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1 La Facturación Electrónica en Brasil NF-e CT-e NFS-e La Facturación Electrónica en Brasil Los procesos de emisión de facturas en Brasil están supeditados al cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales que implican la declaración de las operaciones mercantiles ante las autoridades tributarias brasileñas. El sistema impositivo brasileño se basa en gran medida en la aplicación de cargas que varían en función de los movimientos de productos que las empresas realizan entre por todo el territorio brasileño. Esta circunstancia, unida a la variabilidad existente para calcular los impuestos a pagar, ha fomentado la promoción desde el gobierno de sistemas de control fiscal fundamentados en la puesta en servicio de sistemas de intercambio electrónico de datos. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) o Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) son modelos de declaración en línea que responden a esta premisa. Son de obligado cumplimiento para la práctica totalidad de las empresas brasileñas que, a través del modelo que en cada caso le sea de aplicación, permiten documentar ante las autoridades fiscales competentes las distintas transacciones comerciales que se realizan, actuando al tiempo como factura ante el cliente. Índice de Contenidos NF-e NFS-e CT-e Boleto Bancario

2 NF-e Nota Fiscal Eletrônica Conceptos: NF-e Nota Fiscal Eletrônica: Archivo electrónico que documenta la compra venta de productos y el movimiento de éstos en Brasil. Sefaz Secretara de Fazenda: Nombre que recibe la autoridad tributaria de Brasil CNPJ Catastro Nacional de Pessoas Jurídicas: Es el código de identificación fiscal de una empresa. CPF Catastro de Pessoas Físicas: Código de identificación fiscal asignado a las personas físicas. UF Unidade Federal: Nombre que reciben los estados en Brasil. ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços: Impuestos aplicados por UF sobre la circulación de productos IE Inscrição Estadual: Registro del contribuyente en el ICMS del UF o estado correspondiente. DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica: Documento auxiliar generado tras la emisión de la NF-e ICP-BR Infraestructura de Chaves Publicas Brasileira: Infraestructura KPI de Brasil para los procesos de firma electrónica de documentos. Descripción: NF-e, Nota Fiscal Eletrônica, es el formato de emisión de facturas obligatorio en Brasil para las transacciones de compra y venta de productos. Cada NF-e debe ser validada por la autoridad tributaria competente (SEFAZ). Las comunicaciones para enviar y gestionar estas autorizaciones se realizan a través de Web Services, quedando definido como debe ser implementada esta comunicación con los distintos centros de autorización a través del Manual de Integração. Este manual identifica los distintos pasos que deben realizarse para gestionar NF-e: Las empresas deben estar acreditadas por el SEFAZ de cada estado en el que operan. Es necesario obtener 2 certificaciones en cada estado homologado: Una para las gestiones en entorno de test, y otra para las gestiones realizadas en entono de producción. Cada certificado debe ser aprobado por la oficina ICP Brasil (Infra-estructura de Chaves Públicas Brasileira). La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 2

3 NF-e Modelo operativo de la NF-e Resumiendo mucho, el proceso de emisión de una NF-e consiste en la generación de un documento en formato XML por parte de la empresa emisora conforme a las especificaciones del Manual de Integração. La NF-e debe ser firmada con un certificado electrónico homologado en Brasil. Mediante Web Services se enviará el documento resultante a las autoridades fiscales (SEFAZ) que, de manera asíncrona, emitirá la autorización a la NF-e recibida. Entre otro aspectos, la NF-e contiene la chave de acceso (clave de acceso) que es generada conforme a las especificaciones detalladas en el Manual de Integração Una vez la NF-e es autorizada, las empresas pueden enviar sus productos que además deberán ir acompañadas del documento conocido como DANFE (Documento Auxiliar de NF-e). Este documento actúa como informe de expedición y está trazado con la NF-e autorizada. A cada NF-e le corresponde un DANFE. DANFE NF-e software Autorización uso NF-e Transporte Autorizado NF-e software Validación Recepción NF-e Firma Electrónica Esquema XML CNPJ y otros Registros Validación de impuestos Fecha Emisión y Recepción Post - Validación Coherencia información Cruce de datos SECRETARIA FAZENDA SEFAZ outros estados + receita federal La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 3

4 NF-e Eventos Los Eventos permiten documentar electrónicamente ciertos procesos de actualización de información sobre une NF-e ya emitida. Se trata de procesos de declaración en línea que se realizan mediante la emisión de mensajes en formato XML firmados digitalmente, y enviados por W. Services a las autoridades tributarias competentes para su validación mediante el correspondiente número de protocolo. EVENTOS DEL EMISOR CANCELAMENTO Permite cancelar una NF-e que ya ha sido autorizada. Puede emitirse como máximo 24 horas después de la autorización de la NF-e y siempre y cuando no haya sido expedida la mercancía. EVENTOS DEL RECEPTOR MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO Permite al receptor de una NF-e manifestarse frente al documento recibido. Este evento tiene 4 posibles versiones: Desconhecimento da operação: El destinatario no conoce la operación. Ciência da operação: El destino informa de que conoce la operación. Evento de carácter temporal puesto que después debería informarse alguno de los siguientes estados. CARTA DE CORREÇÃO Permite modificar una NF-e para evitar cancelarla. Los datos modificados no pueden afectar a los impuestos de la NF-e. No pueden modificarse las cantidades de artículo, ni su precio, ni tasas de impuestos ni el receptor de la NF-e. Confirmação da operação: Confirma que se recibió la mercancía. Impide que la NF-e sea cancelada Operação não realizada: La operación no se realizó finalmente. El 50% de las NF-e contra las que se ha activado este evento puede ser descargado desde la web de SEFAZ. INUTILIZAÇÃO Permite inutilizar rangos de numeración de NF-e para que no puedan ser usados. No es un evento. No se asocia a una NF-e autorizada. Se suele usar cuando el contador del ERP salta un número o rango, o cuando el SEFAZ no autoriza una NF-e para inutilizar este número La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 4

5 NFs-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Conceptos NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Archivo electrónico que documenta las operaciones de compra venta de servicios. Prestador: Empresa o persona que presta el servicio. Tomador: Empresa o persona receptora de los servicios del prestador. RPS Recibo Provisorio de Serviços: Es el documento emitido por el prestador que deberá ser validado por la Prefeitura para darle el rango de NFS-e. Prefeitura: Entidad administrativa brasileña equivalente a Ciudad o Municipio. ISS Imposto sobre serviços: Impuesto recaudado con cada NFS-e. Cada estado tiene su escalado de impuestos, y las empresas que presten servicios en diferentes estados deberán conocer en cada momento el impuesto que deben aplicar. Descripción: La Nota Fiscal de Servicios (NFS-e) es un documento electrónico para documentar las operaciones mercantiles realizadas entre un prestador de servicis y el tomador de éstos. Si la Nota Fiscal Eletrônica documenta las transacciones entre un comprador y un vendedor de productos y su comprador, la NFS-e hace lo propio para las transacciones de de servicios. La validez jurídica y fiscal de la NFS-e está garantizada con la firma digital del emisor y la validación del documento por parte de las diferentes Prefeituras brasileñas, y este es uno de los aspectos característicos de la NFS-e: Cada Prefeitura tiene su propio sistema de validación del documento, y su sistema de conexiones W. Services. De hecho, hay más de 500 Prefeituras con mecanismos diferentes de validación y conexión. La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 5

6 NFs-e Modelo operativo de la NFS-e La empresa emisora genera un archivo electrónico en formato XML con el detalle de los servicios prestados. Este archivo es el RPS (Recibo Provisorio de Serviços) y contiene toda la información necesaria para emitir la Nota Fiscal de Servicios. Este archivo incorpora una firma digital, lo que garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del emisor. El RPS es remitido vía W. Services a la Prefeitura en la que el servicio fue prestado. La Prefeitura valida el RPS, y le otorga el rango de NFS-e si éste supera todos los controles, asignándole un registro electrónico que certifica la validez fiscal del documento emitido. El prestador de servicios, con la NFS-e validada por la Prefeitura correspondiente, hace llegar este documento al tomador de éstos. 3 Envía NFS-e NFS-e 1 Envía RPS PRESTADOR RPS NFS-e Notifica Tomador PREFEITURA 2 Autoriza NFS-e La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 6

7 NFs-e Algunas cuestiones a tener en cuenta sobre NFS-e Independientemente de que el prestador de servicios envíe su NFS-e al tomador de los servicios, éste puede descargarse la Nota Fiscal desde la web de la Prefeitura correspondiente. Emisor y tomador de servicios, tienen la obligación de conservar durante 5 años la NFS-e en formato electrónico. Pese a que su factura tenga diferentes líneas para detallar múltiples servicios, solo podrá emitir una NFS-e por servicio. Si se agregan múltiples servicios en una única factura, ésta deberá ser referenciada a un único código de servicio. Así como en NF-e es preciso contar con el documento previamente a la entrega de la mercancía, en el caso de los servicios es posible gestionar la emisión de la NFS-e con posterioridad a la prestación de éstos. La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 7

8 CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico Descripción El Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) tiene como objetivo documentar la prestación de servicios de transporte realizados por cualquier medio (terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario). Al igual que NF-e y NFS-e, el documento tiene como objetivo último la declaración de la fiscalidad asociada a los movimientos de mercancías dentro del territorio nacional ante las autoridades tributarias brasileñas. El emisor de un CT-e será siempre un prestatario logístico que realiza servicios de transporte con cargo a un cliente que precisa de éstos para mover sus productos entre un origen y un destino. Para el operador logístico, este documento es su Nota Fiscal, por lo que la utilidad del mismo es la de declarar los ingresos y facturar al cliente los servicios prestados. La validez jurídica y fiscal del documento está garantizada con la firma electrónica y la validación por parte de las autoridades fiscales brasileñas SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Definición de DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) Es una representación gráfica del CTE-e con los mismos campos que el documento electrónico, y que acompaña al transporte de las mercancías. La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 8

9 CT-e Modelo operativo de CT-e El operador logístico genera un archivo electrónico con el detalle de la operación de transporte a realizar. Este archivo es firmado electrónicamente mediante un certificado digital. La firma garantiza la integridad y autenticidad de los datos. El CT-e es enviado por W. Services a la Secretaria da Fazenda (SEFAZ) del estado de jurisdicción del emisor. SEFAZ realiza una validación previa del archivo y devuelve al emisor una autorización de uso necesaria para poder mover la mercancía. Con esta autorización el operador logístico imprime el Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) que acompañará a la mercancía hasta su destino. El CT-e es remitido por el transportista a su cliente, actuando como factura de los servicios prestados. 4 Envía Factura 3 Transporte CT-e DACTE DESTINO MERCANCÍA TRANSPORTISTA CLIENTE 1 CT-e Envía CT-e Validación Recepción Firma Electrónica Esquema XML CNPJ y otros Registros Validación de impuestos Fecha Emisión y Recepción SEFAZ 2 Autoriza CT-e La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 9

10 Boleto Bancario El Boleto Bancario es un estándar para facilitar el pago de NF-e, NFS-e y CT-e en Brasil. Este documento lo emite el emisor de la factura y lo remite a su cliente en formato PDF. El cliente, con este documento puede realizar el pago de la factura en un cajero o a través de Banca Online. Este sistema se apoya en mensajes del estándar Febraban (EDI Bancario) para informar al banco de los boletos emitidos. La entidad financiera emplea Febraban para intercambiar mensajes con el emisor del boleto sobre la aceptación de éstos y el pago de los mismos: Boleto Não Registrado: Estado asociado a los boletos que simplemente incluyen la información de pago en forma de código bidimensional en el propio documento. La lectura de éste código permite realizar el pago directo de las facturas a través de una entidad financiera. Cobrança Registrada: Es un fichero en formato txt que el emisor comparte con su entidad financiera detallando los boletos emitidos. El impago de una factura puede ser denunciado si se cuenta con este registro, afectando directamente a las clasificaciones de riesgo del cliente. Cobrança Retorno: Informe que detalla el estado de la deuda del emisor de facturas a partir de los Boletos que han sido pagados. NF-e NFS-e CT-e Boleto Bancario Boleto Bancario La Facturación Electrónica en Brasil Pg. 10

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