Código BPIN: Datos del Formulador. Cedula de Ciudadania No. Documento: JEFE DE PROTOCOLO. Cargo: Telefonos: UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Dotación de Elementos Para la Oficina de Protocolo de la Universidad de La Guajira, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 21 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: KEILY JOHANA Apellidos: FREILE PIMIENTA Cargo: JEFE DE PROTOCOLO Telefonos: Entidad: UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Page 1 of 32

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Apoyo regional a través de recursos de regalías Indicador de seguimiento al PND Educación - Nuevos cupos en educación superior Unidad de medida No. de nuevos cupos Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial POR NUESTRA GUAJIRA HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SUBPROGRAMA 3. ATENCIÓN CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SEGUIMOS EN ACADEMIA Y PROYECCIÓN SOCIAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: GESTION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA FISICA Y ACADÉMICA Page 2 of 32

3 Problema Central DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE PROTOCOLO Descripción de la situación existente Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA POSEE L AOFICINA DE PROTOCOLO, LA CUAL DENTRO DE SUS FUNCIONES ESTÁ EL DE BRINDAR Y SERVIR DE SOPORTE A TODOS LOS EVENTOS QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN BRINDAR. ESTA FUNCIÓN NO SE LLEVA A CABALIDAD DEBIDO A QUE QUE SE POSEEN EN ESTA AREA NO SON SUFICIENTES PARA BRINDAR ESE APOYO LOGISTICO. EN LAS JORNADAS REALIZADAS DESDE LAS FUNCIONES BASICAS DOCENCIA ( ACREDITACIÓN, CEREMONIAS DE GRADO ENTRE OTRAS), INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL SE HA TENIDO QUE RECURRIR A LA MODALIDAD DE ARRIENDO LO QUE GENERA ALTOS COSTOS A LA INSTITUCIÓN. AL IGUAL HAY DESMOTIVACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, INCUMPLIMIENTO DE METAS, ES PERTINENTE SE BUSQUEN ALTERNATIVAS PARA SUBSANAR ESTE LIMITANTE Magnitud actual FALTANTE DE 7869 ELEMENTOS PARA EL ÁREA DE PROTOCOLO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa POCAS ELEMENTOS PARA ESTOS ESPACIOS DEFICIENTES RECURSOS PARA LAS INVERSIONES REQUERIDAS Tipo: Indirecta FALTA DE GESTIÓN Efectos generados por el problema Tipo: Directo Page 3 of 32

4 INCUMPLIMIENTO DE EVENTOS INSTITUCIONALES INCUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS Tipo: Indirecto DESMOTIVACION EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ALTOS COSTOS EN ALQUILER DE ELEMENTOS Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Beneficiario LA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA HA DEMOSTRADO GRAN INTERES EN SOLUCIONAR LA PROBLEMATIC Concertación entre los participantes UN IVERSIDAD DE LA GUAJIRA LA COMUNIDAD VELARA PARA QUE LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS SE HAGA CON DESTINO AL AREA DE PROTOCOLO QUIE PRESTARÁ EL SERVICIO AL 100% DE LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES, Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Page 4 of 32

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información OFICINA DE PLANEACIÓN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha KM 5 VIA A MAICAO Personas Objetivo Número de personas Objetivo 8134 Fuente de información OFICINA DE PLANEACIÓN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Cabecera Municipal KM 5 VIA A MAICAOP UNIVERSIDAD DE LA GUAJITA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 4672 OFICINA DE PLANEACION Género Mujer 4862 OFICINA DE PLANEACIÓN Page 5 of 32

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN EL AREA DE PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta NUMERO DE ELEMENTOS DOTADOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO Número 7869 Objetivo Específicos Page 6 of 32

7 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS EN EL AREA DE PROTOCOLO REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO EFICIENTE EN EL AREA DE PROTOCOLO. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 32

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa CON ESTA ALTERNATIVA SE VA A DOTAR DE ELEMENTOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO DESDE ESTA AREA A TODA CLASE DE EVENTOS QUE SE DELLARROLLEN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL. CON ESTA DOTACIÓN SE ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS QUE NOS REALIZAN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA EL SOPORTE Y APOYO LOGISTICO. SE DOTARAN 3031 ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA NO INCURRIR EN ALTOS COSTOS DE ALQUILER: SE DOTARÁ D FORROS PARA SILLAS, MANTELES, SOBREMANTELES, ARREGLOS FLORALES, FALDELLINES, PENDONES, COPAS DE VIDRIO, MESAS, ENTRE OTROS. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: DOTACION ELEMENTOS AREA DE PROTOCOLO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección DOTACION ELEMENTOS AREA DE PROTOCOLO Número ELEMENTOS AREA DE PROTOCOLO Año Oferta Demanda Déficit , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Page 8 of 32

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL AREA DE PROTOCOLO 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 7869 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal KM 5 VIA A MAICAO ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Page 9 of 32

10 Costo y disponibilidad de terrenos Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Page 10 of 32

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE Probable EL INCUMPLIMIENTO DE LA DOTACIÓN IMPEDIRÁ LA PRESTACION DEL SERVICIO Alto CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSION Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Relación Objetivos - Productos - Objetivos Productos GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA CEREMONIAS Y SEPELIOS ARREGLOS FLORALES PARA PRESTAMOS A ESTUDIANTES Page 11 of 32

12 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO BANDEJAS EN ALUMINIO GRANDE BANDEJAS EN ALUMINIO MEDIANA BANDEJAS EN ALUMINIO PEQUEÑA CABA GRANDE CAMISETAS TIPO POLO GRUPO DE STAFF Page 12 of 32

13 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CARPAS COPAS PARA BRINDIS DE PLASTICO COPAS PARA BRINDIS DE VIDRIO DISPENSADOR BOTELLON ESTANTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS Page 13 of 32

14 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO FALDELLINES FORROS DE SILLAS COLOR BLANCO FORROS PARA BANDEJAS GRECA PARA CAFÉ JARRAS DE VIDRIO Page 14 of 32

15 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO LAZOS DE SILLAS COLOR FUSCIA LAZOS DE SILLAS COLOR ROJO LAZOS DE SILLAS COLOR VERDE MANTELES COLOR BLANCO 2MTS MANTELES COLOR BLANCO 3MTS Page 15 of 32

16 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO MANTELES COLOR BLANCO 4MTS MANTELES ESTAMPADOS CON EL LOGRO DE LA U PRINCIPAL Y EXTENSIONES MESAS PLASTICAS DE 4 PUESTOS PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR AMARILLO PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR AZUL Page 16 of 32

17 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR NARANJA PENDONES DE LA UNIVERSIDAD PUFF DE SALA REFRIGERADOR SOBRE MANTELES Page 17 of 32

18 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO TARJETAS PARA CEREMONIAS DE GRADO Y CONDOLENCIAS TAZAS DE CAFÉ DE VIDRIO INCLUYE 6 TAZAS POR CAJA THERMOS DE CAFÉ PARA LA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSIONES VASOS PARA AGUA VASOS PARA GASEOSA Page 18 of 32

19 GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS EN EL AREA DE PROTOCOLO GARANTIZAR RECURSOS PARA EL PROYECTO RECURSOS ASIGANADOS Relación Productos Objetivo: GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO unidad 7869 Objetivo: GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS EN EL AREA DE PROTOCOLO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad GARANTIZAR RECURSOS PARA EL PROYECTO Peso m/c Relación de Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA CEREMONIAS Y SEPELIOS Si 1,200,000 Inversión 2015 ARREGLOS FLORALES PARA PRESTAMOS A ESTUDIANTES Si 1,200,000 Page 19 of 32

20 Inversión 2015 BANDEJAS EN ALUMINIO GRANDE Si 320,000 Inversión 2015 BANDEJAS EN ALUMINIO MEDIANA Si 280,000 Inversión 2015 BANDEJAS EN ALUMINIO PEQUEÑA Si 160,000 Inversión 2015 CABA GRANDE Si 1,500,000 Inversión 2015 CAMISETAS TIPO POLO GRUPO DE STAFF Si 1,000,000 Inversión 2015 CARPAS Si 2,400,000 Inversión 2015 COPAS PARA BRINDIS DE PLASTICO Si 1,000,000 Inversión 2015 COPAS PARA BRINDIS DE VIDRIO Si 4,000,000 Inversión 2015 DISPENSADOR BOTELLON Si 1,800,000 Inversión 2015 ESTANTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS Si 2,400,000 Inversión 2015 FALDELLINES Si 1,000,000 Inversión 2015 FORROS DE SILLAS COLOR BLANCO Si 3,200,000 Inversión 2015 FORROS PARA BANDEJAS Si 480,000 Inversión 2015 GRECA PARA CAFÉ Si 2,400,000 Inversión 2015 JARRAS DE VIDRIO Si 1,000,000 Inversión 2015 LAZOS DE SILLAS COLOR FUSCIA Si 400,000 Page 20 of 32

21 Inversión 2015 LAZOS DE SILLAS COLOR ROJO Si 400,000 Inversión 2015 LAZOS DE SILLAS COLOR VERDE Si 400,000 Inversión 2015 MANTELES COLOR BLANCO 2MTS Si 500,000 Inversión 2015 MANTELES COLOR BLANCO 3MTS Si 900,000 Inversión 2015 MANTELES COLOR BLANCO 4MTS Si 1,300,000 Inversión 2015 MANTELES ESTAMPADOS CON EL LOGRO DE LA U PRINCIPAL Y EXTENSIONES Si 12,000,000 Inversión 2015 MESAS PLASTICAS DE 4 PUESTOS Si 1,000,000 Inversión 2015 PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR AMARILLO Si 400,000 Inversión 2015 PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR AZUL Si 400,000 Inversión 2015 PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR NARANJA Si 400,000 Inversión 2015 PENDONES DE LA UNIVERSIDAD Si 2,000,000 Inversión 2015 PUFF DE SALA Si 240,000 Inversión 2015 RECURSOS ASIGANADOS Si 10,537,600 Inversión 2015 REFRIGERADOR Si 1,200,000 Inversión 2015 SOBRE MANTELES Si 8,000,000 Inversión 2015 TARJETAS PARA CEREMONIAS DE GRADO Y CONDOLENCIAS Si 7,200,000 Page 21 of 32

22 Inversión 2015 TAZAS DE CAFÉ DE VIDRIO INCLUYE 6 TAZAS POR CAJA Si 1,000,000 Inversión 2015 THERMOS DE CAFÉ PARA LA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSIONES Si 480,000 Inversión 2015 VASOS PARA AGUA Si 1,500,000 Inversión 2015 VASOS PARA GASEOSA Si 800,000 Valor Total 76,397,600 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso BENEFICIOS SOCIALES SEPRESTARÁ UN MEJOR SERVICIO EN ESTOS ESPACIOS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros BENEFICIOS SOCIALES SEPRESTARÁ UN MEJOR SERVICIO EN ESTOS ESPACIOS Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 22 of 32

23 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,46 % Justificación de la tasa de oportunidad TASA DE DEPOSITO A TERMINO FIJO Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 76,397,600 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (76,397,600) 81,050,700 Ingresos y beneficios 0 81,050,700 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 23 of 32

24 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios BENEFICIOS SOCIALES Créditos 0 64,840, Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 52,029, Otros Gastos Generales Costos de Operación 8,430, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (60,459,480) 64,840,560 0 Page 24 of 32

25 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico DOTAR DE ELEMENTO S NECESARIO S AL AREA DE PROTOCOL O CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIO NALES , 06 6,09 1, , , , , ,86 7,25 0, , , , ,60 Page 25 of 32

26 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada DOTAR DE ELEMENTOS NECESARIOS AL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 0705 educación superior Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad Universidad de La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,397, Page 26 of 32

27 Indicadores de producto Objetivo Producto GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO Código Indicador Unidad Formula 0700P246 Universidades Públicas beneficiadas Número Sumatoria de universidades beneficiadas Objetivo Producto GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS EN EL AREA DE PROTOCOLO GARANTIZAR RECURSOS PARA EL PROYECTO Código Indicador Unidad Formula 0700P246 Universidades Públicas beneficiadas Número Sumatoria de universidades beneficiadas Page 27 of 32

28 Indicadores de producto Objetivo Producto Indicador 2015 Metas 2016 GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO Universid ades Públicas beneficiad as 1 0 GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS EN EL AREA DE PROTOCOLO GARANTIZAR RECURSOS PARA EL PROYECTO Universid ades Públicas beneficiad as 1 0 Page 28 of 32

29 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Convenios Realizados Número Crf Cn1 - Con 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Apoyo regional a través de recursos de regalías PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE EN EL AREA DE PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN Educación - Nuevos cupos en educación superior NUMERO DE ELEMENTOS DOTADOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO ,00 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL 3.031,00 CONTRATO ACTAS DE INICIO ACTAS DE ENTREGA INFORMES ESTABILIDAD EN LAS POLITICAS GUBERNAMENTALE S ESTABILIDA DE LOS PRECIOS DE INSUMOS Page 29 of 32

30 Objetivos Específicos General Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos DOTACION DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTOCOLO GARANTIZAR RECURSOS PARA EL PROYECTO FORROS DE SILLAS COLOR BLANCO PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR AZUL PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR AMARILLO PAÑOLETAS ESTILO LAZO DE SILLAS COLOR NARANJA LAZOS DE SILLAS COLOR FUSCIA LAZOS DE SILLAS COLOR ROJO LAZOS DE SILLAS COLOR VERDE MANTELES COLOR BLANCO 4MTS MANTELES COLOR BLANCO 2MTS MANTELES COLOR BLANCO 3MTS MANTELES ESTAMPADOS CON EL LOGRO DE LA U PRINCIPAL Y EXTENSIONES Universidades Públicas beneficiadas Universidades Públicas beneficiadas 1,00 ACTAS INFORMES CONVENIO FORMALIZADOS 1,00 ACTAS INFORMES DISPONIBILIDAD Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA SOBRE MANTELES Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA ENTREGA OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Page 30 of 32

31 FORROS PARA BANDEJAS ARREGLOS FLORALES PARA PRESTAMOS A ESTUDIANTES MESAS PLASTICAS DE 4 PUESTOS TAZAS DE CAFÉ DE VIDRIO INCLUYE 6 TAZAS POR CAJA THERMOS DE CAFÉ PARA LA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSIONES Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA VASOS PARA AGUA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA VASOS PARA GASEOSA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA JARRAS DE VIDRIO Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA BANDEJAS EN ALUMINIO PEQUEÑA BANDEJAS EN ALUMINIO MEDIANA BANDEJAS EN ALUMINIO GRANDE Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA GRECA PARA CAFÉ Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA CABA GRANDE Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA DISPENSADOR BOTELLON Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA REFRIGERADOR Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Page 31 of 32

32 ESTANTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA FALDELLINES Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA CAMISETAS TIPO POLO GRUPO DE STAFF PENDONES DE LA UNIVERSIDAD Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA PUFF DE SALA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA CARPAS Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA CEREMONIAS Y SEPELIOS COPAS PARA BRINDIS DE VIDRIO COPAS PARA BRINDIS DE PLASTICO TARJETAS PARA CEREMONIAS DE GRADO Y CONDOLENCIAS RECURSOS ASIGANADOS Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE ENTREGA Page 32 of 32