PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP

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1 PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP TOTAL GENERAL 6,445,484, Nº0 REMUNERACIONES 1,716,521, Nº0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS 662,777, Sueldos para Cargos Fijos 607,968, Jornales 50,709, Servicios Especiales Suplencias 4,100, Nº0-02 REMUNERACIONES EVENTUALES 45,495, Tiempo Extraordinario 19,629, Recargo de Funciones 6,300, Disponibilidad Laboral Vacaciones Dietas 19,565, Nº0-03 INCENTIVOS SALARIALES 642,655, Retribución por años servidos (anualidades) 171,186, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 225,491, Décimo tercer mes (Sueldo Adicional) 102,374, Salario Escolar 86,534, Otros Incentivos Salariales 57,068, Nº0-04 CONTRIBUC. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 268,288, Cuota C.C.S.S. 176,114, Cuota I.M.A.S 6,144, Cuota I.N.A 18,434, Cuota Asignaciones Familiares 61,449, Cuota Banco Popular 6,144, Nº0-05 CONTRIBUC. PATR. FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS 97,304, AP.PAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY ,434, AP. PAT. C.C.S.S. F.C.L LEY ,869, ASOTRAINCOP 42,000,

2 Nº1 SERVICIOS 2,512,753, Nº1-01 ALQUILERES 18,650, Alquiler de Edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 17,650, Alquiler de Equipo de Cómputo Alquiler y derechos para telecomunicaciones Otros Alquileres 1,000, Nº1-02 SERVICIOS BÁSICOS 145,250, Servicio de Agua y Alcantarillado 10,850, Servicio de Energía Eléctrica 95,000, Servicio de Correo 200, Servicio de Telecomunicaciones 36,000, Otros Servicios Básicos 3,200, Nº1-03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 240,390, Información 2,000, Publicidad y Propaganda 237,000, Impresión, encuadernación y otros 405, Transporte de bienes 450, Servicios Aduaneros Comisiones y gastos por serv. financieros y comerc. 200, Servicios de transferencia electrónica de información 335, Nº1-04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,035,513, Servicios Médicos y de Laboratorio 17,200, Servicios Jurídicos 27,200, Servicios de Ingenieria 102,550, Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 127,260, Servicio Desarrollo Sistemas Informáticos 88,000, Servicios Generales 545,605, Otros Servicios de Gestión y Apoyo 127,698, Nº1-05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 38,573, Transporte dentro del país 4,425, Viáticos dentro del país 13,348, Transporte en el exterior 7,500, Viáticos en el exterior 13,300,

3 Nº1-06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 121,734, Seguros 121,734, Nº1-07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 29,000, Actividades de capacitación 23,350, Actividades protocolarias y sociales 3,500, Gastos de Representación institucional 2,150, Nº1-08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 253,650, Mantenimiento de Edificios y Locales 41,500, Mantenimiento de vías de comunicación 102,300, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 20,000, Mant. y Reparación maquin. y equipo de producción 16,000, Mant. y Reparación Equipo de Transporte 17,050, Mant. y Reparación Equipo de Comunicación 3,600, Mant. y Reparación Equipo y Mobiliario de Oficina 14,200, Mant. y Reparación Equipo cómputo y sist. Informac. 32,250, Mant. y Reparación de Otros Equipos 6,750, Nº1-09 IMPUESTOS 501,860, Impuestos sobre ingresos y utilidades 490,000, Impuestos sobre bienes inmuebles 4,160, Impuestos sobre patentes Otros Impuestos 7,700, Nº1-99 SERVICIOS DIVERSOS 128,130, Servicios de Regulación 127,930, Intereses moratorios y multas Gastos de Oficinas en el exterior Gastos de Misiones Especiales en el exterior Deducibles 200, Otros Servicios No Especificados

4 Nº2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,770, Nº2-01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26,275, Combustibles y Lubricantes 13,400, Productos Farmacéuticos y medicinales 1,375, Productos Vegetarianos Tintas pinturas y diluyentes 10,800, Otros Productos Químicos 700, Nº2-02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,800, Productos Pecuarios y otras especies Productos Agroforestales 2,000, Alimentos y Bebidas 3,800, Alimentos para animales 0.00 Nº2-03 MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MANT. 27,385, Materiales y productos metálicos 14,950, Materiales y productos minerales y asfálticos 700, Madera y sus derivados 330, Materiales y productos Eléctricos, telefónico y de cómputo 900, Materiales y productos de vidrio 10,075, Materiales y productos de plástico 130, Otros Materiales y productos de uso en la construcción 300, Nº2-04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,030, Herramientas e Instrumentos 600, Repuestos y Accesorios 1,430, Nº2-05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 3,500, Materia Prima Productos Terminados Energía Eléctrica 1,000, Otros Bienes para la producción y comercialización 2,500, Nº2-99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,780, Útiles y materiales de oficina y cómputo 330, Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación Productos de Papel y cartón e impresos 5,205, Textiles y Vestuario 1,875, Útiles y Materiales de Limpieza 2,550, útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 300, útiles y Materiales de cocina y comedor 120, Otros útiles, materiales y Suministros 3,400,

5 Nº5 BIENES DURADEROS 608,515, Nº5-01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 102,385, Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte Equipo de Comunicación 6,000, Equipo y Mobiliario de Oficina 7,000, Equipo y Programas de Cómputo 62,800, Equipo Sanitario, de laboratorio e investigación 140, Equipo y Mobiliario educacional, deportivo y recreativo 375, Maquinaria y Equipo Diverso 26,070, Nº5-02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 490,750, Edificios 52,250, Vías de comunicación terrestre Vías Férreas Obras Marítimas y fluviales 295,000, Aeropuertos Obras Urbanísticas Instalaciones 1,500, Otras Construcciones, adiciones y mejoras 142,000, Nº5-99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15,380, Semimovientes Piezas y Obras de Colección 640, Bienes Intagibles 14,740,

6 Nº6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274,433, Nº6-01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 177,433, Transferencias Corrientes al Gobierno Central Ley ,100, Transferencias Corrientes a Órganos Descentralizados 49,000, Transferencias Corrientes a Inst. Descentr. No Empresariales 114,333, Nº6-02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,000, Beca a funcionarios 6,000, Becas a terceras personas Ayuda a Funcionarios Otras transferencias a personas 0.00 Nº6-03 PRESTACIONES 41,000, Prestaciones Legales 35,000, Pensiones y jubilaciones contributivas Pensiones no contributivas Décimo tercer mes de pensiones y jubilaciones Cuota Patronal de pensiones y jubilaciones contr. Y no contr Otras Prestaciones a terceras personas 6,000, Nº6-06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10,000, Indemnizaciones 10,000, Nº6-07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 40,000, Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales 40,000, Nº7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1,240,524, Nº7-01 TRANSFERENCIAS CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,240,524, Fondos en Fideicomiso para gasto capital 1,240,524, Nº9 CUENTAS ESPECIALES 13,967, Nº9-02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 13,967, Sumas libres sin asignación presupuestaria 13,967, Fuente:, INCOP. 6

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