PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

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1 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES ENERO 2012

2 ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Programa Anual de Actividades

3 MARCO ANTONIO FOX CRUZ AUDITOR SUPERIOR

4 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA DIRECTORIO Legislatura

5 CONTENIDO PÁG

6 Programa Anual de Actividades PRESENTACIÓN 5

7 1 Programa Anual de Actividades 2012 INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES

8 1.- Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 7

9 (a) Incluye 4 revisiones a la obra pública. (b) Semestralmente se realizarán 18 auditorías financieras que incluyen las revisiones de la obra pública. 8

10 2 Programa Anual de Actividades 2012 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA EL CAMBIO EN LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE OBRA PÚBLICA

11 2.- actividades sustantivas para el cambio en las auditorías financieras y de obra pública 10

12 11

13 12

14 13

15 3 AUDITORÍA FINANCIERA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Programa Anual de Actividades 2012

16 3.- Auditoría Financiera a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 15

17 16

18 4 AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Programa Anual de Actividades 2012

19 4.- Auditoría Financiera a Municipios 18

20 5 AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA Programa Anual de Actividades 2012

21 5.- Auditoría a la Obra Pública 2DO. SEMESTRE DE ER. SEMESTRE DE 2012 TOTAL 20

22 6 AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES Programa Anual de Actividades 2012

23 6.- Auditoría Financiera a los Entes Públicos Estatales y Municipales 22

24 7 7. INFORMES DE GASTO FEDERALIZADO Programa Anual de Actividades 2012

25 7. informes de gasto federalizado 24

26 8 INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Programa Anual de Actividades 2012

27 8.- Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 26

28 27

29 9 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Programa Anual de Actividades 2012

30 9.- Auditoría de Desempeño 29

31 30

32 10 ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD Programa Anual de Actividades 2012

33 10.- Organización y Normatividad 32

34 11 DESARROLLO TECNOLÓGICO Programa Anual de Actividades 2012

35 11.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 34

36 35

37 12 ÁREA JURÍDICA Programa Anual de Actividades 2012

38 12.- Área Jurídica 37

39 13 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Programa Anual de Actividades 2012

40 13.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 39

41 14 COORDINACIÓN DE ASESORES Programa Anual de Actividades 2012

42 14.- COORDINACIÓN DE ASESORES 41

43 15 INDICADORES DE DESEMPEÑO Programa Anual de Actividades 2012

44 15.- Indicadores de Desempeño NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Cobertura de la fiscalización financiera Conocer la proporción de entidades fiscalizables que fueron fiscalizadas en el año (Número de entidades fiscalizadas / Número de entidades fiscalizables) X 100 Cobertura de la fiscalización de obra pública Conocer la proporción de obras auditadas en relación a las ejecutadas (Número de obras fiscalizadas / Número de obras realizadas) x 100 Alcance de la fiscalización financiera Medir el porcentaje que se auditó del presupuesto total anual ejercido por las entidades fiscalizables (Monto del presupuesto auditado / Monto del presupuesto total ejercido) x 100 Cumplimiento del programa de auditorías financieras Mostrar el porcentaje de ejecución del programa anual de auditorías financieras (Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas) X 100 Auditorías financieras por auditor Medir la productividad por auditor Número de auditorías realizadas / Número de auditores 43

45 NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Oportunidad de informes finales de auditoría financiera (recepción) Medir la proporción de informes de auditoría financiera recibidos en las fechas establecidas (Número de informes finales de auditoría financiera recibidos en fecha / Total de informes finales de auditoría programados) X 100 Calidad de los informes finales de auditoría financiera (recepción) Conocer el porcentaje de informes finales de auditoría financiera recibidos sin errores u omisiones (Número de informes de auditoría recibidos sin errores u omisiones / Total de informes de auditoría recibidos) X 100 Seguimiento de observaciones Estimar el porcentaje de observaciones en seguimiento que se integraron a la planeación y ejecución de auditorías financieras (Número de observaciones en seguimiento incluidas en la planeación de auditorías financieras / Número de observaciones acumuladas no solventadas) X 100 Atención de las entidades fiscalizadas a las recomendaciones emitidas Índice de regularidad de los procedimientos de auditoría Cuantificar el porcentaje de recomendaciones que son atendidas por las entidades fiscalizables Medir el porcentaje de procedimientos de auditoría aplicados que resultaron sin observaciones (Número de recomendaciones atendidas / Número de recomendaciones emitidas) x 100 (Número de procedimientos de auditoría aplicados sin observaciones / Número total de procedimientos aplicados) x 100 Índice de auditorías a áreas de riesgo de las entidades fiscalizables Cuantificar el porcentaje de áreas de riesgo identificadas que son auditadas (Número de áreas de riesgo auditadas / Número de áreas de riesgo identificadas) x 100 Alcance de la fiscalización de recursos del Ramo 33 Medir el porcentaje que se audita de los recursos ejercidos del Ramo 33 (Monto de recursos del Ramo 33 fiscalizados / Monto total de recursos ejercidos del Ramo 33) x 100 Cumplimiento en el envío de informes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Determinar el porcentaje de entrega de los informes proporcionados a la ASF (Número de informes enviados / Número de informes programados a enviar) x

46 NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Cumplimiento del programa de evaluación del desempeño Cuantificar el porcentaje de ejecución del programa anual de evaluación del desempeño (Número de evaluaciones de desempeño realizadas / Número de evaluaciones de desempeño programadas) X 100 Cumplimiento de oportunidad de informes de desempeño Medir la proporción de informes de desempeño entregados en las fechas establecidas (Número de informes de desempeño entregados en fecha / Total de informes de desempeño programados) X 100 Cumplimiento de calidad de los informes de desempeño Conocer el porcentaje de informes de desempeño entregados sin errores u omisiones (Número de informes de desempeño entregados sin errores u omisiones / Total de informes de auditoría recibidos) X 100 NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Cumplimiento del programa de normatividad Cuantificar el porcentaje de realización del programa anual de normatividad (Número de documentos normativos elaborados / Número de documentos normativos programados) X 100 Cobertura de normatividad Determinar el porcentaje de procedimientos institucionales relevantes que cuentan con documentos normativos (Número de procesos institucionales documentados / Número de procesos institucionales relevantes a documentar) X 100 Cumplimiento del programa de capacitación Estimar el porcentaje de cumplimiento de los eventos de capacitación programados (Número de eventos de capacitación realizados / Número de eventos de capacitación programados) X 100 Cobertura del programa capacitación de Mostrar el porcentaje de personal de la ASE que recibió capacitación en un ejercicio fiscal (Personal de ASE, que asistió al 20 % o más de cursos de capacitación que se impartieron durante el año / Total de personas de la ASE) X

47 NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Cobertura de la tecnología de información Cuantificar el porcentaje de procesos relevantes que cuentan con programas informáticos (Número de procesos relevantes con programas informáticos / Número de procesos relevantes) X 100 Cumplimiento del programa de informática Mostrar el porcentaje de ejecución del programa anual de informática (Número de procesos con software terminado / Número de procesos institucionales programados) X 100 Actualizaciones del portal de internet de la ASE Mostrar el porcentaje de actualizaciones realizadas respecto a las programadas a realizar (Número de actualizaciones de información realizadas / Número de actualizaciones de información programadas a realizar) X 100 NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Eficiencia en la radicación de procedimientos administrativos procedentes Estimar el porcentaje radicado de los procedimientos administrativos procedentes recibidos (Número de procedimientos administrativos radicados / Número de procedimientos administrativos procedentes recibidos) X 100 Índice de procedimientos administrativos concluidos a favor de la ASE Eficiencia en la atención a las demandas recibidas Cuantificar el porcentaje de procedimientos administrativos radicados que culminaron en sanción Determinar el porcentaje de demandas con sentencia o resolución favorable a la ASE, del total recibidas (Número de procedimientos administrativos que culminaron en sanción / Número de procedimientos administrativos radicados) X 100 (Número de demandas con sentencias o resolución favorable / Número de demandas interpuestas en contra de la Auditoría Superior del Estado) X 100 NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA Cumplimiento del programa de documentación de procesos administrativos Estimar el porcentaje de ejecución del programa anual para documentar procesos administrativos relevantes (Número procesos administrativos documentados / Número de procesos administrativos por documentar) x

48 16 RELACIÓN DE ANEXOS Programa Anual de Actividades 2012

49 16.- Relación de Anexos 48

50 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL AUDITORIAS FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2012 CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 PARA EFECTOS DE CUENTA PÚBLICA ASÍ COMO AL EJERCICIO 2011 EN EL CASO DE LOS RECURSOS DE GASTO FEDERALIZADO ANEXO 1 LOS RUBROS DE ESTAS ÁREAS SE AUDITAN POR PRIMERA VEZ, POR LO QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

51 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL AUDITORIAS FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2012 CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2012 PARA EFECTOS DE CUENTA PÚBLICA ANEXO 2 LOS RUBROS DE ESTAS ÁREAS SE AUDITAN POR PRIMERA VEZ, POR LO QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

52 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 3 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS PROGRAMA CALENDARIZADO DE AUDITORÍAS A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011

53 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 4 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPIOS PROGRAMA CALENDARIZADO DE AUDITORÍAS A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012

54 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 5 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, RELATIVO A LAS AUDITORÍAS AL EJERCICIO 2011, REALIZADAS POR LOS DESPACHOS CONTRATADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EVALUACIÓN DE RESPUESTAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.

55 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 6 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, RELATIVO A LAS AUDITORÍAS AL EJERCICIO 2011, REALIZADAS POR LOS DESPACHOS CONTRATADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EVALUACIÓN DE RESPUESTAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.

56 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 7 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, RELATIVO A LAS AUDITORÍAS AL EJERCICIO 2011, REALIZADAS POR LOS DESPACHOS CONTRATADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EVALUACIÓN DE RESPUESTAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.

57 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 8 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, RELATIVO A LAS AUDITORÍAS AL EJERCICIO 2011, REALIZADAS POR LOS DESPACHOS CONTRATADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EVALUACIÓN DE RESPUESTAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.

58 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 9 AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012

59 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 10 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA ASE

60 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 11 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012 PROGRAMA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MUNICIPIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO

61 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

62 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 13 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

63 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012

64 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 15 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012

65 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ANEXO 16 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2012

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