PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN MAYOR EN AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA

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1 Pag. 1 de 21 PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN MAYOR EN

2 Pag. 2 de Carta de Proceso Nombre del Proceso: Dueño del Proceso: Propósito: Clientes Internos: Clientes Externos: Proveedores: Aprobación de estudios y proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota. Dirección General Adjunta de Física de Propiciar el buen estado físico en las autopistas y puentes de cuota No hay. CAPUFE, Concesionarias privadas y Gobiernos de los Estados. Centros SCT, Dirección General de Servicios Técnicos, Dirección de Administración, Unidad de Informática y Dirección General de Carreteras Federales. Producto (s) o servicio (s) que genera: Oficio de no objeción (aprobación) para que se lleven a cabo las obras de conservación correspondientes al estudio y /o proyecto aprobado Oficio de objeción (no aprobación) para las obras de conservación correspondientes al estudio y /o proyecto revisado Requerimientos o expectativas de los clientes del proceso respecto al producto o servicio: Actividad Inicial del proceso: Eficacia y eficiencia. Los clientes presentan la solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos relacionados con trabajos de conservación mayor. Actividad Final del Proceso: Entrega del oficio de no objeción (aprobación) para que se lleven a cabo las obras de conservación correspondientes al estudio y /o proyecto aprobado Entrega del Oficio de objeción (no aprobación) para las obras de conservación correspondientes al estudio y/o proyecto revisado

3 Pag. 3 de 21 Productos: Oficio de no objeción (aprobación) para que se lleven a cabo las obras de conservación correspondientes al estudio y /o proyecto aprobado Oficio de objeción (no aprobación) para las obras de conservación correspondientes al estudio y/o proyecto revisado Entradas (Requisitos): Que los estudios y/o proyectos presentados cumplan con la normativa de la SCT. Características del Producto: Eficaz Veraz Oportuno Claro Características de las Entradas: Oportunas Veraces Claras Completas Normatividad aplicable al proceso: Normativa SCT. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en y Puentes de Cuota. Variables de control: Tiempo de tramitación de los oficios de no objeción (aprobación) y de objeción (no aprobación). Puntos de inspección: Centro SCT Dirección General de Servicios Técnicos Unidad de de Cuota: 1. Subdirector de. 2. Física de. 3. Director General. Metas de desempeño: Atender el 50% de las solicitudes en el tiempo establecido Nombre del (de los) indicador (es): Tiempo establecido para la notificación de la no objeción Indicadores de desempeño Unidad de Medida: tiempo Periodicidad Trimestral

4 Pag. 4 de 21 I = Indicador promedio en días. T = tiempo total de atención a las solicitudes N = No. de solicitudes Responsables de obtener información: Fórmula: I = T / N Subdirectores de. Registros de proceso: Encuesta para medir la satisfacción del cliente Registro de encuestas Resultado de análisis y acciones a tomar Medición de efectividad del proceso. 3.- Plan de Calidad Procedimientos e Instructivos de Trabajo de Calidad relacionados Registros [de Calidad] relacionados Diagrama de Flujo Descripción de la Activida d Criterio de Aceptación Responsable Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros Recursos Tecnológicos Verificación Procedimiento I nstitucional del producto no conforme Procedimiento I nstitucional de medición de la satisfacción del cliente Procedimiento I nstitucional de control de registros Proce dimiento I nstitucional de acciones correctivas y preventivas Solicitud con fecha y folio Volante para turn ar documento y trazabilidad Reporte de producto no conforme Oficio de resolución procedente y envío para autorización Oficios de notificación Ver Apartado no. 8.2 de este Documento. Ventanilla UAC impone sello, folio y turna a la DGASFA DGASFA Turna documentación a la D SFA Z1 Y Z2 Oficio de incumplimiento de requisitos Oficio de resolución procedente Oficio de entrega de aprobaci ón o no a l Administrador Responsable No repetir número de fo lio Conformidad con Normatividad aplicable al proceso D SFA Z1 Y Z2 Revisa, analiza y turna al Aseso r E xterno la documentación anexa a la solicitud Conformidad con el Asesor externo Sistema de emite resolución de Seguimiento la documentación de los anexa a la solicitud Programas de Conservación en y Puentes de Cuota. Normatividad y firma Normatividad y firma Normatividad Jefatura de la UAC DGA de Subdirector, Director y Director General Física. Asesor externo y Subdirector de Física. Subdirector, Director y Director General Física. 1. Jefe de la Unidad, 1 Secretaria 1 Director 2 Subdirectores 1 Director General Adjunto 1 Director 2 Subdirectores 2 Subdirectores 1 Director General Adjunto 1 Director 2 Subdirectores 3 operativos 1 computadora Hewlet Packard Vectra VE 8 1 computadora Compaq Deskpro 1 computadora Hewlet Packard Vectra VE S/8 1 computadora Hewlet Packard Vectra VL computadora Compaq Deskpro 1 impresora H.P. Láser Laser Jet 4 1 impresora Método 1. Verificación estad ística del tiempo de respuesta establecido para la resolución de solicitudes de aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuotaen la Unidad de de Cuota. Indicador (es) 1. Lograr que el 50% de las solicitudes sean atendidas en un plazo que no exceda del tiempo Establecido. Normatividad

5 Pag. 5 de Objetivo Definir la secuencia de las actividades necesarias para determinar que el contenido de los estudios y/o proyectos presentados por los Administradores Responsables se adapten tanto al Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en y Puentes de Cuota, vigente y a la normativa vigente de la SCT, según el tipo de estudio y/o proyecto de que se trate para su aprobación. 5. Alcance Este procedimiento aplica a los Estudios y/o Proyectos de: Pavimentos, Obras de Drenaje, Cortes y Terraplenes Inestables, Estructuras, Señalamiento, Geológicos, e Hidráulico-Hidrológicos para estructuras, que presentan los Administradores Responsables para su aprobación y aplicación en los programas de conservación mayor de las autopistas y puentes de cuota. 6. Responsabilidades 6.1 Subdirector de Física: Cumplir el procedimiento y proponer solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas que se detecten en el proceso 6.2 Física ó II: Revisar la cédula de resolución generada para cada solicitud y otorgar su visto bueno o, en su caso fundamentar su negativa. Proponer la aprobación o rechazo de Estudios y/o Proyectos. Revisar las solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas. 6.3 General : Revisar que las propuestas de aprobación o rechazo de Estudios y/o Proyectos se realicen conforme a la normatividad establecida y criterios técnicos para definir las mejores opciones de acuerdo a la política de calidad de la SCT. Autorizar las solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas que se generen en el proceso. Controlar y Administrar el expediente del Control de registros. 6.4 Jefe de la Unidad de de Cuota: Asegurar que las solicitudes de aprobación de estudios y/o Proyectos presentadas por los Administradores Responsables se procesen de acuerdo con este procedimiento. Firmar la aprobación o rechazo de Estudios y/o Proyectos. Delegar, en su caso, la facultad para firmar la aprobación o rechazo de Estudios y/o Proyectos. 7. Infraestructura y medio ambiente. Para realizar las actividades de este proceso, la UAC proporcionará espacios de oficina, equipo de cómputo, teléfono, fax, correo electrónico, copiadoras, impresoras, medio de transporte, etc. Para realizar las actividades de este proceso, los espacios de trabajo deberán contar con luz suficiente y que esté bien ventilado, dado que se necesita áreas adecuadas de trabajo y para archivo, así como mobiliario adecuado.

6 Pag. 6 de Método de trabajo 8.1 Descripción Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo 1 Administrador Responsable Entrega a la Unidad de de Cuota la solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota. Solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos Jefe de la UAC. 2 Dir. Gral. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC recibe, sella de acuse la solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota; registra, asigna número rojo, anota fecha de ingreso y tarea, en el Sistema de Seguimiento de Programas de la Base de Datos, capturando los datos del documento que deben incluir lo siguiente: Referencia. Documento anexo. Destinatario. Dependencia receptora. Remitente (nombre). Dependencia o empresa. Entidad Federativa y Asunto (descripción breve). Fecha del documento. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC entrega documentación al Jefe de la UAC quien la regresa al equipo secretarial, indicando en el documento instrucciones y a quién se turna. El equipo secretarial captura los datos correspondientes a características del documento: Turnado a: Instrucciones: Notas: imprime el Volante de Seguimiento de Programas conjuntamente con el Reporte de Salida de Documentos para acuse de recibo y lo remite al DGASFA. La secretaria del DGASFA recibe la documentación y sella el Volante de Seguimiento de Programas, sella o firma de acuse el Reporte de Salida de Documentos, registra en la ficha de captura para el seguimiento de los asuntos de Solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos Volante de Seguimiento de Programas Reporte de Salida de Documentos Volante de Seguimiento de Programas Reporte de Salida de

7 3 Dir. Gral. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Física (formulario Entrada) de la Base de Datos, en el directorio Bases, archivo Correspondencia la información siguiente: No. de Física (azul), No. de autopista, No. Rojo, Fecha de la solicitud, Fecha de recibo, Referencia del documento. (Núm. de oficio o escrito), Tipo de documento, Objeto, Instrucción del Jefe de la UAC, Asunto, Remitente y Destinatario, requisita el Volante para Turnar Documento y Trazabilidad (-FE-01), anotando el número rojo y el número azul correspondiente (este volante acompañará a toda la documentación y será requisitado por el responsable en todas las actividades que correspondan del proceso) entrega al DGASFA con la documentación. El DGASFA recibe la documentación, se entera de la solicitud del Administrador Responsable, y requisita el Volante para Turnar Documento y Trazabilidad anotando lo siguiente: Turnado a: Instrucciones: Fecha de turnado. Lo devuelve a la secretaria. La secretaria del DGASFA registra, en el formulario Entrada de la Base de Datos, en el directorio Bases y en archivo Correspondencia lo siguiente: Las instrucciones Las iniciales del Física Zona 1 ó 2. Las iniciales del Subdirector de Física que tiene a su cargo la autopista a la que se refiere la solicitud presentada por el Administrador Responsable. Genera e imprime el documento Control de correspondencia recibida (-FE-02) de Pag. 7 de 21 Documentos. Ficha de captura Volante para Turnar Documento y Trazabilidad Control de correspondenci a recibida

8 Pag. 8 de 21 la Base de Datos, del reporte Entregar. Entrega con la documentación correspondiente al Física Zona 1 ó 2. 4 Zona 1 ó 2 Recibe la documentación y firma, como acuse, el documento Control de correspondencia recibida. El Zona 1 ó 2, gira indicaciones, anotando en el Volante para Turnar Documento y Trazabilidad (-FE-01) lo siguiente: Instrucciones Fecha de turnado y lo entrega con la documentación al Subdirector correspondiente. Control de correspondenci a recibida Volante para Turnar Documento y Trazabilidad 5 Subdirector 6 Subdirector El Subdirector, que tiene asignada la autopista a la que se refiere la solicitud presentada por el Administrador Responsable, recibe la documentación. El Subdirector revisa la documentación, llena y rubrica el registro que corresponda según el estudio y/o proyecto que se trate, verificando que la documentación esté completa. Para tales efectos, se utilizarán los formatos que se requieran de los que se enlistan a continuación: Cédulas de Revisión documental. Subdirector Cédula de Revisión documental de Estudios de Pavimentos y Proyectos de Rehabilitación. (-FE- 03) Cédula de Revisión documental de Estudios Hidráulico-Hidrológicos para Estructuras. (-FE- 04) Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos en Cortes y Terraplenes Inestables. (UAC-PE- 05-FE-05) Cédula de Revisión documental de Estudios Geológicos. (- FE-06) Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos de Estructuras. (-FE-07) Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos para Obras de Drenaje. (-FE-08)

9 Pag. 9 de 21 Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos de Señalamiento. (-FE-09) Si la documentación está completa se entrega al Física Zona 1 ó 2. El procedimiento continúa en la actividad No. 14 Subdirector Registra el archivo electrónico del oficio en el Subdirectorio de la autopista correspondiente. Imprime el oficio en papel con membrete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el número de copias necesarias, y registra datos del oficio en la base de datos en la ficha de captura para el seguimiento de los asuntos de Física (formulario Atención) del archivo Correspondencia, subdirectorio Bases, lo siguiente: Asunto corregido (En su caso). Seguimiento Fecha de atención Número de oficio y fecha de elaboración Oficio de Resolución, Cédulas de Revisión documental y los antecedentes. Ficha captura 7 Zona 1 ó 2 Rubrica y entrega el oficio al Zona 1 ó 2, anexando las Cédulas de Revisión documental y los antecedentes según corresponda. El Zona 1 ó 2 recibe y en su caso anota comentarios en la o las cédulas correspondientes (UAC-PE- 05-FE-03 al 09) firmándolas. El Zona 1 ó 2, recibe oficio, revisa antecedentes y verifica que: La documentación esté revisada y completa. El oficio esté correcto y rubricado por el Subdirector. El Física Zona 1 ó 2, requisita la cédula de revisión de la documentación (-FE-11), rubrica oficio, anexa cédulas (-FE-03 al 09) y entrega al DGASFA. Oficio de Resolución, Cédulas de Revisión documental Dir. Gral. El DGASFA recibe el oficio y cédulas (UAC-PE- 05-FE-03 al 09), (-FE-11), firma Oficio de Resolución,

10 Zona 1 ó 2 Jefe de la UAC MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS cédulas y las devuelve al Zona 1 ó 2 quien las integra a la carpeta de Control de Registros. El DGASFA rubrica oficio y lo entrega a la secretaria. La secretaria del DGASFA entrega el oficio en la Jefatura de la UAC para firma del Jefe de la UAC y recaba acuse en el formato Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad (-FE- 10). El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC recibe el oficio, lo entrega al Jefe de la UAC, quien lo firma y lo regresa. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC lo remite al DGASFA para su trámite. Pag. 10 de 21 Cédulas de Revisión documental Oficio de Resolución. 8 Dir. Gral. 9 Dir. de Administració n La secretaria del DGASFA recibe el oficio, llena los formatos Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad (-FE-10) y Servicio de Mensajería Acelerada, este último en caso de que el envío al Administrador Responsable sea foráneo, y lo remite a la Dirección de Administración para su trámite de envío, recabando el sello de acuse en una copia de dicho formato. En caso de que el envío para el Administrador Responsable sea local entrega el oficio directamente a la Dirección de Administración, para su trámite de envío, recabando el sello de acuse en una copia del oficio, la cual posteriormente la Dirección de Administración se la intercambia por el acuse del Administrador Responsable. El equipo secretarial del Dir. de Administración recibe el oficio y, en su caso, el Servicio de Mensajería Acelerada, y acusa de recibido. El equipo secretarial del DGA de Administración procede al envío. Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad y Servicio de Mensajería Acelerada Oficio de Resolución Servicio de Mensajería Acelerada 10 Administrador Responsable 11 Dir. Gral. El Administrador Responsable recibe oficio y procede a complementar la información requerida, para su envío a la UAC. El Zona 1 ó 2 recibe y en su caso anota comentarios en la o las cédulas correspondientes (UAC-PE- oficio e información requerida. Cédulas de Revisión documental

11 Zona 1 ó 2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 05-FE-03 al 09) firmándolas y las somete a acuerdo del DGASFA. Sugiere al DGASFA si se envía o no, a revisión técnica del asesor. En caso de que el DGASFA indique que no se requiere la revisión técnica, firma de conformidad la o las cédulas señaladas y el Física Zona 1 ó 2 indica al Subdirector correspondiente que elabore el oficio para notificar al administrador responsable el visto bueno al Estudio y/o Proyecto propuesto e integra la o las cédulas correspondientes (- FE-03 al 09) en la carpeta de Control de Registros. El procedimiento continúa en la actividad No. 27 En caso de que el DGASFA indique que se requiere la revisión técnica, firma de conformidad la o las cédulas señaladas y el Zona 1 ó 2 le indica al Subdirector correspondiente que elabore el oficio para su envío e integra la o las cédulas correspondientes (-FE-03 al 09) en la carpeta de Control de Registros. El procedimiento continúa en la actividad No. 15 Pag. 11 de 21 Oficio de Resolución Subdirector Subdirector Solicita al equipo secretarial del Jefe de la UAC número de oficio y elabora oficio para enviar el estudio y/o proyecto al asesor solicitando la revisión y envío a la UAC del Informe correspondiente. Registra el archivo electrónico del oficio en el Subdirectorio de la autopista correspondiente. Imprime el oficio en papel con membrete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el número de copias necesarias, y registra datos del oficio en la base de datos en la ficha de captura para el seguimiento de los asuntos de conservación (formulario Atención) del archivo Correspondencia, subdirectorio Bases, lo siguiente: Asunto corregido (en su caso). Seguimiento Fecha de atención Número de oficio y fecha de elaboración. Rubrica y entrega el oficio al Zona 1 ó 2. Oficio Orden de Cobro, Oficio y permiso en trámite.

12 Pag. 12 de Zona 1 ó 2 El Física Zona 1 ó 2, recibe oficio, rubrica y entrega al DGASFA. Oficio 15 Dir. Gral.. 16 Jefe de la UAC El DGASFA recibe el oficio, rubrica y entrega a la secretaria. La secretaria del DGASFA lo entrega en la Jefatura de la UAC para firma del Jefe de la UAC y recaba acuse en el formato Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad (-FE- 10). El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC recibe el oficio, lo entrega al Jefe de la UAC, quien lo firma y lo regresa. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC lo remite al DGASFA para su trámite. Oficio. Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad Oficio. 17 Dir. Gral. La secretaria del DGASFA recibe el oficio, integra anexos y registra en el formato Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad (-FE- 10), y lo entrega directamente a la Dirección de Administración, para su trámite de envío, recabando el sello de acuse en una copia del oficio, la cual posteriormente la Dirección de Administración se la intercambia por el acuse del Asesor. La entrega del oficio podrá hacerse directamente al Asesor recabando el acuse de recibo. Oficio y Control de oficios 18 Dir. De Administración El personal de la Dirección de Administración recibe el oficio, acusa de recibido y procede al envío. Oficio. 19 Asesor Recibe oficio y procede al análisis de la documentación contenida en el estudio y/o proyecto y elabora el Informe. (actividad externa) Oficio. Envía a la UAC. 20 Jefe de la UAC El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC recibe, sella de acuse el informe del Asesor Oficio.

13 Pag. 13 de 21 relativo al estudio y/o proyecto para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota; registra, asigna número rojo, fecha de ingreso y tarea, en el Sistema de Seguimiento de Programas de la Base de Datos, capturando los datos del documento que incluyen: Referencia. Documento anexo. Destinatario. Dependencia receptora. Remitente (nombre). Dependencia o empresa. Entidad federativa y Asunto (descripción breve). Entrega la documentación al Jefe de la UAC quien la regresa al equipo secretarial, indicando instrucciones y a quien se turna. El equipo secretarial captura los datos correspondientes a características del documento: Turnado a: Instrucciones: Notas: imprime el Volante de Seguimiento de Programas conjuntamente con el Reporte de Salida de Documentos para acuse de recibo y lo remite al DGASFA. Volante de Seguimiento de Programas Reporte de Salida de Documentos 21 Dir. Gral. Dir. Gral. La secretaria del DGASFA recibe la documentación y sella el Volante de Seguimiento de Programas, sella o firma de acuse el Reporte de Salida de Documentos, registra en la ficha de captura para el seguimiento de los asuntos de conservación (formulario Entrada) de la Base de Datos, en el directorio Bases, archivo Correspondencia la información siguiente: No. de Física (azul), No. de autopista, No. Rojo, Fecha de la solicitud, Fecha de recibo, Referencia del documento. (Núm. de oficio o escrito), Tipo de documento, Objeto, Instrucción del Jefe de la UAC, Asunto, Remitente y Destinatario, Volante de Seguimiento de Programas Reporte de Salida de Documentos

14 Pag. 14 de 21 requisita el Volante para Turnar Documento y Trazabilidad (-FE-01), anotando el número rojo y el número azul correspondiente (este volante acompañará a toda la documentación y será requisitado por el responsable en todas las actividades que correspondan del proceso) entrega al DGASFA con la documentación. Volante para Turnar Documento y Trazabilidad Dir. Gral. 22 Dir. Gral.. Zona 1 ó 2 El DGASFA recibe la documentación, gira instrucciones e indica a quién debe turnarse, anotando en el Volante para Turnar Documentos y Trazabilidad (-FE-01) lo siguiente: Turnado a: Instrucciones Fecha de turnado y lo devuelve a la secretaria. La secretaria registra en el formulario Entrada de la Base de Datos, en el directorio Bases, archivo Correspondencia lo siguiente: Las instrucciones Las iniciales del Física Zona 1 ó 2. Las iniciales del Subdirector que tiene a su cargo la autopista a la que se refiere el informe presentado por el Asesor. obtiene e imprime el documento Control de correspondencia recibida de la Base de Datos, del reporte Entregar, y entrega con la documentación correspondiente al Física Zona 1 ó 2. El Física Zona 1 ó 2 recibe la documentación y firma, como acuse, el documento Control de correspondencia recibida y de manera conjunta con el DGASFA analizan el Informe del Asesor, requisitan lo correspondiente en la "Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos" (-FE-12), incluyendo entre otras cosas lo siguiente: Resultado del Informe del Asesor. Existencia de factores circunstanciales a considerar. Descripción breve de los factores. Resultado final. Control de correspondenci a recibida Control de correspondenci a recibida. Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos El Física Zona 1 ó 2 integra la "Cédula de Análisis para Aprobación de

15 Pag. 15 de 21 Estudios y/o Proyectos" (-FE-12), a la carpeta de Control de Registros. Si como resultado del análisis del Informe del Asesor se determina el rechazo del Estudio y/o Proyecto, el procedimiento continúa en la actividad 25. Y si como resultado del análisis del Informe del Asesor se determina la aprobación del Estudio y/o Proyecto, el procedimiento continúa en la actividad Zona 1 ó 2 24 Zona 1 ó 2 El Física Zona 1 ó 2 recibe y turna la documentación con indicaciones al Subdirector que tiene a su cargo la autopista a la que se refiere el informe presentado por el Asesor. El procedimiento continúa en la actividad 7 El Física Zona 1 ó 2 recibe y turna la documentación con indicaciones al Subdirector que tiene a su cargo la autopista a la que se refiere el informe presentado por el Asesor. Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos 25 Subdirector Elabora oficio notificando al Administrador Responsable la aprobación de la UAC al estudio y/o proyecto con base en la información presentada y en su caso, a lo indicado en la "Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos" (-FE-12). Registra el archivo electrónico del oficio en el subdirectorio de la autopista correspondiente. Imprime el oficio en papel con membrete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el número de copias necesarias, y registra datos del oficio en la base de datos en la ficha de captura para el seguimiento de los asuntos de conservación (formulario Atención) del archivo Correspondencia, subdirectorio Bases, lo siguiente: Asunto corregido (en su caso). Seguimiento Fecha de atención Número de oficio y fecha de elaboración. Oficios

16 Pag. 16 de 21 Rubrica y entrega el oficio al Física Zona 1 ó Zona 1 ó 2 Recibe el oficio de aprobación del Estudio y/o Proyecto. Oficios. 27 Zona 1 ó 2 El Física Zona 1 ó 2, recibe el oficio y con base a los antecedentes archivados en la carpeta de control de registros verifica que: La documentación haya sido revisada y esté completa. El oficio esté correcto y rubricado por el Subdirector. Oficios. Dir. Gral. El Física Zona 1 ó 2, rubrica y entrega oficio al DGASFA y archiva la cédula de revisión de la documentación final (-FE-12) debidamente requisitada en la carpeta de control de registros. El DGASFA recibe el oficio, lo rubrica y lo entrega a la secretaria. La secretaria del DGASFA lo entrega en la Jefatura de la UAC para firma del Jefe de la UAC y recaba acuse en el formato Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad (-FE- 10). Oficios Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad 28 Jefe de la UAC El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC recibe el oficio, lo entrega al Jefe de la UAC, quien lo firma y lo regresa. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC lo remite al DGASFA para su trámite. Oficio. 29 Dir. Gral. La secretaria del DGASFA recibe el oficio, llena los formatos Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad (-FE-10) y Servicio de Mensajería Acelerada, este último en caso de que el envío al Administrador Responsable sea foráneo, y lo remite a la Dirección de Administración para su trámite de envío, recabando el sello de acuse en una copia de dicho formato. Oficio. Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad. Servicio de Mensajería Acelerada

17 Pag. 17 de 21 En caso de que el envío para el Administrador Responsable sea local entrega el oficio directamente a la Dirección de Administración, para su trámite de envío, recabando el sello de acuse en una copia del oficio, la cual posteriormente la Dirección de Administración se la intercambia por el acuse del Administrador Responsable. 30 Dir. de Administració n 31 Administrador Responsable Administrador Responsable El equipo secretarial del Dir. de Administración recibe el oficio y, en su caso, el Servicio de Mensajería Acelerada, y acusa de recibido. El equipo secretarial del Dir. de Administración procede al envío. El Administrador Responsable recibe oficio y procede a realizar las acciones necesarias para la ejecución de los trabajos u obras de conservación mayor que amparan los Estudios y/o Proyectos aprobados. Entrega a la Unidad de de Cuota la solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota. Oficio. Servicio de Mensajería Acelerada Solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos 32 Jefe de la UAC. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC recibe, sella de acuse la solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota; registra, asigna número rojo, anota fecha de ingreso y tarea, en el Sistema de Seguimiento de Programas de la Base de Datos, capturando los datos del documento que deben incluir lo siguiente: Referencia. Documento anexo. Destinatario. Dependencia receptora. Remitente (nombre). Dependencia o empresa. Entidad Federativa y Asunto (descripción breve). Fecha del documento. El equipo secretarial de la Jefatura de la UAC entrega documentación al Jefe de la UAC quien la regresa al equipo secretarial, indicando en el Solicitud de aprobación de estudios y/o proyectos

18 documento instrucciones y a quién se turna. El equipo secretarial captura los datos correspondientes a características del documento: Turnado a: Instrucciones: Notas: imprime el Volante de Seguimiento de Programas conjuntamente con el Reporte de Salida de Documentos para acuse de recibo y lo remite al DGASFA. Pag. 18 de 21 Solicitud Volante de Seguimiento de Programas. Reporte de Salida de Documentos 33 Dir. Gral. La secretaria del DGASFA recibe la documentación y sella el Volante de Seguimiento de Programas, sella o firma de acuse el Reporte de Salida de Documentos, registra en la ficha de captura para el seguimiento de los asuntos de conservación (formulario Entrada) de la Base de Datos, en el directorio Bases, archivo Correspondencia la información siguiente: No. de Física (azul), No. de autopista, No. Rojo, Fecha de la solicitud, Fecha de recibo, Referencia del documento. (Núm. de oficio o escrito), Tipo de documento, Objeto, Instrucción del Jefe de la UAC, Asunto, Remitente y Destinatario, requisita el Volante para Turnar Documento y Trazabilidad (-FE-01), anotando el número rojo y el número azul correspondiente (este volante acompañará a toda la documentación y será requisitado por el responsable en todas las actividades que correspondan del proceso) entrega al DGASFA con la documentación. Solicitud Volante de Seguimiento de Programas. Solicitud Volante para Turnar Documento y Trazabilidad. El DGASFA recibe la documentación, se entera de la solicitud del Administrador Responsable, y requisita el Volante para Turnar Documento y Trazabilidad anotando lo siguiente: Turnado a: Instrucciones: Fecha de turnado.

19 Pag. 19 de Dir. Gral. Lo devuelve a la secretaria. La secretaria del DGASFA registra, en el formulario Entrada de la Base de Datos, en el directorio Bases y en archivo Correspondencia lo siguiente: 1. Las instrucciones 2. Las iniciales del Física Zona 1 ó Las iniciales del Subdirector de que tiene a su cargo la autopista a la que se refiere la solicitud presentada por el Administrador Responsable. Genera e imprime el documento Control de correspondencia recibida (-FE-02) de la Base de Datos, del reporte Entregar. Solicitud. Control de correspondenci a recibida Entrega con la documentación correspondiente al Física Zona 1 ó Diagrama de flujo SOLICITANTE UAC DGST UAC SOLICITANTE INICIO Entrega solicitud Recibe solicitud, registra, turna y revisa Recibe solicitud, registra, turna y revisa Recibe opinión, registra, turna y revisa Emite oficio de no objeción al solicitante Recibe oficio de no objeción Cumple? SI Cumple SI Cumple SI?? Complementa información NO NO NO Notifica mediante oficio de objeción Devuelve expediente a UAC Emite oficio de objeción al solicitante Recibe expediente y reinicia proceso Recibe expediente, registra, y devuelve al solicitante DGST = Dirección General de Servicios Técnicos. UAC = Unidad de de Cuota.

20 Pag. 20 de Formatos. 10. Registros. Núm. Descripción Código 1 Volante para turnar documento y trazabilidad 2 Control de correspondencia recibida Cédula de Revisión documental de Estudios de Pavimentos y Proyectos de Rehabilitación Cédula de Revisión documental de Estudios Hidráulico-Hidrológicos para Estructuras Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos en Cortes y Terraplenes Inestables Cédula de Revisión documental de Estudios Geológicos. Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos de Estructuras Núm. Descripción Código 1 Volante para turnar documento y trazabilidad -FE-01 2 Control de correspondencia recibida -FE-02 3 Cédula de Revisión documental de Estudios de Pavimentos y Proyectos de Rehabilitación -FE-03 4 Cédula de Revisión documental de Estudios Hidráulico- Hidrológicos para Estructuras -FE-04 5 Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos en Cortes y Terraplenes Inestables -FE-05 6 Cédula de Revisión documental de Estudios Geológicos. -FE-06 7 Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos de Estructuras -FE-07 Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos para 8 -FE-08 Obras de Drenaje Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos de -FE-09 9 Señalamiento 10 Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad -FE Cédula de revisión de la documentación (Registro). -FE Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos -FE-12 - FE-01 - FE-02 - FE-03 - FE-04 - FE-05 - FE-06 - FE-07 Responsable del resguardo Física Física Física Física Física Física Física Tiempo de retención 8 Cédula de Revisión documental de -

21 Pag. 21 de Estudios y Proyectos para Obras de Drenaje Cédula de Revisión documental de Estudios y Proyectos de Señalamiento Control de oficios para firma del Jefe de la Unidad Cédula de revisión de la documentación (Registro). Cédula de Análisis para Aprobación de Estudios y/o Proyectos FE-08 - FE-09 - FE-10 - FE-11 - FE-12 Física Física Física Física Física 11. Referencias. Documentos Internos Núm. Descripción Código 1 Manual de Calidad de la SCT SCT-MC 2 Procedimiento Institucional de Control de documentos SCT-PI-03 3 Procedimiento Institucional de Control de Registros SCT-PI-04 4 Procedimiento Institucional de producto no conforme SCT-PI-05 5 Procedimiento Institucional de Acciones Preventivas y Correctivas SCT-PI-06 6 Procedimiento Institucional de Mejora Continua SCT-PI-07 7 Procedimiento Institucional de Satisfacción del Cliente SCT-PI-08 Documentos externos Núm. Descripción 1 Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal 2 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Transportes Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en y Puentes de 3 Cuota. 4 Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras 5 Manual de Dispositivos Para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras 6 Normatividad SCT 12. Control de Cambios Fecha de Núm. De modificación Revisión Motivo de Cambio 01-ago-02 0 Instrumentación 05-nov-02 1 No conformidad de Auditoria Interna 18-ago-03 2 Revisión Parcial