El presupuesto por programas con orientación a resultados

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1 El presupuesto por programas con orientación a resultados Dr. Luis Videgaray Caso Secretario de Finanzas Gobierno del Estado de México Mayo de Ponencia Preliminar Secretaría de Finanzas Mayo de 2008

2 Estableciendo metas y objetivos: el proceso de planeación El uso de la planeación estratégica, tiene una orientación hacia programas con enfoque a resultados, donde el principal instrumentos es el Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas (sectoriales y anuales). En los programas sectoriales se establecen objetivos, estrategias, indicadores y metas, los cuales se especifican en programas anuales detallados, para asegurar que su implementación arroje los resultados esperados. El programa anual integra información, diagnóstica y propone la estrategia de desarrollo mediante metas pertinentes y plazos específicos, que le permite monitorear su desempeño a través de indicadores, los cuales proyectan el alcance de logros y productos. 2

3 El Plan de Desarrollo del Estado de México Fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos e impartición de justicia. Sector Pilar de Seguridad Pública Impulso a la producción y prestación tanto de bienes, como de servicios, Programas Sectoriales Sector Pilar de Seguridad Social Plan de Desarrollo del Estado de México Sector Pilar de Seguridad Económica Programas Regionales Mejora y ampliación de los servicios educativos, de salud, asistencia social, vivienda, para la igualdad de oportunidades. Planeación Estratégica Cimientos para la Seguridad Integral Sistema Presupuestario Actividades de apoyo que sustentan el desarrollo social, económico, territorial y de administración Pública. Sistema de evaluación Programas Anuales Resultados de alcance sectorial 3

4 Vinculación n de la planeación n estatal y el presupuesto Plan Estatal de Desarrollo Objetivos Institución Objetivos Programas Sectoriales Especiales y Regionales Objetivos Seguridad Social Seguridad Económica Seguridad Pública Cimientos para la Seguridad Integral Programas y Proyectos de Estructura Programática Objetivos 4

5 Evolución del sistema presupuestario Se ha transitado de un presupuesto que controlaba el gasto y vigilaba su aplicación en espacios rígidos a un presupuesto que se basa en la estructura programática con un enfoque de resultados. Elementos y categorías programáticas Diagnóstico, objetivos, estrategias, metas. Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto Catálogos del Presupuesto Objeto del Gasto Dependencia y Entidades Regiones Productos Plan de Desarrollo Programa Sectorial Programa Regional Productos Presupuesto con enfoque a resultados 5

6 Presupuesto basado en resultados El presupuesto se articula con el Plan de Desarrollo del Estado de México y los programas que de él se derivan, así como al proceso de ejecución y evaluación, logrando una alineación integral. El proyecto de presupuesto, se integra con base en un conjunto armónico de catálogos y estructuras que agrupan las acciones y los recursos, facilitando la expresión del conocimiento sobre la orientación de la asignación del recurso público, mismo que se alinea al alcance de logros y resultados. Para cada conjunto de acciones e indicadores agrupados a nivel de categoría programática se asignan los requerimientos de presupuesto técnicamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño. 6

7 Sistema presupuestario de la gestión pública Alineación de la asignación del gasto por estructuras: programática, administrativa y económica con enfoque a resultados Gasto por Dimensión Económica Gasto Corriente y de Inversión. Clasificación por Capítulo de Gasto. En qué capítulos se gastó (Monto ejercido según lo programado) Gasto por Dimensión Funcional o programática Categorías Programáticas En que se gasta? Elementos Programáticos Para que se gasta? Qué se logró con la aplicación del gasto (metas e indicadores) Gasto por Dimensión Administrativa Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de Costo Quien ejerce el recurso? Qué Dependencia o Entidad Pública ejerce el presupuesto Alcance de Logros y Resultados 7

8 Presupuesto por programas con orientación a resultados Esta técnica de presupuestación visualizando los resultados de los objetivos planteados, ha permitido: Centrar las decisiones en objetivos y resultados en todas las fases del proceso presupuestario. Alinear la planeación estratégica, el monitoreo y la evaluación con los resultados, Gestionar para obtener los resultados derivados de los objetivos. Priorizar las acciones y distribuir equitativamente el gasto público. Optimizar los recursos para la generación de bienes y prestación de servicios. Mejorar las prácticas en la asignación, ejercicio y evaluación del presupuesto. Usar la información de resultados para el aprendizaje y la toma de 8

9 Esquema para la alineación de las políticas públicas Planeación Alineación de demandas y requerimientos a programas, proyectos, metas, objetivos e indicadores Plan de Desarrollo Misión Visión Objetivos Políticas Estrategias Líneas de Acción Indicadores Programación Concertación de acciones con base en la estructura programática Programas anuales Objetivos Políticas Estrategias Metas Indicadores Presupuestació n Asignación de recursos presupuestales con base en el plan y sus programas Presupuesto por programas con orientación a resultados Seguimiento y Evaluación Identificación de avances y evaluación de los resultados Reporte de avance programático presupuestal Monitoreo del SIED Informe Anual de Ejecución del Plan 9

10 Evaluación: vínculo entre la planeación y el presupuesto La alineación abarca desde el Plan de Desarrollo del Estado de México hasta el nivel de proyectos, debido a que conecta de manera técnica el qué, el con qué, el cómo, el para qué y el para quién en todos los niveles de la estructura administrativa. El presupuesto se mantiene en línea con los objetivos planeados a través del Monitoreo de resultados. El Monitoreo de resultados se realiza con herramientas digitales automatizadas, como el Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP) y el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED). 10

11 Proceso de ejecución - evaluación Evaluación Monitoreo y evaluación por indicadores Presupuestació n Proceso de programación y presupuestación Ejecución y seguimiento del presupuesto Planeación Diagnóstico Misión y Visión Objetivos Estrategia Líneas de acción Estructura Programátic a Funciones Subfunciones Programas Proyectos Plan de Desarrollo Pilar 1: Seguridad Social Pilar 2: Seguridad Económica Pilar 3: Seguridad Pública Cimientos: Seguridad Integral Evaluación de resultados por la aplicación del gasto público 11

12 Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) El gobierno estatal cuenta desde el año 2001 con un Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED). Dicho sistema opera con una batería de indicadores clasificados en dos tipos: los estratégicos que miden el cumplimiento de programas del plan, y los de desempeño que miden los resultados de la aplicación del presupuesto. El SIED está sustentado en una base promedio de mil indicadores, que actualizan sus avances de forma permanente, con los que se miden el impacto y la cobertura logrados por las dependencias, entidades públicas y organismos autónomos, con la aplicación de los recursos ejercidos. 12

13 Indicadores del SIED Plan de Desarrollo del Estado de México Tipos MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PROCESOS) OPERATIVOS INDICADORES DE PROYECTO INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones IMPACTO EFICIENCIA ALINEACIÒN DE VERSIÓN PRELIMINAR COBERTURA CALIDAD RECURSOS 13

14 Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores Sistema Integral de Evaluación n del Desempeño o (SIED) Identificación n de resultados por indicadores Programación de acciones en espera de resultados e impacto (pronóstico de metas) Conciliación de indicadores con objetivos de programas y proyectos Asignación de recurso para la ejecución de acciones y alcance de logros Conciliación de indicadores con asignación de recursos Alcance de resultados e impacto en el entorno estatal Registro de avances y monitores de resultado de los indicadores 14

15 Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores El SIED ha permitido a las Dependencias, Entidades Públicas y Organismos Autónomos de la Entidad: Establecer los compromisos y la magnitud de los retos. Detectar y/o prevenir desviaciones que impidan el logro de los objetivos. Autoevaluarse y mejorar los servicios en la operación diaria. Evaluar el cumplimiento de sus objetivos. Informar a la comunidad sobre los resultados de la gestión gubernamental. 15

16 Comprobación de aplicación de recursos federales El Gobierno del Estado de México (GEM) tiene entre sus requisitos para el ejercicio de los recursos públicos federales, que antes de iniciar la obra exista el siguiente escenario: Un proyecto ejecutivo debidamente integrado. Estudios de preinversión. Estudios de factibilidad técnica económica. Evaluaciones de costo beneficio e impacto ecológico. Autorización de derechos de vía. Formulación de libros blancos. A partir de 2007, el GEM distribuye a los 125 Municipios de la entidad, el 20% de los recursos adicionales derivados de excedentes petroleros, a través de la aplicación de una formula que permite la distribución equitativa con base en los principios de racionalidad y transparencia en la asignación. Asimismo, de los recursos que recibe el GEM, correspondientes al Fondo de aportaciones para la seguridad pública, se distribuyen 100 mdp entre los Municipios de la entidad, mediante la aplicación de los criterios que al efecto 16

17 Principales logros En el proceso de mejora continua del sistema, se han desarrollado las siguientes acciones: Definición de batería de indicadores conjuntamente con las UIPPE s de las Unidades Responsables, que permite identificar los logros alcanzados. En 2007, se procesó la nueva plataforma de operación automatizada del SIED, misma que se vincula al SIPREP en la captación de información integral. Actualización permanente de instrumentos jurídico administrativo para el ejercicio, control y evaluación del gasto. Participación en el diseño de indicadores para la evaluación del desempeño, en el ejercicio de los recursos derivados de los Fondos del Ramo General 33, conjuntamente con las Dependencias Federales Coordinadoras de Sector. Se han fortalecido los mecanismos de rendición de cuentas, que permiten transparentar la actuación de las instituciones de gobierno e involucren a la sociedad. 17

18 Retos Consolidar el sistema de presupuesto por programas con orientación a resultados, mediante la depuración, construcción, y redefinición de los indicadores, para asegurar que los resultados del indicador identifiquen logros sustantivos. Consolidación del proceso de vinculación del sistema automatizado SIED SIPREP Web, en el módulo de seguimiento y evaluación para facilitar la operación y agilizar la comunicación de avances. Fortalecer la batería de indicadores, mediante el diseño de indicadores de bienestar orientados a identificar la opinión que la población mexiquense tiene acerca de los servicios que el Gobierno del Estado de México les otorga. Consolidar la evaluación de la aplicación de los recursos federales. 18

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