Fundación Sagrada Familia: Un programa para dignificar viviendas Besuschio, Alejandro Eduardo 1

Transcripción

1 Fundación Sagrada Familia: Un programa para dignificar viviendas Besuschio, Alejandro Eduardo 1 Introducción: Sume Materiales, uno de los programas de la Fundación Sagrada Familia, da respuesta a un problema profundo de nuestra sociedad: la precariedad de la vivienda. Con la donación de materiales de la construcción en desuso, empresas y particulares facilitan esta labor. La Fundación Sagrada Familia, fortalezas y valores de la organización La misión de la fundación es contribuir con la promoción de las personas y a la consolidación de las familias, utilizando como medio, programas para facilitar el acceso a la vivienda digna. La Fundación Sagrada Familia fue creada en 1979, con el objetivo de fortalecer la dignidad humana a partir del trabajo conjunto en obras de mejoramiento o construcción de viviendas. En sus veintisiete años de vida, sus miembros han comprobado que el proceso de construcción de viviendas permite a los involucrados aprender nuevas formas de proyectarse humanamente y descubrir capacidades individuales y colectivas que estaban ocultas o desdibujadas en su realidad cotidiana. Más de familias de la zona de influencia de la Fundación se beneficiaron al participar de estas iniciativas. Las modalidades de trabajo que aplicamos conforman un abanico de programas integrados por la autoconstrucción de viviendas, basada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Lotes con servicios, créditos solidarios para el mejoramiento de viviendas, y acceso a materiales a bajo costo, con la participación de un fuerte voluntariado comprometido con la misión. Los valores hacia los que apuntamos son la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, el desarrollo de capacidades de liderazgo, confianza mutua, organización, creatividad y la decisión de seguir progresando. Para poder llegar al mayor número posible de familias y no perder de vista la misión de desarrollo de las personas la Fundación trata de evitar el subsidio y asistencialismo y genera proyectos donde actúa como institución ejecutora y financiadora, utilizando el capital aportado por los donantes o instituciones asociadas a cada programa, pero contemplando el recupero de capital invertido para su reutilización en otros nuevos proyectos, generando un rendimiento mayor con su rotación. La Fundación hace hincapié en el protagonismo de todas las familias beneficiarias en sus programas, trabajando en concienciar acerca de la posibilidad que nuestros programas brindan y la importancia de su responsabilidad y cumplimiento para que el sueño de una vivienda digna propia y de muchas otras familias a futuro pueda concretarse en el tiempo a través de las herramientas y servicios brindados por la Fundación. 1 Trabajo presentado en la II Jornada sobre Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil organizada por el Posgrado en Organizaciones Sin Fines de Lucro (CEDES-UdeSA-UTDT) y realizada el 9 de Noviembre de 2006 en Buenos Aires, Argentina

2 SUME MATERIALES: Corralón Social de Materiales para la Construcción, Según la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, el déficit habitacional argentino ronda los tres millones y medio de hogares en el Gran Buenos Aires. La mayoría de las viviendas de estas familias son precarias. Algunas son recuperables, otras alcanzan niveles tan bajos de calidad que se las considera inhabitables. Frente a esta situación, la Fundación Sagrada Familia lanzó en el año 2004, entre sus programas de acción solidaria, Sume Materiales: una iniciativa orientada a facilitar el acceso, a las familias de menores recursos que deseen mejorar la calidad de sus casas, a los materiales de construcción necesarios, a un costo accesible conforme a su condición socioeconómica. El programa convoca a Industrias, Empresas y Particulares a donar, elementos que ya están fuera de la línea de producción, artículos con pequeñas fallas, sobrantes de obra o elementos de demolición en desuso. Estos materiales habitualmente terminan arrumbados hasta su descarte o deterioro: puertas, ventanas, maderas, ladrillos, arena, sanitarios, chapas, tirantes, perfiles, etcétera. Sume Materiales se encarga de retirarlos del lugar de origen, trasladarlos a su depósito, ubicado en la calle Guayaquil y Coronel Bogado de Boulogne Sur Mer, clasificarlos y reacondicionarlos por personal calificado. Sume Materiales apoya su gestión en ONG s, instituciones civiles, parroquias etc.que certifican que se trata de familias de escasos recursos. Llegar al depósito referenciados por estas organizaciones permite a los beneficiarios obtener un 50% de descuento sobre el valor de lista que se determina en función de los precios de mercado, ya sean nuevos o usados. De esta forma, la Fundación Sagrada Familia cumple el rol de vínculo entre los que tienen y los que necesitan. No entregar los materiales en forma gratuita se fundamenta en la intención expresa de evitar el asistencialismo, entendiendo que la dignidad parte del esfuerzo de las personas. Es la única forma que muchos tenemos para construir nuestro hogar, aseguró Marina, una beneficiara, cuando se acercó al galpón para comprar cerámicas para sus dormitorios. Como ella, ya hay muchas familias beneficiadas por este emprendimiento. Para dar muestra de la transparencia de la gestión, los encargados de recibir los materiales realizan un inventario e identifican cada pieza con un código de barras. De esta manera, el donante podrá saber el destino de su donación. Como surge la idea? Surge como consecuencia de la alta demanda de materiales por parte de las familias destinatarias de los programas que por ese entonces se desarrollaban y la oferta de materiales, en su mayoría por parte de particulares, que no podían ser canalizados por no disponer de un espacio físico ni las capacidades y experiencia en logística que esta tarea representa. La idea fue esbozada por el hermano de una de las integrantes de la fundación y tardó en llevarse a la práctica varios años.

3 Cómo se decide la fundación a implementar la idea? En el año 2002 la fundación se entera sobre el concurso de Ashoka y por iniciativa de una de las integrantes del staff se presenta a dicho concurso, siendo seleccionados entre las diez ideas innovadoras de ese año. Esto obligó a la fundación a acelerar los tiempos de implementación, fue así que en octubre de 2003 se contrata al actual coordinador del programa a quien se le encomienda la tarea de llevar la idea a la práctica. Qué expectativas tenía la fundación puestas en este programa? Se consideraba que era un programa capaz de facilitar los materiales a las familias de menores recursos como así también se esperaba que fuera autosusentable y financiador de otros programas de la fundación que por su naturaleza nunca pueden ser autosuficientes económicamente. Que recursos eran necesarios y como se obtuvieron para poner el programa en marcha? Depósito: Un recurso fundamental para el desarrollo de Sume Materiales era la obtención de un depósito, que por las características operativas previstas, debía tener al menos 1200 m 2 y con la posibilidad de acceso vehicular. Había varias opciones en vista pero la más tentadora era un depósito en la localidad de Boulogne, a espaldas de la estación del ferrocarril Gral. Belgrano, este estaba al cuidado de la Municipalidad de San Isidro. Fue así que luego de varias entrevistas se consigue la cesión de uso a la fundación, depósito que cuenta con 1600 m 2. Fondos para el acondicionamiento y la puesta en marcha: Paralelamente con la obtención del premio Ashoka se obtiene el premio energía solidaria de la Fundación YPF y otro del Deutsche Bank lo que nos permite obtener el dinero suficiente como para acondicionar el depósito, construir y amoblar una oficina, instalar los servicios de energía eléctrica, agua y teléfono e incluso fabricar y ubicar la cartelería dentro y fuera del depósito. Equipo de trabajo: al comienzo se contrató a un capataz para el manejo del depósito, un administrativo de medio tiempo y los ayudantes se obtenían contra la prestación de horas de los planes jefas y jefes de hogar. Seguridad: para proteger los materiales donados, como así también las herramientas y bienes de uso,se contrató a una empresa que brinda el servicio de monitoreo del depósito durante las 24 hs. Cómo Sume Materiales da a conocer su actividad? Una de las primeras acciones fue registrar en marcas y patentes el nombre Sume Materiales, paralelamente se diseñó la tipografía e imagen del programa. Para dar a conocer el programa entre las industrias y empresas de la construcción, se construyó una base de datos. Una vez confeccionada y depurada la misma sirvio de base para enviar información sobre las características del programa.

4 A la vez se realizó una campaña de prensa, gráfica, televisiva y radial donde se daba a conocer Sume Materiales. También se publicó información en revistas especializadas de la construcción. Es para destacar el caso de la revista Vivienda, ya que esta es una de las revistas referentes de la industria de la construcción, y sin duda publicar en ella constituía un logro importantísimo para la difusión del programa. Fue así que en una reunión con uno de los integrantes del consejo de la fundación decidimos hacer una apuesta fuerte, esta consistía en solicitar una entrevista con el director de Vivienda y llevarle el diseño, confeccionado por nosotros, de su próxima tapa. Por supuesto en la misma figuraba como noticia e idea innovadora el Programa Sume Materiales. Luego de algunas reuniones y visitas por parte de la revista a nuestro depósito, se publicó Sume Materiales en tapa en el número 508 del mes de noviembre de Otra oportunidad para dar a conocer el programa dentro del ámbito de la construcción, y que constituía un desafío, era participar de la exposición internacional Batimat Expovivienda. En Buenos Aires se realizan dos exposiciones de la industria de la construcción de gran envergadura, una es Batimat Expovivienda y otra es Fematec. En estas se encuentran presentes las principales empresas e industrias de la construcción. Un stand en esta exposición no estaba ni está actualmente dentro de las posibilidades económicas de la fundación. Sin embargo mediante un mail a todos los integrantes del consejo comunicando el deseo de participar surgió la posibilidad a través de uno de los consejeros. Este año participamos con un stand por segunda vez consecutiva. Articular entre varios actores también nos dio buen resultado, en este caso a la hora de realizar un spot radial. Salir al aire en una radio de alta audiencia con un spot radial requiere básicamente de tres condiciones, la primera es el diseño creativo del spot o sea quien escribe el guión, la segunda es quien transforma el guión creativo en el producto final llamado spot radial y la tercer condición es poder llegar a las radios para que lo emitan en sus tandas publicitarias. Esto se logró luego de tres meses de trabajo articulado entre un creativo, la empresa Edesur que donó el estudio de grabación y la locutora y un integrante del consejo quien se ocupó de conseguir los espacios en los medios. Hoy el spot radial sale dos meses al año en tres radios de gran audiencia. Como conclusión, el factor común para el éxito de estas acciones fue saber identificar cuales son los objetivos o metas que queríamos alcanzar, luego comunicarlos a viva voz, comenzando por supuesto por el consejo de la fundación (actor importantísimo y puente fundamental a la hora de querer establecer algún contacto) y no perder de vista que siempre que se lo estamos comentando a alguien se está presentando una posibilidad de hacer realidad nuestro desafío. Cómo hace Sume Materiales para cumplir con su objetivo de autosustentabilidad? Tan importante como difundir el programa es llevar adelante las acciones para implementarlo y lograr cumplir con los objetivos propuestos Una de las primeras tareas realizadas fue diseñar un sistema y una base de datos que nos permitiera llevar el stock y registrar todo lo que iba sucediendo en Sume Materiales, desde cuestiones elementales como cantidad de materiales ingresados y egresados hasta temas no tan elementales, pero no menos importantes por lo menos a primera vista, como

5 ser cantidad de apariciones en los medios de comunicación o cantidad de días que tardamos en retirar las donaciones. Desde un principio fuimos concientes de la importancia que podía significar para una persona donar y desprenderse de un material, que en algunos casos podía cargar con algún componente emotivo, como nos ha sucedido en reiteradas oportunidades. También sabíamos que Sume Materiales no se financiaría directamente con dinero, sino con materiales y por eso era importante poder rendir cuentas a los donantes sobre el uso de los mismos. Luego de un profundo análisis se determinó aplicar un sistema que hasta el día de hoy nos proporciona la información necesaria par nuestra gestión. En consecuencia cada material que ingresa en Sume Materiales se lo identifica con un número de inventario que se lo asocia al número de remito que se le entrega al donante y al número de recibo que se le extiende a la familia destinataria, por ello es posible informar al donante cual fue el destino del material donado a la fundación. Una dificultad que se presentó con el correr del tiempo fue que algunos materiales se acumulaban en el depósito por no ser utilizables en las viviendas (hojas de puertas sin marco, perfiles de hierro, maderas, etc), asi surgio la idea de montar dos talleres dentro del depósito, uno de carpintería y el otro de herrería. De esta manera hoy podemos fabricar los marcos de las puertas, escaleras, muebles etc, aprovechando todos los recursos que ingresan al depósito. Uno de los valores que los destinatarios resaltan es el asesoramiento que reciben por parte del personal de la fundación. Sucede que muchas veces las familias llegan con la necesidad concreta de algún material, es ahí donde se los aconseja e instruye sobre la utilización de elementos alternativos que terminan por satisfacer y dar solución a sus necesidades. Como ejemplo de esto es muy común recibir en donación un tipo de teja denominada canadiense, esta es una teja rectangular y que tiene como característica distintiva con respecto a otras el ser totalmente plana. Estas tejas son perfectamente aplicables como revestimiento para pisos, de esta manera hemos vendido cantidades importantes de tejas canadienses aplicadas a pisos que a la vista no poseen diferencia alguna con los revestimientos tradicionales de pizarra. Un servicio para destacar y que agrega valor a nuestra actividad es que los materiales donados son retirados por personal del programa. Todo el personal y los vehículos cuentan con los seguros correspondientes, esto nos permite ingresar en empresas donde no tendríamos posibilidad de hacerlo de no cumplir con todos los requisitos legales. Cómo hace Sume Materiales para cumplir con su objetivo social? Este fue uno de los temas más delicados a la hora de diseñar los procedimientos, ya que debíamos garantizar de alguna forma que los materiales transferidos con el descuento social tuvieran su destino. Para esto se diseñó un formulario de referencia familiar destinado a organizaciones que interactuaran con diferentes grupos de familias y que presentan distintas necesidades. Fue así que se visitaron escuelas públicas, comedores comunitarios, parroquias, etc. a quienes se les presentó el programa y se los asoció como referentes de familias que tuvieran la necesidad de materiales para mejorar sus viviendas. Con el correr del tiempo veíamos que las familias que llegaban referenciadas por estas instituciones no eran suficientes en cantidad y por otra parte también acudían al depósito familias que no traían el formulario de referencia por no estar contactadas con estas

6 instituciones mencionadas perdiendo así la posibilidad de acceder a los materiales. Para solucionar este inconveniente se decidió referenciar internamente a estas familias, hoy una familia que se acerca al depósito justificando su condición socieconómica mediante alguna documentación puede acceder a los materiales con el descuento social. La documentación que normalmente se exige y presentan es recibos de plan jefas y jefes, certificados de domicilio, recibos de sueldo, certificados de discapacidad, etc Cuales son los principales cuestionamientos hacia el programa y que acciones se tomaron para contrarrestarlas? Entre los principales cuestionamientos recibidos hacia el programa por parte de los donantes está el hecho de que los materiales se vendan, para esto es importante reforzar y transmitir el concepto que la fundación tiene como política evitar el asistencialismo, entendiendo que la dignidad parte del esfuerzo de las personas. Otra dificultad es que las industrias no quieren donar sus materiales fallados ya que pierden el control sobre el destino de los mismos y esto podía volver como un desprestigio a la marca. Si bien para estas empresas existían vacantes materiales con fallas, estos nunca habían salido al mercado por lo explicado anteriormente, lo que constituía una perdida importante de materiales. Para esto se diseñó un sello que se aplica a los productos fallados que identifica al material como donado para fines sociales y que no posee ningún tipo de garantía por parte de la empresa hacia quienes lo adquieran. De esta forma las empresas fabricantes de materiales vieron asegurados el buen uso de sus materiales de segunda calidad y se sintieron seguras de donar los mismos al programa. Otra cuestión muy frecuente por parte de empresas es que priorizan a los empleados de su organización a la hora de donar materiales. Por otra parte también reconocen que no es fácil administrar y ser equitativos a la hora de distribuir entre sus empleados estos materiales y que, muchas veces, esta acción trae más dificultades que beneficios a la empresa. Para revertir este argumento se crearon unos volantes que se entregan a las empresas en el momento de retirar la donación y las habilita para referenciar a sus empleados ante Sume Materiales, así un empleado de una empresa donante puede acudir a Sume Materiales y beneficiarse con el descuento social y acceder a todos los productos que se encuentran disponibles en nuestro galpon. Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas que posee Sume Materiales? Rendición de cuentas hacia donantes: Todos los materiales que ingresan en el depósito están identificados con un código de barras asociado a un número de inventario. Este código se relaciona mediante un sistema de gestión de stock con el remito que se entrega al donante en el momento de efectivizar la donación y por otra parte se vincula también con el recibo que se entrega al destinatario al momento de retirar los materiales. Esto permite que el donante pueda saber el destino de su donación. Además del remito, el donante recibe una carta de agradecimiento y un news letter bimestral. Rendición de cuentas hacia destinatarios Dentro de los procedimientos establecidos se encuentra el permanente seguimiento de las organizaciones que referencian familias destinatarias, de esta forma se mantiene el vínculo a lo largo del tiempo y permite ir ampliando la base de datos de organizaciones referentes, lo que nos permite llegar a más destinatarios.

7 Rendición de cuentas hacia el interior de la organización El programa cuenta con una comisión integrada por un miembro del consejo de administración y cinco voluntarios que se reúnen mensualmente para analizar los informes de gestión desarrollados para el programa. Los informes de gestión consisten en un presupuesto financiero y un tablero de control. En el presupuesto financiero muestra la evolución del programa en términos de ingresos y egresos de dinero y como se utilizan y aplican estos recursos. El tablero de control por su parte identifica cinco áreas claves para el desarrollo del programa. Estas áreas son Rentabilidad, Productividad, Imagen, Actitud del personal e Impacto social. A la vez cada una de estas áreas claves tiene asociado indicadores con los cuales se mide mensualmente la gestión integral del programa. Otras acciones que se realizan metódicamente para monitorear el funcionamiento del programa son: una encuesta de autoevaluación anual donde se evalúa el propósito y finalidad del programa, la planificación, la gestión organizativa, las estratégias y el liderazgo. Anualmente también se realiza una auditoría de stock e inventario realizada por una empresa externa. Se evalúa la concordancia entre el sistema de gestión y los materiales, herramientas y bienes de uso que físicamente se encuentran en el depósito. Como planifica estrategicamente Sume Materiales su futuro? Sume Materiales cuenta con un plan de crecimiento proyectado a 24 meses. Está compuesto por tres documentos que se relacionan entre sí. El primer documento es un cronograma con todas las acciones que se llevarán a cabo e incluyen tareas de difusión, mejora de procesos y desarrollo de fondos. Este primer documento se relaciona con un segundo que refleja el presupuesto estimado para los próximos 24 meses incluyendo por supuesto la valorización de las acciones planteadas en el cronograma. Un tercer documento es el tablero de control proyectado e indica como se modificarán los indicadores si se cumple con las tareas programadas. Cuáles fueron los resultados de Sume Materiales desde sus comienzos? Afortunadamente, los resultados obtenidos hasta el momento indican una alta adhesión de la comunidad al programa. Cada vez son más los comerciantes, industriales y particulares que interpretan el sentido de este emprendimiento. Un 40% de los materiales recibidos corresponde a empresas constructoras que aportaron sobrantes de obras, un 30% pertenecen a industrias de la construcción, que contribuyeron con materias primas discontinuadas o no utilizables para la comercialización, y otro 30% pertenece a la participación de familias particulares. Por el lado de los destinatarios, el impacto social es alentador. Alrededor de mil doscientas familias se beneficiaron con el programa, desde que se abrieron las puertas del galpón al público, en febrero de Pero las necesidades siguen siendo muchas y las maneras de participar variadas, no sólo se puede colaborar con materiales, también los interesados en contribuir con su tiempo pueden acercarse. Actualmente participan del programa quince voluntarios. Sume Materiales es un claro ejemplo de los frutos que se pueden obtener de una alianza entre el Gobierno, las Empresas y el Sector Social (3er. Sector). Sin duda estamos en

8 presencia de un compromiso para beneficio de los más necesitados, que puede ser fácilmente replicado en cualquier ciudad del país. Cuales fueron los reconocimientos obtenidos por Sume Materiales? Sume Materiales nació como proyecto en 2002, cuando la Fundación Sagrada Familia presentó la idea en el II Concurso Internacional de Ideas Innovadoras para la Movilización de Recursos, organizado por Ashoka, y obtuvo uno de los premios. Al año siguiente, ganó el Premio Energía Solidaria REPSOL YPF. Al poco tiempo, sumó otro premio, otorgado por el Deutsche Bank. Incentivos que le imprimieron un impulso especial al programa. En noviembre de 2003, la Municipalidad de San Isidro cedió el depósito donde opera actualmente. Es para destacar la concreción de acuerdos de colaboración con empresas de la construcción, las cuales se comprometieron a donar con continuidad aquellos materiales discontinuos o sobrantes. Actualmente son veinte las empresas que colaboran bajo esta modalidad. Por qué Sume Materiales logra beneficiar a distintos actores? Todos los actores que intervienen en Sume Materiales tienen su beneficio. Además de las familias, las ONG participantes brindan a la comunidad en la que actúan otra alternativa de solución a sus problemas. Por su parte, las empresas donantes pueden canalizar aquellos materiales sin utilidad, de los que cuesta desprenderse aunque ocupen un espacio necesario para otros usos. Además, el hecho de colaborar habilita a las empresas a referenciar a su propio personal para que accedan, si lo necesitan, a los beneficios del programa, como así también les permite deducir de impuestos el valor de la donación. Finalmente, la Fundación Sagrada Familia cumple con su visión, afianzarse como proveedora de soluciones para la dignificación de la vivienda Testimonios de diferentes actores A continuación transcribimos algunos testimonios de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo del programa: Dice José Luis Mendizábal, miembro voluntario del consejo directivo de la Fundación Sagrada Familia: Muchas veces se nos presentó la posibilidad de recibir materiales de construcción en donación, pero por no disponer de un lugar donde juntarlos debíamos postergar la aceptación de los mismos. Así se perdían oportunidades de ayudar a quienes más necesitan Dice Alejandro Eduardo Besuschio, coordinador del programa: El desafío fue concretar esta idea innovadora. Desde el comienzo tuvo buena aceptación, lo que ayudo a sumar muchos colaboradores de distintos sectores, profesiones y capacidades. Sin el aporte de todos no hubiera sido posible lograrlo. Agradezco a todos su esfuerzo, dedicación y tiempo aportados Dicen los Voluntarios del Departamento de Ingeniería, División Estaciones de Servicio, de Repsol-YPF: Para ser considerado ganador, un proyecto debe ser sustentable en el tiempo y tener coherencia en la relación objetivos-actividades. Sume Materiales, además

9 de cumplir con esos requisitos, cuenta con el potencial de producir un fuerte impacto en la sociedad, al generar una cultura distinta a la habitual basada en el esfuerzo de cada uno Dice el Padre Roberto, párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Boulogne: Muchas familias me vienen a ver para que les complete el formulario y así conseguir descuento en los materiales que necesitan para arreglar sus casas Dice Marina, beneficiaria del programa: Es la única forma que muchos tenemos para construir nuestro hogar

10 ANEXO 1 Tablero de Control SUME MATERIALES TABLERO DE CONTROL - AREAS CLAVES Rentabilidad Período evaluado: Hasta 31 de Agosto de 2006 Productividad Imagen Actitud del personal Impacto social INDICADORES Unidad Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 RENTABILIDAD Medida Frecuencia Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Ingresos Gastos Beneficio neto $ Mensual INDICADORES Unidad Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 PRODUCTIVIDAD Medida Frecuencia Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Industrias / Empresas Gestionadas Cant Mensual Industrias / Empresas donantes Cant Mensual Profesionales en Gestionados Cant Mensual Profesionales donantes Cant Mensual Particulares donantes Cant Mensual Empresas visitadas Cant Mensual 2 2 ONG's gestionadas Cant Mensual Voluntarios Cant Mensual Planes sociales Hs Mensual Personal rentado Cant Mensual Días promedio en retirar donaciones días Mensual Flete / Material ingresado (100%) % Mensual 0.00% 2.81% 3.50% 1.38% 55.54% 17.10% 8.49% 15.50% INDICADORES Unidad Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 IMAGEN Medida Frecuencia Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Acciones de difusión Cant. Mensual Empresas que nos acompañan Cant. Total Materiales ingresados 100% $ Mensual

11 ANEXO 1 Tablero de Control (continuación) SUME MATERIALES TABLERO DE CONTROL - AREAS CLAVES Rentabilidad Período evaluado: Hasta 31 de Agosto de 2006 Productividad Imagen Actitud del personal Impacto social INDICADORES Unidad Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 ACTITUD DEL PERSONAL Medida Frecuencia Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Ausentismo Hs. Mensual Accidentes Cant. Mensual INDICADORES Unidad Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 IMPACTO SOCIAL Medida Frecuencia Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Familias sin descuento cant Mensual Familias con descuento ONG s cant Mensual Familias con referencia interna cant Mensual Materiales p/habitación 3x3 cant Mensual % venta social sobre venta total cant Mensual 20% 55% 15% 33% 21% 49% 66% 67% Venta social (a precio de lista) $ Mensual Nota: A) las "empresas que nos acompañan" son las que tienen continuidad en sus donaciones, tomándose como referencia seis meses anteriores al informe. B) para el calculo de las habitaciones se computaron 500 ladrillos, 8 bolsas de plasticor y 1 metro de arena. Incluye techo y piso. U$S 100 x mtr.2

12 ANEXO 2 Presupuesto SUME MATERIALES Proyección Financiera Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL Ingresos Repsol YPF Banco Provincia 0.00 Ashoka 0.00 Ventas Adhesiones (*) 0.00 Descuentos otorgados TOTAL INGRESOS Inversión Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total inversión inicial Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sueldos + Cargas Soc.+ ART Honorarios Fletes Teléfono/Internet Gastos bancarios y comisiones Librería-Imprenta-Computacion Ferretería y Pintura Abono seguridad Varios Seguros EDENOR Mano de obra Viáticos Impuestos Correo Indumentaria Total Gastos

13 TOTAL EGRESOS Egresos (Acumulados) Ingresos - Egresos Ing - Egr (Acumulados) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

14 ANEXO 3 Cursograma