Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
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- Ángel Escobar Castellanos
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1 Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,004,177, ,500, ,592, ,908, ,044,086, CAJAS Y BANCOS 100, , CAJAS 100, , Caja chica oficina 100, , BANCOS 69,935, ,397, ,167, ,229, ,164, BANCO MONEDAS NACIONAL 69,935, ,397, ,167, ,229, ,164, Bac Cta ,873, ,814, ,425, ( 8,610,543.78) 47,262, BCR , ,567, ,000, ,567, ,571, BNCR ,057, , , ( 727,487.14) 13,330, TRASLADOS DE BANCOS ,000, ,000, Traslados entre Cuentas Bancos ,000, ,000, INVERSIONES EN VALORES 774,502, ,945, ,729, ( 79,783,715.18) 694,719, BN-Fondos 194,468, , , ,777, Fondo deposito colones 194,468, , , ,777, Certificados a Plazo Fijo 495,470, ,000, ,600, ( 78,600,000.00) 416,870, Certificado de Deposito BCR 495,470, ,000, ,600, ( 78,600,000.00) 416,870, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 74,978, ,978, Inversion bem - Reserva de Liquidez 74,978, ,978, INTERESES ACUMULADOS 7,784, ,452, ,967, ( 1,514,535.43) 6,269, Intereses Acum BCR 7,237, ,299, ,967, ( 1,667,868.76) 5,569, Intereses Reserva de Liquidez 546, , , , PRIMAS SOBRE INVERSIONES 92, , ( 38,187.56) 54, Primas Reserva de Liquidez 92, , ( 38,187.56) 54, DESCUENTO SOBRE INVERSIONES 1,358, , , ,542,760.42
2 Page 2 of 6 Activos Activo Corriente Descuento Acum Reserva de Liquidez 1,358, , , ,542, VALORACION DE INVERSIONES 350, , ( 123,857.02) 226, Valoraciones Inversiones Reserva de Liquidez 350, , ( 123,857.02) 226, CUENTAS POR COBRAR 25,269, ,650, ,654, , ,265, CUENTAS A COBRAR VENTION 25,267, ,650, ,653, , ,264, Deducciones por Cobrar 25,267, ,650, ,653, , ,264, Reclamos 1, , ( 1,000.00) Maquinas Bimbo 1, , ( 1,000.00) OTRAS CUENTAS A COBRAR , , ( 17,245.00) ( 17,245.00) CUENTAS A COBRAR SOCIOS , , ( 17,245.00) ( 17,245.00) Pago servicios , , ( 17,245.00) ( 17,245.00) PRESTAMOS POR COBRAR 132,216, ,708, ,639, ,068, ,284, PRESTAMOS PERSONALES 124,036, ,863, ,020, , ,880, PRESTAMOS RAPIDOS 2,012, ,999, ,279, ( 279,946.95) 1,732, PRESTAMOS ESCOLAR 161, , ( 65,189.77) 96, PRESTAMOS SALUD 91, , ( 15,641.54) 76, PRESTAMOS ARTICULOS 441, ,344, ,108, , , MARCHAMO 107, , ( 88,879.90) 18, Convenios proveedores 499, , , , ,087, Prestamos educacion 672, , ( 106,828.21) 565, PERFUMERIAS 148, , , ( 26,593.59) 121, MEMBRESIAS Y TIQUETES 170, , , , , PRESTAMOS POR INTERESES NO CUBIERTOS 4, , , , , Prestamos s/ ahorros voluntarios 4,023, ,675, , , ,713, Prestamos p/vivienda 994, , ( 588,105.34) 406,640.16
3 Page 3 of 6 Activos Activo Corriente RIFAS 13, , ( 3,914.40) 9, ESTIMACION DE INCOBRABLES ( 1,335,519.18) , ( 20,890.56) ( 1,356,409.74) Poliza Saldos deudores 2, , , ( ) 2, OTRAS ACTIVIDADES 173, ,646, , , ,050, INVENTARIOS 2,140, , ,192, ( 583,939.42) 1,557, INVENTARIO DE ARTICULOS 2,140, , ,192, ( 583,939.42) 1,557, INVENTARIO ARTICULOS EXHIBICION 1,856, , ,099, ( 491,635.00) 1,365, Inventario de Entradas al Parque Diversiones 283, , ( 92,304.42) 191, Depositos en garantia 12, , Deposito telefonico 12, , , , , , ,97 Activo no Corriente 12 ACTIVOS NO CORRIENTE 2,698, , ( 67,214.98) 2,631, Software 809, , Sistema SIBU-ERP 809, , Equipo de computo 1,294, ,294, Equipo de computo 1,294, ,294, Mobiliario y Equipo 2,835, ,835, Mobiliario y Equipo 2,835, ,835, Deprec. Amort. Equipo y programas de computo ( 779,524.70) , ( 30,980.95) ( 810,505.65) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 779,524.70) , ( 30,980.95) ( 810,505.65) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,461,382.02) , ( 36,234.03) ( 1,497,616.05) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,461,382.02) , ( 36,234.03) ( 1,497,616.05) ,43 0, ,98 (67.214,98) , , , , , ,42
4 Page 4 of 6 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 21 PASIVO CORRIENTE 138,555, ,784, ,700, ,915, ,471, CUENTAS POR PAGAR 14,068, ,884, ,509, ( 7,375,771.49) 6,692, CUENTAS PAGAR VARIOS 358, , , ( 13,500.00) 344, C x P Convenio servicios funerarios 243, , , ( 13,500.00) 229, C * P Servicios Contables 115, , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,710, ,526, ,164, ( 7,362,271.49) 6,347, C X P Liquidaciones asociados 13,067, ,054, ,357, ( 7,697,168.01) 5,370, C x P Perfumeria 409, , , , C X P Diversas 259, ,117, ,210, , , Proveedores nacionales 3, , ( 3,100.00) C x P Dent Art 5, , , , , Comedores Industrailes 2, , ( 2,650.00) INS ( 37,891.46) , , , Articulos exhibicion facturados ,344, ,344, APORTES EN CUSTODIA 25,190, ,619, ,133, , ,704, APORTES PATRONALES A PAGAR 25,190, ,619, ,133, , ,704, Ahorro estudiantil 14,415, , ,727, ,057, ,472, Ahorro a la vista 769, , ,183, , ,332, AHORRO NAVIDEÑO 80,770, ,980, ,140, ,160, ,930, AHORRO NAVIDEÑO POR PAGAR 79,580, ,980, ,825, ,845, ,426, Intereses por pagar ahorro navideño/escolar 1,189, , , ,504, DEDUCIDO DE MAS 911, , , ( 3,699.59) 907, Deducido de Mas 911, , , ( 3,699.59) 907, EXCEDENTES POR PAGAR 2,431, ,431, Excedentes por pagar asociados 2,431, ,431,053.47
5 Page 5 of 6 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 22 Gastos acumulados por pagar 520, ,841, ,841, , Salarios por pagar ,320, ,320, Retenciones CCSS 137, , , , Cargas Sociales CCSS 366, , , , Renta al Salario 16, , , , Provisiones 1,085, , , ,287, Provisiones Laborales 1,085, , , ,287, Provision Aguinaldo 461, , , , Provisión Cesantía 624, , , , , , , , ,60 Patrimonio 31 APORTES OBRERO, PATRONAL Y OTROS 843,349, ,137, ,242, ,105, ,454, APORTE OBRERO 359,109, ,101, ,854, ,753, ,862, APORTE PATRONAL 484,240, ,035, ,388, ,352, ,592, FONDOS 3,356, , , , ,636, FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS 2,691, , , , ,972, FONDO AYUDA SOCIAL ( 594,304.38) 594, , , ( 313,644.49) Fondo Ayuda Social ( 594,304.38) 594, , , ( 313,644.49) FONDO ASAMBLEA 3,286, ,286, Fondo Asamblea 3,286, ,286, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 664, , EXCEDENTES CAPITALIZADOS 664, , VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO 350, , ( 123,857.02) 226, VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO 350, , ( 123,857.02) 226, GANANCIA O PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES 350, , ( 123,857.02) 226,228.12
6 Page 6 of 6 Pasivos y Patrimonio Patrimonio 39 EXCEDENTES DEL PERIODO 19,658, ,485, ,947, ,462, ,120, Excedentes del Período 19,658, ,485, ,947, ,462, ,120, GRAN TOTAL , , , , , , , , , ,42 0, , ,72 0,00 0,00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 957,681,408.91 447,169,548.80 400,673,659.02 46,495,889.78 1,004,177,298.69 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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