HITOS SSCC º TRIMESTRE

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1 HITOS SSCC º TRIMESTRE

2 CRM INDICE FINANCIERO LEGAL & COMPLIANCE IT OFFICE MANAGER MARKETING Y COMUNICACIÓN RECURSOS HUMANOS RESEARCH CHINESE DESK SECTOR PÚBLICO CLIENT CARE & DEVELOPMENT 2

3 CRM 3

4 CRM 2015 en cifras (1º Trimestre) Cuentas abiertas en CRM 310 Nuevas cuentas KAM activos 562 Oportunidades abiertas 258 Oportunidades contratadas 143 Citas anotadas en CRM 50 Correos anotados en CRM 3 Tareas anotadas en CRM 13 Pitches presentados 6 Llamadas anotadas en CRM 57 Propuestas de Cross Selling 7,8 M VVolumen de negocio de los Pitches 98 Peticiones Informa D&B Peticiones Registro Propiedad 27 Peticiones Registro Mercantil 4

5 FINANCIERO 5

6 FINANCIERO Primer trimestre de 2015 en cifras apuntes Contables sociedades auditadas Pagos procesados 400 departamentos (FUMOS) cuentas de resultados revisadas 30 evaluaciones de riesgo de clientes 40 Modelos de impuestos presentados 360 Cambios en headcount 40 Conciliaciones bancarias cobros de clientes contabilizados 0 Servicios contables subcontratados 129 Funciones segregadas 34 Controles en la KCM facturas emitidas a clientes 21 Procedimientos documentados 32 Países con transacciones intercompany 200 Vuelos internacionales supervisados 30 Vehículos gestionados 6

7 FINANCIERO Principales Hitos del Primer trimestre de El hito crítico en Financiero en Q1 ha sido la auditoría externa de nuestras cuatro sociedades españolas y la sociedad marroquí por parte de KPMG. Hemos conseguido el feedback positivo de los auditores en tiempo récord, un mes antes que en Todos los que habéis sufrido auditorías sabéis bien la enorme inversión de tiempo que requiere También hemos estado involucrados de lleno en la aprobación de la inversión en la nueva planta de oficinas de Madrid y la oficina de Bilbao, ambas conseguidas con éxito. Participamos asimismo quincenalmente en el Comité de ampliación de la oficina de Madrid en lo relativo a aspectos económicos y financieros Como anticipábamos en Q4 de 2014, en Q1 de 2015 se ha revisado el budget y se ha reportado una versión actualizada. La estructura de FUMOs, que tan útil es para representar la matriz estratégica de Servicio-Producto-Oficina, complica bastante la elaboración del budget, y la verdad es que consideramos todo un hito el que hayamos concluido el reporte del budget definitivo en tiempo y forma. 4 Peoplesoft: en Q1 hemos estado inmersos en conciliar la información que figura en la herramienta relativa al primer trimestre del año pasado (para las comparativas con 2014). Dado que en Q1 de 2014 aún utilizábamos SAP, nos ha requerido un trabajo exhaustivo de reconciliación para que la información sea comparativa. Esto es muy relevante de cara a la apertura y lanzamiento definitivo de la herramienta de reporting- Business Intelligence (BI), donde los responsables de las líneas de negocio pueden consultar los datos más relevantes de sus departamentos. 5 Fee rendering: en enero ha tenido lugar el go live de la extracción de la información de fee rendering del sistema CRM. Aunque sabemos que ha supuesto un gran esfuerzo para el negocio, que desde aquí agradecemos, tener actualizada esta aplicación es muy positivo por su enorme potencia como herramienta de gestión comercial y además supone una clara eficiencia frente al uso de excels heterogéneos gestionados por las distintas unidades de negocio. 7

8 LEGAL & COMPLIANCE 8

9 Q en cifras LEGAL & COMPLIANCE 936 Consultas resueltas de ahorro 1 Auditoría Interna de Proveedores 12 Escrituras otorgadas 1 Auditoría de Liability Capping 1 Auditoría Interna en Calidad 1 Campaña de recogida de material escolar para Initiative Association without borders 1 Torneo Solidario de Tenis de Mesa 1 Curso de formación interna en Casablanca 34 Formaciones de Compliance a nuevas incorporaciones 9 Comunicados de Legal & Compliance enviados a todo el personal 1 Jornada de Donación de Sangre alcanzando las 25 donaciones 1 Reunión trimestral RSC 11 Reclamaciones extrajudiciales 9

10 Legal & Compliance, Calidad y RSC RSC: Torneo Interempresas Tenis de Mesa, Marzo/ Abril 2015: Se han apuntado un total de 90 participantes llegando a una recaudación total de (incluyendo Fila 0) que serán destinados íntegramente a Plan International. Campaña Recogida de ropa para Casa de Acogida en Madagascar: Se recogieron aproximadamente 100kg. Campaña Recogida de material escolar para la ONG Initiative Association without borders en Marruecos. CALIDAD: Preparación de Auditorias internas con el fin de: Obtención de la certificación para Capital Markets. Obtención del Certificado OSHAS 18001, Seguridad y Salud en el trabajo. Renovación de los Certificados ya existentes en el sistema de gestión 9001 y

11 IT 11

12 2015 en cifras Incidencias de mantenimiento resueltas 400 Incidencias de software resueltas de documentos Videoconferencias 100 TB de almacenamiento 750 Usuarios 300 Grupos de seguridad y distribución 14 Servidores físicos 48 Centros de trabajo Servidores virtuales Dispositivos móviles 690 PCs & Portátiles 78 Aplicaciones en producción 170 Informes automáticos / manuales 52 Portales Sharepoint 128 Bases de datos 4 Extranets clientes creadas este año 12

13 LO MÁS REPRESENTATIVO 1T 2015 Matrix - Arranque Producto oficinas - Arranque Servicio Brokerage - Análisis Industrial Formaciones - Grabación de formaciones - Difusión en streaming 100 Entregas de ordenador Extranets Sharepoint - Nueva plataforma de extranets sobre tecnología Sharepoint Antena terraza - Instalación de la primera antena wifi de exterior Smartphones - Entrega de los primeros smartphones BQ 13

14 OFFICE MANAGER 14

15 OFFICE MANAGER Visitas atendidas 51 Reservas de vehículos de empresa gestionadas 3 Pedidos de Merchandising corporativo 1º Trimestre 2015 en cifras 62 Incidencias de Mantenimiento oficina solventadas 7 Burofaxes 65 Catering para Desayunos y Comidas internos 95 Impresiones de tarjetas de visita 2.141,80 kg de papel reciclados Envíos de mensajería Coordinación limpieza oficinas Reposiciones de suministros en salas Soporte 3 eventos externos/clientes Gestión de 7 nuevas plazas parking 50 Catering para Desayunos y Comidas clientes 27 pedidos suministros generales 51,50 kg Toners reciclados Coordinación 17 eventos internos 15

16 180 Horas de Soporte Departamento Legal & Compliance 671 Horas de Soporte a BD & ODA 606 Horas Soporte Host/Recepción a CBREGI 25 Gestiones de Compras generales Oficina 126 Horas de Soporte a Valoraciones 149 Gestiones Administrativas ( Bancos/Notarias/Registros/Ayto/Abogados etc..) 21 Incidencias gestionadas de Mantenimiento Vehiculos Pedidos de material de oficina

17 4 Renegociaciones de tarifas con cadenas hoteleras y hoteles 10 nuevos descuentos para empleados 17

18 4 Coordinación y gestión Servicios In-house Tintoreria y arreglos Valencia, Madrid y Barcelona Coordinacion servicio Fisioterapeuta Madrid Coordinación y gestión Servicios In-house sastrería (Madrid y Barcelona) 1 Acción de oferta vacacional para empleados-madrid 18

19 MARKETING & COMUNICACION 19

20 Q EN CIFRAS 589 noticias 48% cuota de mercado en medios sobre la competencia 29 pitches seguidores en Twitter 51 declaraciones tweets Klout 50 3 acciones de client hospitality seguidores en LinkedIn 10 videos reproducciones 26 carteles 20 encuentros 10 tribunas de opinión 24 notas de prensa 131 menciones 15 cuadernos de venta 9entrevistas 12 posts 8 anuncios 30 comunicados internos 6 publicaciones 6 eventos internos 1 feria 7 webs 3 portal de encuestas 5 eventos externos 20 1 intranet

21 1 FERIA, 6 EVENTOS INTERNOS, 5 EVENTOS EXTERNOS 21

22 29 PITCHES, 15 CUADERNOS DE VENTA, 30 COMUNICADOS INTERNOS, 25 DOSSIERS PROYECTO BUREAU 22

23 29 PITCHES, 15 CUADERNOS DE VENTA, 30 COMUNICADOS INTERNOS, 25 DOSSIERS 23

24 COMUNICACIÓN EXTERNA COMPARACIÓN CON COMPETENCIA CBRE JLL AN ENE FEB MAR CUOTA DE MERCADO DE CBRE: 48% VPE:

25 REDES SOCIALES reproducciones en YouTube Blog Inmotendencias en Expansión tweets, followers, seguidores en LinkedIn 25

26 6 PUBLICACIONES, 8 ANUNCIOS, 26 CARTELES, 30 COMUNICADOS INTERNOS, 7 WEBS 26

27 COMUNICACIÓN INTERNA ANALÍTICA WEB Periodo analizado: desde el 1 de Enero al 31 de marzo de

28 RECURSOS HUMANOS 28

29 RECURSOS HUMANOS ALGUNAS CIFRAS RRHH Q incorporaciones 14 procesos de selección becarios 51 procesos de selección no becarios 23 leavers leavers nóminas 65 procesos de acogida 5 selección externosleavers 23 entrevistas de salida 35 Formaciones 22 movimientos internos y promociones 300 carga incidencias/nominas 29

30 My HR - Shared Services Center Polonia. Implementación Q1 - Fijación de objetivos 2015 nueva herramienta Junior Recruitment & Development Program : - Fase de pre-seleccion: Ferias de Empleo Deusto,ESADE, Job Barcelona, Deusto Hight potential initiative: - Lanzamiento Plan de desarrollo : ESADE, PDD (Programas de Desarrollo Directivo), SFP (Short Focus Program), EF (Programas inglés) Plan de Formacion 2015 (Metodología ) PROYECTOS RRHH Q Proyecto Gulfstream CBRE Global Investors: Kick Off Learning Management System (LMS): Análisis funcional para implementación 30

31 FORMACION EXTERNA E INTERNA GRUPAL CBRE Q Formación Externa grupal Participantes Sede Evaluación Programa Mentoring Programa JDP 20 Madrid Excelente Finanzas para no financieros 17 Madrid Excelente Técnicas de comunicación escrita en Inglés. Grupo 1 15 Madrid Excelente Técnicas de comunicación escrita en Inglés. Grupo 2 16 Madrid Excelente Talent Development Program: ESADE Leadership. 3 talleres 23 Madrid Excelente Talent Development Program: Master Online en Inglés 9 On line In progress PRL Específico de la construcción 10 Madrid Bueno PRL Específico de la construcción 7 Barcelona Bueno Formación Interna grupal Participantes Sede Evaluación Contabilidad y Valoración de Sociedades (Daniel Zubillaga) 60 Madrid + Videoconferencias Excelente REDT (Adolfo Ramirez- Escudero) 45 Madrid + Videoconferencias Excelente Reestructuración Financiera (Kiko Teruel y Julián Labarra) 35 Madrid + Videoconferencias Excelente SUMMARY 8 FORMAC EXTERNAS 3 FORMAC INTERNAS 24 FORMAC INDIVIDUALES 257 PERSONAS FORMADAS 49% TÉCNICA 24 % MANAGEMENT 27% IDIOMAS 144 FORMANDOSE EN IDIOMAS INDIVIDUAL 31

32 COMMING SOON PLAN DE FORMACIÓN 2015 PRÓXIMAS F. EXTERNAS FISCALIDAD INMOBILIARIA IMPACTO EN PRESENTACIONES - JUNIORS SUMMER PROGRAMS : Canalización Estrés Comunicación no violenta Inteligencia emocional PRÓXIMAS F. INTERNAS COMUNICACIÓN ESCRITA BLANQUEO DE CAPITALES 32

33 PROCESOS DE SELECCIÓN CUBIERTOS Q PROCESOS DE SELECCIÓN BECAS/PRÁCTICAS :14 PROCESOS DE SELECCIÓN PUESTOS: 51 33

34 RESEARCH 34

35 RESEARCH Algunas cifras publicaciones 169 consultas internas 2 Presentaciones a clientes 9 consultas externas 7 participación en pitches 35

36 SECTOR PÚBLICO 36

37 SECTOR PÚBLICO 13 Licitaciones públicas analizadas y canalizadas 6 Acciones de desarrollo de negocio con clientes públicos Participación en 5 proyectos internos CBRE grupos de trabajo Participación en 3 proyectos para clientes 1 Entrevista en Prensa. Tema activos públicos 1 Entrevista ACI. Posicionamiento CBRE desde el punto de vista del sector público 37

38 CHINESE DESK 38

39 CHINESE DESK Reorganización departamento. Establecimiento de objetivos. 1 Equipo local -Spanish China Desk-, 3 plataformas globales: Establecimiento relación China Desk en EMEA Apoyo desde China Desk Hong-Kong Creación de la relación con las oficinas CBRE China Participación en la organización de 1 Road Show en China Participación en la elaboración del Investment Handbook para el mercado Chino Creación de 3 equipos de trabajo CBRE España (CM/OdA/Residencial) 7 Acciones de desarrollo de negocio con clientes asiáticos 2 Acuerdos marco para asesorar a clientes chinos. En curso. 39

40 CHINESE DESK Acercamiento al cliente asiático. Conocimiento e identificación de clientes objetivo CLIENTS CBRE RESIDENTIAL LONDRES CHINESE DESK RESEARCH RETAIL BC HOTEL CM MADRID 40

41 FINISHING FIRST 41

42 FINISHING FIRST Organización departamento. Establecimiento de objetivos. Fortalecimiento equipo local, EMEA Pitching basado en España Ampliación equipo, nueva incorporación. Participación en el asesoramiento de 7 Pitches Elaboración de 3 encuestas para obtención de pitch feedback a clientes Ponencia Finishing First en Jornada de Ocupantes Agencia

43 CLIENT CARE & DEVELOPMENT 43

44 CLIENT CARE & DEVELOPMENT Exposición Cliente: Front office- visibilidad frente a cliente 4 Plan de Mejora implantados 6 Presentaciones de CC&D a cliente 11 encuestas realizadas a clientes CC&D Q en cifras Client Side Segmentación Cliente: Segmentación y Actualización BB.DD. 12 nuevas categorias: cliente /empresa 5 Oficinas Regionales - Segmentación BB.DD 12 Departamentos Segmentación BB.DD Clientes actualizados/segmentados Cliente alcanzados: Grupos de clientes dentro de CC&D 11 Top Clients oficiales implementadas 3 Nuevos grupos de Top Client: G9, G11, Socimis 25 Nuevos clientes- best practises group Client Hospitality: Seguimiento Top Clients 3 Eventos Globales CBRE 4 Desayunos Departamentales 3 eventos en colaboración ULI, IE, ESA 44

45 CLIENT CARE & DEVELOPMENT Comité de Dirección: Visibilidad Iniciativa cliente 1 Presentación de CC&D UK 3 Presentaciones de Clientes 4 Presentación de KAMs Monitorización CC&D: Seguimiento interno equipos 1 Revisión de KPI 2014 de KAMs 1 P&L Iniciativa - Deka 5 Comunicados Internos a Equipo CC&D 22 reuniones de revisión placemats 66 Monitorización iniciativas por LoB 45 CC&D Q en cifras CBRE Side Equipos CC&D: Equipo interno involcrado 5 sponsors; 11 Kams ; 96 gecus 7 nuevas posiciones de Juniors Formación CC&D: Formación interna equipos 1 Formación Juniors; 1 Formación CRM 2 Departamentos & Oficinas regionales Relación EMEA/Global CC&D: Realación iniciativa estratégica Global 3 Catchup calls Seguimiento EMEA 4 iniciativas cross selling 1 Iniciativa Estratégica GLOBAL CBRE

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