PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO INFORME DE AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

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1 PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO INFORME DE AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

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3 PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO INFORME DE AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 En cumplimiento del artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de lo dispuesto en la Regla Avances físico-financieros de las Reglas de Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del Seguro y de Apoyo a, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2010, se presenta el Informe correspondiente al avance al segundo trimestre de Objetivos del Programa. Ampliar la capacidad de los Fondos y Organismos Integradores para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Fondos mediante: a) Complementar los gastos de administración y operación a fin de que mejoren su capacidad de autogestión y la calidad de los servicios que ofrecen a sus socios y sus afiliados. b) Apoyar el costo de profesionalización de los Fondos y Organismos Integradores. Ejecución del Programa. Comparativo del ejercicio del gasto al segundo trimestre del ejercicio de 2010 y 2011 (Millones de pesos) Presupuesto 2010 Presupuesto Ejercido al 2do. Trimestre de 2010 Ejercido al 2do. Trimestre de 2011 El monto autorizado por la Secretaría de hacienda y Crédito Público para el Ejercicio Fiscal 2011 es de 74.2 MP, este monto se encuentra distribuido para su aplicación en los distintos componentes de apoyo del Programa especificados en las Reglas de Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del Seguro y de Apoyo a, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de

4 Al segundo trimestre de 2011 se han ministrado 18.4 MP de los cuales 4.9 MP correspondieron a apoyos a los beneficiarios y miles de pesos corresponden a gastos de operación del Programa. CAPITULO DE GASTO Ejercicio por capitulo y concepto de gasto al segundo trimestre de 2011 (Miles de pesos) CONCEPTO DE GASTO APOYOS EJERCIDO A BENEFICIARIOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO ORGANISMOS INTEGRADORES GASTOS DE OPERACIÓN TOTAL , ,856.2 Tipo y monto de los apoyos ejercidos Fondos de A junio de 2011 se apoyaron 15 Fondos de con un monto canalizado de miles de pesos distribuidos en los siguientes componentes: Costos de Transacción.- Apoyo para complementar los gastos operativos y administrativos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. o Se apoyó a 8 Fondos con un monto de mil pesos. Capacitación.- Apoyó a la profesionalización mediante cursos de capacitación dirigidos a los miembros del consejo de administración y a sus funcionarios administrativos y operativos. o Se apoyó a 5 Fondos con un monto de 22.0 mil pesos. Constitución, Equipamiento Informático y de Mobiliario para el Inicio de Operaciones de nuevos Fondos.- Apoyo para formalizar su constitución y para activos que permiten hacer más eficiente, eficaz y transparente la administración y operación del Fondo. o Se apoyó a 2 Fondos con un monto de mil de pesos. Organismo Integrador Nacional: A junio de 2011, el Organismo Integrador Nacional recibió recursos por miles de pesos en los siguientes componentes: Estructura Administrativa.- Apoyo para el costo de sueldos, salarios y honorarios del personal administrativo y operativo del Organismo o El apoyo fue de mil pesos. Coordinar y Supervisar las Funciones Delegadas.- Apoyo para que el Organismo Integrador Nacional realice, por lo menos, dos visitas de supervisión de funciones delegadas a los Organismos Integradores Estatales y Locales. o El apoyo fue de mil pesos. 2

5 Capacitación.- Apoyo para la profesionalización mediante cursos de capacitación dirigidos a los miembros del Consejo de Administración y a sus funcionarios administrativos y operativos. o El apoyo fue de 20.0 mil pesos. Operación y Soporte Técnico del Sistema Informático.- Apoyos para el mantenimiento y actualización de sistemas; soporte técnico para la operación de sistemas (mesa de ayuda); adquisición de consumibles; y, mantenimiento y administración de equipos para homologar procedimientos, trámites y mecanismos de operación y administración de los Fondos; integrar y actualizar bases de datos; prestar servicios de seguimiento de operaciones; coordinar y supervisar las funciones delegadas a los Organismos Integradores Estatales y Locales; y automatizar procedimientos relacionados con las funciones establecidas en la Ley de Fondos a cargo de los Organismos Integradores. o El apoyo fue de mil pesos. Sesiones del Consejo de Administración.- Apoyo para el costo de traslado, alimentación y hospedaje de los miembros del Consejo de Administración para que asistan a las sesiones mensuales del Consejo de Administración del Organismo Integrador Nacional. o El apoyo fue de mil pesos Organismos Integradores Estatales: A junio de 2011, se apoyaron 12 organismos integradores estatales por un monto de 3.2 MP para los siguientes componentes: Estructura Administrativa.- Apoyo para costos de sueldos, salarios y honorarios del personal administrativo y operativo de los organismos integradores. o Se apoyaron 12 organismos integradores por un monto de mil pesos. Servicios de Seguimiento de Operaciones.- Apoyo para los gastos de traslado, alimentación y hospedaje del personal administrativo y operativo para dar el servicio de seguimiento de operaciones a los fondos de aseguramiento afiliados o con contrato de prestación de servicios. o Se apoyaron 12 organismos integradores por un monto de 2.2 MP. Capacitación.- Apoyo para la profesionalización mediante cursos de capacitación dirigidos a los miembros del Consejo de Administración y a sus funcionarios administrativos y operativos. o Se apoyaron 7 organismos integradores por un monto de 64.0 mil pesos. 3

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7 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO EN SU EJERCICIO FISCAL 2011 Objetivo del Eje De Política Pública del PND: - Eje 2: Economía Competitiva y Generadora de Empleos.- Objetivo 9.- Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos. Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional: Objetivo 2.- Fortalecer el papel de los mercados de deuda y capitales en el financiamiento al sector privado, promoviendo el desarrollo de nuevos vehículos de ahorro, inversión y manejo de riesgos. Objetivo 2.4 del PRONAFIDE Objetivo Estratégico de la Dependencia o entidad: - Contribuir a la constitución de un sistema nacional de administración de riesgos para la protección integral del sector rural y consolidarse como instrumento eficaz de política pública para impulsar la participación de los agentes privados y sociales en el mercado de seguro agropecuario. Programa Presupuestario: 6 GSA S172 ( ) Resumen Narrativo Fin: Contribuir a la constitución de un sistema nacional de administración de riesgos, mediante la ampliación de la cobertura física. Propósito: Fondos de y sus Organismos Integradores cuentan con recursos para ofertar seguros. Nombre del Indicador Eficacia: Tasa de crecimiento de la superficie agrícola asegurada Tasa de variación del número unidades riesgo de ganado aseguradas. Eficacia: Porcentaje de superficie agrícola asegurada por los Fondos de. Porcentaje de unidades riesgo aseguradas por. Indicadores Método de Cálculo [(Superficie agrícola asegurada por los Fondos de en el periodo / Promedio de la superficie agrícola asegurada por en el periodo, de los 5 años anteriores)-1]*100 [(963,970/506,708)-1]*100= 90.2% [(Número de unidades riesgo aseguradas por en el periodo / Promedio del número de unidades riesgo aseguradas por en el periodo, de los 5 años anteriores)-1]*100 [(8,743,022/2,626,857)-1]*100= % (Número de hectáreas aseguradas por los Fondos de en el año / (Número total hectáreas en los seguros comerciales en el país en el año) * 100 (963,970)/(1,467,881)*100=65.7% (Número de unidades riesgo aseguradas por en el año / (Número total de unidades riesgo aseguradas en los seguros comerciales en el país en el Frecuencia de Medición Medios de Verificación Supuestos Informes trimestrales Instituciones con y de cierre del año, conocimientos de del Programa las necesidades de disponibles en la protección de las página de Internet de AGROASEMEX actividades productivas rurales con instrumentos eficientes y eficaces para su atención Presupuesto fiscal asignado. Informes trimestrales Que los y de cierre del año, productores del Programa agropecuarios disponibles en la contraten página de Internet de AGROASEMEX aseguramientos agropecuarios con los fondos de aseguramiento.

8 1 Componente: Apoyos para la capacidad técnica y económica de los Fondos de y de sus Organismos Integradores para la operación de seguros. 1 1 Actividades: Recibir las solicitudes de. 2 Actividades: Dictaminar solicitudes de Porcentaje de cumplimiento de los Organismos Integradores en el seguimiento de operaciones a los fondos de aseguramiento. Eficacia: Porcentaje de Fondos de que reciben el apoyo en el ejercicio fiscal. Porcentaje de los Organismos Integradores que reciben el apoyo en el ejercicio fiscal. Porcentaje de ejecución del programa en relación con el Presupuesto del programa. Economía: Costos promedio de operación del componente de apoyo a Fondos. Costos promedio de operación del componente de apoyo a Organismos Integradores. Promedio diario de solicitudes de apoyo recibidas en el período. Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención año) *100 (8,743,022)/(12,626,652)*100= 69.2 % (Número de Fondos de con seguimiento de operaciones / Fondos de en operación)*100 (0/297)*100 =0.0% (Número de Fondos de apoyados) / (Número de Fondos de en operación) *100. (15)/(297)*100 = 5.1 % (Número de Organismos Integradores apoyados) /(Número de Organismos Integradores en operación) *100 (13)/(14)*100= 92.9 % (Monto del apoyo ejercido) / (Recursos ministrados a Agroasemex) *100 (5,856,193)/(18,400,576)*100= 31.8 % (Total de gastos de Operación del Programa para Fondos de ) / (Número de Fondos de apoyados). (175,046)/(15)= 11,669.8 (Total de gastos de Operación del programa para Organismos Integradores) / (Número de Organismos Integradores apoyados) (744,982)/(13)*100=57,306.3 (Número de solicitudes recibidas acumuladas al período) / (Número de días hábiles en el periodo) (31)/(124)=0.3 (Promedio de días de atención) / (15 días normativos) * 100 (2.1)/(15)*100=14.1% Informes trimestrales y de cierre del año, del Programa disponibles en la página de Internet de AGROASEMEX Informes trimestrales y de cierre del año, Fondos del Programa operan. disponibles en la página de Internet de AGROASEMEX Informes trimestrales y de cierre del año, del Programa disponibles en la página de Internet de AGROASEMEX Informes trimestrales y de cierre del año, del Programa disponibles en la página de Internet de AGROASEMEX de Fondos de solicitan subsidios Recursos fiscales suficientes para cubrir la demanda de.

9 3 Actividades: Ministrar los subsidios a los Fondos de. 4 Actividades: Supervisar el apoyo ministrado a. 2 1 Actividades: Recibir las solicitudes de los Organismo Integradores. 2 Actividades: Dictaminar y autorizar las solicitudes de los Organismos Integradores. 3 Actividades: Ministrar los apoyos a los Organismos Integradores. 4 Actividades: Supervisar los apoyos ministrados a los Organismos Integradores. Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención Porcentaje de Fondos de supervisados mediante supervisores a distancia y presencial. Economía: Promedio diario de recepción de solicitudes de apoyo en el período. Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención Porcentaje de Organismos Integradores supervisados (Promedio de días de atención) / (15 días normativos)* 100 (2.8)/(15)*100=18.4 % (Número de supervisiones a Fondos de ) / (Fondos de que recibieron el subsidio) * 100. (0)/(2)*100=0.0 % (Número de solicitudes recibidas acumuladas al período) / (Número de días hábiles en el periodo) *100 (31)/(124)*100=25.0 % (Promedio de días de atención) / (15 días normativos)* 100 (2.4)/(15)*100=15.9 % (Promedio de días de atención) / (15 días normativos)* 100 (2.8)/(15)*100=18.5 % (Número de Supervisiones a Organismos Integradores) / (Organismos Integradores que recibieron el subsidio) * 100 (0)/(13)*100=0.0 % Organismos Integradores solicitan subsidios Recursos fiscales suficientes para cubrir la demanda de los Organismos Integradores.

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11 ANEXOS SE PRESENTA LA INFORMACIÓN DESGLOSADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPACUARIO EN SU EJERCICIO FISCAL 2011

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13 ANEXO 1 PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO RELACIÓN DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO APOYADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011 NÚM CLAVE NOMBRE DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO COSTOS DE TRANSACCION APOYOS OTORGADOS EN PESOS CAPACITACION CONSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVOS FONDOS TOTAL 1 17 VALLE DEL RIO COLORADO 34, , VALLE DE PERICOS 104, , RIO FUERTE 55, , UNIONPROGRESO 218, , AZTECA 122, , SIERRA NORTE 108, , PERLAV 4, , PROTEPA Y ASOCIADOS 114, , GUADIANA 30, , EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC 5, , SEHILASA 4, , RANCHO RUELAS 5, , EL PIKACHO 4, , QUERETANO 68, , CONEXOS FOAPIAC 60, , TOTALES 788, , , ,164.11

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15 ANEXO 2 PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO RELACIÓN DE ORGANISMOS INTEGRADORES APOYADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011 APOYOS PAGADOS EN PESOS NÚM CLAVE NOMBRE DEL ORGANISMO INTEGRADOR SERVICIOS DE COSTOS DE SEGUIMIENTO ESTRUCTURA DE ADMINISTRATIVA OPERACIONES CAPACITACION COORDINAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES DELEGADAS OPERACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PROMOCIÓN DE NUEVOS FONDOS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMÓN. TOTALES TAMAULIPAS 79, , , , GUANAJUATO 79, , , , NAYARIT 79, , , CHIHUAHUA 79, , , , HIDALGO 79, , , , SONORA 79, , , , SINALOA 79, , , , JALISCO 79, , , CALIFORNIA 79, , , PUEBLA 79, , , CHIAPAS 79, , , , NUEVO LEON 79, , , NACIONAL 210, , , , , , TOTALES 1,158, ,200, , , , , ,997,000.00