PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MATRIZ DE CONVERSIÓN ANEXO I MATRIZ DE CONVERSIÓN

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1 ANEXO I MATRIZ DE CONVERSIÓN

2 ANEXO I MATRICES DE CONVERSION ÍNDICE Ҩ ASPECTOS GENERALES Ҩ DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS DE LAS MATRICES A. MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS A. MATRIZ PAGADO DE GASTOS B. MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS

3 Aspectos Generales La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre Plan de Cuentas y los Clasificadores por Objeto del, por o el Clasificador por Rubro de Ingresos, permite que toda transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad general. En el caso de los Egresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada partida genérica del Clasificador por Objeto de y el Clasificador por, con las cuentas de cargo y abono del Plan de Cuentas. La matriz identifica la relación que existe entre cada l Clasificador por Rubro de Ingresos, pero como lo que se registra es un abono, permite identificar la cuenta de cargo. Esta matriz bien diseñada viabiliza y asegura la producción automática de asientos contables o asientos, libros y los diferentes tipos de estados presupuestarios, financieros y económicos. Para que los propósitos de la citada matriz puedan cumplirse, entre los Clasificadores Presupuestarios (por Objeto del y, y por Rubros de Ingresos, respectivamente) y la Lista de Cuentas de la Contabilidad debe existir una correspondencia que tiende a ser biunívoca. Es decir cada partida de objeto del gasto y del rubro de ingresos, en su mayor nivel de desagregación, se debe corresponder con una cuenta o subcuenta contable. Descripción y Estructura de Datos de Matrices La operatividad del Sistema de Contabilidad requiere la interacción de diversas matrices, todas ellas coherentes y sustentadas en similares criterios, a fin de posibilitar el correcto registro presupuestario y contable de la totalidad de las operaciones que se producen. Dado que no en todos los casos son relevantes o significativos los mismos elementos para determinar el impacto patrimonial de las transacciones, se diseñan tablas específicas que reúnen tipos de transacciones de similar naturaleza y características. En general, y en concordancia con lo ya expresado, las matrices de conversión del Sistema de Contabilidad son los instrumentos que permiten generar automáticamente los asientos contables de partida doble, en forma relacionado a la gestión. De esta manera, todos los eventos propios o derivados de la gestión, sean de índole presupuestaria, así como las modificaciones, ajustes y regularizaciones asociados a éstos, generan los registros presupuestarios y contables, al momento de verificarse el hecho. ANEXO I

4 Las matrices de conversión se definen considerando aquellos elementos que determinan el impacto patrimonial de los eventos que se registran, determinando la vinculación en términos de cargos y abonoscon las cuentas contables pertinentes. Entre los principales elementos que se consideran para la definición de las matrices se incluyen: Clasificadores Presupuestarios de Ingresos por Rubros y por Objeto del, Clasificador por, Plan de Cuentas, el momento contable, el evento (el hecho, proceso, etc.) que se registra, los medios de percepción y pago, entre otros. En ciertos casos se utilizan también tablas auxiliares o complementarias, que facilitan la relación entre ciertos elementos particulares con las matrices principales. De esta manera se recogen todos aquellos datos relativos a la gestión que permiten el adecuado registro de las transacciones, generando las asientos que reflejan el efecto patrimonial de la totalidad de las operaciones relativas a la gestión de los recursos. Modelos de las Matrices de Conversión A continuación se presentan los modelos de las matrices de conversión: A. Matriz Devengado de La Matriz Devengado del s relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del y el Clasificador por, con las cuentas de la contabilidad, el objeto del gasto y el tipo de gasto definen la cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto o inversión. ANEXO I

5 Si el gasto es de tipo corriente, la cuenta de cargo corresponde a Egresos (es decir, una pérdida o costo). Si el tipo de gasto es inversión o capital, la cuenta de cargo será una cuenta de activo no circulante o inversiones, según sea el objeto del gasto; la cuenta de abono será una cuenta de pasivo, reflejando la obligación a pagar correspondiente. Sin embargo, existen situaciones en las que las partidas del gasto no permiten por sí solas determinar automática y directamente la cuenta de abono y donde además en necesario no perder información de utilidad para el usuario. Un ejemplo de lo anterior, es el caso del registro de gastos capitalizables en las construcciones en proceso en obras por administración donde para el registro presupuestario de estos gastos es necesario identificar, si las obras son en Bienes de Dominio Público o en Bienes de Dominio Privado y la partida genérica a la que corresponde afectar. Para el registro contable, además de lo anterior, en el caso de los Bienes de Dominio Público, es necesario conocer a que categoría de bienes corresponde afectar. Dicha información, se obtiene a partir de los Programas y Proyectos registrados en la Cartera de Proyectos e incluidos la Clave de cada uno de ellos. Las mencionadas particularidades se señalan en la columna Datos Complementarios. Objeto del Datos Complementarios Cuenta Contable de Cargo Abono A. Matriz de Pagado de s La Matriz Pagado de Egresos relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de Cuentas, la cuenta del debe será la cuenta del haber del asiento del devengado de egresos, la cuenta del haber está definida por el medio de pago: Si es efectivo la cuenta será Caja. Si se trata de pago por Bancos, mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta surgirá de relacionar el medio de pago con la moneda. Objeto del Medio de Pago Moneda Cuenta Contable de Cargo Abono ANEXO I 3

6 B. Matriz Ingreso de Ministración Devengado La matriz de Ingresos Devengados relaciona el Clasificador por Rubros de Ingresos el plan de cuentas, el código del tipo de Ingresos determina la cuenta contable de abono; en los casos en que no sea posible determinar la cuenta de abono a través del tipo de Ingreso, como es el caso de Productos y Aprovechamientos de tipo corriente, deberá abrirse éste en clases que puedan ser relacionadas unívocamente con las cuentas contables asociadas al mismo. Con respecto a las cuentas de cargo las mismas están relacionadas no sólo con el Ingreso sino también con el tipo de cuenta por Cobrar, estas particularidades son reflejadas en la matriz a través de la columna Datos Complementarios. Ingresos Datos Complementarios Cuenta Contable de Cargo Abono B. Matriz Ingresos Varios Devengados La Matriz de Ingresos Recaudados relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción con las cuentas patrimoniales involucradas, la cuenta del abono será la cuenta del cargo del asiento del devengado de ingresos. El medio de recaudación indica cuál será la cuenta de cargo o debe de la asiento. Si la recaudación se realiza a través de Bancos, ya sea por cheques, transferencias o depósito de efectivo, la cuenta surgirá de relacionar el medio de pago con la moneda. Si la recaudación se realiza a través de ventanillas recaudadoras la cuenta será Caja. Ingresos Datos Complementarios Cuenta Contable de Cargo Abono En aquellos casos en que no sea factible el registro previo del devengado del ingreso, deben registrarse simultáneamente las etapas de devengado y recaudado al momento de éste último. En estos casos, las dos matrices: Ingresos Devengados e Ingresos Recaudados, operan en forma simultánea, generando los asientos correspondientes en el mismo momento. ANEXO I 4

7 Para los casos en que por determinadas circunstancias no es posible realizar el devengado de ingresos previamente, se presenta una matriz especifica con el registro de los asientos de devengado y recaudado simultaneo. ANEXO I 5

8 A. MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS ANEXO I 6

9 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 3 3 Sueldos base al personal permanente Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Retribuciones por de carácter social Cargo Cuenta Abono Cuenta Remuneraciones por pagar al Sueldos y salarios personal permanente Honorarios Remuneraciones por pagar al profesionales personal transitorio Sueldos al personal Remuneraciones por pagar al eventual personal transitorio Ayuda por Remuneraciones por pagar al personal transitorio 3 Primas por años de efectivos prestados Quinquenios Remuneraciones adicionales y especiales por pagar 3 Primas por años de efectivos prestados Quinquenios nueva generación Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 33 Horas extraordinarias 34 Compensaciones Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Gratificación anual Prima vacacional Bono anual de despensa Compensación por servicio de turno vespertino Compensación administrativa Instituto Mexicano del Seguro Social Seguro institucional Seguro de vida y pago de marcha Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Seguridad social y seguros por pagar Seguridad social y seguros por pagar Seguridad social y seguros por pagar ANEXO I 7

10 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 44 Aportaciones para seguros 5 Indemnizaciones Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 7 Estímulos 7 Estímulos Cargo Cuenta Abono Cuenta Aportaciones para Seguridad social y seguros seguros por pagar Pensiones, Otras prestaciones sociales y jubilaciones e económicas por pagar indemnizaciones Ayuda para pasajes Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Ayuda para lentes y Otras prestaciones sociales y aparatos ortopédicos económicas por pagar Despensa Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Previsión social Otras prestaciones sociales y múltiple económicas por pagar Pagos días económicos Otras prestaciones sociales y no disfrutados económicas por pagar Ayuda para Otras prestaciones sociales y adquisición de útiles económicas por pagar escolares Pago del día de las Otras prestaciones sociales y madres económicas por pagar Compensación Otras prestaciones sociales y temporal compactable económicas por pagar Asignación por Otras prestaciones sociales y actividades culturales económicas por pagar Gratificación Otras prestaciones sociales y extraordinaria económicas por pagar Gratificación Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Compensación por Otras prestaciones sociales y incorporación al económicas por pagar programa de carreras Estímulo por antigüedad Estímulo por puntualidad y asistencia Estímulos a servidores públicos por pagar Estímulos a servidores públicos por pagar ANEXO I 8

11 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 7 Estímulos Cargo Cuenta Abono Cuenta Estímulo a servidores Estímulos a servidores públicos públicos por pagar 7 Estímulos Premio mensual por buen desempeño Estímulos a servidores públicos por pagar 8 % sobre nóminas Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital Impuesto % sobre nóminas Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Material de fotografía Materiales y útiles para el procesamiento en equipos Material para información Suscripción a periódicos y medios informátivos Material de cinematografía y audiovisual adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 9

12 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 6 Material de limpieza Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Cargo Cuenta Abono Cuenta adquisición de Material de limpieza bienes Productos adquisición de alimenticios para el bienes personal Utensilios para el adquisición de servicio de bienes alimentación adquisición de Productos minerales bienes no metálicos adquisición de Cemento y productos bienes de concreto adquisición de Cal, yeso y productos bienes de yeso adquisición de Madera y productos bienes de madera adquisición de Vidrio y productos de bienes vidrio adquisición de Material eléctrico y bienes electrónico adquisición de Artículos metálicos bienes para la construcción adquisición de Plantas de ornato bienes adquisición de Materiales bienes complementarios ANEXO I 0

13 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 49 5 Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos básicos Cargo Cuenta Abono Cuenta adquisición de Pinturas bienes Sustancias químicas adquisición de bienes Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmaceúticos Materiales, accesorios y suministros médicos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Combustibles, lubricantes y aditivos 7 Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal 73 Artículos deportivos 74 Productos textiles 9 Herramientas menores Plaguicidas, abonos y fertilizantes Medicinas y productos farmaceúticos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Combustibles, lubricantes y aditivos p/se adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de Materiales, accesorios y suministros médicos bienes Vestuario y uniformes Prendas de protección Artículos deportivos Textiles Refacciones, accesorios y herramientas adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I

14 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 9 93 Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Cargo Cuenta Abono Cuenta Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo adquisición de bienes adquisición de bienes 94 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios de equipo de cómputo adquisición de bienes Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Neumáticos y cámaras Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Material para mantenimiento de maquinaria y equipo adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 99 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Materiales y suministros varios adquisición de bienes 3 Energía eléctrica Servicio de energía eléctrica adquisición de bienes 3 Gas Gas adquisición de bienes 33 Agua Servicio de agua potable adquisición de bienes ANEXO I

15 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 34 Telefonía tradicional Cargo Cuenta Abono Cuenta Servicio telefónico convencional adquisición de bienes 35 Telefonía celular Servicio de telefonía celular adquisición de bienes 36 Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicio de radiolocalización adquisición de bienes 37 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información Servicio de conducción de señales analógicas adquisición de bienes 37 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información Procesamiento electrónico de información adquisición de bienes 38 Servicios postales y telegráficos Servicio postal adquisición de bienes Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicio telegráfico Servicio de mensajería adquisición de bienes adquisición de bienes 39 3 Servicios intergrales y otros Arrendamiento de edificios Contratación de otros Arrendamiento de edificios y locales adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 3

16 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 33 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arrendamiento de equipo de fotocopiado adquisición de bienes 35 Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte para servicio administrativo adquisición de bienes 37 Arrendamiento de activos Arrendamiento de activos adquisición de bienes 39 Otros arrendamientos Otros arrendamientos adquisición de bienes 33 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Asesorías asociadas a convenios o acuerdos adquisición de bienes 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de informática adquisición de bienes 334 Servicios de capacitación 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 338 Servicios de vigilancia Capacitación Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de vigilancia adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 4

17 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 34 Servicios financieros y bancarios Servicios bancarios y financieros adquisición de bienes 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas adquisición de bienes 345 Seguro de bienes patrimoniales 347 Fletes y maniobras 348 Comisiones por ventas 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Seguros de bienes patrimoniales Fletes y maniobras Comisiones por ventas Otros comerciales adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 35 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento de inmuebles adquisición de bienes 35 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración adquisición de bienes 35 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Conservación y mantenimiento de otros adquisición de bienes ANEXO I 6

18 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Cargo Cuenta Abono Cuenta Conservación y mantenimiento de bienes informáticos adquisición de bienes 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Conservación y mantenimiento de vehículos adquisición de bienes 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicio de lavandería, limpieza e higiene adquisición de bienes Servicios de jardinería y fumigación Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Fumigación Publicaciones oficiales para difusión o información Publicaciones oficiales para licitaciones públicas Otros gastos de publicación, difusión e información Impresiones adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 7

19 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 36 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Cargo Cuenta Abono Cuenta Difusión de mensajes sobre programas adquisición de bienes 364 Servicios de revelado de fotografias Servicios de revelado de fotografias adquisición de bienes 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet adquisición de bienes 37 Pasajes aéreos Pasajes nacionales a servidores públicos adquisición de bienes 37 Pasajes aéreos Pasajes internacionales a servidores públicos adquisición de bienes 37 Pasajes terrestres Pasajes nacionales a servidores públicos adquisición de bienes 375 Viáticos en el país Viáticos nacionales a servidores públicos adquisición de bienes 376 Viáticos en el extranjero 378 Servicios integrales de traslado y viáticos Viáticos internacionales a servidores públicos Servicios integrales de traslado y viáticos adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 8

20 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 379 Otros de traslado y hospedaje 38 s de ceremonial 38 s de orden social y cultural Cargo Cuenta Abono Cuenta adquisición de Traslados locales bienes Atención a visitantes Actividades cívicas y festividades adquisición de bienes adquisición de bienes 383 Congresos y convenciones Congresos y convenciones adquisición de bienes 385 s de representación 39 Impuestos y derechos Otros gastos por responsabilidades Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven 399 Otros generales 44 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven Becas y otras ayudas para programas de capacitación s de representación Otros impuestos, derechos y cuotas Otros gastos por responsabilidades Impuesto sobre erogaciones por remuneración Impuesto adicional para fomento de la educación Fondo revolvente adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 30C Becas Ayudas sociales varias ANEXO I 9

21 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 58 Terrenos 58 Terrenos 58 Terrenos 30C00 30C00 30C300 Cargo Cuenta Abono Cuenta Terrenos para construcción de inmuebles TSJ Terrenos para construcción de inmuebles TCA Terrenos para construcción de inmuebles TCyA adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 58 Terrenos 30C Terrenos para construcción de inmuebles Consejo adquisición de bienes 58 Terrenos 30C Terrenos para construcción de inmuebles TE adquisición de bienes 583 Edificios no residenciales 583 Edificios no residenciales 583 Edificios no residenciales 583 Edificios no residenciales 583 Edificios no residenciales 30C00 30C00 30C300 30C400 30C Edificios no habitacionales TSJ Edificios no habitacionales TCA Edificios no habitacionales TCyA Edificios no habitacionales Consejo Edificios no habitacionales TE adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 5 Muebles de oficina y estantería 30C Muebles de oficina y estantería TSJ adquisición de bienes ANEXO I 0

22 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería 30C00 30C300 30C400 Cargo Cuenta Abono Cuenta Muebles de oficina y estantería TCA Muebles de oficina y estantería TCyA Muebles de oficina y estantería Consejo adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 5 Muebles de oficina y estantería 30C Muebles de oficina y estantería TE adquisición de bienes Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería 30C00 30C00 30C300 30C400 30C adquisición de Muebles excepto de oficina y estantería TSJ bienes Muebles excepto de oficina y estantería TCA Muebles excepto de oficina y estantería TCyA Muebles excepto de oficina y estantería Consejo Muebles excepto de oficina y estantería TE adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30C C Equipo de cómputo y de tecnologías de la información TSJ Equipo de cómputo y de tecnologías de la información TCA adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I

23 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30C300 30C400 30C500 Cargo Cuenta Abono Cuenta Equipo de cómputo y de tecnologías de la información TCyA Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Consejo Equipo de cómputo y de tecnologías de la información TE adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 59 Otros mobiliarios y equipos de administración 30C Otros mobiliarios y equipos de administración TSJ adquisición de bienes Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración 30C00 30C300 30C Otros mobiliarios y equipos de administración TCA Otros mobiliarios y equipos de administración TCyA Otros mobiliarios y equipos de administración Consejo adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes Otros mobiliarios y equipos de administración Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales 30C500 30C00 30C00 30C Otros mobiliarios y equipos de administración TE Equipos y aparatos audiovisuales TSJ Equipos y aparatos audiovisuales TCA Equipos y aparatos audiovisuales TCyA adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I

24 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales Cámaras fotográficas y de video 30C400 30C500 30C00 Cargo Cuenta Abono Cuenta adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales Consejo bienes Equipos y aparatos audiovisuales TE Cámaras fotográficas y de video TSJ adquisición de bienes adquisición de bienes 53 Cámaras fotográficas y de video 30C Cámaras fotográficas y de video TCA adquisición de bienes Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 30C300 30C400 30C500 30C00 30C00 30C300 30C Cámaras fotográficas y de video TCyA Cámaras fotográficas y de video Consejo Cámaras fotográficas y de video TE Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo TSJ Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo TCA Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo TCyA Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Consejo adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 3

25 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 59 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 30C Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo TE adquisición de bienes 53 Equipo médico y de laboratorio 30C Equipo médico y de laboratorio TSJ adquisición de bienes 53 Equipo médico y de laboratorio 30C Equipo médico y de laboratorio TCA adquisición de bienes 53 Equipo médico y de laboratorio 30C Equipo médico y de laboratorio TCyA adquisición de bienes 53 Equipo médico y de laboratorio 30C Equipo médico y de laboratorio Consejo adquisición de bienes 53 Equipo médico y de laboratorio 30C Equipo médico y de laboratorio TE adquisición de bienes 54 Automóviles y camiones 30C Automóviles y equipo terrestre TSJ adquisición de bienes 54 Automóviles y camiones 30C Automóviles y equipo terrestre TCA adquisición de bienes 54 Automóviles y camiones 30C Automóviles y equipo terrestre TCyA adquisición de bienes 54 Automóviles y camiones 30C Automóviles y equipo terrestre Consejo adquisición de bienes 54 Automóviles y camiones 30C Automóviles y equipo terrestre TE adquisición de bienes ANEXO I 4

26 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Equipo de defensa y seguridad Equipo de defensa y seguridad Equipo de defensa y seguridad 30C00 30C00 30C300 Cargo Cuenta Abono Cuenta Equipo de defensa y seguridad TSJ Equipo de defensa y seguridad TCA Equipo de defensa y seguridad TCyA adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 55 Equipo de defensa y seguridad 30C Equipo de defensa y seguridad Consejo adquisición de bienes Equipo de defensa y seguridad Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial 30C500 30C00 30C00 30C300 30C400 30C Equipo de defensa y seguridad TE Maquinaria y equipo industrial TSJ Maquinaria y equipo industrial TCA Maquinaria y equipo industrial TCyA Maquinaria y equipo industrial Consejo Maquinaria y equipo industrial TE adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 5

27 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 30C Sistemas de aire acondicionado, calefacción TSJ adquisición de bienes 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 30C Sistemas de aire acondicionado, calefacción TCA adquisición de bienes 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 30C Sistemas de aire acondicionado, calefacción TCyA adquisición de bienes 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 30C Sistemas de aire acondicionado, calefacción Consejo adquisición de bienes 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 30C Sistemas de aire acondicionado, calefacción TE adquisición de bienes 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 30C Equipo de comunicación y telecomunicación TSJ adquisición de bienes 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 30C Equipo de comunicación y telecomunicación TCA adquisición de bienes ANEXO I 6

28 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 30C Equipo de comunicación y telecomunicación TCyA adquisición de bienes 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 30C Equipo de comunicación y telecomunicación Consejo adquisición de bienes 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 30C Equipo de comunicación y telecomunicación TE adquisición de bienes 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 30C Equipo de generación eléctrica TSJ adquisición de bienes 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 30C Equipo de generación eléctrica TCA adquisición de bienes 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 30C Equipo de generación eléctrica TCyA adquisición de bienes 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 30C Equipo de generación eléctrica Consejo adquisición de bienes 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 30C Equipo de generación eléctrica TE adquisición de bienes 567 Herramientas y máquinas - herramienta 30C Herramientas y máquinas - herramienta TSJ adquisición de bienes 567 Herramientas y máquinas - herramienta 30C Herramientas y máquinas - herramienta TCA adquisición de bienes ANEXO I 7

29 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Herramientas y máquinas - herramienta Herramientas y máquinas - herramienta Herramientas y máquinas - herramienta 569 Otros equipos 569 Otros equipos 569 Otros equipos 30C300 30C400 30C500 Cargo Cuenta Abono Cuenta Herramientas y máquinas - herramienta TCyA Herramientas y máquinas - herramienta Consejo Herramientas y máquinas - herramienta TE C Otros equipos TSJ C Otros equipos TCA C Otros equipos TCyA adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 569 Otros equipos 569 Otros equipos 53 Bienes artísticos, culturales y científicos 59 Software 30C Otros equipos Consejo C Otros equipos TE C Bienes artísticos y culturales C Software TSJ adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes ANEXO I 8

30 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS 59 Software 59 Software 59 Software 59 Software 59 Patentes Cargo Cuenta Abono Cuenta 30C Software TCA C Software TCyA C Software Consejo C Software TE C Patentes TSJ adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 59 Patentes 30C Patentes TCA adquisición de bienes 59 Patentes 59 Patentes 59 Patentes 30C Patentes TCyA C Patentes Consejo C Patentes TE adquisición de bienes adquisición de bienes adquisición de bienes 597 Licencias informáticas e intelectuales 30C Licencias informáticas e intelectuales TSJ adquisición de bienes ANEXO I 9

31 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 597 Licencias informáticas e intelectuales 30C Licencias informáticas e intelectuales TCA adquisición de bienes 597 Licencias informáticas e intelectuales 30C Licencias informáticas e intelectuales TCyA adquisición de bienes 597 Licencias informáticas e intelectuales 30C Licencias informáticas e intelectuales Consejo adquisición de bienes 597 Licencias informáticas e intelectuales 30C Licencias informáticas e intelectuales TE adquisición de bienes 6 Edificación no habitacional 30C Edificación no habitacional en proceso TSJ Contratistas obras públicas bienes propios 6 Edificación no habitacional 30C Edificación no habitacional en proceso TCA Contratistas obras públicas bienes propios 6 Edificación no habitacional 30C Edificación no habitacional en proceso TCyA Contratistas obras públicas bienes propios 6 Edificación no habitacional 30C Edificación no habitacional en proceso Consejo Contratistas obras públicas bienes propios 6 Edificación no habitacional 30C Edificación no habitacional en proceso TE Contratistas obras públicas bienes propios 67 Instalaciones y equipamiento en construcciones 30C Instalaciones y equipamiento construcciones en proceso TSJ Contratistas obras públicas bienes propios ANEXO I 30

32 MATRIZ DE CONVERSION DEVENGADO DE GASTOS Cargo Cuenta Abono Cuenta 67 Instalaciones y equipamiento en construcciones 30C Instalaciones y equipamiento construcciones en proceso TCA Contratistas obras públicas bienes propios 67 Instalaciones y equipamiento en construcciones 30C Instalaciones y equipamiento construcciones en proceso TCyA Contratistas obras públicas bienes propios 67 Instalaciones y equipamiento en construcciones 30C Instalaciones y equipamiento construcciones en proceso Consejo Contratistas obras públicas bienes propios 67 Instalaciones y equipamiento en construcciones 30C Instalaciones y equipamiento construcciones en proceso TE Contratistas obras públicas bienes propios 69 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 30C Trabajos de acabados en edificaciones en proceso TSJ Contratistas obras públicas bienes propios 69 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 30C Trabajos de acabados en edificaciones en proceso TCA Contratistas obras públicas bienes propios 69 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 30C Trabajos de acabados en edificaciones en proceso TCyA Contratistas obras públicas bienes propios 69 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 30C Trabajos de acabados en edificaciones en proceso Consejo Contratistas obras públicas bienes propios 69 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 30C Trabajos de acabados en edificaciones en proceso TE Contratistas obras públicas bienes propios ANEXO I 3

33 A. MATRIZ PAGADO DE GASTOS ANEXO I 3

34 MATRIZ DE CONVERSION PAGADO DE GASTOS 3 Sueldos base al personal permanente MEDIO DE PAGO Cargo Cuenta Abono Cuenta Remuneraciones por pagar al personal permanente Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Honorarios asimilables a salarios Remuneraciones por pagar al personal transitorio Judicial Sueldos base al personal eventual Retribuciones por de carácter social Remuneraciones por pagar al personal transitorio Remuneraciones por pagar al personal transitorio Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Primas por años de efectivos prestados (quinquenios) Primas por años de efectivos prestados (quinquenio nueva generacion) Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (grat anual) Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (prima vac) Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (bono anual de despensa) Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina 33 Horas extraordinarias Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina ANEXO I 33

35 MATRIZ DE CONVERSION PAGADO DE GASTOS 34 Compensaciones 4 4 Aportaciones de seguridad social (IMSS) Aportaciones de seguridad social (seg inst) MEDIO DE PAGO Cargo Cuenta Abono Cuenta Remuneraciones adicionales y especiales por pagar Seguridad social y seguros por pagar Seguridad social y seguros por pagar Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Judicial Judicial Aportaciones de seguridad social (seg de vida y pago de marcha) Seguridad social y seguros por pagar Judicial Indemnizaciones 54 Aportaciones para seguros Prestaciones contractuales (ayuda pasajes) Seguridad social y seguros por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Judicial Judicial Judicial Prestaciones contractuales (ayuda lentes y aparatos ortopedicos) Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Judicial Prestaciones contractuales (despensa) Prestaciones contractuales (prev social multiple) Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina 54 Prestaciones contractuales (pagos dias econ no disfrutados) Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina ANEXO I 34

36 MATRIZ DE CONVERSION PAGADO DE GASTOS Prestaciones contractuales (ayuda utiles escolares) Prestaciones contractuales (pago dia de las madres) Prestaciones contractuales (compensación temporal compactable) Prestaciones contractuales (asignación por actividades culturales) Prestaciones contractuales (grat ext) 7 Estímulo por antigüedad 7 7 Prestaciones contractuales (grat) Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Estímulo por puntualidad y asistencia Estímulo a servidores públicos Estímulos (premio mensual por buen desempeño) MEDIO DE PAGO Cargo Cuenta Abono Cuenta Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar Estímulos a servidores públicos por pagar Estímulos a servidores públicos por pagar Estímulos a servidores públicos por pagar Estímulos a servidores públicos por pagar Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina Bancos / Tesoreria Poder Judicial Nómina ANEXO I 35

37 MATRIZ DE CONVERSION PAGADO DE GASTOS 8 % s/nóminas Materiales, útiles y equipos menores de oficina MEDIO DE PAGO Cargo Cuenta Abono Cuenta Judicial Judicial Materiales y útiles de impresión y reproducción Judicial Materiales y útiles de impresión y reproducción (material de fotografía) Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Judicial Judicial Judicial Material impreso e información digital (material p/información) Material impreso e información digital (suscripción a periódicos y medios) Judicial Judicial ANEXO I 36

38 MATRIZ DE CONVERSION PAGADO DE GASTOS MEDIO DE PAGO Cargo Cuenta Abono Cuenta 5 Material impreso e información digital (material de cinematografia y audiovisual) Judicial Material de limpieza Judicial Productos alimenticios para personas Judicial Utensilios para el servicio de alimentación Judicial Productos minerales no metálicos Judicial Cemento y productos de concreto Judicial Cal, yeso y productos de yeso Judicial Madera y productos de madera Judicial ANEXO I 37

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