6,9% 1.071,9 Fundación para las Américas (32J) 188,9 3,7% 182,1 Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) 497,6 27,3% 390,9 34,9% 600,1 36,0% 441,4 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 195,9 3,6% 189,1 0,0% 189,0 0,2% 188,7 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) 1.014,1 1,5% 999,0 0,9% 1.008,1 1,9% 989,0 Total Capítulo $ ,3 0,5% $ ,4 5,2% $ ,8 2,1% $ ,4 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B) 31 (2) Tribunal Administrativo de la OEA (32C) (1) 1 Oficina de la Inspectora General (32D) (1) 7 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) Fundación para las Américas (32J) Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) (1) 3 (1) 4 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) (2) 9 Total Capítulo 56 (1) (1) 58 53

54 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 15 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B) Tribunal Administrativo de la OEA (32C) Oficina de la Inspectora General (32D) Junta de Auditores Externos (32E) Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos (32F) Junta Inter Americana de Defensa (32G) Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) Fundación para las Américas (32J) Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K) Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) Total Programa ` * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

55 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas Cuadro 16 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS DESCRIPCIÓN 32A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 32A 1 Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos TOTAL 32A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1 METAS 32B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA 32B 1 Informe 1 Usuarios del sistema de peticiones y casos atendidas 32B 2 Reunión 1 Reuniones coordinadas entre la Comisión y la Corte de DD.HH. 32B 3 Caso 350 Medidas cautelares evaluación de solicitudes elaboradas 32B 4 Caso 15 Medidas provisionales estudio de solicitudes elaboradas 32B 5 Caso 60 Medidas provisionales seguimiento elaboradas 32B 6 Caso 950 Peticiones tramitadas en etapa de admisibilidad ante la CIDH 32B 7 Caso 90 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones elaborados 32B 8 Carrera 12 Solicitud de información atendidas sobre medidas adoptadas en material de derechos humanos (Artículo 41) 32B 9 Caso 12 Solicitud de información atendidas en casos de desaparición forzada (Artículo 14) 32B 10 Caso 400 Trámite de casos en etapa de fondo ante la CIDH atendidas 32B 11 Caso 40 Proyectos de informes sobre el fondo o méritos de los casos elaborados 32B 12 Caso 150 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH atendidos 32B 13 Caso 250 Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH coordinadas 32B 14 Caso 25 Apoyo brindado en la preparación de casos y anexos probatorios para la Corte IDH 32B 15 Asunto 7000 Correspondencia en asuntos activos preparados y revisados 32B 16 Evaluación 1500 Evaluación de peticiones en atraso procesal terminados en años anteriores realizadas 32B 17 Caso 3 Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos realizados 32B 18 Caso 26 Apoyo brindado en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión 32B 19 Caso 115 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH coordinado 32B 20 Evaluación 1500 Denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos recibidas y evaluadas 32B 21 Base de datos 1 Sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios) administrados y actualizados 32B 22 Unidad 800 Archivo de expedientes físicos administrados 32B 23 Caso 10 Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo 55

56 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 32B 24 Caso 10 Capacitación externa brindada (reuniones, talleres y seminarios) 32B 25 Estándares sobre DD.HH. Desarrolladas y aplicadas 32B 26 Solicitud 1 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA Opiniones consultivas atendidas 32B 27 Documento 4 Informes elaborados sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros 32B 28 Documento 4 Informes temáticos de la CIDH preparados 32B 29 Visita 4 Visitas de la Comisión a los Estados Miembros realizadas 32B 30 Visita 10 Visitas ejecutivas de Comisionados realizadas 32B 31 Visita 20 Visitas de relatores temáticos realizadas 32B 32 Aspirantes 100 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas 32B 33 Becario 10 Capacitación profesional: Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH. 32B 34 Consulta 300 Consultas generales atendidas 32B 35 Relaciones promovidas con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH. 32B 36 Proyecto 4 Sesiones de la CIDH difundidas 32B 37 Emisiones Material promocional e informativo preparado, publicado y distribuido 32B 38 Biblioteca especializada en DDHH "Rómulo Gallegos" administrada 32B 39 Página web de la CIDH actualizada, administrada 32B 40 Aspirantes 100 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes 32B 41 Convenio 4 Convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH. Preparadas y suscritas 32B 42 Pasante 30 Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH. 32B 43 Servicios de Asesoría técnica brindados a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH. 32B 44 Servicios de Asistencia técnica brindado a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH. 32B 45 Documento 3 Estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA elaborados 32B 46 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. 32B 47 Documento 1 Plan estratégico de la CIDH elaborado 32B 48 Documento 1 Plan operativo anual de la CIDH elaborado 32B 49 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH 32B 50 Informe 1 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG elaborado 56

57 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 32B 51 Sesión 3 Servicio de secretaría técnica brindado a las sesiones ordinarias de la CIDH 32B 52 Sesión 1 Servicio de secretaría técnica brindado a la sesión extraordinaria de la CIDH TOTAL 32B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA 52 METAS 32C. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARÍA 32C 1 Gestión gerencial del Tribunal Administrativo TOTAL 32C. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARIA 1 META 32D. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 32D 1 Auditoría 2 Auditorías realizadas de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG. 32D 2 Auditoría 4 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos realizadas específicas en la Sede 32D 3 Auditoría 4 Auditorías de las OSGEM realizadas 32D 4 Auditoría Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas 32D 5 Se ha participado como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresariales 32D 6 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 32D 7 El nuevo plan estratégio de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados 32D 8 TOTAL 32D. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 8 METAS Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos 32E. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 32E 1 Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos TOTAL 32E. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 1 META 57

58 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 32G. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 32G 1 Curso 1 32G 2 Curso 1 32G 3 Curso 1 32G 4 32G 5 32G 6 Documento 1 32G 7 Reunión 17 32G 8 32G 9 32G 10 Documento 3 32G 11 32G 12 Documento 34 32G 13 Base de datos 1 32G 14 Documento 1 32G 15 Proyecto 1 32G 16 Proyecto 1 32G 17 Proceso 1 32G 18 Documento 1 32G 19 TOTAL 32G. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 19 METAS Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL) Maestría en Relaciones Internacionales Gestión gerencial de asesoramiento en defensa Gestión gerencial de capacitación en defensa Plan Operativo Anual Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID Servicios de asesoría para el programa de desminado Informes anuales a los cuerpos políticos Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas 32H. FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 32H 1 Gestión gerencial de la comisión de selección de becas para estudios académicos y técnicos TOTAL 32H. FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 1 META 58

59 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 32I. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 32I 1 Documento 8 Informes sobre el trabajo de la CIM preparados y presentados a la Asamblea General de la OEA 32I 2 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero. 2. Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero 32I 3 Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados 32I 4 Reunión 4 Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la la ejecución del Plan estrategico/programa bienal de trabajo de la CIM 32I 5 informe 3 32I 6 informe 4 Informes de la CIM presentados a su Comité Directivo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes 32I 7 Documento 5 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres 32I 8 Documento 1 Plan Operativo Anual I 9 Gestión gerencial de la CIM 32I 10 Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados 32I 11 Proyecto 2 32I 12 Proyecto 1 32I 13 Proyecto 2 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región TOTAL 32I. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 13 METAS 32J. FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS 32J 1 Servicios de coordinación ejecutiva para la Fundación de las Américas TOTAL 32J. FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS 1 METAS 59

60 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 32K. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 32k 1 Documento 1 Informe anual de la CITEL a la AG elaborado 32k 2 Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL 32k 3 0 Actividades sobre telecomunicaciones/tic con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas 32k 4 Documento 50 Propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR 12) y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) elaboradas 32k 5 Documento 1800 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos 32k 6 Consulta Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/tic y reducción de la brecha digital 32k 7 Informe 60 Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/tic elaborados 32k 8 Reunión 7 Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL 32k 9 Evento 7 Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/tic organizados y administrados 32k 10 Evento 20 Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/tic para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/tic en eventos internacionales y nacionales 32k 11 Estudio 1 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados 32k 12 Curso 25 Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/tic. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/tic 32k 13 Documento 2 Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL 32k 14 Documento 5 Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/tic actualizada 32k 15 Website de la CITEL actualizado y mantenido 32k 16 Foro electrónico de la CITEL administrado 32k 17 Publicación 12 Boletín electrónico Info@CITEL publicado 32k 18 Gestión gerencial de CITEL 32k 19 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 32k 20 Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL 32k 21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL TOTAL 32K. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 21 METAS 60

61 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 32L. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 22G 1 Servicio de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos 22G 2 Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos 22G 3 Evento 6 Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP 22G 4 Evento 1 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado 22G 5 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP mantenidos 22G 6 Publicación 1 Revista CIP publicada 22G 7 Publicación 12 Boletines, documentos e informes portuarios publicados 22G 8 Evento 1 Servicios de preparación y ejecución prestado a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios. 22G 9 Curso 4 Recursos humanos en temas portuarios capacitados 22G 10 Evento 1 Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios 22G 11 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria 22G 12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 22G 13 Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 22G 14 El sitio web de la CIP actualizado 22G 15 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 22G 16 Documento 60 Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas TOTAL 22G. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 16 METAS 32M. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 32M 1 Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 32M 2 Informe 1 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado 32M 3 Reunión 1 Sesiones de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN realizadas 32M 4 Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN 32M 5 Gestión gerencial del IIN 32M 6 Documento 1 Plan operativo anual del IIN en seguimiento al Plan de Acción elaborado 61

62 CAPÍTULO 3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 16 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN 32M 7 Seguimiento a los acuerdos emanados del XX Congreso Panamericano y del foro panamericano de niños, niñas y adolescentes 32M 8 Informe 3 Informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN elaborados 32M 9 Reunión 5 Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez realizadas 32M 10 Servicios técnicos de secretaría brindado a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IIN y otras reuniones. 32M 11 Documento 1 Banco de datos de experiencias de los Estados Miembros en Sistemas de Protección Integral para la Primera Infancia elaborado. 32M 12 Documento 1 Estudio elaborado sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 32M 13 Curso 5 Curso semipresencial realizado en acuerdo con al menos 5 Estados Miembro para capacitar funcionarios en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA. 32M 14 Curso 5 Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado 32M 15 Documento 1 Estrategia y lineamientos para el proceso de participación de Niños, niñas y adolescentes con miras al Segundo Foro Paranamericano, en el marco del XXI Congreso Panamericano. 32M 16 Documento 1 Mapeo regional sobre el funcionamiento de las autoridades centrales, en el marco del Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres. 32M 17 Curso 1 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado 32M 18 Documento 1 Estudio de derecho comparado sobre la legislación para los adolescentes en conflicto con la ley penal, con énfasis en la ejecución de sanciones y su aplicación en la práctica. 32M 19 Documento 1 Documento preliminar de posicionamiento político sobre el tema de la responsabilidad penal adolescente elaborado 32M 20 Sistema de respuesta y asesoría técnica a solicitudes de información, realizada por los Estados o por particulares respecto de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 32M 21 Documento 1 Documento de posicionamiento político sobre la atención de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y emergencia de desastre y su promoción y difusión en la región. 32M 22 Documento 1 Sistematización de experiencias de los Estados y agencias internacionales sobre gestión del riesgo y atención de la emergencia de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres. 32M 23 Curso 1 Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado 32M 24 Sítio Web 1 Página web del IIN actualizada y consolidada y acompañamiento de webs del IIN 32M 25 Boletin 4 Boletín electrónico del IIN elaborado y publicado 32M 26 Informe 2 En el marco de proyectos con fondos específicos realizar las presentaciones de informes a las instituciones de cooperación TOTAL 32M. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 26 METAS 62

63 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Misión La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana. Estructura Organizacional 63

64 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 12 (en miles) TOTAL $5.570,7 $2,500 $2,384.1 Fondo Específico $2, % Fondo Regular $2, % $2,000 $984.0 $1,602.1 $1,584.5 $1,500 $1,000 $1,084.8 $804.2 $1,400.1 $500 $517.3 $780.3 $ Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) Departamento de Derecho Internacional (42B) Departamento de Cooperación Jurídica (42C) Fondo Regular Fondo Específico 64

65 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 13 (en miles) TOTAL $5.570,7 Documentos $36.6 Edificios 1% $65.8 1% Personal no recurrentes $34.0 1% Personal $2, % Otros $90.5 2% $2,500 $2,384.1 Equipo $ % Contratos $1, % $2,000 $1,602.1 $1,202.6 $1,584.5 $1,500 $403.7 $1,000 $1,106.2 $500 $1,181.5 $1,180.8 $495.9 $ Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) Departamento de Derecho Internacional (42B) Departamento de Cooperación Jurídica (42C) Personal No Personal 65

66 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 17 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 2, % $ 2, % $ 2, % $ 2,156.4 No Personal % % % Total Capítulo $ 2, % $ 2, % $ 2, % $ 2,618.5 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) $ % $ % $ % $ Departamento de Derecho Internacional (42B) 1, % 1, % 1, % 1,286.9 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) % % % Total Capítulo $ 2, % $ 2, % $ 2, % $ 2,618.5 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) Departamento de Derecho Internacional (42B) 9 (1) 10 (1) Departamento de Cooperación Jurídica (42C) Total Capítulo 18 (1) 19 (1)

67 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 18 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) Departamento de Derecho Internacional (42B) Departamento de Cooperación Jurídica (42C) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

68 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Metas Operativas Cuadro 19 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 4. SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 42A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS 42A 1 Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General 42A 2 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados 42A 3 Programa 1 Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado 42A 4 Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ 42A 5 Conducción política institucional de la SAJ 42A 6 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional 42A 7 Documento 1 Plan operativo anual de la SAJ elaborado 42A 8 Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan Cooperación juridíca y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no 42A 9 gubernamentales coordinada TOTAL 42A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS 9 METAS 42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL 42B 1 Asesoría jurídica a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General brindada 42B 2 Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada 42B 3 Reunión 2 Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas 42B 4 Asesoría jurídica brindada al grupo de trabajo 42B 5 Programa 1 Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas implementado 42B 6 Proyecto 1 Proyecto para difundir actividades de capacitación de líderes afro descendientes implementado 42B 7 42B 8 Proyecto 1 Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado 68

69 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 19 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 42B 9 Estudio 1 Estudio comparativo sobre protección de datos personales elaborado DESCRIPCIÓN 42B 10 Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales 42B 11 Estudio 1 42B 12 Proyecto 1 42B 13 Proyecto 1 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema de los principios de privacidad y protección de datos personales Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de controversias arbitrales en materia de comercio e inversión implementado 42B 14 Proyecto 1 Proyecto para promover las normas del derecho interamericano y sus implicancias para el acceso a la justicia implementado 42B 15 Convenio 1 Convenio con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas AIDEF implementado 42B 16 Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado 42B 17 Sesión 1 Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada 42B 18 Mecanismos para promover la participación de las Comisiones Nacionales de DIH en las actividades de la OEA identificados 42B 19 Reunión 1 Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas 42B 20 Curso 1 Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH 42B 21 Unidad 1 Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH 42B 22 Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada 42B 23 Estudio 1 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema de la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado 42B 24 Curso 1 Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado 42B 25 Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada 42B 26 Temática de la apatridia incluida en las actividades de promoción y capacitación del Departamento 42B 27 Apoyo a las actividades del grupo de trabajo brindado 42B 28 Estudio 1 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género 42B 29 Estudio 1 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos 69

70 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 19 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 42B 30 Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada 42B 31 Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada 42B 32 Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada 42B 33 Curso 1 Curso anual de Derecho Internacional organizado 42B 34 Curso 2 Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados 42B 35 Publicación 2 Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas 42B 36 Comunicado 3 Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido 42B 37 Documento 1 Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido 42B 38 Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional 42B 39 Plan operativo anual del área de derecho internacional 42B 40 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades sobre derecho internacional TOTAL 42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL 40 METAS 42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA 42C 1 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados 42C 2 Reunión 1 Servicios de Secretaría técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados 42C 3 Reunión 1 Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición brindados 42C 4 Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados 42C 5 Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada 42C 6 Reunión 7 Servicios de Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados 42C 7 Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados 42C 8 Portal Anticorrupción de las América administrados. 42C 9 Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (Red en Materia Penal) administrada 42C 10 Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético adminsitrado 42C 11 Informe 6 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados 70

71 CAPÍTULO 4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 19 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 42C 12 Informe 1 Informe de progreso en la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados 42C 13 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V, VI, VII y VIII 42C 14 Taller 1 Personal del departamento de Cooperación capacitado en manejo del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal y la herramienta de video conferencia segura 42C 15 Taller 2 Personal del departamento de Cooperación Jurídica Internacional capacitado en materia de delitos cibernéticos 42C 16 Taller 1 Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica 42C 17 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 42C 18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica 42C 19 Portal de cooperación en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos administrado 42C 20 Reunión 1 Servicios de Secretaría técnica del proceso de cooperación en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos brindado TOTAL 42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA 20 METAS 71

72 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Misión La misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA. La SSM tiene como ámbito de acción la Declaración sobre Seguridad en las Américas, y su nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio, caracterizada por su naturaleza multidimensional, que incluye las amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio. La SSM es la dependencia de la Secretaría General encargada de brindar apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente (CSH). Estructura Organizacional 72

73 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 14 (en miles) TOTAL $24.520,3 Fondo Específico $20.656,0 84,2% Fondo Regular $3.864,4 15,8% $ $12.836,7 $ $9.000 $7.000 $6.147,5 $11.821,0 $5.000 $4.590,5 $3.000 $538,5 $2.797,5 $5.909,0 $407,1 $1.000 $80,5 $458,0 $1.793,0 $238,6 $1.015,7 $48,0 $359,1 $(1.000) Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) Departamento de Seguridad Pública (52E) Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) Fondo Regular Fondo Específico 73

74 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 15 (en miles) TOTAL $24.520,3 Equipo; $2.060,7 ; 8% Edificios; $134,8 ; 1% Personal; $11.006,2 ; 45% Documentos; $156,9 ; 1% Otros; $1.224,8 ; 5% Contratos; $6.470,6 ; 26% $ $12.836,7 Viajes; $3.466,4 ; 14% $ $9.000 $8.513,1 $7.000 $6.147,5 $5.000 $4.590,5 $505,1 $4.436,5 $3.000 $538,5 $59.4 $4.085,4 $4.323,6 $407,1 $1.000 $491,1 $1.711,0 $12,0 $395,1 $(1.000) Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) Departamento de Seguridad Pública (52E) Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) Personal No Personal 74

75 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 20 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 3.269,9 1,7% $ 3.327,1 8,7% $ 3.643,1 5,9% $ 3.873,0 No Personal 594,5 0,0% 594,5 0,6% 591,1 11,8% 670,0 Total Capítulo $ 3.864,4 1,5% $ 3.921,6 7,4% $ 4.234,2 6,8% $ 4.543,0 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) $ 458,0 34,9% $ 703,3 19,2% $ 870,7 2,8% $ 895,7 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 1.793,0 1,1% 1.772,9 7,9% 1.925,1 5,9% 2.045,3 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 238,6 7,1% 256,8 12,9% 227,5 9,1% 250,2 Departamento de Seguridad Pública (52E) 1.015,7 14,5% 1.188,6 1,8% 1.210,9 10,4% 1.351,8 Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 359,1 n/a Total Capítulo $ 3.864,4 1,5% $ 3.921,6 7,4% $ 4.234,2 6,8% $ 4.543,0 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 2 (2) 4 (1) 5 5 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) (3) 14 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) Departamento de Seguridad Pública (52E) 7 (1) Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 2 2 Total Capítulo 24 (1) 25 (1) 26 (3) 29 75

76 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 21 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) Departamento de Seguridad Pública (52E) Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

77 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Metas Operativas Cuadro 22 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 5. SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 52A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 52A 1 Asesoría brindada a organismos hemisféricos en la formulación de políticas en los diversos temas de seguridad 52A 2 Servicios de Secretaría Técnica y de asesoría provistos a la Comisión de Seguridad Hemisférica 52A 3 Relaciones de cooperación establecidas con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM 52A 4 Documento 3 Informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio elaborados 52A 5 Conducción política institucional de la Secretaria de Seguridad Multidimensional 52A 6 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 52A 7 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional 52A 8 Programa 1 Evaluación del Sistema de Seguridad de un miembro de la OEA de Centroamérica con un enfoque especial contra la Delincuencia Organizada Transnacional 52A 9 10 Apoyo provisto a los Grupos de Trabajo de: CIFTA, MISPA, MEM, CICAD, CICTE, SICA, CARICOM, AMERIPOL 10 Documento 1 Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados TOTAL 52A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 10 METAS 52C. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 52C 1 Asistencia técnica brindada a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo 52C 2 Servicios de secretaría técnica brindada a CICAD (celebración de sesiones, foro político) 52C 3 Estudio 15 Estudios sobre consumo de drogas y factores asociados implementados 52C 4 Proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (final de la primera fase e inicio de la segunda fase de la V Ronda de Evaluación) implementados 52C 5 Misión 8 Fortalecer el compromiso de los estados miembros en el proceso del MEM a través de la promoción, visitas in situ y talleres realizados 52C 6 País 10 Capacitación y asistencia técnica brindada en la formulación y gestión de politicas sobre drogas en los Estados miembros 52C 7 Reunión 2 Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta realizadas 52C 8 Reunión 2 Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos realizadas 52C 9 Persona 300 Asistencia técnica brindada y capacitación ofrecida para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos. 77

78 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 22 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 52C 10 Taller 12 Talleres sobre tratamiento de fármaco dependientes y su integración en los sistemas nacionales de salud a través del Grupo de Expertos de la CICAD en Reducción de la Demanda y otros grupos de trabajo implementados 52C 11 País 5 Asistencia técnica brindada a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio 52C 12 Persona 600 Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras ofrecidos 52C 13 Carrera 17 Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión) 52C 14 Programa 1 Programa de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio implementado 52C 15 País 4 Unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros creadas y fortalecidas 52C 16 País 6 Programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática implementados 52C 17 Gestión gerencial de la CICAD 52C 18 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 52C 19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD 52C 20 Cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas coordinada 52C 21 Proyecto 15 Seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM coordinado 52C 22 Reunión 1 Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda realizada 52C 23 Ley 32 Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros 52C 24 Persona 1100 Programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos implementado TOTAL 52C. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 24 METAS 52D. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO 52D 1 evento 16 Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados 52D 2 evento 8 Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados 52D 3 evento 8 Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada 52D 4 evento 15 Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos 52D 5 Beca 35 Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones 52D 6 evento 8 Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada 52D 7 evento 13 Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo 78

79 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 22 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 52D 8 evento 6 Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo 52D 9 evento 4 Asistencia técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes 52D 10 Gestión gerencial de la Secretaría del CICTE 52D 11 Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE 52D 12 Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE 52D 13 evento 3 Mecanismos permanentes de cooperación entre los Estados Miembros de la OEA promovidos para la planeación de la seguridad y la protección en eventos de gran escala 52D 14 evento 5 Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos 52D 15 Apoyo a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas TOTAL 52D. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO 15 METAS 52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 52E 1 Base de Datos 1 Directorio de interlocutores institucionales responsables de la seguridad pública en cada Estado Miembro, construido 52E 2 Documento Técnico 52E 3 Casos 10 52E 4 Red 1 3 Instrumentos de diagnóstico de necesidades para cada Estado Miembro en materia de gestión de la Información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública, diseñados y aplicados Experiencias y lecciones aprendidas en materia de gestión de la información, formulación de políticas, gestión y cooperación en materia de seguridad pública, identificadas y documentadas Mecanismo de intercambio de conocimientos y generación de comunidades de práctica en materia de gestión de la información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública diseñado e implementado 52E 5 Proceso Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica 52E 6 Proceso 15 Políticas públicas y actividades de marcaje de armas, manejo y destrucción de arsenales de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, promovidas y facilitadas 52E 7 Estrategia 1 Estrategia de diplomacia pública para la promoción de la implementación de la CIFTA, diseñada e implementada 52E 8 Reunión 1 Conferencia de Estados Parte de la CIFTA, preparada y realizada 52E 9 Proceso 10 52E 10 Proceso 5 Procesos de fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de Policía, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica Procesos de fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y de las políticas de rehabilitación de personas privadas de la libertad en cumplimiento de sentencias judiciales, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistenciai técnica 52E 11 Reunión 1 Reunión de autoridades responsables de políticas penitenciarias y carcelarias, preparada y realizada 79

80 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 22 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 52E 12 Reunión 1 Reunión de expertos gubernamentales en investigación forense, preparada y realizada 52E 13 Estrategia 5 Políticas y estrategias nacionales para la prevención de la delincuencia juvenil, promovidas y fortalecidas a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica 52E 14 Curso 10 Capacidades nacionales para la prevención y el combate a la trata de personas, fortalecidas a través de la adopción de contenidos curriculares. 52E 15 Proceso Proceso Ministerial de altas autoridades responsables de la seguridad pública (MISPA), fortalecido e institucionalizado a través del ejercicio de la Secretaría Técnica 52E 16 Documento 10 Iniciativas y proyectos orientados a apoyar el desarrollo de capacidades en materia de seguridad pública en los Estados Miembros, acordes con los mandatos de los órganos políticos, preparados y promovidos 52E 17 Acuerdo 4 Alianzas intra Secretaría, intra OEA y/o inter institucionales para la promoción de iniciativas comunes, promovidas y acordadas 52E 18 Documento 1 Procedimientos internos y guías de implementación diseñados y adoptados 52E 19 Sistema 1 Sistema de monitoreo, evaluación de resultados, adopción de correctivos, rendición de cuentas y divulgación de resultados para los proyectos ejecutados, diseñado e implementado 52E 20 Herramientas y procesos de comunicación externa e interna actualizados y fortalecidos 52E 21 Rehabilitación de Áreas Desminadas y Monitoreo de Atención a Denuncias en la Fase Post Plan Nacional Nicaragua 52E 22 Acción contra minas en Ecuador y Perú 52E 23 Acción contra minas en Colombia Desminado Humanitario en Comunidades y Acciones Comunitarias Integrales 52E 24 Asistencia a sobrevivientes de minas antipersonal en las Americas 52E 25 Gestión gerencial de seguridad pública 52E 26 Documento 1 Plan operativo anual elaborado TOTAL 52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 26 METAS 52F. DEPARTAMENTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 52F 1 Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica en función y de acuerdo a la Orden Ejecutiva, conformado y estructurado 52F 2 Servicios de asesoría prestado a Estados Miembros y servicio de Secretaría Técnica prestado a la Convención Interamericana sobre La Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales Convencionales CITAAC 52F 3 Relaciones de cooperación establecidas con diferentes organismos que conforman el sistema interamericano de defensa, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales que estén involucrados en el tema de Seguridad Hemisférica y Defensa. 52F 4 Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (MFCS) gestionadas, administradas, promocionadas y distribuidas 80

81 CAPÍTULO 5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 22 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 52F 5 Proceso 1 Programas formulados y gestionados, en coordinación con la JID 52F 6 Programas de cooperación conjuntos con el Colegio Interamericano de Defensa, formulados, gestionados e implementados 52F 7 Propuesta del proyecto "Fortalecimiento Institucional para la Integración Efectiva de Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Atención de Desastres y Emergencias Complejas en el Hemisferio" elaborada junto con la Sección Riesgo MACC 52F 8 Proyectos elaborados e implementados referentes a la destrucción de armas de fuego, arsenales y municiones en coordinación con la oficina del Programa de Control de Minas Antipersonales (Desminado) 52F 9 Proceso 3 Gestión gerencial del Departamentode Seguridad y Defensa Hemisférica 52F 10 Plan operativo anual elaborado 52F 11 Programa 1 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento TOTAL 52F. DEPARTAMENTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 11 METAS 81

82 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Misión La misión de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo político y en contribuir activamente al sostenimiento democrático en los Estados miembros. En cumplimiento de sus objetivos, la SAP desempeña funciones encaminada a ampliar la legitimidad institucional en los procesos políticos y a fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos. Estructura Organizacional Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 82

83 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 16 (en miles) TOTAL $19.581,3 Fondo Específico $15.144,5 77,3% Fondo Regular $4.436,8 22,7% $ $ $ $10.982,7 $9.000 $7.000 $5.000 $3.000 $1.000 $1.636,2 $786,1 $850,1 $9.771,4 $3.988,3 $2.974,1 $1.628,2 $2.958,8 $1.345,9 $1.211,3 $1.029,5 $(1.000) Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) Fondo Regular Fondo Específico 83

84 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 17 (en miles) TOTAL $19.581,3 Personal $8.349,7 43% Viajes $2.084,4 11% Equipo $4,5 0% Documentos $120,1 1% Otros $232,7 1% Contratos $8.789,9 44% $ $ $ $10.982,7 $9.000 $7.000 $9.022,9 $5.000 $3.000 $1.000 $1.636,2 $102,9 $1.533,3 $2.974,1 $890,8 $2.083,3 $1.959,8 $3.988,3 $1.215,0 $2.773,3 $(1.000) Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (6 Personal No Personal 84

85 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 23 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 4, % $ 4, % $ 4, % $ 3,777.8 No Personal % % % Total Capítulo $ 4, % $ 4, % $ 4, % $ 4,265.0 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Secretaría de Asuntos Políticos (62A) $ % $ 1, % $ 1, % $ 1,042.8 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1, % 1, % 1, % 1,097.8 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1, % 1, % 1, % 1,110.0 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 1, % 1, % % 1,014.4 Total Capítulo $ 4, % $ 4, % $ 4, % $ 4,265.0 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 5 (2) (1) 6 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) (1) 9 9 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) (2) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 6 (3) Total Capítulo 29 (3)

86 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 24 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

87 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Metas Operativas Cuadro 25 Metas Operativas de la Unidad de Gestión Subprog. Código Meta 6. SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN 62A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 62A 1 Contribución al Informe elaborado del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos 62A 2 Lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos coordinados con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG 62A 3 Se mantienen relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos 62A 4 Seguimiento financiero realizado a programas y proyectos de la SAP 62A 5 Relaciones políticas mantenidas con los Estados miembros 62A 6 Documento 1 Plan operativo annual 2013 elaborado 62A 7 Informe 1 Base de datos de donantes desarrollada recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP 62A 8 Informe 3 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos 62A 9 Informe 4 Base de datos sobre el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP desarrollada y actualizada 62A 10 Seguimiento realizado a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes 62A 11 Actividades de capacitación interna desarrolladas para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo financieros 62A 12 Informe 1 Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general 62A 13 Material para la revista Américas preparado 62A 14 Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos TOTAL 62A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 14 METAS 62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL 62B 1 Informe 5 Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral 62B 2 Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia 62B 3 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales 62B 4 Gestión gerencial del departamento 62B 5 Plan 1 Plan operativo anual del departamento elaborado 62B 6 Misión 5 Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA realizadas y completadas 62B 7 Informe 1 Perspectiva de género incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA 62B 8 Programa 1 Programa interamericano de cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado 62B 9 Programa 1 Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado

88 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 25 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 62B 10 Informe 1 Diplomado en estudios electorales desarrollado e implementado 62B 11 Informe 1 Proyecto modelo y procedimientos del día de la elección elaborado 62B 12 Informe 1 Estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio demográfico de los electores elaborado 62B 13 Cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana mejorada 62B 14 Reunión 1 VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales realizada 62B 15 Informe 1 Metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE mejorada 62B 16 Informe 1 Estándares y mejores prácticas que permitan enfrentar los desafíos del financiamiento político, ofreciendo apoyo técnico y cooperación subregional a las iniciativas de los Estados miembros identificados 62B 17 Informe 2 Informes (Promover herramientas) de gestión de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legitimidad institucional y la continua profesionalización de los funcionarios electorales elaborados y presentados 62B 18 Informe 3 Iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros implementadas TOTAL 62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL 18 METAS 62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRATICA Y MISIONES ESPECIALES 62C 1 Misión 4 Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas 62C 2 Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales. 62C 3 Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática 62C 4 Plan operativo anual 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado 62C 5 Página web del Departamento desarrollada y actualizada 62C 6 Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales 62C 7 Informes 1 Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países 62C 8 Programa de mejoramiento continuo de la calidad y presentación de los productos del SAPEM administrada 62C 9 Utilizacion de los productos del SAPEM ampliada 62C 10 Informes 10 Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado 62C 11 Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas 62C 12 Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundo 62C 13 Promoción de una cultura de paz TOTAL 62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRATICA Y MISIONES ESPECIALES 13 METAS 88

89 CAPÍTULO 6 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 25 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 62D. DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFECTIVA 62D 1 Gestión gerencial del departamento 62D 2 Gestión de la movilización de recursos externos financieros y humanos para las actividades de promoción de la gestión pública efectiva 62D 3 Informe 2 Pre diagnósticos en dos (2) países prioritarios para identificar áreas de posible apoyo de Programas de Estrategia País, elaborados 62D 4 Informe 2 Programa Estrategia País en dos paises acordado con el Estado miembro y con base en los prediagnosticos y misiones en situo, elaborado 62D 5 Programa 2 Implementación de la Estrategia País en dos paises con el apoyo del Gobierno y donantes externos iniciada 62D 6 Servicio de apoyo proporcionado como secretaria técnica de redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Compras, CLARCIEV, ProFoprel) 62D 7 Informe 2 Estudios desarrollados sobre estrategias y mecanismos en los procesos de reforma estructural del poder ejecutivo en la región 62D 8 Curso 20 Cursos de capacitación in situ y virtuales diseñados e implementados 62D 9 Proyecto 3 Proyectos para el fortalecimiento del poder legislativo en América Latina y el Caribe implementado 62D 10 Proyecto 10 Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil implementado 62D 11 Proyecto 3 Proyectos para el fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe implementados 62D 12 Proyecto 2 Proyectos para el fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe implementado 62D 13 Proyecto 3 Proyectos para el fortalecimiento del Catastro en América Latina y el Caribe implementados a través de actividades de capacitación y de promoción de políticas, metodologías y tecnología catastral, y redes de intercambio de expertos. TOTAL 62D. DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFECTIVA 13 METAS 89

90 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Misión La misión de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SE DI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas del desarrollo humano sostenible. La SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio. La SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos subsidiarios, y al Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI). La SEDI tiene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales; el apoyo a la generación de políticas públicas; el fortalecimiento de la gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en toma de decisiones sobre política pública; la promoción de espacios de diálogo e integración de políticas intersectoriales; la creación de mecanismos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globales en el campo del desarrollo. Estructura Organizacional Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 90

91 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 18 (en miles) $ TOTAL $32.228,2 Fondo Específico $16.293,5 50,6% Fondo Voluntario (FEMCIDI) $ ,1% Fondo Regular $13.659,1 42,4% $11.254,0 $ $10.146,5 $9.000 $2.706,1 $7.000 $9.926,8 $5.000 $5.048,4 $3.000 $3.736,3 $2.275,6 $2.752,6 $1.892,0 $7.440,4 $1.000 $186,7 $1.273,9 $2.295,8 $721,2 $1.327,2 $1.170,8 $151,0 $151,0 $(1.000) Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) Fondo Regular Fondo Específico Fondo Voluntario (FEMCIDI) 91

92 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 19 (en miles) TOTAL $32.228,2 Becas $6, % Personal $10, % Contratos $10, % Otros $1, % Viajes $2, % Equipo $ % Documentos $ % $13,000 $11,254.0 $11,000 $10,146.5 $9,000 $7,000 $8,624.7 $7,183.4 $5,000 $5,048.4 $3,736.4 $3,000 $1,000 $(1,000) $2,633.7 $1,102.7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) $2,999.8 $2,048.6 Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) $2,629.3 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) $1,892.0 $38.6 $1,853.4 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) $2,963.1 Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) $151.0 $151.0 $ Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) Personal No Personal 92

93 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 26 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 7.027,4 5,2% $ 7.409,5 4,4% $ 7.748,1 6,8% $ 8.315,2 No Personal 6.631,7 5,7% 7.031,7 2,8% 6.842,1 13,8% 7.938,5 Total Capítulo $ ,1 5,4% $ ,2 1,0% $ ,2 10,2% $ ,7 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) $ 1.273,9 14,7% $ 1.493,0 16,3% $ 1.284,0 42,4% $ 2.227,7 Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 2.295,8 4,3% 2.400,1 11,2% 2.702,6 0,6% 2.685,6 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1.327,2 9,0% 1.459,1 2,8% 1.418,9 7,1% 1.325,3 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1.170,8 13,4% 1.032,7 2,5% 1.007,5 20,8% 833,9 Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 7.440,4 5,9% 7.905,3 2,1% 8.075,3 10,9% 9.058,6 Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) 151,0 0,0% 151,0 48,2% 101,9 16,9% 122,6 Total Capítulo $ ,1 5,4% $ ,2 1,0% $ ,2 10,2% $ ,7 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 8 (2) (11) 21 Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 15 (1) 16 (1) 17 (2) 19 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 8 (1) 9 (1) Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 9 9 (1) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) (3) 17 (4) 21 Total Capítulo 54 (4) 58 (6) 64 (13) 77 93

94 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 27 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

95 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas Cuadro 28 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 7. SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 72A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 72A 1 Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral 72A 2 Contactos mantenidos con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral 72A 3 72A 4 72A 5 72A 6 72A 7 72A 8 72A 9 Programa 1 72A 10 Reunión 30 72A 11 Reunión 3 72A 12 72A 13 Documento 2 72A 14 Documento 2 72A 15 Documento 2 72A 16 Documento 1 72A 17 72A 18 72A 19 72A 20 Documento 1 72A 21 Documento 3 72A 22 Reunión 3 72A 23 72A 24 Contactos mantenidos con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral. Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados entre áreas sectoriales Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral Conducción política del área de desarrollo integral Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada Coordinación de las actividades de SEDI bajo el Plan de Cooperación OEA ACDI Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral Secretaría de la Junta Directiva de la AICD Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG Informe de ejecución del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo coordinado y preparado Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas Prestar servicios financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI Prestar servicios administrativos y logísticos para la SEDI en su conjunto Plan operativo anual elaborado Programa Marco FEMCIDI Reunión de las CENPES Secretaría técnica de la CENPES Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI 95

96 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72A 25 72A 26 72A 27 Documento 3 72A 28 Curso 3 72A 29 Documento 5 72A 30 Documento 1 72A 31 72A 32 72A 33 72A 34 Reunión 3 72A 35 72A 36 Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI Perfiles de proyectos para el FEMCIDI analizados y seleccionados Programa Marco preliminar FEMCIDI Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo en coordinación con DPE Evaluación de proyectos FEMCIDI Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos Apoyo en la preparación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití aprobado por la Junta Directiva de la AICD en el marco del FEMCIDI Coordinación del seguimiento técnico y monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haiti FEMCIDI Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Cooperación Integral Reuniones de Diseño de Programas FEMCIDI para las áreas Implementación de la transición iniciada para la puesta en marcha de la Nueva Estructura del FEMCIDI Preparación de Enfoques Programáticos para los temas claves de cooperación aprobados por los países en el marco del FEMCIDI 72A 37 Reunión 3 Reuniones de Programación con donantes y socios externos para las áreas 72A 38 Apoyo al proceso de evaluación de la nueva estructura del FEMCIDI TOTAL 72A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 38 METAS 72C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO 72C. OFICINAS DE COMERCIO, TURISMO, COMPETITIVIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SICE) 72C 1 Programa 1 72C 2 Programa 1 72C 3 Programa 1 72C 4 72C 5 Publicación 3 Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES Servicio de apoyo ofrecido a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el area de comercio para la generación de políticas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales implementado Apoyo analítico y técnico brindado a los procesos de integración económica y comercial Análisis de política comercial elaborado 96

97 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72C 6 72C 7 72C 8 Proyecto 1 72C 9 Proyecto 1 72C 10 Proyecto 1 72C 11 Programa 1 72C 12 Programa 1 72C 13 Programa 1 72C 14 Programa 1 72C 15 Programa 1 72C 16 Programa 1 72C 17 Programa 1 72C 18 Reunión 1 72C 19 Programa 1 72C 20 Proceso 1 72C 21 Propuesta 1 Apoyo tecnico ofrecido a la Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado Sitio web oficial del ALCA administrado Sitio web con acceso restringido del ALCA administrado Sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes administrados y actualizados Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas Apoyo brindado a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de MIPYMES turísticas y de la Red para el Desarrollo de MIPYME turísticas en el Caribe Programa de capacitación implementado para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina, incluyendo los artesanos locales, las mujeres empresarias y otros prestadores de servicios turísticos, en el Caribe y América Latina Servicio de apoyo brindado al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de documentos e informes) Actividades desarrolladas sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones multilaterales, regionales, nacionales y privadas Proyectos y programas nacionales y regionales desarrollados sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio, incluyendo competitividad, la eficiencia energética, la seguridad del turismo, el impacto de Harzards y creación de capacidad para los gobiernos locales Apoyo provisto para la consolidación de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y generación de alianzas interinstitucionales estratégicas orientadas al fortalecimiento de la Red Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMEs Servicio de apoyo brindado a la creación y administración del sitio web de la RIAC y al Observatorio de Competitividad de las Américas mediante la preparación y centralización de estudios, reportes y herramientas analíticas en materia de competitividad 72C 22 Proyecto 1 Apoyo brindado a los Consejos de Competitividad del Caribe 72C 23 Apoyo técnico provisto al Foro del Sector Privado 72C 24 Proyecto 1 Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet) 97

98 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 72C 25 Proyecto 1 Sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación administrado 72C 26 Documento 1 Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación 72C 27 Proceso 1 Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación 72C 28 Proyecto 1 Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamerica y el Caribe 72C 29 Proyecto 1 Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios 72C 30 Documento 1 Foro realizado sobre RSE: Diálogo con diferentes involucrado 72C 31 Taller 3 Nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo formulados 72C 32 Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial 72C 33 Documento 1 Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial elaborado 72C 34 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo, competitividad y sistemas de información comercial 72C 35 Proceso 1 Servicio de apoyo ofrecido como Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y de las Reuniones Ministeriales 72C 36 Proceso 1 72C 37 Proceso 1 72C 38 Documento 4 72C 39 Documento 4 72C 40 Proceso 1 Servicio de apoyo ofrecido como Secretaría técnica de Ingeniería para las Américas (EftA) Servicio de apoyo ofrecido al Sistema Interamericano de Metrología (SIM) Documentos base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología elaborados Proyectos sobre ciencia y tecnología formulados y/o presentados o ejecutados Servicios técnicos de convocatoria brindados a reuniones de la COMCyT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT 72C 41 Proceso 1 72C 42 Proceso 1 72C 43 Acuerdo 5 72C 44 Reunión 1 72C 45 Evento 4 72C 46 Proceso 1 72C 47 Evento 2 Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología (e.g. FEMCIDI) Participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres promovida/fomentada Políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología coordinadas con otros organismos internacionales y agencias de cooperación Reunión de COMCYT realizada Foros de discusión en seguimiento a los mandatos asignados para ciencia y tecnología preparados y puestos en marcha Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado Talleres y Seminarios organizados sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias 98

99 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72C 48 Publicación 1 Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias preparadas/elaboradas 72C 49 Proceso 1 Participación realizada en los procesos de evaluación y selección de cursos para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otros temas 72C 50 Proceso 1 Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano realizadas 72C 51 Sitio Web de ciencia y tecnología actualizado y expandido 72C 52 Documento 1 Materiales de promoción y difusión de ciencia y tecnología elaborados y difundidos 72C 53 Gestión gerencial de ciencia y tecnología 72C 54 Documento 1 Plan operativo anual de ciencia y tecnología elaborado 72C 55 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con ciencia y tecnología TOTAL 72C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO 55 METAS 72D. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 72D 1 72D 2 Documento 10 72D 3 Documento 10 72D 4 72D 5 72D 6 72D 7 72D 8 72D 9 72D 10 72D 11 Documento 1 72D 12 Evento 75 72D 13 Publicación 5 72D 14 Programa 1 Apoyo brindado como secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarollo Sostenible Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible elaborados Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible elaborados Asistencia técnica provista como Secretaría a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13) Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible Nuevos proyectos de desarrollo sostenible elaborados Asistencia técnica provista para la preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible Secretaría técnica provista para las Américas del Foro Mundial de Aguas Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible Sitio web de desarrollo sostenible administrado Plan operativo anual de desarrollo sostenible elaborado Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible realizada Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales publicados Programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible ejecutado 99

100 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72D 15 Programa 1 Programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad ejecutado 72D 16 Programa 1 Programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales ejecutado 72D 17 Programa 1 Programa de Energía Sostenible y Cambio Ambiental ejecutado 72D 18 Programa 1 Gestión de Recursos Acuarios ejecutado TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 18 METAS 72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 72E 1 72E 2 72E 3 Documento 3 72E 4 Documento 3 72E 5 72E 6 72E 7 72E 8 Proyecto 2 72E 9 72E 10 Documento 1 72E 11 Asesorar al SG, SGA, al CP y otros organismos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados con los temas de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores y protección al consumidor y protección de derechos Brindar asesría técnica al CP, CAJP, CEAM, CIDI, CEPCIDI en materia de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Preparación de documentos técnicos en materia de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Preparación de propuestas de resoluciones, declaraciones y otros documentos a ser negociados por los cuerpos políticos en materia de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales en desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Coordinar con otras áreas de la SG los aspectos relativos a desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Apoyar la participación de la sociedad civil en foros de diálogo político y técnica en temas de su competencia Formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo social, empleo, migración, discapacidad, protección al consumidor, adulto mayor y protección de derechos Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades en desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Formulación, actualización y seguimiento del Plan operativo anual de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Administración del sitio web de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos 100

101 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72E 12 72E 13 Reunión 1 72E 14 Reunión 1 72E 15 72E 16 72E 17 72E 18 72E 19 72E 20 Reunión 1 72E 21 72E 22 Proceso 1 72E 23 72E 24 72E 25 72E 26 72E 27 Documento 1 72E 28 72E 29 72E 30 Reunión 2 Gestión gerencial de las áreas de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social convocatoria, preparación, coordinación y seguimiento de la IV CIDES Secretaría técnica de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social convocatoria, preapración, coordinación y seguimiento de la IIII Ministerial Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO) Gestion del programa Puente en el Caribe Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional en protección social Ofrecer asistencia técnica al grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social Prestar servicios de secretaría Técnica al Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT Secretaría Técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) Seguimiento a XVII CIMT Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) Apoyo a la participación de COSATE y CEATAL en los fors de diálogo político y actividades técnica relevantes Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional de las administraciones laborales Secretaría técnica de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) del Consejo Permanente y del Grupo de Trabajo de migración de la Comisión de Auntos Jurídicos y Políticos (CAJP) Capacitación y difusión sobre el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) Elaboración del segundo informe annual Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de migración Supervisar y coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica para la Implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de discapacidad 101

102 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72E 31 72E 32 72E 33 72E 34 72E 35 72E 36 72E 37 Reunión 2 72E 38 Proyecto 1 Ejercer la Secretaría Técnica de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS). Prestar servicios técnicos al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores Secretaría Técnica de la Comisión General en materia de protección al consumidor Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud Coordinación general del diseño e implementación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas Prestar apoyo técnico al Grupo Técnico Asesor de la Red Consumo Seguro y Salud para el diseño del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas Organizar reuniones de capacitación sobre protección al consumidor dirigidas a agencias de salud y vigilancia del mercado sobre seguridad de los productos de consumo Formular y ejecutar proyecto para la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad TOTAL 72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 38 METAS 72G. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA 72G 1 Asesoramiento a los cuerpos políticos en materia de desarrollo humano brindado 72G 2 Documento 6 Informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos elaborados y presentados 72G 3 Explorar la implementación de nuevas políticas y mecanismos para expandir los programas de desarrrollo humano para la educación superior implementados 72G 4 Alianzas estratégicas con universidades para la expansión del consorcio de universidades de la OEA ampliadas 72G 5 Monitoreo de calidad de los programas en el Departamento 72G 6 Programas del Departamento de Desarrollo Humano administrados. 72G 7 72G 8 Documento 1 72G 9 72G 10 72G 11 72G 12 72G 13 Programa 1 Informes estadísticos de los programas de DHD elaborados Propuestas para lograr asociaciones con países observadores para crear nuevos programas de Desarrollo Humano desarrolladas y presentadas Sistemas y procesos del Departamento sistematizados y optimizados Actividades de desarrollo humano en la educación superior expandidas y apoyadas a partir de recursos movilizados Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura administrado Plan operativo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura elaborado Programa de emergencia de becas para Haití administrado 102

103 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72G. OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA 72G 14 72G 15 72G 16 72G 17 72G 18 Documento 10 72G 19 72G 20 72G 21 Reunión 2 72G 22 Reunión 1 72G 23 Reunión 1 72G 24 Reunión 2 72G 25 Proyecto 1 72G 26 Programa 1 72G 27 Proyecto 2 72G 28 Proyecto 2 72G 29 Proyecto 4 72G 30 72G 31 72G 32 Documento 1 72G 33 Red 1 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación Servicios de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades Servicios de secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades Documentos de base elaborados para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizadas Reunión preparatoria de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación realizada Reunión Interamericana de Ministros de Cultura realizada Reuniones de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades, realizada Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades realizadas La Red Interamericana de Formadores de Docente desarrollada, monitoreada y sostenida, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de discusión, etc. Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e intercambio de experiencias (cooperación horizontal) Proyectos de Educación Inicial Implementados/desarrollados? Proyectos de Educación Inicial implementados incluyendo proyectos de evaluación en primera infancia y proyecto de comunidades rurales e indígenas. Red y proyecto "Cultura en el desarrollo" implementados incluyendo 2 portafolios de buenas prácticas publicados, misiones de cooperación técnica implementados, y Portal bilingue mantenido y fortalecido Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura Gestión gerencial de educacion y cultura Plan operativo anual elaborado Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" y Portal Infancia mantenida 103

104 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72G 34 Proyecto 1 72G 35 Proyecto 1 72G 36 Proyecto 1 72G 37 Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" y Portal Infancia fortalecidos y mantenidos Proyecto "Armando Paz" Construyendo la paz con los jóvenes en Centroamerica a traves del dialogo social, el arte y los medios de comunicacion implementado Coordinación de la Agenda de Juventud en la Organizacion de los Estamos Americanos realizada. Apoyo técnico brindado al proceso de transición del FEMCIDI en educación y cultura 72G. OFICINA DE BECAS, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 72G 38 Proceso G 39 Proceso G 40 Reunión 1 72G 41 Solicitud G 42 Proceso G 43 Proceso G 44 72G 45 Becario G 46 Archivo G 47 Evento 5 72G 48 Becario G 49 72G 50 72G 51 72G 52 Reunión 1 72G 53 Curso 50 72G 54 Becario 50 72G 55 Becario 600 Proceso de anuncio diseminado, evaluación, selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas administrado Proceso de selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas realizado Servicio de planificación, coordinación y soporte técnico provisto a la reunión del comité de selección (ATSSSC) Consultas recibidas/atendidas con respecto a la convocatoria de las becas de estudios académicos al sistema de ayuda al usuario verificadas/confirmadas Monitoreo y coordinación de los servicios de proveedores externos provistos/realizados Beneficios otorgados a los becarios de becas del departamento de Desarrollo Humano administrados Contenido y acceso a la información de los programas de becas expandida y mantenida Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario realizados Información y archivos de becarios académicos nuevos, existentes e históricos actualizados y administrados Conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales atendidas a efectos de promover los programas de Becas Actualización y monitoreo del progreso académico y provisión de apoyo a becarios activos realizados Asociación de ex becarios de la OEA actualizado y monitoreado Servicio de apoyo brindado al proceso, difusión, diseminación, recepción de aplicaciones y conseción de becas del programa de Alianzas para la Educación y Capacitación Invitación para las propuestas de cursos DP publicadas y difundidas Reuniones preparadas y servicio ofrecido como Secretaria Tecnica de la Comision de Seleccion de Cursos DP. Proyecto del Informe CSCDP Oportunidades de becas DP para participar en los cursos DP seleccionados anunciados. Solicitudes de beca DP recibidas y procesadas Reuniones preparadas y servicios de Secretaría Técnica provisto a las Comisiones Ad hoc de Selección de Becas para DP para elegir becarios para cada curso DP seleccionado Numero de becas de Desarrollo Profesional y sus beneficios administrados 104

105 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72G 56 72G 57 72G 58 72G 59 72G 60 P rograma 5 72G. PORTAL DE LAS AMERICAS 72G 61 Curso 3 72G 62 Curso 15 72G 63 Comunicado G 64 Acuerdo 4 72G 65 P rograma 22 72G 66 Informe 1 72G 67 Publicación G 68 72G 69 Evento 4 72G 70 Monitoreo y evaluación de la calidad de los cursos de Desarrollo Profesional ofrecidos a través del Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA realizados Informacion de los Cursos de DP y los becarios actualizados, archivados y administrados Apoyo y respuestas a las consultas brindadas sobre el Programa de Becas de Desarrollo Profesional Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales con miras a promover los programas de becas profesional realizadas Programas de Becas de Desarrollo Profesional de otros Departamentos de la OEA administrados Cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización desarrollados Programa de formación en línea coordinado y administrado Gestión del sistema implementado de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demas servicios del Portal Alianzas establecidas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo Gestión académica y control de calildad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas realizados Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos Materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales) impresos y digitalizados Información del Portal actualizada El Portal y la educación a distancia promovidos a través de la participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales Asesoramiento brindado a otras areas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos 72G 71 72G 72 72G 73 72G 74 Publicación 2 Diseño actualizado del Portal Educativo de las Americas. Primera fase Sistema mejorado de gestión interna del Portal Diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de Interes publicados y difundidos Materiales promocionados e informativos electrónicos preparados, publicados y diseminados 72G. SECRETARIA TECNICA DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa 72G 75 Comunicado 1200 de préstamos (universidades, garantes, etc) 105

106 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72G 76 Proceso G 77 Reunión G 78 Contrato 75 72G 79 Cuenta G 80 Prestatario 90 72G 81 Cuenta G 82 Cuenta G 83 Cuenta 330 Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico) Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro) Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provision de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado Cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe administrada y cobrada (estudiantes y empleados) (incluye cobranza "in house", agencias de cobro dentro y fuera de US, y provision de apoyo durante el periodo de repago) Regreso al país de origen de los prestatarios estudiantes controlado Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc)expandido y monitoreado 72G 84 Cuenta 35 72G 85 72G 86 72G 87 72G 88 Proceso 4 72G 89 72G 90 72G 91 72G 92 Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante) Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas). Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc) Servicios técnicos de Secretaría provisto a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG) Coordinación realizada con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, presupuesto, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales Alianzas estratégicas e iniciativas para recibir donaciones mantenidas y expandidas Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y practicas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA) 106

107 CAPÍTULO 7 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Metas Operativas (continuación...) Cuadro 28 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 72G 93 72G 94 Gestión gerencial de la beca McLean Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU APEX, inc, collection agencies, etc.) 72G 95 Archivo 1000 Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información historica actualizada y mantenida TOTAL 72G. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA 95 METAS 107

108 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Misión La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democrática, del desarrollo sostenible, la seguridad multidimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen institucional. En cumplimiento de sus objetivos, la SRE desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen institucional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; reforzar las relaciones con los Estados Miembros, los organismos e instituciones internacionales y hemisféricos con el fin de coordinar políticas; fomentar cooperación con el país sede, así como con países observadores y organismos multilaterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; coordinar con donantes y contrapartes las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos; y promover la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA. Estructura Organizacional 108

109 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 20 (en miles) TOTAL $7.153,2 Fondo Regular $5, % $2,400 $2,162.1 Fondo Específico $2, % $1,900 $777.7 $1,400 $1,314.6 $1,376.9 $1,375.0 $900 $500.0 $340.0 $451.0 $924.5 $78.0 $1,384.4 $400 $814.6 $1,036.9 $924.0 $846.5 $(100) Secretaría de Relaciones Externas (82A) Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) Departamento de Asuntos Internacionales (82C) Museo de Arte de las Américas (82D) Departamento de Prensa (82F) Fondo Regular Fondo Específico 109

110 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 21 (en miles) TOTAL $7.153,2 $2,400 $2,162.1 Documentos $ % Equipo $ % Otros $ % Viajes $ % Edificios $ % $1,900 $275.7 Contratos $1, % Personal $5, % $1,400 $1,314.6 $1,376.9 $1,213.9 $900 $643.3 $1,886.4 $405.0 $287.4 $1,085.6 $99.7 $400 $671.3 $971.9 $926.5 $985.9 $(100) Secretaría de Relaciones Externas (82A) Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) Departamento de Asuntos Internacionales (82C) Museo de Arte de las Américas (82D) Departamento de Prensa (82F) Personal No Personal 110

111 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 29 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 4, % $ 3, % $ 4, % $ 4,369.4 No Personal % % % Total Capítulo $ 5, % $ 4, % $ 5, % $ 5,269.0 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Secretaría de Relaciones Externas (82A) $ % $ % $ % $ 1,041.7 Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) 1, % 1, % 1, % 1,465.1 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 1, % % % Museo de Arte de las Américas (82D) % % % Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) n/a 100.0% n/a Departamento de Prensa (82F) 1, % % % Total Capítulo $ 5, % $ 4, % $ 5, % $ 5, Fondo Regular (# de puestos) Propuesto Aprobado Ejecución Ejecución Secretaría de Relaciones Externas (82A) (2) 5 Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) 9 9 (2) Departamento de Asuntos Internacionales (82C) (1) 6 (1) 7 Museo de Arte de las Américas (82D) 7 (1) 8 (1) Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) (2) 2 2 Departamento de Prensa (82F) 8 (1) Total Capítulo (6)

112 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 30 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Secretaría de Relaciones Externas (82A) Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) Departamento de Asuntos Internacionales (82C) Museo de Arte de las Américas (82D) Departamento de Prensa (82F) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

113 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Metas Operativas Cuadro 31 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 8. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 82A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS 82A 1 Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas 82A 2 Documento 1 Plan Operativo Anual elaborado 82A 3 Documento 1 Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados 82A 4 Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada 82A 5 Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada 82A 6 Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos 82A 7 Fomento de la Cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores, coordinada 82A 8 Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas 82A 9 Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido 82A 10 Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas TOTAL 82A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS 10 METAS 82B. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN 82B 1 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 82B 2 consulta 52 Consultas realizadas a nivel de la Organización sobre servicios claves y/o proyectos especiales llevados a cabo por oficiales de comunicación seniors 82B 3 consulta 24 Guía de imágen institucional actualizada e implementada 82B 4 Procesos 6 Principales públicos externos y "think tanks" contactados 82B 5 Procesos 200 Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada 82B 6 consulta 50 Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA 82B 7 Sesión 15 Sesiones de entrenamiento en medios de comunicaciones sociales interactivas realizadas 82B 8 Unidad 700 Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter, Facebook y Anuncios Generales de la SG/OEA 82B 9 Transmisión 100 Multimedia web casts difundidos 113

114 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Metas Operativas Cuadro 31 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 82B 10 Material audiovisual 20 Cortos videos, entrevistas grabadas, mensajes de conferencias producidos 82B 11 Emisiones 100 Notas de radio emitidas 82B 12 Transmisión 10 Transmisiones de TV en vivo de la OEA realizadas 82B 13 Emisiones 6 Material impreso y en páginas web de la Revista Americas producida 82B 14 Informe 6 Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General 82B 15 Gestión gerencial de Comunicaciones 82B 16 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades del imagen institucional TOTAL 82B. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN 16 METAS 82C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES 82C 1 Gestión gerencial de asuntos internacionales 82C 2 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 82C 3 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales 82C 4 Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales 82C 5 Activa participacion de los Observadores Permananente en la Organización promovida 82C 6 Estrategia común de la Secretaria General implementada para la activa participacion de la sociedad civil en las actividades de la OEA 82C 7 Reunión 4 Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericana implementadas 82C 8 Sesión 70 Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA 82C 9 Reunión 3 Asambleas modelo realizadas para promover valores democráticos de la OEA y llevar el quehacer de la institución a la juventud de las Américas 82C 10 Reunión 6 La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región 82C 11 acuerdos 10 Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización TOTAL 82C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES 11 METAS 82D. MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS 82D 1 Asesoramiento brindado a la SG en materia de políticas de asuntos culturales 82D 2 Unidad 3 Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas 82D 3 Unidad 500 Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas 114

115 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Metas Operativas Cuadro 31 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 82D 3 Unidad 500 Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas 82D Obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual preservadas 82D 5 Unidad 1 Gestión de restauración de escultura 82D 6 Edificio del Museo restaurado, mantenido y preservado 82D 7 Obras de arte de la colección permanente del Museo administradas 82D 8 Unidad 5 Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas administrado 82D 9 Consulta 2000 Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo brindado 82D 10 Evento 10 Conferencias, talleres y simposios en el Museo para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general impartidos 82D 11 Evento 60 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo 82D 12 Cooperación brindada a museos de arte interamericanos y locales 82D 13 Evento 6 Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros 82D 14 Evento 1 Gestión de exhibiciones itinerantes locales 82D 15 Evento 1 Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros 82D 16 Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas 82D 17 Website del Museo de las Américas mantenido y administrado 82D 18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos culturales y del Museo 82D 19 Base de datos de la colección del Museo administrada 82D 20 Unidad 250 Venta de publicaciones, derechos de reproducción y material audiovisual del Museo 82D 21 Consulta 1400 Servicios de consulta de referencia y apoyo técnico del Museo para la SG, misiones y comunidad diplomática brindada 82D 22 Unidad 75 Préstamo interno y control de inventario de obras de arte administrado 82D 23 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 82D 24 Evento 14 Serie cinematografica Cine Américas realizadas 82D 25 Persona Visitantes del Museo atendidos 82D 26 Proyecto 1 Programa de Orquestas para Jóvenes en riesgo en el Caribe TOTAL 82D. MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS 26 METAS 82F. DEPARTAMENTO DE PRENSA 82F 1 Emisiones 250 Últimas noticias (newsclips) publicadas 82F 2 Red de contactos administrada 115

116 CAPÍTULO 8 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Metas Operativas Cuadro 31 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 82F 3 Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA 82F 4 Gestión gerencial de Prensa 82F 5 Documento 1 Plan operativo anual elaborado 82F 6 Set 150 Fotografías de cobertura de prensa realizadas 82F 7 Evento 1 Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa 82F 8 Asesoría de Prensa al Secretario General brindada 82F 9 Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada 82F 10 Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada 82F 11 Seguimiento informativo diario 82F 12 Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General 82F 13 Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas 82F 14 Emisiones 12 Boletines mensuales en dos idiomas emitidos 82F 15 Investigación y evaluación de la Información TOTAL 82F. DEPARTAMENTO DE PRENSA 15 METAS 116

117 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Misión La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las actividades de apoyo administrativo, incluida la gestión presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la información de la Secretaria General, la planificación, la evaluación y el seguimiento operativo de programas, la gestión de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la gestión y capacitación del personal, de conformidad con los principios establecidos de gestión profesional. Estructura Organizacional 117

118 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 22 (en miles) TOTAL $14.891,7 Fondo Regular $10.434,2 70,1% $4.200 $3.700 $4.074,0 $1.151,0 Fondo Específico $4.457,5 29,9% $3.200 $2.812,3 $2.700 $2.460,0 $2.200 $923,7 $451,3 $2.136,4 $1.786,7 $1.700 $1.200 $700 $200 $448,5 $ $448,5 $1.888,6 $2.923,0 $2.008,7 $1.173,8 $331,4 $842,4 $213,0 $1.573,8 $1.387,2 $749,2 $(300) Secretaría de Administración y Finanzas (92A) Departamento de Recursos Humanos (92B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) Oficina de Servicios de Compras (92E) Oficina de Servicios Generales (92F) Departamento de Planificación y Evaluación (92G) Fondo Regular Fondo Específico 118

119 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos) Gráfico 23 (en miles) TOTAL $14,891.7 Other $89,0 0,6% Documents $23,3 0,2% Travel $3,0 0,0% $4.200 $3.700 $4.074,0 $170,0 Equipment $75,4 0,5% Contracts $1.067,7 7,2% Personnel $13.633,4 91,6% $3.200 $2.700 $2.812,3 $80,0 $2.460,0 $2.200 $175,3 $2.136,4 $1.700 $3.904,0 $1.786,7 $105,7 $689,3 $1.200 $700 $200 $448,5 $15,9 $432,6 $2.732,3 $2.284,7 $1.173,8 $22,1 $1.151,7 $1.681,0 $1.447,1 $(300) Secretariat for Administration and Finance (92A) Department of Human Resources (92B) Department of Financial Department of Information and Administrative and Technology Services Management Services (92C) (92D) Office of Procurement Services (92E) Office of General Services (92F) Department of Planning and Evaluation (92G) Personnel Non Personnel 119

120 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 32 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Personal $ 9.882,2 5,3% $ ,8 2,2% $ ,8 1,6% $ ,3 No Personal 552,0 12,9% 488,7 14,8% 573,9 6,8% 537,1 Total Capítulo $ ,2 4,5% $ ,5 2,8% $ ,7 1,8% $ ,4 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Secretaría de Administración y Finanzas (92A) $ 448,5 46,0% $ 307,1 0,4% $ 306,0 2,0% $ 300,0 Departamento de Recursos Humanos (92B) 1.888,6 1,6% 1.919,5 0,6% 1.908,1 1,7% 1.875,5 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 2.923,0 0,3% 2.933,0 4,7% 2.800,4 2,9% 2.884,2 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2.008,7 14,7% 2.353,8 4,6% 2.467,2 1,3% 2.435,4 Oficina de Servicios de Compras (92E) 842,4 9,1% 926,6 10,4% 1.033,7 15,6% 894,0 Oficina de Servicios Generales (92F) 1.573,8 6,8% 1.689,0 8,1% 1.837,3 3,8% 1.910,2 Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 749,2 5,6% 793,5 10,6% 887,9 20,1% 739,1 Total Capítulo $ ,2 4,5% $ ,5 2,8% $ ,7 1,8% $ ,4 Fondo Regular (# de puestos) 2012 Propuesto 2011 Aprobado 2010 Ejecución 2009 Ejecución Secretaría de Administración y Finanzas (92A) Departamento de Recursos Humanos (92B) (1) 17 (2) 19 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 24 (4) (6) 30 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 15 (4) 19 (1) 20 (1) 21 Oficina de Servicios de Compras (92E) 8 8 (2) 10 (2) 12 Oficina de Servicios Generales (92F) 16 (2) 18 (2) 20 (2) 22 Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 4 (1) 5 5 (1) 6 Total Capítulo 86 (10) 96 (2) 98 (14)

121 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Fondo Regular (continuación...) 2012 Puestos Propuestos por Subprograma Cuadro 33 Número de Puestos * Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales (puestos) SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total Secretaría de Administración y Finanzas (92A) Departamento de Recursos Humanos (92B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) Oficina de Servicios de Compras (92E) Oficina de Servicios Generales (92F) Departamento de Planificación y Evaluación (92G) Total Programa * Los cargos a niveles D-1 y D-2 fueron sujetos a una reducción del 5% de su remuneración neta (tomando como base el salario básico, ajuste por lugar de destino y, en su caso, subsidios por dependientes) la cual fue efectuada en el 2011, y la misma será extendida también para el período fiscal

122 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas Cuadro 34 Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 9. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 92A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 92A 1 Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP 92A 2 Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos 92A 3 Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas 92A 4 92A 5 Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios) Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros. 92A 6 Plan 1 Plan operativo anual de la SAF elaborado 92A 7 Documentos de viaje aprobados 92A 8 PARs autorizados 92A 9 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF 92A 10 Planes de pago de países miembros negociados y monitoreados 92A 11 Uso y restauración de los edificios históricos administrados 92A 12 Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos adminsitrativos 92A 13 Supervisión del apoyo adminstrativo a las Oficinas y Unidades a la Secretaría General en los Estados miembros TOTAL 92A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13 METAS 92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 92B 1 Pasante B 2 92B 3 92B 4 92B 5 Documento 1 92B 6 92B 7 Documento 11 92B 8 Proceso 4 92B 9 Proceso 3300 Programa de pasantías administrado Gestión gerencial de recursos humanos Portal de Recursos Humanos actualizado Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada Plan Operativo Anual 2013 elaborado Archivos de personal administrados Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados Escala salarial y aumentos de paso implementados Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto 122

123 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 92B 10 Persona 1 92B 11 92B 12 Proceso 50 92B 13 Persona B 14 92B 15 92B 16 92B 17 Proceso 1 92B 18 Proceso 1 92B 19 Proceso 1 92B 20 Persona 40 92B 21 92B 22 92B 23 Proceso B 24 92B 25 Proceso 64 92B 26 Proceso 1 92B 27 Persona 60 92B 28 Pasante 66 Funcionarios y consultores independendientes seleccionados, reclutados y contratados Subsidio por Dependientes de funcionarios administrado 102J Reembolso Educativo administrado Proceso de evaluación del desempeño administrado Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos Sistema de Clasificación de cargos administrado Módulo de recursos humanos en OASES actualizado Mecanismos de empleo simplificados Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas Proceso de reclutamiento y selección modernizado Supervisores capacitados en habilidades de Liderazgo y Gerencia 102G Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias) 102H Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones 102I Gestión administrativa de viajes al país de origen 102K Gestion administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2012 proveída Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES Programa de pasantias administrado (Oficinas Nacionales y programas Especiales) TOTAL 92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 28 METAS 92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 92C 1 Control interno Implementado y monitoreado 92C 2 Módulos de OASES administrados 92C 3 Sistema de cuentas revisados y mantenidos 92C 4 Proceso 4 92C 5 92C 6 Informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual coordinados Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones Gestión de la ejecución del programa presupuesto 123

124 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 92C 7 92C 8 92C 9 92C 10 92C 11 92C 12 92C 13 92C 14 92C 15 Documento 1 92C 16 92C 17 92C 18 Proyecto 1 92C 19 Proyecto 1 Gestión de fondos específicos Asistencia técnica brindada a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.) Portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG supervisado Se mantiene la relaciones con el Comité de auditoría Estados financieros oficiales preparados, analizados y presentados Servicio al cliente en asuntos financieros brindado Gestión gerencial de servicios financieros Plan operativo anual elaborado Gestión de salarios y beneficios Desarrollo profesional del personal de DBFS Régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros implementado Reingeniería de 2 procesos de negocios 92C 20 Transición de la responsabilidad dentro del módulo de "Grant" para el establecimiento de premios y proyectos: De la sección de Operaciones a la sección de Informes Financieros y Coordinación Administrativa 92C 21 Mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull) implementado 92C 22 Unidades administrativas (capacitación y designación) establecidas y en funcionamiento 92C 23 Mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes implementado 92C 24 Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales 92C 25 Herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo implementada 92C 26 Módulo de Activos Fijos en OASES reimplementado TOTAL 92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 26 METAS 92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 92D 1 Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento 92D 2 Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C) 124

125 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 92D 3 Tiquete D 4 92D 5 92D 6 Documento 1 92D 7 Proyecto 8 92D 8 Sistema 1 92D 9 92D 10 Documento 1 92D 11 92D 12 Proyecto 1 92D 13 92D 14 Porcentaje 85 92D 15 92D 16 Proyecto 1 92D 17 Servidor 8 Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A) Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorias y mejores prácticas Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, asi como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado Hardware y licencias mantenidas Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido y información interna y externa distribuida Gestion gerencial de servicios de información y tecnología Plan operativo anual de DOITS elaborado Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informatica y tecnologías asociadas Herramientas de Business Intelligence y Reporting administradas Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización implementado Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG Primera fase de Disaster Recovery Site implementada Infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup Implementada y robustecida 92D 18 Unidad 1 Reemplazo de la infraestructura de switches (actualizada) 92D 19 Proyecto 1 Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados 92D 20 Proyecto 1 "IT Protection Layer" actualizado y robustecido 92D 21 Políticas de Seguridad de la Información implementadas 92D 22 Proyecto 1 Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido 92D 23 Documento 1 Plan Estratégico de DOITS para el periodo elaborado TOTAL 92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 23 METAS 92E. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS 92E 1 Documento 4 Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF presentados a la Oficina del Secretario de Adminstración y Finanzas. 125

126 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 92E 2 Documento 2 Informes elaborados de Administración de Riesgo GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales 92E 3 Trámite 500 Gestión de tramitación de visas 92E 4 Gestión gerencial del área de servicios de compras 92E 5 Servicios de secretaría técnica brindados al Comité de Licitaciones 92E 6 Cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones supervisado 92E 7 Orden de compra E 8 Orden de compra E 9 92E 10 Proceso 20 92E 11 92E 12 Operación E 13 Proceso 2 92E 14 Tiquete E 15 Proceso E 16 Línea de requisicion E 17 92E 18 92E 19 92E 20 92E 21 Documento 50 92E 22 Documento 4 92E 23 92E 24 92E 25 Persona E 26 92E 27 Documento 1 92E 28 Póliza 11 92E 29 Gestión de los procesos de compras menores Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales Gestión de polizas de seguros (102E) Gestión de los procesos de licitación (más de $US) Módulo de adquisiciones de OASES administrado Sistema en línea de compras de útiles de oficina administrado Procesos de cierre del módulo de compras coordinados semestralmente Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas Compras de pasajes aéreos administradas Requisiciones administradas Proveedores administrados Política de viajes actualizada Servicios de más alta calidad brindada al cliente sobre compras Revisión legal realizada de todos los contratos de compras Informes semanales elaborados sobre viajes a los Secretarios Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas. Políticas y lineamientos de adquisiciones actualizadas Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra realizada Personal de la Organización capacitado en el uso de los sistemas de adquisición de OASES Personal de compras capacitado Plan operativo annual elaborado Cuentas relacionadas a seguros generales administradas "Tarjeta de compras menores" administrada 126

127 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Medida Cuantitativa Código DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant. Subprog. Meta 92E 30 Informe 1 Informe Anual al Secretario General elaborado 92E 31 Asistencia técnica facilitada para auditorías internas y externas 92E 32 Trámite 360 Solicitudes de autorización de requisiciones retroactivas atendidas 92E 33 Coordinación con contrapartes en los Institutos Financieros Internacionales para el intercambio de mejores prácticas. 92E 34 Contrato 4500 Gestión de procesamiento de CPRs, PATs(TSPs) y PLs (LPs) realizado 92E 35 Contrato 20 Contratos para servicios de uso común (Proveedor de servicios de viajes, suministros de oficina, etc.) administrados 92E 36 Proyecto de digitalización de órdenes de compra iniciado TOTAL 92E. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS 36 METAS 92F. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 92F 1 92F 2 92F 3 92F 4 92F 5 92F 6 92F 7 Contrato 27 92F 8 92F 9 92F 10 92F 11 92F 12 92F 13 92F 14 92F 15 92F 16 92F 17 Gestión gerencial de servicios generales Informes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking Real States y otros, elaborados Requisitos para la obtención del "LEED certification" identificados y cumplidos Personal capacitado para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos Mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General implementadas Servicios de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), y de mantenimiento de los equipos proporcionados Servicio proporcionado de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos Servicio proporcionado de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip" Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido Contratos de rentas administrados, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de renta (CPI y/o incremento porcentual). Modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal, elaborados Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos. Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado administrado Sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas, administrado La flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados 127

128 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 92F 18 Contrato 1 92F 19 92F 20 92F 21 92F 22 Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS) Personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorandum Admistrativo 68, así como otros servicios requeridos coordinados y administrados Sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA desarrollado, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros Productos de mas de $ registrados diariamente en una base de datos (Oases Fixed Assets Image) que comunica con Oases Fixed Assets (OFA) para mantener 22,000 o mas recursos actualizados COVENT organizado y realizado siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA 92F 23 Sistema PIMS (Physical Inventory Management Systems) en el "HEADQUARTERS" y Oficinas Nacionales Implementados y administrados. TOTAL 92F. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 23 METAS 92G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 92G 1 Base de datos 1 92G 2 Documento 1 92G G 4 Documento 1 92G G 6 Documento 1 92G 7 92G 8 Documento 1 92G G 10 Documento 92G 11 Taller 1 92G 12 Taller 92G G G 15 92G 16 92G 17 Taller 50 Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado Programa presupuesto elaborado Gestión del Fondo España Plan operativo del DPE 2012 elaborado Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos Plan Operativo Anual de la SG formulado Propuestas de proyectos evaluadas Informe de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011 Seguimiento de proyectos en Ejecución Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas) Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (60 personas) Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación Gestión gerencial de planificación y evaluación Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional Modulo de gestion de mandatos actualizado Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos 128

129 CAPÍTULO 9 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Metas Operativas (continuación...) Cuadro 34 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Subprog. Código Meta Medida Cuantitativa Unidad de medida Cant. DESCRIPCIÓN 92G 18 Curso 2 Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos 92G 19 6 Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaria General para la formulación de proyectos 92G 20 Proyectos 2 Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos 92G 21 Documento 2 Escala de cuotas actualizada 92G 22 2 Asistencia a la CAAP y otros cuerpos politicos 92G 23 Proyectos 2 Proyectos de la Institucionalizacón de la gestión por resultados ejecutados 92G 24 Base de datos de proyectos actualizado 92G 25 Documento Informes económicos elaborados TOTAL 92G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 25 METAS 129

130 CAPÍTULO 10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo (Todos los Fondos) Gráfico 24 (en miles) TOTAL $13.547,9 $8.000 $7.000 $6.000 $6.480,1 $1.388,7 Fondo Específico $1.388,7 10,3% Fondo Regular $12.159,1 89,7% $5.000 $4.000 $3.505,7 $- $3.000 $5.091,3 $2.000 $1.000 $ $868,0 $- $868,0 Equipo y Suministros Equipo y Suministros Computadores Oficina (102B) (102A) $3.505,7 $1.196,1 $- $67,4 $29,5 $56,0 $5,1 $5,1 $453,6 $396,1 $1.196,1 $- $- $207,3 $277,9 $29,5 $56,0 $67,4 $5,1 $5,1 $453,6 $396,1 $207,3 $- $- $277,9 $- $- $- $- $- Sistema OASES (102C) Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) Seguros Generales (102E) Reclutamiento y Transferencias (102G) Fondo Regular Terminaciones y Repatriaciones (102H) Viaje al País de Origen (102I) Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) Fondo Específico Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K) Desarrollo de Recursos Humanos (102L) Contribución a la Asociación de Personal (102M) Contribución al AROAS (102N) 130

131 CAPÍTULO 10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 201 (Todos los Fondos) Gráfico 25 (en miles) TOTAL $13,547.9 $8.000 Contracts $4.876,1 36,0% Personnel nonrecurrent $1.321,3 9,8% Equipment $575,0 4,2% $7.000 $6.480,1 Travel $464,2 3,4% $6.000 Buildings $5.460,7 40,3% Other $850,5 6,3% $5.000 $4.000 $3.505,7 $3.000 $6.480,1 $1,289.4 $2.000 $3,405.7 $1.000 $ $868,0 $29,5 $1,289.4 $67,4 $5,1 $5,1 $29.5 $453,6 $396,1 $56.0 $5.1 $5.1 $868,0 $207,3 $277,9 $453,6 $67.4 $396,1 $277,9 $ $ $ $ $ $ $ $207,3 $ $ $ $ $ $ Equipment and Supplies Computers (102A) Office Equipment and Supplies (102B) OASES System (102C) Building Management and Maintenance (102D) General Insurance (102E) Recruitment and Transfers (102G) Personnel Terminations and Repatriations (102H) Home Leave (102I) Education and Language Allowance, Medical Examinations (102J) Non Personnel Pension for Retired Executives and Health and Life Insurance for Retired Employees (102K) Human Resources Contribution to the Development (102L) Staff Association (102M) Contribution to AROAS (102N) 131

132 CAPÍTULO 10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma Cuadro 35 (en miles, donde aplique) Fondo Regular, Personal y no Personal (en miles) Propuesto % Aprobado % Ejecución % Ejecución No Personal ,1 0,8% ,4 17,8% ,9 13,8% ,5 Fondo Regular Por Subprograma (en miles) 2012 Propuesto % 2011 Aprobado % 2010 Ejecución % 2009 Ejecución Equipo y Suministros Computadores (102A) $ 868,0 101,1% $ 431,7 9,3% $ 476,2 27,0% $ 652,0 Equipo y Suministros Oficina (102B) 29,5 0,0% 29,5 33,3% 22,1 41,6% 37,9 Sistema OASES (102C) 453,6 0,0% 453,6 7,4% 422,2 7,8% 391,8 Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5.091,3 7,9% 5.530,9 3,7% 5.332,1 4,0% 5.555,3 Seguros Generales (102E) 396,1 0,0% 396,1 10,2% 359,3 10,7% 324,7 Post Audits (102F) 27,3 Reclutamiento y Transferencias (102G) 56,0 0,0% 56,0 61,9% 147,0 39,5% 242,9 Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1.196,1 0,0% 1.196,1 68,6% 3.804,9 177,7% 1.370,3 Viaje al País de Origen (102I) 207,3 0,0% 207,3 5,7% 196,1 18,7% 241,3 Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67,4 0,0% 67,4 48,7% 131,5 3,7% 126,8 Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K) 3.505,7 2,9% 3.405,7 1,1% 3.442,9 4,0% 3.586,8 Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 277,9 0,0% 277,9 14,1% 323,4 6,7% 303,2 Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5,1 0,0% 5,1 0,0% 5,1 0,0% 5,1 Contribución al AROAS (102N) 5,1 0,0% 5,1 0,0% 5,1 0,0% 5,1 Celebración del Centenario (102O) n/a n/a 100,0% 17,0 Total Capítulo $ ,1 0,8% $ ,4 17,8% $ ,9 13,8% $ ,5 132

133 Esta página intencionalmente en blanco 133

134 SECCIÓN III ANEXOS 134