Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 EP PETROECUADOR Gerencia de Comercialización Nacional Subgerencia de Proyectos PROYECTO: K007 PEC CE 13CI07 Red de Gasolineras a nivel Nacional (Cuenca) Líder del Proyecto: (Nancy.Guerra@eppetroecuador.ec) Patrocinador Ejecutivo: Racines Tobar, Andres Antonio Programas Relacionados: Titular: Jaramillo Galarza, Gastón Efraín Ficha Informativa de Proyecto 2015 Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 3 VAN: 15, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,599, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/06/ /02/2018 Fecha de última actualización: 07/12/2015 Fecha de Fin Base: - Modificado por: Jaramillo Galarza, Gastón Efraín Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales Fecha del siguiente Hito: 30/12/2015 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EP PETROECUADOR está ampliando su participación directa en la comercialización de combustibles a nivel nacional. Se ha determinado la necesidad de implementar una Estación de Servicio en la ciudad de Cuenca, para atender la demanda de gasolina súper, gasolina extra y diesel.. A través de un estudio de mercado se determinará la ubicación de un terreno en el que se construirá la estación de servicio, observando las ordenanzas municipales, reglamentaciones emitidas por los Entes de Control A(ARCH). Se obtendrán los permisos correspondientes para la adquisición del terreno, construcción de la estación de servicio y operación del proyecto. Se diseñará una Estación funcional, que cumpla con todas las normativas técnicas, ambientales y de seguridad; con tecnología moderna automatizada e infraestructura segura. Además se proyectará la infraestructura para una posible distribución de gas natural vehicular. PRODUCTO/SERVICIO:La población de la ciudad de Cuenca obtendrán un mejor servicio en la distribución de combustibles con oportunidad, cantidad justa y precio más bajo LINEA BASE: N/A OBJETIVO GENERAL:.Garantizar la distribución de combustible en el parque automotor de la ciudad de Cuenca. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Lograr una ubicación estratégica para brindar mayor atención a la población del sector. Cumplir con las normas técnicas y ambientales en estaciones de servicio, obteniendo los permisos correspondientes. Desarrollar los estudios técnicos más adecuados para la implementación de una Estación Moderna y funcional. Construir la Estación de Servicios Ofrecer un servicio oportuno y automatizado Beneficios Cualitativos La población de la ciudad de Cuenca obtienen mejor servicio en la distribución de combustibles con oportunidad, cantidad justa y precio más bajo Tipo de Beneficiario El proyecto beneficiará a la población de la ciudad de Cuenca con el abastecimiento de los siguientes combustibles: Gasolina extra, gasolina súper y diesel para el uso de vehículos livianos y pesados que circulen por las vías del área de influencia de la gasolinera. La población se beneficiará con los servicios brindados con relación al abastecimiento de combustibles y de servicios complementarios como: Mini-market, cajeros bancarios, y otros. Restricciones TIEMPO: 44 meses 09/12/ :16 AM GPR 1/7

2 Restricciones COSTO: USD. 2' ALCANCE: Adquisición terreno y Construcción de una Estación de Servicio en la ciudad de Cuenca que cumpla con todas las normas técnicas y ambientales en estaciones de servicio y que beneficie a la población de esta ciudad con el abastecimiento de los siguientes combustibles: gasolina extra, gasolina súper y diesel para el uso de vehículos livianos y pesados que circulen por las vías del área de influencia de este centro operativo. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % Fecha de Inicio: 01/06/2014 Fecha de Fin: 28/02/2018 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 4 % 5 % 5 % 10 % real acumulado % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 4 % 5 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Noviembre 2015: Proceso precontractual suspendido. A la espera de pronunciamiento Autoridades para dar continuidad a proyecto E/S Cuenca Octubre 2015: Con Memorando No CCI-OSC-2015, el Jefe de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR, solicita se indique si persiste la necesidad a fin de proseguir con el proceso de contratación para los "Estudios de pre factibilidad para la selección de un terreno en el que se implantará una Estación de Servicio de EP PETROECUADOR", solicitado mediante Memorando No PRY-PPP-CNA-2015 de fecha 16 de septiembre de 2015 y, en virtud que como es de conocimiento público, se están realizando análisis relacionados con mantener la Red de Estaciones de Servicio de EP PETROECUADOR, en tal razón y con el propósito de precautelar los intereses de la EP PETROECUADOR, la Subgerencia de Proyectos una vez coordinado con la Subgerencia de Ventas Minoristas de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR, solicita la suspensión del proceso de contratación antes citado previsto en este año (Ref. Memorando No PRY- PPP-CNA-2015 Septiembre 2015: Inicio proceso precontractual para contratación de estudios de pre factibilidad para la selección de un terreno en el que se implantará una E/S de propiedad de EP PETROECUADOR en la ciudad de Cuenca. Designación Comisión Técnica de Apoyo y aprobación de pliego. Jaramillo Galarza, Gastón Efraín 04/12/ :27 PM 04/11/ :32 PM 05/10/ :03 PM 09/12/ :16 AM GPR 2/7

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Agosto 2015: Elaboración presupuesto referencial, análisis de ofertas, obtención documentación habilitante para inicio proceso precontractual para contratación estudios de prefactibilidad para la selección de un terreno en el que se implantará una estación de servicio de EP PETROECUADOR en la ciudad de Cuenca. JUlIO2015: Se analizan ofertas para proceso de contratación de Estudios de localización para la adquisición del terreno Cuenca JUNIO2015: Se elabora pliegos para la contratación de Estudios de localización para la adquisición del terreno. MAYO 2015: REDUCCION DE USD DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PAI 2015 PROYECTO RED DE GASOLINERAS A NIVEL NACIONAL (CUENCA). REF.: RESOLUCIÓN ABRIL ABRIL/2015: REDUCCION DE USD DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PAI 2015 PROYECTO RED DE GASOLINERAS A NIVEL NACIONAL (CUENCA). REF.: RESOLUCIÓN ABRIL MARZO/2015: Acta de Constitución Proyecto Aprobada. RESUMEN DE PROYECTO A FEBRERO/2015: Elaboración Acta de Constitución Proyecto y Revisión especificaciones técnicas para Contratación Estudio. RESUMEN DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014: Por la emisión de reformas a la Reglamentación Municipio Cuenca para la implantación de estaciones de servicio en esta ciudad, las alternativas de ubicación para la construcción de la Estación de Servicio de EP PETROECUADOR no son viables, por lo que se inicia reuniones de trabajo e inspecciones técnicas conjuntamente con funcionarios del Municipio a fin de establecer la mejor ubicación para la ejecución de la obra. Se realizan acercamientos con dueños de posibles terrenos a ser adquiridos. 04/09/ :12 PM 04/08/ :50 AM 04/08/ :50 AM 02/06/ :00 PM 05/05/ :33 PM 02/04/ :47 AM 05/03/ :55 PM Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 2- NACIONAL. Político. DIRECTRICES GUBERNAMENTALES PARA VENTA DE GASOLINERAS DE EP PETROECUADOR 4- ORGANIZACIONAL. Económico / Fiscal. REDUCCION PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3- REGIONAL. Jurídico. Falta de respuesta de Muinicipio sobre la factibilidad de ubicación del terreno Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3 Fecha de última actualización 07/12/2015 Guerra Navarro 05/11/2015 Guerra Navarro 13/10/2015 Guerra Navarro Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 100 % /1 90 % /2 90 % /2 LOCALIDADES 1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca Localidad de Impacto 09/12/ :16 AM GPR 3/7

4 HITOS 1 DEFINICIÓN: Resumen de Proyecto ejecutado hasta 31/12/ DEFINICIÓN: Acta de Constitución del proyecto suscrita 3 PLANIFICACIÓN: Revisión términos de referencia 4 PLANIFICACIÓN: Pliegos para la contratación estudios de ubicación terreno elaborados 5 PLANIFICACIÓN: Conformación Comisión Técnica para proceso precontractual 6 PLANIFICACIÓN: Concurso y adjudicación concluida Hito Categoría Fecha Comprometida 7 PLANIFICACIÓN: Estudios de Ubicación terreno contratados. Contrato Suscrito 8 PLANIFICACIÓN: Recepción Estudios 9 PLANIFICACIÓN:Acta Recepción Estudios definitiva suscrita 10 EJECUCIÓN: Adquisición terreno concluida, Proceso Contratación Estudios de Ingeniería Básica y de Detalle, Ejecución Obra, Recepción Provisional de Obra 11 CIERRE: Recepción Provisional obra suscrita al CIERRE: Recepción Definitiva obra suscrita al Publicación de Pliegos 2-Publicación de Pliegos Fecha Estimada Fecha Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 01/01/ /01/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí Adjudicación 05/10/ /10/2015 Sí Adjudicación 30/12/ /12/2015 No Inicio de Trabajo 30/12/ /12/2015 No Acta de Entrega- Recepción Definitiva 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 15/01/ /01/2016 No /01/ /01/2016 No /08/ /08/2017 No /08/ /08/2017 No /02/ /02/2018 No 2.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 09/12/ :16 AM GPR 4/7

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,599, ** Costo Total: 1,630, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,599, ,599, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial , ,969, ,000, Ppto. Codificado ,599, ,599, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar ,599, ,599, Ppto Estimado a fin de año * ,599, ,599, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene % % 09/12/ :16 AM GPR 5/7

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Feb % % Mar % % Abr % % May % % Jun % % Jul % % Ago % % Sep % % Oct % % Nov % % Dic Total OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Comercialización Nacional MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de inversión y la implementación de la metodología PMO en la gestión de proyectos, programas y portafolios Objetivos Operativos Matriciales EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Mercadeo y Servicio al Cliente 1 Incrementar la participacion de mercado de la Comercializadora EP PETROECUADOR MEDIANTE la captación de clientes en los distintos segmentos de consumo, fortaleciendo la atención del cliente y fidelización de la marca. EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Ventas Minoristas 1 Incrementar las ventas en Estaciones de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal, GLP propios y Lubricantes marca PETROCOMERCIAL MEDIANTE la captación de nuevos clientes en los segmentos: Automotriz, Pesquero Artesanal, GLP y Lubricantes ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 A.1. ACTA DE CONSTITUCION SUSCRITA ACTA_DE_CONSTITUCION_-_MARZO_2015.pdf 14/04/ A.2. RESOLUCION ABRIL 2015 DISMINUCION_USD._ _PAI_2015.pdf 05/05/ A.3. TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGO REMITIDO PARA INICIO PROCESO PRECONTRACTUAL 4 A.4. MEMORANDO ENVIO TDRS PARA INICIO PROCESO PRECONTRACTUAL 5 A.5. DESIGNACION COMISION TECNICA PARA REVISION Y APROBACION PLIEGO PLIEGO_REVISADO_15_SEPTIEMBRE_2015.docx 13/10/2015 SUSCRITO_M-238-PRY-PPP-CNA _INICIO_PROCESO_CUENCA_NANCY_GUERRA.pdf 13/10/2015 M CCI-OSC-2015.pdf 13/10/ A.6. PROCESO PRECONTRACTUAL M_1928-CCI-OSC-2015.pdf 05/11/ A.6. PROCESO PRECONTRACTUAL 1 SUSCRITO_-_M-288-PRY-PPP- 05/11/2015 CNA-2015_FIRMADO_TERRENO_CUENCA_NANCY_GUERRA.pdf EQUIPO DEL PROYECTO 09/12/ :16 AM GPR 6/7

7 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Ruales Goyes, Santiago Eduardo ANALISTA PROYECTOS Especialista de Proyectos oecuador.ec 09/12/ :16 AM GPR 7/7