ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA
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- Samuel Vargas Ayala
- hace 7 años
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1 ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA Qué es una orden de compra? En SIIGO una orden de compra (documento tipo Y) es un documento extracontable que registra únicamente productos y tiene efecto solo a nivel administrativo, es decir, permite la generación de informes los cuales discriminan las órdenes de compra que realiza la empresa a cada uno de los proveedores; La orden de compra (documento tipo M), es un documento extracontable que únicamente registra activos fijos. Cuál es la ruta para elaborar una orden de compra? DOCUMENTO TIPO Y Para elaborar ordenes de compra es posible utilizar el buscador de menú con el icono compras. o ingresar por la ruta: Órdenes de compra - Elaboración de órdenes de DOCUMENTO TIPO M Para elaborar órdenes de compra es posible utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Activos fijos Manejo documentos de activos - Orden de compra de activos.
2 ELABORACION DOCUMENTO TIPO Y Al momento de ingresar a elaborar el documento Tipo Y el sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar: Seguido el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento: a. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO: Estos son: La fecha de elaboración del documento. El centro de costos: Es necesario tener creado mínimo uno como principal. Fecha de entrega: Digitar la fecha probable en la cual el proveedor realizara entrega del producto, SIIGO trae la fecha de ingreso al programa. El Nit: Corresponde al tercero (proveedor) al cual se le elabora la orden de compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación. Forma de pago: Campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero.
3 b. DATOS DE TRANSACCIONES: En esta pantalla se incluyen cada uno de los productos que se le están solicitando al proveedor, el número de unidades y el valor unitario. c. DESCUENTOS Y CARGOS: Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática.
4 Al momento de terminar de ingresar todos los productos que se van a incluir en la orden de compra, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el icono de la bandera. Por último el sistema permite realizar la contabilización del documento informando el número con el que fue grabado en SIIGO. Importante: El sistema traerá automáticamente el número de la orden de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeracion Automatica, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo Importante: El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o Excel. ELABORACION DOCUMENTO TIPO M Al momento de ingresar a elaborar el documento Tipo M el sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar:
5 Seguido el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento: a. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO: Estos son: La fecha de elaboración del documento. El centro de costos: Es necesario tener creado mínimo uno como principal. Fecha de entrega: Digitar la fecha probable en la cual el proveedor realizara entrega del producto, SIIGO trae la fecha de ingreso al programa. El Nit: Corresponde al tercero (proveedor) al cual se le elabora la orden de compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación. Forma de pago: Campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero. b. DATOS DE TRANSACCIONES: En esta pantalla se incluyen cada uno de los grupos de activos que se le están solicitando al proveedor, el valor unitario en caso de conocerlo y el porcentaje de descuento solo si en la parametrización del documento se marcó el campo Descuento en producto.
6 c. DESCUENTOS Y CARGOS: Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática. Al momento de terminar de ingresar todos los grupos de activos que se van a incluir en la orden de compra, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el icono de la bandera. Por último el sistema permite realizar la contabilización del documento informando el número con el que fue grabado en SIIGO.
7 Importante: El sistema traerá automáticamente el número de la orden de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeracion Automatica, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo Importante: El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o Excel.
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