MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA E INSTALACIONES OBJETIVO

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES OBJETIVO Asegurar la continuidad del proceso de producción y contribuir al cumplimiento del programa de producción, a través de la descripción clara de las actividades a realizar, el orden de su ejecución, el equipo a utilizar, materia prima y personal involucrado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Planta de Pinturas y Emulsiones, que permita al personal contar con una herramienta de consulta permanente, para el cumplimiento de sus funciones. 114

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES POLÍTICAS 1. La bitácora de General, permanecerá en la Superintendencia de y será el único medio para solicitar mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de planta e instalaciones. 2. En caso de que no exista contrato con el proveedor el superintendente de mantenimiento notificará por escrito o verbalmente al superintendente y/o coordinador de proyectos de recursos materiales sobre la aceptación del servicio realizado para su tramite de pago. 115

3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES CLAVE: 18 PAG 1 DE 3 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 1. Elabora Programa de Preventivo Anual y Cédula y programa de Calibración de Equipo de Medición y Prueba de la Planta de Pinturas y Emulsiones. Programa, Cedula de Calibración y Programa de Calibración 2. Controla a través de la bitácora de General, los servicios de mantenimiento que deben recibir los equipos de la planta de producción de pinturas y emulsiones y de las instalaciones en general. 3. Revisa la bitácora General diariamente, donde el responsable de cada área y/o persona que se asigne registra en la bitácora General el servicio de mantenimiento que requiera. 4. Verifica visualmente si el equipo o instalación a dar mantenimiento se realizara con el personal de la Planta de Pinturas y Emulsiones o se requiere de un proveedor. Es Proveedor? No Continua en la Actividad 17 Si Existe contrato anual de servicios vigente o se tiene que contratar? Existe contrato vigente 5. Elabora la solicitud de mantenimiento, reparación o compra y se entrega al proveedor del servicio para que realice el mantenimiento solicitado. Continua en la actividad 9 Bitácora de General Bitácora de General Solicitud de mantenimiento, reparación o compra Se tienen que contratar 6. Elabora solicitud de pedido en el sistema SIAC en la transacción ME51N para capturar la información de la solicitud de mantenimiento en bitácora correspondiente, como sigue: Tipo de servicio (preventivo o correctivo) Centro de costos Partida presupuestal Solicitud de pedido 7. Entrega la solicitud de pedido del sistema SIAC y solicitud de mantenimiento, reparación o compra al Recursos Materiales y/o Coordinador de Proyectos. 8. Recibe notificación verbal del Recursos Materiales y/o Coordinador de Proyectos, del proveedor que realizará el mantenimiento del equipo detallado en la solicitud de mantenimiento, reparación o compra. 9. Coordina con el proveedor el alcance del trabajo. 10. Determina junto con el proveedor si el equipo requiere salir de las instalaciones si es así elabora Pase de Salida de Bienes o se realice en las instalaciones de la Planta de Pinturas y Emulsiones. Solicitud de pedido, Solicitud de mantenimiento, reparación o compra Pase de Salida de Bienes Gerencia de Innovación Gubernamental 116

4 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES CLAVE: 18 PAG 2 DE 3 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 11. Supervisa el mantenimiento contratado en instalaciones del proveedor o dentro de las instalaciones de la Planta de Pinturas y Emulsiones. 12. Recibe el equipo una vez concluido el mantenimiento por parte del proveedor. 13. Revisa junto con el usuario del equipo de planta (maquinaria de pinturas, emulsiones y subestación) o instalaciones (inmuebles) que se haya realizado el mantenimiento de acuerdo con la solicitud de mantenimiento, reparación o compra y verifica el equipo con base al formato Pase de Salida de Bienes. Continua la falla? Si 14. Notifica verbalmente al proveedor que sigue la falla en el equipo. Continua en la Actividad 11 No 15. Entrega equipo de planta (maquinaria de pinturas, emulsiones y subestación) o instalaciones (inmuebles) al responsable de cada área y/o persona que asigne para recibir de conformidad el servicio de mantenimiento. 16. Acepta el mantenimiento del equipo y elabora la hoja de entrada de servicios en el sistema SIAC en la transacción ML81N cuando el servicio es realizado mediante contrato por un proveedor externo para su tramite de pago. Fin 17. Gira instrucciones al Técnico de para su atención. Pase de Salida de Bienes Hoja de Entrada de Servicios Técnico de 18. Notifica verbalmente al que se requiere de refacciones para cumplir con el servicio solicitado en la bitácora de mantenimiento general. 19. Verifica en la transacción MB21 del SIAC si existe la refacción solicitada y determina: Refacción Existente? Si 20. Solicita la refacción al almacenista. Continua en Actividad 22 No 21. Elabora una Solicitud de Pedido en la transacción del SIAC ME51 para la compra de los consumibles y hace entrega al Recursos Materiales y/o Coordinador de Proyectos. 22. Recibe material solicitado y lo entrega al técnico de mantenimiento. Técnico de 23. Realiza el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo. 24. Supervisa el trabajo efectuado en el equipo de acuerdo a la solicitud realizada en la bitácora General. Bitácora Gerencia de Innovación Gubernamental 117

5 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES CLAVE: 18 PAG 3 DE 3 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Técnico de. 25. Entrega equipo al Planta Pintura y/o Emulsiones y/o usuario para su uso. 26. Registra en la bitácora el mantenimiento realizado al equipo y recibe el usuario firmando de conformidad. Termina Procedimiento Bitácora Bitácora Gerencia de Innovación Gubernamental 118

6 CLAVE: 18 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES PÁGINA: 1DE2 SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO INICIO PROGRAMA DE CALIBRACIÓN CEDULA DE CALIBRACIÓN PROGRAMA ELABORA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y CÉDULA Y PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES 1 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO GENERAL CONTROLA A TRAVÉS DE LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO GENERAL, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO QUE DEBEN RECIBIR LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PINTURAS Y EMULSIONES Y DE LAS EN GENERAL 2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO GENERAL REVISA LA BITÁCORA MANTENIMIENTO GENERAL DIARIAMENTE, DONDE EL RESPONSABLE DE CADA ÁREA Y/O PERSONA QUE SE ASIGNE REGISTRA EN LA BITÁCORA MANTENIMIENTO GENERAL EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE REQUIERA 3 VERIFICA VISUALMENTE SI EL EQUIPO O INSTALACIÓN A DAR MANTENIMIENTO SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES O SE REQUIERE DE UN PROVEEDOR 4 ES PROVEEDOR? A NO SI EXISTE CONTRATO O SE TIENE QUE CONTRATAR? SE TIENEN QUE CONTRATAR ELABORA SOLICITUD DE PEDIDO EN EL SISTEMA SIAC EN LA TRANSACCIÓN ME51N PARA CAPTURAR LA INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN BITÁCORA CORRESPONDIENTE 6 SOLICITUD DE PEDIDO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O COMPRA ENTREGA LA SOLICITUD DE PEDIDO DEL SISTEMA SIAC Y SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O COMPRA AL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES Y/O COORDINADOR DE PROYECTOS 7 RECIBE NOTIFICACIÓN VERBAL DEL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES Y/O COORDINADOR DE PROYECTOS, DEL PROVEEDOR QUE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DETALLADO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O COMPRA 8 COORDINA CON EL PROVEEDOR EL ALCANCE DEL TRABAJO PASE DE SALIDA DE DETERMINA JUNTO CON EL BIENES PROVEEDOR SI EL EQUIPO REQUIERE SALIR DE LAS SI ES ASÍ ELABORA PASE DE SALIDA DE BIENES O SE REALICE EN LAS DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES 10 SUPERVISA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO EN DEL PROVEEDOR O DENTRO DE LAS DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES 11 EXISTE CONTRATO VIGENTE 9 ELABORA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O COMPRA Y SE ENTREGA AL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO SOLICITADO 5 RECIBE EL EQUIPO UNA VEZ CONCLUIDO EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR 12 PASE DE SALIDA DE BIENES REVISA JUNTO CON EL USUARIO DEL EQUIPO DE PLANTA (MAQUINARIA DE PINTURAS, EMULSIONES Y SUBESTACIÓN) O (INMUEBLES) QUE SE HAYA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O COMPRA Y VERIFICA EL EQUIPO CON BASE AL FORMATO PASE DE SALIDA DE BIENES 13 CONTINUA LA FALLA? SI NO NOTIFICA VERBALMENTE AL PROVEEDOR QUE SIGUE LA FALLA EN EL EQUIPO 14 ENTREGA EQUIPO DE PLANTA (MAQUINARIA DE PINTURAS, EMULSIONES Y SUBESTACIÓN) O (INMUEBLES) AL RESPONSABLE DE CADA ÁREA Y/O PERSONA QUE ASIGNE PARA RECIBIR DE CONFORMIDAD EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 15 HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS ACEPTA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y ELABORA LA HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAC EN LA TRANSACCIÓN ML81N CUANDO EL SERVICIO ES REALIZADO MEDIANTE CONTRATO POR UN PROVEEDOR EXTERNO PARA SU TRAMITE DE PAGO

7 CLAVE: 18 UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES PÁGINA: 2DE2 SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO A GIRA INSTRUCCIONES AL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PARA SU ATENCIÓN 17 VERIFICA EN LA TRANSACCIÓN MB21 DEL SIAC SI EXISTE LA REFACCIÓN SOLICITADA Y DETERMINA 19 NOTIFICA VERBALMENTE AL SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERE DE REFACCIONES PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO SOLICITADO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO GENERAL 18 SI REFACCIÓN EXISTENTE? SOLICITA LA REFACCIÓN AL ALMACENISTA 20 NO SUPERVISA EL TRABAJO EFECTUADO EN EL EQUIPO DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA EN LA BITÁCORA MANTENIMIENTO GENERAL 24 BITÁCORA REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEL EQUIPO 23 BITÁCORA ELABORA UNA SOLICITUD DE PEDIDO EN LA TRANSACCIÓN DEL SIAC ME51 PARA LA COMPRA DE LOS CONSUMIBLES Y HACE ENTREGA AL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES Y/O COORDINADOR DE PROYECTOS 21 ENTREGA EQUIPO AL SUPERINTENDENTE DE PLANTA PINTURA Y/O EMULSIONES Y/O USUARIO PARA SU USO 25 BITÁCORA RECIBE MATERIAL SOLICITADO Y LO ENTREGA AL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 22 REGISTRA EN LA BITÁCORA EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL EQUIPO Y RECIBE EL USUARIO FIRMANDO DE CONFORMIDAD 26 1 FIN 120