Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Baja California Sur

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1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Baja California Sur Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California Sur Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Baja California Sur identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California Sur El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Baja California Sur y el 44 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Baja California Sur Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Baja California Sur está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Baja California Sur, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal % Real del Ramo 28 Participaciones Federales 3, , Fondo General de Participaciones 2, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS 85.2 n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 0.3 n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 46.5 n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Baja California Sur se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Baja California Sur, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos Nominal Real % del Ramo 33 Aportaciones Federales 4, , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 2, , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible Aprobado 2015 Proyecto Variación 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Baja California Sur a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Baja California Sur: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California Sur, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Parque recreativo en el municipio de San José de los Cabos, Baja California Sur Pavimentación de calles y callejones en los municipios de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur Programa de pavimentaciones en Baja California Sur Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Comondú 14.0 n.d Los Cabos 10.0 n.d Mulege 0.0 n.d. 0.0 n.a. Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal 14.0 n.a Baja California Sur 14.0 n.a Infraestructura Municipal Comondú 12.0 n.a Mulegé 9.0 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 56.0 n.a Fondo para Fronteras n.a n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

7 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 7

8 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Baja California Sur (pesos) Decreto PEF Decreto PPEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real 1,625,825,558 1,217,121, ,704, Educación 372,399, ,816,350 38,417, U006 federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 372,399, ,816,350 38,417, Cultura 44,461,251 33,151,334 11,309, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 12,400, ,400, Proyectos Culturales de Comondú 12,400,000 0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 97,000,000 84,600,000 12,400, Concurrencia con Entidades Federativas 42,900,000 44,300,000 1,400, Extensionismo e Innovación Productiva 5,700,000 5,900, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 300, , Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 16,400,000 4,300,000 12,100, Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) n.a. Información Estadística y Estudios 3,900,000 1,000,000 2,900, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 27,800,000 28,800,000 1,000, Salud 82,541,257 41,822,635 40,718, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 82,541,257 41,822,635 40,718, Medio Ambiente y Recursos Naturales 277,978, ,433,857 13,455, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 6,849,316 7,082, , del Programa Hidráulico 271,129, ,351,664 13,222, Hidroagrícola 49,502,507 51,185,592 1,683, Administración del Agua y Agua Potable 221,626, ,166,072 11,539, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 407,831, ,831, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC 407,831,254 n.d. 407,831, Infraestructura y Programas Carreteros 343,614, ,297,136 11,682, Conservación de Infraestructura Carretera 211,288, ,472,293 7,183, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 111,665, ,462,404 3,796, Programa de Empleo Temporal 20,660,000 21,362, , n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

9 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 2,206,381, Comunicaciones y Transportes Vialidades Del Municipio De Loreto 623 Centro SCT Baja California Sur 20,000,000 Vialidades Del Municipio De Mulegé 623 Centro SCT Baja California Sur 25,000,000 Vialidades Del Municipio De Comondú 623 Centro SCT Baja California Sur 60,000,000 Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos. 510 Dirección General de Puertos 30,000,000 Proyecto de Reordenamiento y Modernizacion del Puerto de Pichilingue 510 Dirección General de Puertos 58,482,017 Vialidades Del Municipio De La Paz 623 Centro SCT Baja California Sur 80,000,000 Vialidades Del Municipio De Los Cabos 623 Centro SCT Baja California Sur 89,000,000 Carretera La Purisima San Ignacio. 623 Centro SCT Baja California Sur 261,327,953 La Paz Ciudad Insurgentes, Tramo: km al Km Centro SCT Baja California Sur 178,547, Economía Optimización del proceso de producción de Sal. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 27,429,619 Estudios de preinversión para la construccion de taller Dart K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1,500,000 Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 45,000,000 Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 16,568,753 Construcción de oficinas administrativas K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 2,891,463 Optimizacion del sistema de vasos de concentracion K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 2,961,000 Producción de Sal Martajada K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 11,385,879 Diques Perimetrales de Estero Norte K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 5,913,564 Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 29,757,513 Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2014 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 58,545,000 Adquisición de una Barcaza 2013 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 102,400, Medio Ambiente y Recursos Naturales Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. B00 Comisión Nacional del Agua 51,753,998 Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del B00 Comisión Nacional del Agua 4,000,000 Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La Paz Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. B00 Comisión Nacional del Agua 20,000, Energia Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III TOQ Comisión Federal de Electricidad 73,300 Guerrero Negro II TOQ Comisión Federal de Electricidad 17,304,122 Punta Prieta TOQ Comisión Federal de Electricidad 14,509,580 Baja California Sur I TOQ Comisión Federal de Electricidad 65,118,224 CT Punta Prieta Unidad 2 TOQ Comisión Federal de Electricidad 7,251,300 Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,561,090 CI Guerrero Negro III TOQ Comisión Federal de Electricidad 31,960,454 9

10 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Baja California Sur II TOQ Comisión Federal de Electricidad 84,687,019 Baja California Sur IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 130,001,750 Baja California Sur III TOQ Comisión Federal de Electricidad 115,793,332 Guerrero Negro IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 18,399,538 Santa Rosalía III TOQ Comisión Federal de Electricidad 28,499,318 Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 86,500 Baja California Sur V TOQ Comisión Federal de Electricidad 18,799, Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía TOQ Comisión Federal de Electricidad 16,453,060 Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. T4M Pemex Refinación 82,526, Turismo Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península. Proyectos sin asignación W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1,337,740 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 319,940,052 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 69,615, Comunicaciones y Transportes E.C. (Santa Anita Caduaño) Las Casitas 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Camino: San Francisco de la Sierra. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Santa Rita Puerto Chale. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Huatamote Agua Verde, Tr. Km al Km Centro SCT Baja California Sur 0 Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno Bahía Tortugas). 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Francisco Villa San Miguel de Comondú. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 E.C.F. (Guerrero Negro El Caracol) Laguna Ojo de Libre. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Ramal a Conquista Agraria 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Huatamote Agua Verde, Tr: Km al Km Centro SCT Baja California Sur 0 Ampliación Puerto Escondido Loreto 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Ley Federal de Aguas No. 3 Ley Federal de Aguas No Centro SCT Baja California Sur 0 Las Pocitas San Evaristo. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 0 10 Economía Construcción de Transportador AA 0 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Adquisición de un Remolcador 2013 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Construccion de cajas Dart para el acarreo de sal K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Reparaciones mayores 2014 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V Salud Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 0 Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 0 10

11 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 17 Procuraduría General de la República Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 0 18 Energia Todos Santos TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Puerto San Carlos II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Baja California Sur VI TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Santa Rosalía II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 CG Santa Rosalía de Ciclo Binario TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 21 Turismo Programas de obras del Cip Loreto W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 11

12 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 1,493,896,072 Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. La Paz, B.C.S. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 10,324, Comunicaciones y Transportes Carretera La Purisima San Ignacio. 623 Centro SCT Baja California Sur 200,000,000 La Paz Ciudad Insurgentes, Tramo: km al Km Centro SCT Baja California Sur 200,000,000 Ampliación Puerto Escondido Loreto 623 Centro SCT Baja California Sur 54,830, Economía Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 10,395, Marina Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval 143,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz. B00 Comisión Nacional del Agua 130,718, Energia Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. T4M Pemex Refinación 69,077,675 Punta Prieta TOQ Comisión Federal de Electricidad 14,970,202 Baja California Sur I TOQ Comisión Federal de Electricidad 47,635,133 CT Punta Prieta Unidad 2 TOQ Comisión Federal de Electricidad 7,481,500 Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,610,648 CI Guerrero Negro III TOQ Comisión Federal de Electricidad 32,975,072 Baja California Sur II TOQ Comisión Federal de Electricidad 87,375,496 Baja California Sur IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 131,033,552 Baja California Sur III TOQ Comisión Federal de Electricidad 119,469,311 Guerrero Negro IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 13,412,256 Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 4,100,954 Baja California Sur V TOQ Comisión Federal de Electricidad 22,650, Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía TOQ Comisión Federal de Electricidad 31,592,600 Baja California Sur VI TOQ Comisión Federal de Electricidad 22,110, Turismo Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 80,000,000 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 48,632,690 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico 10,500,000 Proyectos sin asignación 07 Defensa Nacional CONSTRUCCIÓN DE UN BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE 0 12

13 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California Sur (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 09 Comunicaciones y Transportes Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno Bahía Tortugas). 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Santa Rita Puerto Chale. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Ramal a Conquista Agraria 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Ampliación La Paz Pichilingue Tramo : Del km al Centro SCT Baja California Sur 0 Ley Federal de Aguas No. 3 Ley Federal de Aguas No Centro SCT Baja California Sur 0 Las Pocitas San Evaristo. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos. 623 Centro SCT Baja California Sur 0 10 Economía Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Optimización del proceso de producción de Sal. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Construcción de oficinas administrativas K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Producción de Sal Martajada K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Diques Perimetrales de Estero Norte K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Adquisición de un Remolcador 2013 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Adquisición de una Barcaza 2013 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Reparación de Muelle de Carga de Barcazas Puerto El Chaparrito K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V Salud Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 0 Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente y Recursos Naturales Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica Energia Guerrero Negro II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Puerto San Carlos II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Santa Rosalía II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Todos Santos TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 CG Santa Rosalía de Ciclo Binario TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 La Paz TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Red de Transmisión Asociada al CC La Paz TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 21 Turismo Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 13

14 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Inversión Física Otros de Corriente Gasto de Operación Servicios personales Gasto Programa Presupuestario Actividad Institucional Baja California Sur 1,698,772, ,903, ,546, ,878,086 26,478, ,066,869,454 1,046,829,254 20,040,200 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 30,977,475 30,977,475 27,210,536 3,766, Delegación en Baja California Sur Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 75,221 75,221 75,221 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 3,691,718 3,691,718 3,691,718 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 27,210,536 27,210,536 27,210,536 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Comunicaciones y Transportes 1,148,330,362 91,460,908 61,333,934 29,507, , ,056,869,454 1,036,829,254 20,040,200 Centro SCT Baja California Sur Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 26,804,896 26,804,896 25,987, ,527 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,048,101 5,048,101 4,833, ,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 439,875, ,875, ,875,002 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 211,288, ,288, ,288,484 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 274,000, ,000, ,000,000 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 107,525, ,525, ,525,768 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140, ,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 20,660, , ,800 20,040,200 20,040,200 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 21,071,485 21,071,485 11,502,685 9,568,800 0 Puertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8,800,356 8,800,356 1,389,356 7,411,000 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 129, , ,623 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 16,519,240 16,519,240 10,377,663 6,141,577 0 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 3,751,334 3,751,334 3,099, ,800 0 comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5,820,301 5,820,301 2,904,317 2,915,984 0 comunicaciones y los transportes 14

15 Actividad Institucional comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Servicios personales Gasto de Operación Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 37,840 37,840 37,840 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 912, , ,200 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 1,945,732 1,945,732 1,239, ,823 0 Economía 6,994,314 6,994,314 5,489,023 1,505, Delegación en Baja California Sur Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 6,994,314 6,994,314 5,489,023 1,505,291 0 Educación Pública 4,280,566 4,280,566 3,548, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,280,566 4,280,566 3,548, ,780 0 Trabajo y Previsión Social 10,625,312 10,625,312 7,292,392 3,332, Delegación en Baja California Sur Instrumentación de la política Laboral Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 10,625,312 10,625,312 7,292,392 3,332,920 0 Gasto de Inversión Inversión Física Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,458,664 4,458,664 4,172, , Delegación Estatal en Baja California Sur Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 4,458,664 4,458,664 4,172, ,562 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 18,461,229 18,461,229 16,137,855 2,323, Delegación Federal en Baja California Sur Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,516,000 1,516,000 1,516,000 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 16,850,229 16,850,229 16,137, ,374 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 95,000 95,000 95,000 0 Procuraduría General de la República 26,782,776 26,782,776 19,032,776 7,750, Delegación Estatal en Baja California Sur Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 26,782,776 26,782,776 19,032,776 7,750,000 0 Desarrollo Social 40,030,678 40,030,678 13,647,177 1,714,300 24,669, Delegación SEDESOL en Baja California Sur Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 15,361,477 15,361,477 13,647,177 1,714,300 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 156, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 19,173,201 19,173,201 19,173,201 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,483,000 2,483,000 2,483,

16 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 2,857,000 2,857,000 2,857,000 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Función pública y buen gobierno Otros de Corriente Inversión Física 407,831, ,831, ,682,060 75,959,746 1,189, ,000,000 10,000, ,831, ,831, ,682,060 75,959,746 1,189, ,000,000 10,000,000 0 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2,469,424 2,469,424 2,325, ,509 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 41,470,217 41,470,217 40,611, ,266 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Programa Presupuestario Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (La Paz, B.C.S.) Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 352,702, ,702, ,744,194 74,957,971 0 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 10,000, ,000,000 10,000,000 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 1,189,448 1,189,448 1,189,448 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Gasto de Inversión 16

17 Actividad Institucional Baja California Sur 1,493,822, ,454, ,940, ,883,747 27,262, ,021, ,657,208 20,364,386 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Baja California Sur Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Otros de Corriente Gasto de Inversión Inversión Física 31,718,373 31,718,373 27,951,434 3,766, Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 75,221 75,221 75,221 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 3,691,718 3,691,718 3,691,718 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 27,951,434 27,951,434 27,951,434 0 Comunicaciones y Transportes 917,337,944 93,316,350 62,811,123 29,507, , ,021, ,657,208 20,364,386 Centro SCT Baja California Sur Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 26,377,944 26,377,944 25,560, ,527 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,331,108 5,331,108 5,116, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 454,830, ,830, ,830,752 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 218,472, ,472, ,472,293 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 111,181, ,181, ,181,644 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280, ,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 21,362, , ,053 20,364,386 20,364,386 Puertos eficientes y competitivos Puertos eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 21,858,359 21,858,359 12,289,559 9,568,800 0 Conservación de infraestructura marítimoportuaria 14,891, ,891,759 14,891,759 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8,861,223 8,861,223 1,450,223 7,411,000 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 129, , ,623 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 16,870,814 16,870,814 10,729,237 6,141,577 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 3,979,585 3,979,585 3,327, ,800 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5,963,930 5,963,930 3,047,946 2,915,984 0 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 37,840 37,840 37,

18 Actividad Institucional comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 912, , ,200 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1,995,671 1,995,671 1,289, ,823 0 Gasto de Inversión Inversión Física Economía 7,348,892 7,348,892 5,790,916 1,557, Delegación en Baja California Sur Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 7,348,892 7,348,892 5,790,916 1,557,976 0 Educación Pública 4,438,058 4,438,058 3,706, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,438,058 4,438,058 3,706, ,780 0 Trabajo y Previsión Social 11,032,230 11,032,230 7,699,310 3,332, Delegación en Baja California Sur Instrumentación de la política Laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 11,032,230 11,032,230 7,699,310 3,332,920 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,940,259 9,593,956 4,940, , Delegación Estatal en Baja California Sur Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 600, , ,517 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 4,198,751 4,198,751 3,912, ,562 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 18,461,229 18,461,229 16,137,855 2,323, Delegación Federal en Baja California Sur Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,516,000 1,516,000 1,516,000 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 16,850,229 16,850,229 16,137, ,374 0 Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental 95,000 95,000 95,000 0 Procuraduría General de la República 26,354,731 26,354,731 19,776,395 6,578, Delegación Estatal en Baja California Sur Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 26,354,731 26,354,731 19,776,395 6,578,336 0 Desarrollo Social 39,737,936 39,737,936 12,947,732 1,774,300 25,015, Delegación SEDESOL en Baja California Sur Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 14,722,032 14,722,032 12,947,732 1,774,

19 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 160, , ,999 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Otros de Corriente Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 19,287,635 19,287,635 19,287,635 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,581,975 2,581,975 2,581,975 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 2,985,295 2,985,295 2,985,295 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 432,452, ,452, ,179, ,024,386 1,248, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (La Paz, B.C.S.) 432,452, ,452, ,179, ,024,386 1,248, Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,469,882 2,469,882 2,326, ,509 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 49,378,627 49,378,627 48,520, ,266 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California Sur (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 379,355, ,355, ,332, ,022,611 0 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 1,248,920 1,248,920 1,248,920 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Gasto de Inversión Inversión Física 19

20 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 20

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