INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO
|
|
- Sandra Morales Ruiz
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO 2013
2 CONTENIDO Información General... 3 EGRESOS... 4 Gasto Directo... 4 Nuevo Gasto Directo... 5 Consultar un Gasto Directo Modificar un Gasto Directo Cancelar un Gasto Directo Menú de Herramientas Gasto Directo Página 2 de 30
3 Información General DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, dentro del Módulo del los Egresos para el Gasto Directo OBJETIVO Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones. ALCANCE Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para el Gasto Directo, así como realizar la construcción de su cuenta pública. AUDIENCIA Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net. Página 3 de 30
4 EGRESOS Gasto Directo En caso de que sea necesario llevar a cabo el registro de un gasto directo que consiste en el registro de todos los momentos contables al mismo tiempo (Esquema Simplificado), el sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro del Gasto Directo en base a la Fuente de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de Gasto; el cual es posible registrar a través de la opción Gasto Directo dentro del menú de Egresos del sistema SAACG.Net. Para acceder a la opción Gasto Directo, es necesario ir al menú Egresos de SAACG.Net y seleccionar la opción Gasto Directo, Una vez seleccionada la opción Gasto Directo el sistema desplegará la pantalla Gasto Directo. Página 4 de 30
5 Nuevo Gasto Directo Para generar los registros de un nuevo Gasto Directo es necesario: 1) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 2) Una vez dentro de la Pantalla Gasto Directo dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones, Página 5 de 30
6 3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la captura del Gasto Directo, 4) Seleccionar el tipo de documento fuente dentro del campo Tipo de Documento Fuente, 5) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo Fecha, Página 6 de 30
7 6) Llevar a cabo la captura de nombre del documento fuente dentro del campo Documento Fuente, 7) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo Folio Documento, 8) Registrar un concepto o descripción del Pago Directo dentro del campo Observación, 9) * Solamente en caso de realizar gasto directo correspondiente a obra pública, seleccionar el contratista desde el campo Contratista (Obra Pública), Página 7 de 30
8 10) Seleccionar la forma de pago dentro del campo Forma de Pago, 11) Seleccionar la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el gasto directo, dentro del campo Cuenta Banco / Efectivo, 12) Llevar a cabo la captura del beneficiario de dicho gasto directo dentro del campo Beneficiario, 13) Capturar el folio, numero de cheque o transferencia dentro del campo Folio / Cheque, Página 8 de 30
9 14) Una vez capturado el detalle o encabezado del Gasto Directo, es posible llevar a cabo la captura del detalle, el cual es posible hacerlo de dos formas. La primera forma es capturando todo el objeto del gasto para una misma Fuente de Financiamiento, Proyecto o Unidad Administrativa, y otra forma es seleccionando la Fuente/Proyecto/Unidad para cada uno de los objetos del gasto, Opcion1) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con una misma Fuente/Proyecto/Unidad a) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo Fuente de Financiamiento, b) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo Proyecto / Proceso, c) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo Unidad Administrativa, Página 9 de 30
10 d) Una vez que han sido seleccionadas la Fuente/Proyecto/Unidad, se puede observar que los campos dentro del detalle del Gasto Directo, se han reducido puesto que solo será necesario capturar el Objeto del Gasto, Tipo de Gasto e Importe, e) Dar doble clic sobre la celda Objeto del Gasto, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo para seleccionar el objeto del gasto, f) El sistema desplegará una ventana en la cual es posible seleccionar el objeto de gasto desde una lista, dar clic sobre la celda del Objeto del Gasto, que se desee seleccionar, Así mismo es posible llevar a cabo una búsqueda directa dentro de la lista de objetos del gasto, utilizando el campo Buscar, el cual realiza una búsqueda directa en los campos Objeto del Gasto y Nombre, de las palabras capturadas, Página 10 de 30
11 g) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo Descripción, h) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, Tipo de Gasto, i) Capturar el importe del gasto dentro del campo Importe, j) Así mismo, es posible llevara a cabo la captura de más de un objeto del gasto, tantos como sean necesarios, Página 11 de 30
12 k) Una vez capturado todo el gasto directo, dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla Gasto Directo, l) Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro del Gasto Directo se guardo de manera correcta, Opcion2) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con diferente Fuente/Proyecto/Unidad a) Dar doble clic sobre la celda Objeto del Gasto, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo para seleccionar el objeto del gasto a comprometer presupuesto, Página 12 de 30
13 b) El sistema desplegará una ventana para seleccionar el objeto del gasto, dar clic sobre la celda del Objeto del Gasto que se desee seleccionar, c) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo Descripción, d) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo Fuente de Financiamiento, e) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo Proyecto / Proceso, Página 13 de 30
14 f) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo Unidad Administrativa, g) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, Tipo de Gasto, h) Capturar el importe del gasto dentro del campo Importe, i) Posteriormente llevar a cabo la captura de todos los objetos del gasto que se desee, hasta concluir la captura del gasto directo, Página 14 de 30
15 j) Una vez capturado el detalle del gasto directo, dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla del Gasto Directo, k) Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el gasto directo fue realizado de manera correcta, Página 15 de 30
16 l) Finalmente es posible consultar la correcta captura del Gasto Directo, a través de la consulta de la póliza generada, en donde se observa que el sistema construye la póliza con todos los momentos contables para dicho Gasto Directo, Así mismo es posible verificar que los movimientos correspondientes a todos los momentos contables del gasto directo, son reflejados dentro del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Página 16 de 30
17 Consultar un Gasto Directo Para realizar la consulta de un Gasto Directo, es necesario: 1) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 2) Dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, 3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de Gasto Directo que se desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo y criterio de búsqueda seleccionados, Página 17 de 30
18 Modificar un Gasto Directo Para realizar la modificación de un Gasto Directo, es necesario: 4) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 5) Dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, Página 18 de 30
19 6) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de Gasto Directo que se desee modificar, 7) Posteriormente serán cargados los datos del gasto directo seleccionado, dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón modificar de la barra de herramientas, Página 19 de 30
20 8) Una vez seleccionada la opción Modificar, el sistema activa el modo de edición para los campos Tipo de Documento, Fecha, Documento Fuente, Folio Documento, Observación, Contratista (Obra Pública), Forma de Pago, Cuenta Banco/Efectivo, Beneficiario, Folio/Cheque, Fuente de Financiamiento, Proyecto/Proceso, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto, Tipo de Gasto e Importe, así como el desglose del abono dentro de la póliza del Gasto Directo seleccionado. Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes, 9) Si se requiere, es posible editar el abono del gasto directo a través de la opción Desglose del Abono, dar clic en el botón Desglose del Abono, Página 20 de 30
21 10) El sistema desplegará la ventana Desglose del Abono, en la cual es posible editar los movimientos del movimiento de Gasto directo, 11) Dar clic en la celda vacía de cuenta, de la siguiente línea en blanco para activar la captura, así mismo dar clic en el botón rojo para seleccionar una cuenta de abono, 12) El sistema desplegará el catálogo de las cuentas, llevar a cabo la búsqueda de la cuenta deseada y dar doble clic para seleccionar la cuenta, Página 21 de 30
22 13) Posteriormente los datos de la cuenta se cargaran en el detalle del desglose del abono; llevar a cabo la captura de los importes y llevar a cabo el cuadre de la póliza, si el abono y el cargo no están balanceados no es posible guardar los cambio, 14) Una vez realizada la captura del abono, dar clic en el botón aplicar, para que los cambios sean aplicados, 15) Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón Guardar, de la barra de herramientas de la ventana de Gasto Directo, Página 22 de 30
23 16) Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han guardado correctamente, 17) Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la póliza generada; dar clic en el botón Póliza de la barra de herramientas, de la venta Gasto Directo, Así mismo es posible identificar que los cambios realizados en la opción Desglose del Abono están reflejados dentro de la póliza del Gasto Directo, Notas: No se puede realizar la modificación de un Gasto Directo que se encuentra guardado en un periodo cerrado Página 23 de 30
24 Cancelar un Gasto Directo Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Directo, es necesario: 1) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 2) Dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, Página 24 de 30
25 3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el Gasto Directo que se desea Cancelar, 4) Posteriormente serán cargados los datos del gasto directo seleccionado, dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón Cancelar de la barra de herramientas, 5) El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del gasto directo seleccionado, dar clic en SI para continuar con la cancelación, Página 25 de 30
26 6) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la cancelación de dicho gasto directo; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación y dar clic en el botón Aceptar, 7) Posteriormente se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del gasto directo ha sido realizada de manera correcta, 8) Posteriormente se cambiará el estatus del gasto directo, dentro de la ventana Gasto Directo, Página 26 de 30
27 9) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho gasto directo, a través del botón Póliza del menú de opciones de la ventana Gasto Directo, Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos en negativo correspondientes a la cancelación, Notas: No se puede realizar la cancelación de un Gasto Directo que se encuentra guardado en un periodo cerrado Página 27 de 30
28 Menú de Herramientas Gasto Directo La opción Gasto Directo del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del Gasto Directo : 1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Gasto Directo, en caso de no haber cambios se presenta la misma lista. 2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción Modificar, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Directo. 3) Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Id, Ejercicio, Fecha, Tipos de Documentos, Folio, Descripción y Status. Página 28 de 30
29 4) P.Cheque: Herramienta utilizada para imprimir la póliza con formato de póliza de cheque para ser impreso físicamente en un cheque, 5) Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de gastos directos, registrados, en base a rangos de fecha o consecutivos, Cuando es seleccionada dicha opción el sistema despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va a realizar dicho listado, Página 29 de 30
30 Posteriormente el sistema despliega la lista completa en formato de archivos digital, 6) Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año de ejercicio en el que se está trabajando. 7) Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las pólizas correspondientes al gasto directo visualizado, tanto su póliza original como la de cancelación. 8) Salir: Cierra la ventana del Gasto Directo Página 30 de 30
INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesINDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET 2013 CONTENIDO Información General... 3 PÓLIZAS... 4 Captura de Pólizas... 4 Consulta de Pólizas... 7 Modificación de Pólizas... 9 Cancelación de Pólizas... 11 Importar
Más detallesINDETEC MANUAL SOBRE EL REGISTRO DE NÓMINA EN EL. [Escribir el subtítulo del documento]
MANUAL SOBRE EL REGISTRO DE NÓMINA EN EL SAACG.NET [Escribir el subtítulo del documento] 1 CONTENIDO Información General... 3 NÓMINA... 4 GASTO COMPROMETIDO... 4 GASTO DEVENGADO... 7 GASTO EJERCIDO...
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesINDETEC MANUAL DE ACTUALIZACIÓN SAACG.NET
MANUAL DE ACTUALIZACIÓN SAACG.NET 2013 DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento describe los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso de actualización del Sistema Automatizado de
Más detallesDCISERVICIOS, SA DE CV
DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de
Más detallesMANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET EGRESOS, GASTO DIRECTO
CONTENID O Información General... 3 EGRESOS... 4 Gasto Directo... 4 Nuevo Gasto Directo... 5 Consultar un Gasto Directo... 17 Modificar un Gasto Directo... 18 Cancelar un Gasto Directo... 24 Menú de Herramientas
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación
Más detallesManual Suspensión de Cheques
Índice Suspensión de Cheques 1. Introducción... 2. Descripción del Servicio... 2.1 Esquemas de suspensión... 3. Acceso... 4. Funcionalidad... 4.1 Estados de un lote... 5. Suspensión de cheques... 5.1 Suspensión
Más detallesCancelación de un Comprobante Fiscal Digital
Cancelación de un Comprobante Fiscal Digital La cancelación de CFDI esta aplicada para los proceso de Notas de Crédito a clientes, Facturas a clientes y comprobantes de nomina, que se encuentren generadas
Más detallesINDETEC MANUAL DE REGISTRO DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA EN EL SAACG.NET
MANUAL DE REGISTRO DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA EN EL SAACG.NET 2013 Manual de Obra Contratada Información General 1. Presupuesto Aprobado Obra. $ 3,000.00 2. Firma del Contrato con el Contratista.. $ 1,000.00
Más detallesManual de Usuario para Sistema SOFAAR MODULO DE CONTABILIDAD
Manual de Usuario para Sistema SOFAAR MODULO DE CONTABILIDAD El presente manual pretende orientar y apoyar el uso del sistema SOFAAR desde el punto de vista del usuario en el funcionamiento y operatividad
Más detallesMANUAL DE USUARIO UNIDAD DE INFORMÁTICA. INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y ASISTENCIA LEGAL Torre Chiapas piso 13
2015 MANUAL DE USUARIO UNIDAD DE INFORMÁTICA INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y ASISTENCIA LEGAL Torre Chiapas piso 13 ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Agenda Web, deberá contar previamente
Más detallesManual de usuario Contabilidad Electrónica
Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable
Más detallesnet cash Manual Compra/Venta Compra/Venta de Divisas
Manual Compra/Venta Compra/Venta de Divisas de Divisas 1. Introducción 1 1.1 Definición 1 2. Compra de divisas 2.1 Flujo compra de divisas 3. Venta de divisas 3.1 Flujo venta de divisas 4. Firmas 4.1 Configuración
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO DE TRANSACCIONES MANUALES... 1 Crear...
Más detallesManual de Usuario Creación de Usuarios Transferencia de Datos
2015 Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o trasmitida de ninguna forma, con ningún propósito sin la previa autorización escrita de HeOn. La información contenida en este manual está sujeta
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 04 2008 / CGR MANUAL DE USUARIO CGR- Actualizado a Abril de 2008 Revisión: 01-2008 Página: 1 / 196 Historial de Revisiones ÍTEM FECHA VERSIÓN EQUIPO AUTOR
Más detallesGUIA DE MODIFICACIONES
Ministerio de Salud Comisión de Desarrollos GUIA DE MODIFICACIONES Integración Bienestar Sistema Contable (Nombre de la Solicitud) Bienestar (Especificar Módulos involucrados) Usuario Solicitante: Alejandro
Más detallesContabilidad Electrónica. Vital Sistemas SA de CV 8 de octubre 2014
Contabilidad Electrónica Vital Sistemas SA de CV 8 de octubre 2014 Agenda CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1 2 Generalidades A partir del 1 de julio de 2014 están obligados a llevar contabilidad electrónica y
Más detallesSistema de Captura de Expedientes de Trabajadores
Sistema de Captura de Expedientes de Trabajadores Junio, 2007 Página 1 Índice 1. 1.Generalidades del. 3 1.1. Descripción del módulo 3 1.2. Propósito de este manual 3 2. Instalación del 3 3. Navegación
Más detallesMANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD.
MÓDULO DE CONTABILIDAD. 1 Introducción MyBusiness Pos pretende facilitarte la elaboración, análisis e interpretación de información contable y financiera que es útil en la toma de decisiones de tu negocio,
Más detallesSanta Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19
Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del
Más detallesMy Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003
My Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003 Table of Contents Tesorería...... 1 Introducción...... 1 Operación...... 2 Conciliación...... 5 Reportes...... 7 Reporte Busqueda...
Más detallesManual para navegar en portal HDI Seguros
Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir
Más detallesManual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido
Manual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido Consulta de requerimientos de pieza... 2 Autorización de piezas... 4 Embarque de solicitud
Más detallesIngresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña
Ingresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña A continuación se desplegará la pantalla principal del sistema. 1 Recuperación de Contraseña
Más detallesManual de Usuario Sistema de Médicos. Proyecto:
Manual de Usuario Sistema de Médicos Proyecto: Cliente: Septiembre de 2012 Contenido Generalidades... 3 Acceso al sistema... 3 Generalidades de los módulos... 5 Seguridad... 8 Registro en línea... 8 Perfil
Más detallesManual de Capacitación y de Usuario
Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...
Más detallesContenido. » Manual de ayuda
Cobranza > Cobros Masivos > Crear Archivo > Continuar Captura > Contenido» Cobros Masivos Crear archivo Continuar captura 2» Captura Cobros registrados Transferencias Banamex 4» Cobros Masivos Crear archivo
Más detallesManual de Usuario SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE SEGUROS SOLIDARIOS (RUSS) RENOVACIÓN DE PÓLIZAS
Manual de Usuario SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE SEGUROS SOLIDARIOS (RUSS) RENOVACIÓN DE PÓLIZAS 1 Renovación de pólizas de Seguros Solidarios Descripción del Módulo de Renovación de Pólizas. Para renovar
Más detallesSistema de Administración de Seguridad
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI Sistema de Administración de Seguridad Manual de Usuario (Para operadores de Instituciones Financieras de Desarrollo) Jefatura de Tecnologías de Información
Más detallesGrupo Dagal, S.A. de C.V. Área de Innovación, Desarrollo y Soporte
Manual de Usuario Gasolinero.7.ServidorUCCV 2.- Detalle de operaciones del sistema 2.1.- Sesión 2.1.1.- Usuario 2.1.2.-Conectar a UCCV 2.1.3.- Salir 2.2.- Administración 2.2.1.- Facturas 2.2.2.- Cambio
Más detallesComisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Capturador de Pólizas División de Servicios a Instituciones Financieras Mayo de 2011 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA.
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA. MANUAL DE USUARIO Módulos y funciones en Syllabus+. Sección Gestión 1 CONTENIDO GESTIÓN 1. PAQUETE DE GESTIÓN 5 2. IMPEDIMENTOS Y AUTORIZACIONES 7 2.1. IMPEDIMENTOS 7 2.1.1.
Más detallesContenido. » Manual de ayuda
Transferencias y pagos > Pagos > Domiciliación Página 1 Contenido» Pagos Domiciliación Consulta 2» Pagos Domiciliación Alta 4» Domiciliación Alta Confirmación 7» Domiciliación Alta Aplicación 9» Pagos
Más detallesPORTAL DE PROVEEDORES MANUAL DE FACTURACIÓN
PORTAL DE PROVEEDORES MANUAL DE FACTURACIÓN TABLA CONTENIDO A. CONFIDENCIALIDAD... 2 B. MAPA Y PROCESO DE LA APLICACION... 3 C. ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES... 5 APARTADO PARA PROVEEDORES... 6 i. CONSULTAS...
Más detallesO C T U B R E 2 0 1 3 SOPORTE CLIENTE. Manual de Usuario Versión 1. VERSIÓN 1 P á g i n a 1
SOPORTE CLIENTE Manual de Usuario Versión 1 VERSIÓN 1 P á g i n a 1 Contenido Contenido... 2 INTRODUCCIÓN... 3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES... 4 1. INICIO... 4 2. REGISTRAR NUEVO CLIENTE... 5 1.1 INGRESO DE
Más detallesBecas Sube. Becas Vulnerables Becas Talentos. Proceso de Renovación
Becas Sube Becas Vulnerables Becas Talentos Proceso de Renovación Bienvenidos Por segundo año consecutivo se esta llevando a cabo el proceso de renovación de las becas SUBE, en el cuál es muy importante
Más detallesManual de Pagos y Transferencias
Índice de Pagos y Transferencias 1. Pagos y transferencias... 2. Individuales... 2.1 Traspasos mismo Banco... 2.2 Traspasos Interbancarios... 2.3 Pagos mismo Banco... 2.4 Pagos Interbancarios... 2.5 Pagos
Más detallesContabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable
Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está
Más detallesGuía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia
Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE GESTIÓN DE ALEGACIONES
MANUAL DE USUARIO DE GESTIÓN DE ALEGACIONES Tal y como se viene haciendo hasta ahora, entramos en la aplicación Web a través de la pantalla principal: Figura 1: Pantalla de inicio del portal de Bolsa de
Más detallesGUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT. Versión N 02 Fecha: 2011-Febrero Apartado: Archivos Anexos ARCHIVOS ANEXOS
ARCHIVOS ANEXOS Son los documentos, hojas de cálculo o cualquier archivo que se anexa a las carpetas, subcarpetas, hallazgos u otros formularios de papeles de trabajo. Estos archivos constituyen la evidencia
Más detallesDirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Dirección de Tecnología de la Información y Tecnologías
Uso Interno Página 1 de 21 Fecha de Elaboración: 28/02/2014 Fecha de Creación 28/02/2014 Autor BITÁCORA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO FECHA DE CAMBIO NÚMERO VERSIÓN AUTOR DEL CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 28/02/2014
Más detallesLEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS. CIRCULAR CNBS No. XXXX. CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS CIRCULAR CNBS No. XXXX CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0 COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS HONDURAS C. A. ( WWW.CNBS.GOV.HN ) #$#%&& &&'#& '# El Sistema
Más detalles1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA.
Contenido 1.- GENERAL.... 3 2.- INGRESO AL SISTEMA.... 3 2.1.- Ingreso y uso del sistema.... 3 3.- AMBIENTE DE TRABAJO.... 4 4.- GESTIÓN DE COMPROBANTES.... 5 4.1.- AGREGAR COMPROBANTE.... 5 4.1.1.- Agregar
Más detallesSIIGO Pyme. Conciliación Bancaria. Cartilla I
SIIGO Pyme Conciliación Bancaria Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Conciliación Bancaria? 3. Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria? 4. Qué Opciones se Encuentran
Más detallesMANUAL DE USUARIO SIMPIOJO TE CNICO
MANUAL DE USUARIO SIMPIOJO TE CNICO SIAFESON 2014 Sistema de Información y Monitoreo de Piojo Harinoso de la Vid Elaborado por: Lorenia Hoyos Editor: Alejandro J. Lagunes Colaboradores: Bernardo Pérez,
Más detallesComisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Transacciones UIF División de Servicios a Instituciones Financieras 10 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga e Instalación
Más detallesMANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS
MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 INGRESO AL SISTEMA... 4 2.1. PANTALLA Y RUTA DE ACCESO...4 2.2. REGISTRO DE USUARIOS...5 2.3. CAMBIAR CONTRASEÑA...9 2.4. RECORDAR
Más detallesContabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.
Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan
Más detallesContenido. » Manual de ayuda
Administración > Cuentas propias Banamex > Chequeras > Página 1 Contenido» Chequeras 2» Solicitud de chequeras 2» Confirmación Solicitud de chequeras Solicitar una o varias chequeras 5» Respuesta Solicitud
Más detallesMANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. BANCOS
MENÚ PRINCIPAL E. El Sistema Integral de Administración de Negocios permite controlar todos los Ingresos y Egresos de sus cuentas bancarias, SIAN permite en este módulo administrar sus cuentas bancarias,
Más detallesVersión 1.10.0 BOLETÍN (ABRIL 2006) a2 Nómina Versión 1.10.0. a2 softway C. A.
Versión 1.10.0 BOLETÍN (ABRIL 2006) a2 Nómina Versión 1.10.0 a2 softway C. A. V E R S I Ó N 1. 1 0. 0 a2 Nómina e-mail a2softway@cantv.net www.a2.com.ve Maracaibo-Venezuela Capítulo 1: Mejoras: Integración
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesHaga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra
Cómo gestiono el Plan Anual de Adquisiciones de mi Entidad en el SECOP II? Crear equipo Crear Plan Anual de Adquisiciones Publicar Plan Anual de Adquisiciones Modificar Plan Anual de Adquisiciones Buscar
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS. Versión 1.1.5
PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS Versión 1.1.5 El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pone a su disposición una guía para interactuar con la DECLARACIÓN INFORMATIVA
Más detallesManual de Usuario Cuadratura Emitidos
Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Público Noviembre 2011 Si este documento es impreso, no es un documento controlado. La referencia válida a este documento se encuentra en: Q:\SGC\PR\Interconectar
Más detallesInicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar).
Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR
Más detalles2011 Derechos reservados-grupo rfácil Empresarial S.A. de C.V.
2011 Derechos reservados-grupo rfácil Empresarial S.A. de C.V. La reproducción de los materiales de este manual y su uso, independientemente de la forma y de la versión de que se trate, requiere de autorización
Más detallesGESTION WEB DE CLIENTES
GESTION WEB DE CLIENTES Registración Cambio de Contraseña Instructivo Contenido Ingreso de Cliente...3 Gestión de Registro (Enlace Registrarse )...4 Proceso de Registración...4 Gestión por Olvido de Contraseña
Más detallesCertificado Cumplimiento de Obligaciones en línea.
Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea. Manual de Usuario DIRECCIÓN DEL TRABAJO TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Menú... 4 Mis Empresas... 6 Detalle Empresa... 8 Detalle Obra... 11 Nueva
Más detallesManual de Usuarios Contratistas y Consultores
Departamento de Registros y de Consultores del MOP Manual de Usuarios Contratistas y Consultores Registro de Contratistas y Consultores Versión 6.0 Versiones del Manual Versión Mejora Fecha 1.0 Versión
Más detallesManual de Usuario. Factura Electrónica Bancomer
Manual de Usuario Factura Electrónica Bancomer Junio 2011 Contenido Configuraciones 2 Certificados de Sello Digital 2 Emisión 3 Clientes 3 Captura 4 Menú Administración. 7 Series y Folios. 7 Clientes.
Más detallesCheckOUT HELP DESK. Una vez en sesión, UD. Podrá registrar problemas, consultas y hacer un seguimiento de los problemas que UD. ha ingresado.
CheckOUT HELP DESK CHECKOUT IT implementará un cambio en el modo de atención en el servicio de Soporte Técnico. De ahora en más, UD. podrá registrar los problemas, consultas, etc. que esté teniendo con
Más detallesManual del Usuario. Sistema de Help Desk
Manual del Usuario Sistema de Help Desk Objetivo del Manual El siguiente manual tiene como objetivo proveer la información necesaria para la correcta utilización del sistema Help Desk. Describe los procedimientos
Más detallesInstructivo de Uso de los Servicios Vía Internet - Registro en el Portal
Instructivo de Uso de los Servicios Vía Internet - Registro en el Portal Apreciado Pensionado(a): Si ya se encontraba registrado en el anterior aplicativo de expedición de certificados en línea NO REQUIERE
Más detallesVersión 1.0 Caracas, Noviembre 2007. Guía Rápida para Empleadores SISTEMA FAOV EN LÍNE@ v.2.0.
Versión 1.0 Caracas, Noviembre 2007 Guía Rápida para Empleadores Versión 2.0. Caracas, Junio 2009 PÁGINA 2 DE 37 TABLA DE CONTENIDO 1. PROCEDIMIENTO RECAUDACIÓN DE APORTES... 3 2. ACCESO AL... 4 3. ACTUALIZACIÓN
Más detallesSeleccione, mediante un clic la carpeta Contabilidad Patrimonial/Fiscal, Automáticamente se desplegará las siguientes opciones
1 de 8 Paso II La función más importante de esta sección del sistema (Configuración), es que permite al usuario configurar el plan de cuentas contable patrimonial/fiscal de acuerdo a las necesidades de
Más detallesMANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
MANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 2 INDICE: Emisión de catálogo de cuentas...página 3 Emisión de balanzas de comprobación...página 3 Emisión de pólizas de periodo..página 15 Emisión de auxiliares de folios
Más detallesInversiones... 1 A. Fondos de Inversión... 4 Venta... 8 B. Cuenta Eje... 12 Consulta... 16 CEDE Tasa Fija... 20 CEDES Tasa Variable... 22 C.
Inversiones Inversiones... 1 A. Fondos de Inversión... 4 Venta... 8 B. Cuenta Eje... 12 Consulta... 16 CEDE Tasa Fija... 20 CEDES Tasa Variable... 22 C. Tradicionales... 24 D. Cambios al Vencimiento...
Más detallesSISTEMA ARANDA PARA GESTIÓN DE CASOS EN SRM MANUAL DE OPERACIÓN
SISTEMA ARANDA PARA GESTIÓN DE CASOS EN SRM MANUAL DE OPERACIÓN SANTIAGO, NOVIEMBRE 2012 CONTENIDO I. QUÉ ES Y CÓMO ACCEDER A ARANDA?... 3 1. QUÉ ES ARANDA?... 3 2. CÓMO ACCEDER A ARANDA?... 3 Imagen Nº1
Más detallesManual de Usuario Receptor
Manual de Usuario Receptor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema 1. Inicio 2. Clientes 2.1. Receptores CFD 2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente 2.1.2.
Más detallesManual de Usuario. Índice. Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Manual de Usuario Administración de Usuarios Externos
Página 1 de 58 Manual de Usuario Índice Índice. 2 Preguntas Frecuentes... 3 Requerimientos Técnicos. 4 Glosario 4 Acceso al sistema Ventanilla Única con FIEL... 5 Acceso al sistema Ventanilla Única sin
Más detallesAGENDA DE TRANSFERENCIAS Instructivo de Uso
AGENDA DE TRANSFERENCIAS Instructivo de Uso 1 1. AGENDA DE TRANSFERENCIAS Agosto 2009 Si usted opera a través de Patagonia e-bank empresas, esta nueva herramienta le permitirá: Guardar todos los datos
Más detallesContenido. » Manual de ayuda
Transferencias y Pagos > Nómina Banamex > Consultar Archivo > Contenido» Consultar Archivo Nómina- 2» Consultar Archivo Nómina Pagos detalle (Pagomático) 5» Consultar Archivo Nómina Alta de tarjetas 7
Más detallesSERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN
SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE Enero 2013 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que el usuario principal (Master) registrado al Servicio BODINTERNET, pueda
Más detallesPBX: 6917299 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111 799 ventasweb@internetya.com.co Cra. 19 No 82-33 Ofc. 302 Bogotá - Colombia
GUIA GENERAL DE USO MODULO GESTION DOCUMENTAL SUBMODULO TRD FENALCE Corporativas a su medida @ PBX: 6917299 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111 799 ventasweb@internetya.com.co Cra. 19 No 82-33 Ofc. 302
Más detallesManual del Usuario Home Banking
Home Banking Manual del Usuario Home Banking Qué es Home Banking? Es un servicio que le permite administrar sus cuentas a través de Internet, realizando consultas y operaciones bancarias, desde cualquier
Más detallesMANUAL DE USUARIO SIMCHA TE CNICO
MANUAL DE USUARIO SIMCHA TE CNICO Sistema de Información y Monitoreo de Chapulín SIAFESON 2014 Elaborado por: Lorenia Hoyos Editor: Alejandro J. Lagunes Colaboradores: Bernardo Pérez, Linda Herrera, Javier
Más detallesGUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29
GUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29 Primero, debe contar con una cuenta de IVA Acreditable y la misma tener asignada la operación de IVA Recuperación, si
Más detallesCaja y Bancos. A través de este módulo se realiza:
Caja y Bancos A través de este módulo se realiza: la administración de cuentas bancarias, la administración de chequeras, la emisión de cheques en formulario continuo, la administración de cajas la obtención
Más detallesSociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, 2012. Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora. 1 Contenido 2 Introducción... 4 3 Consideraciones
Más detallesCierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0
Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0 La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la pérdida o ganancia contable del ejercicio. Este
Más detallesManual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS
Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Dirección General de Vinculación con la Sociedad FLUJOGRAMA DE PROCESOS USADOS EN LA WEB
Más detallesINTRODUCCIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTOS. Qué es SIRO?
ÍNDICE INTRODUCCIÓN OBJETIVOS REQUERIMIENTOS INGRESO POR PRIMERA VEZ INGRESO AL SISTEMA TIPOS DE USUARIO SECCIÓN 1: IMPRENTAS Impresiones Busqueda SECCIÓN 2: OPERADORES Pedidos Búsqueda CERRAR SESIÓN 3
Más detallesContenido. » Manual de ayuda
Administración > Otras cuentas (terceros) > Alta de Cuentas > Contenido» Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas 2» Registros de cuentas Cheques 8» Registros de cuentas Cuenta Maestra 10» Modal Registros
Más detallesManual de operación para el ingreso de casos de CFDs en el centro de atención a proveedores
Manual de operación para el ingreso de casos de CFDs en el centro de atención a proveedores Febrero 22, 2011 Con el fin de apoyar el proceso de integración de factura electrónica con Comercial Mexicana
Más detallesTarjetas Inteligentes
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción Av. Paseo Colón 823 Entrepiso C.P.(1063). Bs.As. Argentina. Tel. 0800-222-1500/ 4363-3800 Tarjetas Inteligentes Manual de Usuario
Más detallesMANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA
2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...
Más detallesManual de Usuario SATCAFE Sistema para Te cnico
Manual de Usuario SATCAFE Sistema para Te cnico. TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 2 II. REQUERIMIENTOS... 2 III. SITIO WEB... 2 IV. INICIAR SESIÓN... 3 V. MUESTREO (CAPTURA WEB)... 6 VI. REGISTROS
Más detallesMANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO
MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN ACADÉMICA: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Índice 1.- Introducción...3 2.- Esquema de tramitación...4 3.- Tramitación...5 Paso 1. Acceder al Escritorio
Más detallesBuscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.
Más detallesManual de Usuario. Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA
Manual de Usuario Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA 1 CONTENIDO Introducción 1 Registro de nuevo usuario 2 Acceso a la aplicación 3 Autenticación del usuario -----------------------------------------------------------------------------
Más detallesSISTEMA DE ATENCIÓN y GESTIÓN MANUAL DEL USUARIO. SAyGeS v2.0
SAyGeS v2.0 1. Usuario 1.1. INGRESO Ingrese usuario y contraseña. Posteriormente hacer click en Conectar. El sistema le mostrará su pantalla principal, compuesta de Cinco pestañas: Alta Ticket Alta Tramite
Más detalles