Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
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- Vicenta Rojo Rodríguez
- hace 7 años
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1 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC Anexo2. Responsabilidad y Autoridad del SGI. ITMORELIA-CA-MC Plan Rector del SGI ITMORELIA-CA-MC Anexo3. Plan de Calidad del Servicio Educativo del SGI ITMORELIA-CA-MC Anexo4. Programas ambientales ITMORELIA-CA-MC Anexo5. Mapa e interacción de Procesos del SGI ITMORELIA-CA-MC Anexo6. Lista Maestra de Documentos Externos Anexo7.Lista Maestra de documentos controlados internos ITMORELIA-CA-MC ITMORELIA-GA-MA Anexo8.Listade aspectos ambientales significativos ITMORELIA-GA-MA Anexo9. Lista Maestra para el Control de Registros del SGI ITMORELIA-CA-MC Anexo10. Procesos externos del SGI ITMORELIA-GA-MA Política del SGI ITMORELIA-CA-RC Procedimiento para el Control de Documentos. ITMORELIA-CA-PG Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITMORELIA-CA-PG Tabla de Control de Cambios. ITMORELIA-CA-RC Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITMORELIA-CA-RC Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITMORELIA-CA-RC Procedimiento para el control de documentos ITMORELIA-CA-PG Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITMORELIA-CA-IT Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITMORELIA-CA-PG Procedimiento para Auditoría Interna. ITMORELIA-CA-PG Criterios para Calificación de Auditores. ITMORELIA-CA-RC Formato para Calificación de Auditores. ITMORELIA-CA-PG Formato para Plan de Auditoría. ITMORELIA-CA-PG Formato para Reunión de Apertura. ITMORELIA-CA-PG
2 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 2 de Formato para Informe de Auditoría. ITMORELIA-CA-PG Formato para Reunión de Cierre. ITMORELIA-CA-PG Formato para Notas de Auditorias. N/A Plan de Auditoría del SGEn ITMORELIA-CA-PG Informe de auditoria del SGEn ITM-CA-PG Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG Procedimiento para Acciones Correctivas ITMORELIA-CA-PG Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITMORELIA-CA-PG Procedimiento para Acción Preventiva ITMORELIA-CA-PG Formato para Requisición de Acción Preventiva ITMORELIA-CA-PG Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITMORELIA-CA-PO Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITMORELIA-CA-PO Procedimiento para Auditoria de Servicio. ITMORELIA-CA-PO Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITMORELIA-CA-PO Formato para Auditoría de Servicio. ITMORELIA-CA-PO Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITMORELIA-CA-PO Procedimiento para la Evaluación Docente ITMORELIA-CA-PO Formato para la retroalimentación del cliente ITMORELIA-CA-PO Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITMORELIA-CA-PG Formato para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-PG Formato para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-PG Formato para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-PG Formato para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-PG
3 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 3 de Formato para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) 10. Formato para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) 11. Formato para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-CA-PG ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITMORELIA-AD-PO Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITMORELIA-AD-PO Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITMORELIA-AD-PO Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del IT MORELIA. 1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación 2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos ITMORELIA-AD-PO Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso 5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO
4 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 4 de Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato 7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos 8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos de Capacitación Interna No Programados por DGEST ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO ITMORELIA-AD-PO Formato para la Cédula de Inscripción 711-DP-PO Formato para Lista de Asistencia 711-DP-PO Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos 711-DP-PO A Formato para la Constancia de Participación 711-DP-PO Formato de Personificador N/A Formato de Gafete N/A Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITMORELIA-AD-IT Formato para Selección de Proveedores. ITMORELIA-AD-FO Formato para Evaluación de Proveedores. ITMORELIA-AD-FO Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITMORELIA-AD-FO Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITMORELIA-AD-FO Formato para la Orden de Compra del Bien. ITMORELIA-AD-FO Formato para la Orden de Servicio. ITMORELIA-AD-FO Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITMORELIA-AD-PO Formato para Detección de necesidades ITMORELIA-AD-PO Formato para Programa de Capacitación Docente ITMORELIA-AD-PO Encuesta de eficacia ITMORELIA-AD-PO Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITMORELIA-AC-PO Formato de solicitud de ficha para examen de selección N/A Formato para lista de aspirantes aceptados. ITMORELIA-AC-PO Formato para solicitud de inscripción. ITMORELIA-AC-PO Listado de documentos requeridos para inscripción. ITMORELIA-AC-RC-001 1
5 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 5 de Guía para la asignación de número de control. ITMORELIA-AC-RC Formato de carga académica. N/A Formato de credencial. N/A Formato de contrato con el alumno. ITMORELIA-AC-PO Formato de libro de registro de números de control. N/A Recibo oficial de cobro N/A Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITMORELIA-AC-PO Formato para Calendario Escolar. ITMORELIA-AC-PO Procedimiento para la Gestión del Curso. ITMORELIA-AC-PO Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITMORELIA-AC-PO Formato para el Reporte Final del Semestre. ITMORELIA-AC-PO Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITMORELIA-AC-PO Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITMORELIA-AC-PO Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITMORELIA-AC-PO Formato de Horario de Trabajo. ITMORELIA-AC-PO Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Solicitud de Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO N/A 1
6 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 6 de Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO ITMORELIA-AC-PO Acta de Examen Profesional NA Constancia de Exención de Examen Profesional NA 127. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITMORELIA-VI-PO ITMORELIA-VI-PO ITMORELIA-VI-PO ITMORELIA-VI-PO Formato para la lista autorizada de visitas ITMORELIA-VI-PO Procedimiento para el Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Formato para Solicitud de Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Formato de tarjeta de control de servicio social ITMORELIA-VI-PO Formato de carta de asignación de servicio social ITMORELIA-VI-PO Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. ITMORELIA-VI-PO Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITMORELIA-VI-PO Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITMORELIA-VI-PO PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS ITMORELIA-GA-PR-01 2
7 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 7 de 8 AMBIENTALES 146. Identificación de Aspectos Ambientales ITMORELIA-GA-PR PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ITMORELIA-GA-PR EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. Matriz de Identificación de Legislación Ambiental ITMORELIA-GA-PR aplicable Evaluación del grado de cumplimiento legal ITMORELIA-GA-PR PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN ITMORELIA-GA-PR Y TOMA DE CONCIENCIA Matriz de Competencia y Formación ITMORELIA-GA-PR PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL SGA ITMORELIA-GA-PR Bitácora para Comunicación del SGA CONTROL OPERACIONAL USO EFICIENTE DEL AGUA ITMORELIA-GA-PR-PG ITMORELIA-GA-PR Informe de resultados entregados por el laboratorio NA CONTROL OPERACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA Comparación del consumo de energía eléctrica actual con respecto al consumo del año anterior en el instituto 1. Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en áreas del Instituto Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica 1. informe semestral del impacto de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía eléctrica 2. CONTROL OPERACIONAL RESIDUOS PELIGROSOS ITMORELIA-GA-PR-05 2 ITMORELIA-GA-PR ITMORELIA-GA-PR ITMORELIA-GA-PR ITMORELIA-GA-PR ITMORELIA-GA-PR Registro y control de Residuos Peligrosos (RP) ITMORELIA-GA-PR Registro de entrada y salida de RP ITMORELIA-GA-PR Informe semestral de entrega de residuos peligrosos ITMORELIA-GA-PR CONTROL OPERACIONAL DEL SGA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) ITMORELIA-GA-PR Informe diagnóstico de RSU ITMORELIA-GA-PR
8 Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 8 de Bitácora de control de RSU ITMORELIA-GA-PR Acuerdo de recolección de RSU ITMORELIA-GA-PR Informe Semestral de RSU ITMORELIA-GA-PR PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ITMORELIA-GA-PR Áreas potenciales de emergencias ITMORELIA-GA-PR Programa de simulacros ITMORELIA-GA-PR Reporte de simulacros ITMORELIA-GA-PR Planes de emergencia ambiental ITMORELIA-GA-PR CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC 13 de Febrero de FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DOCUMENTO
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