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1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Málaga Deportes y Eventos. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS

3 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS PRESUPUESTO 2012 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES , , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,07 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,06 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,07 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 8 9 C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL INGRESOS ,07 TOTAL GASTOS ,06

4 PRESUPUESTO 2012 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS , VENTA DE OTROS BIENES ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES ,38 TOTAL CAPITULO ,38 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO , APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION , RECURSOS PROPIOS APLICABLES ,02 TOTAL CAPITULO ,69 TOTAL ,07

5 PRESUPUESTO 2012 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000, OTROS GASTOS SOCIALES 2.130,00 TOTAL CAPITULO ,71 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 1.000, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.275, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.500, ENERGIA ELECTRICA , AGUA , GAS , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500, OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 1.200, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 250, SEGUROS DE VEHICULOS 225, OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES 4.600, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 6.300, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.500, LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.750, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 750, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 TOTAL CAPITULO ,35 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 TOTAL CAPITULO ,00

6 PRESUPUESTO 2012 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES TOTAL ORGANISMO ,06

7 PRESUPUESTO 2012 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000, OTROS GASTOS SOCIALES 2.130, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 1.000, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.275, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.500, ENERGIA ELECTRICA , AGUA , GAS , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500, OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 1.200, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 250, SEGUROS DE VEHICULOS 225, OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES 4.600, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 6.300, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.500, LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.750, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 750, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500, OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 TOTAL ,06 TOTAL ORGANISMO ,06

8 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS

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13 Ficha nº. 1 Actuación nº ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO: ACTIVO PASIVO CUENTAS IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2011 IMPORTE (A 31 DE DIC) 2012 CUENTAS IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2011 IMPORTE (A 31 DE DIC) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 200,00 TOTAL , , , , , , , , , , , , , ,32 TOTAL , ,13

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