ANEXO IV. No se recibirá ni se considerará presentada la factura sin la documentación que corresponda de acuerdo al párrafo anterior.

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1 ANEXO IV FACTURACIÓN Para poder iniciar el proceso de facturación el Prestador Individual o la red Prestacional deberán estar inscriptos en el Registro de Prestadores del Instituto, sin excepciones. No se recibirá ni se considerará presentada la factura sin la documentación que corresponda de acuerdo al párrafo anterior. Una vez presentada la factura, el Instituto procederá a su liquidación practicando los débitos y créditos correspondientes. El pago de las facturas presentadas en término, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles del vencimiento de la fecha para la presentación de la factura, mediante cheque o transferencia bancaria que el Instituto efectuará al Banco de la Nación Argentina. En el caso de Redes prestacionales la modalidad será la misma mediante cheque o transferencia bancaria directa a cada efector integrante de la Red, en el Banco de la Nación Argentina y una suma que resulta de aplicar el 3,5% como máximo al total facturado, y que le será transferida a la Red que nuclea a los prestadores y que los representa, en concepto de gastos de administración. Las instituciones públicas nacionales, provinciales, municipales o los entes públicos no estatales podrán participar en la medida que su normativa específica se lo permita. Facturación de módulo mensual: cuando por alta o baja del beneficiario por cualquier motivo no se llega a cumplir el mes de tratamiento, se facturará por los días de efectiva prestación brindada. El valor día surgirá de dividir 365/12=30, coeficiente que actualmente se aplica en otras prestaciones del Instituto CIRCUITO DE CONTROL Y PAGO DE LA FACTURACIÓN 1.- La UGL, emitirá la Orden de Prestación (formulario 156/26 R I) teniendo en cuenta la normativa vigente, la misma contendrá: nombre o razón social del prestador, datos del afiliado, diagnóstico y tratamiento autorizado. Se consignará en caso

2 de prácticas ambulatorias códigos, cantidad de sesiones y frecuencia. En caso de internaciones sigla del módulo y nivel (p.e MMAD-A- MMAD-N). Entregará al afiliado la respectiva orden de prestación e indicará el prestador individual o red prestacional que efectuará la práctica, quienes no podrán solicitarles ningún tipo de pago adicional 2.- El prestador o red presentará en la UGL, a mes vencido, dentro de los primeros CINCO (5) DIAS hábiles la facturación relacionada con las prácticas efectuadas. Acompañara en la oportunidad: Factura (según normas afip) con monto global, indicando mes de prestación. Legajo por afiliado (orden de prestación, planilla de firma o conforme del afiliado y/o familiar que le acompañare). Documentación complementaria respaldatoria requerida por la UGL. Planilla detalle de prestaciones (MODELO 1) por duplicado. 3.- La UGL recepcionará y registrará en el sistema SAP en nivel de bloqueo 1, los datos relacionados con la presentación (factura, importe, etc.). Una vez verificada y controlada la documentación pertinente el área competente de la UGL modificara el nivel de bloqueo de 1 a 2, lo que implicará la convalidación de la prestación 4.- Dicha confornidad se plasmará en la planilla modelos I y II y firmados por el responsable de la UGL se remitirán a la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales- DPE- Área Rehabilitación quien conformará las prestaciones y remitirá ambos anexos a la Gerencia Económico Financiera Departamento Control de Facturación. 5.- Recepcionadas las mismas conformadas y verificado el nivel de bloqueo 2 en el

3 sistema SAP, el área del Departamento Control de Facturación procederá al cambio de nivel de bloqueo Cumplido el procedimiento anterior y una vez practicados los ajustes que surgieren del control efectuado por las áreas intervinientes se remitirá un informe final al Departamento Cuentas a Pagar- División Liquidaciones. 7.- Otros ajustes: Cuando se decida la aplicación de ajustes por situaciones prestacionales, que debieran aplicarse a mes vencido, los mismos deberán comunicarse en forma fehaciente, con indicación de motivo, número de factura y número de FC asignado oportunimante. 8.- La UGL deberá designar un responsable del sector Medicina Física y Rehabilitación y la tarea de dicho agente será la de mantener la información actualizada y remitirla en tiempo y forma a Nivel Central, a los efectos de mantener una vía de información fluida con el Área correspondiente del DPE, quien debe contar con la información actualizada para conformar las prestaciones y no dificultar el circuito del pago. El Instituto se reserva el derecho de efectuar auditoria médica de la facturación cuando así lo determine. 9.-La UGL informará mensualmente al Área Rehabilitación del Departamento Prestaciones Especiales de Nivel Central: Av. De Mayo 801 Área Fisiatría D.P.E. (Bolsín y por vía informática):listado incluyendo: Nº de Beneficiario - Nombre y Apellido - Fecha de ingreso y de Egreso- Institución Prestadora - Diagnóstico que motivó la Internación. Nº de Orden de prestación extendida.

4 UGL: MODELO 1 PLANILLA MENSUAL DE TRATAM/ENTOS INTERNO FC N" NOMBRE- RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO PRESTADOR: FACTURA N MES: Apellido y Nombre N de Beneficio N orden práctica w Prestación Valor prestación Sesiones TOTAL parcial: TOTAL INTERVINO: RESPONSABLE UGL: SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PRESTACIONES ESPECIALES

5 MODELO 2 Ref: Expte N :. N Interno SAP:. N Factura:. Prestador:... Facturado Refacturado Período: LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES FACTURADO REFACTURADO (1) DEBITOS CREDITOS NETO A PAGAR SON PESOS: Observaciones Liquidación Director UGL Subgerencia Programa y Prestaciones Especiales (1) Marcar con X lo que corresponda

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