Agenda Institucional Enero 2016

Transcripción

1 Agenda Institucional Enero 2016 Contenido - Población Derechohabiente - Capacidad Instalada - Presupuesto Autorizado - Ingreso - Gasto - Presupuesto Ejercido - Seguimiento Programático - Servicio Médico - Préstamos - Pensiones - Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

2 Población Derechohabiente Enero 2016 * Total 12,945,929 Trabajadores 2,818,959 Familiares de Trabajadores 8,048,425 Pensionados 1,021,099 Familiares de Pensionados 1,057,446 Año Total ,630, ,803, ,973,731 *Cifras Preliminares

3 Capacidad Instalada Enero 2016 * Tiendas SuperISSSTE 70 Farmacias SuperISSSTE 0 Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (Propias) 122 Velatorios 7 Centros de Incineración 4 Agencias TURISSSTE 36 Balnearios 1 Talleres para Jubilados 69 Centro Geriátrico (Taller de Hidroponia) 1 Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados 1 Centros de Capacitación 138 Centros Culturales 49 Centros Deportivos 8 Bibliotecas 37 Foro 2 Panteones 1 Consultorios Médicos en Centro de Trabajo 83 Consultorios de Atención Familiar 475 Unidades de Medicina Familiar 398 Clínicas de Medicina Familiar 87 Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades 15 Clínicas de Especialidades 12 Clínicas Hospital 71 Hospitales Generales 26 Hospitales Regionales 14 Centro Médico Nacional 1 Estancia Temporal para Enfermos de los Estados 1 Consultorios (Cubículos)₁ 6,437 Laboratorios₁ 258 Quirófanos₁ 321 Equipo de Radiología₁ 462 Farmacias en Unidades Médicas₁ 410 Camas Censables₁ 6,937 Camas de Tránsito₁ 5,327 * Cifras Preliminares ₁ Cifras a Diciembre 2015

4 Presupuesto Original 2016 (Miles de Pesos) Por Capítulo Original Servicios Personales 34,950,502.9 Materiales y Suministros 15,904,554.5 Servicios Generales 16,453,547.0 Pensiones 159,044,586.3 Otras Erogaciones 613,127.5 Bienes Muebles e Inmuebles 1,264,275.2 Obra Pública 1,685,508.7 Inversiones Financieras 0.0 Total 229,916,102.1 Por Fondo Original Salud 51,492,359.0 Invalidez y Vida 44,286.4 Sociales y Culturales 4,405,856.6 Riesgos del Trabajo 2,527,252.7 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 156,789,374.1 Préstamos Personales 741,012.3 Fondo de la Vivienda 917,532.8 PENSIONISSSTE 732,253.6 Administración 12,266,174.6 Total 229,916,102.1

5 Ingreso - Gasto Enero 2016 * (Miles de Pesos) Ingreso Autorizado Anual 79,658,284.4 Captado hasta Enero 5,948,165.7 Avance Relativo 7.5 Gasto Gasto Autorizado Anual 229,916,102.1 Ejercido en Enero₁ 34,373,111.7 Porcentaje de gasto ejercido en enero respecto del programado al mismo periodo 94.2 Porcentaje ejercido en enero respecto del gasto anual autorizado 15.0 * Cifras preliminares ₁Incluye operaciones ajenas.

6 Presupuesto Ejercido Enero 2016 * Concepto Programado al mes de enero (Miles de Pesos) Ejercido al mes de enero (Miles de Pesos) Variación Absoluta Total 36,490, ,373, ,116,925.3 Gasto de Operación 36,490, ,813, ,676,040.7 Servicios Personales 2,733, ,326,615.3 (592,895.3) Materiales y Suministros 1,174, , ,090,335.8 Servicios Generales 1,158, , ,307.3 Pensiones 31,345, ,023, ,029.2 Otras Erogaciones ₁ 77, , ,263.7 Inversión Física Bienes Muebles e Inmuebl Obras Públicas Inversión Financiera Operaciones Ajenas 0.0 (440,884.6) 440,884.6 * Cifras Preliminares ₁ Incluye: Erogaciones imprevistas y otros, de conformidad con el nuevo clasificador del gasto.

7 Seguimiento Programático Enero 2016 Meta Concepto Unidad Programada Al Periodo Anual Programadas Alcanzadas Avance Inmunización Dosis 5, * Planificación Familiar Consulta * 97.1 Consulta Especializada Consulta 7, * 85.7 Hospitalización Egresos * 84.8 Capacitación Médica Personas * 81.8 Ventas SuperISSSTE Pesos D.N.D. D.N.D. D.N.D. D.N.D. Estancias para el Bienestar Niños 38,872 29,522 27,165 ₁ 92.0 y Desarrollo Infantil Pensiones y Jubilaciones Persona 1,054, , ,163 ₂ 98.1 Pensiones por Riesgos del Persona 18,942 18,261 18,158 ₃ 99.4 Trabajo Créditos Personales Préstamo 635, Vivienda Crédito 74,750 5,118 4, ₁ Incluye 8,899 niños atendidos a través de guarderías privadas según convenio de desempeño ₂No incluye 54 Pensiones de Trato Especial y 20,328 Pensiones de Cuentas Individuales ₃No incluye 2,626 Pensiones de Décimo Transitorio y 1,770 Pensiones de Cuentas Individuales 4 El otorgamiento de los Créditos Personales inicia en el mes de febrero 2016 D.N.D Dato No Disponible * Cifras Preliminares

8 Servicio Médico Enero 2016* Consultas 1,843,074 Egresos Hospitalarios 28,317 Exámenes de Laboratorio 2,468,429 Personas Atendidas en Laboratorio 275,960 Estudios Radiológicos 167,091 Personas Atendidas en Rayos X 158,608 * Cifras Preliminares acumuladas al mes de enero

9 Préstamos Enero 2016 * (Miles de Pesos) Total Ordinarios Adquisición de Automóviles Especiales Ordinarios Exclusivos para Pensionados Ordinarios para Turismo Social Extraordinarios para Damnificados Conmemorativos * El otorgamiento de los Creditos Personales inicia en el mes de febrero 2016

10 Pensiones en Nómina Enero 2016* (Millones de Pesos) Número Total 996,375 30,860.1 Ordinaria y Trato Especial 978,217 ₁ 30,748.7 Jubilación 631,822 24,273.1 Edad y Tiempo de Servicio 161,933 2,463.6 Cesantía en Edad Avanzada 5, Muerte. Viudez 110,008 2,401.2 Orfandad 9, Viudez y Orfandad 36, Ascendencia 3, Invalidez 19, Riesgos del Trabajo 18,158 ₂ Incapacidad Parcial Permanente 10, Incapacidad Total Permanente Muerte 2, Viudez 1, Orfandad Viudez y Orfandad 3, Ascendencia * Cifras Preliminares. s acumulados al mes de enero ₁ Incluye 54 Pensiones de Trato Especial y no incluye 20,328 Pensiones de Cuentas Individuales ₂ No incluye 2,626 Pensiones de Décimo Transitorio y 1,770 Pensiones de Cuentas Individuales

11 Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil Enero 2016 Niños Atendidos₁ 27,165 Inscripción Actual 26,889 Asistencia Media Diaria 21,898 Capacidad Instalada 23,645 ₁ Incluye 8,899 niños atendidos a través de guarderías privadas según convenio de desempeño.