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1 MBA3 v12.5 TEMA FUNCIONALIDAD FECHA RELEASE Nuevas formas de Pago a Septiembre del Funcionalidad de Nuevo Manejo de Formas de Pago según ficha técnica de facturación electrónica V /08/2016 v12.5 a01 liberada

2 INDICE Introducción 3 Marco Legal de Nuevas formas de Pago Recomendaciones Preliminares... 6 Configuración del Sistema MBA3 - Formas de Pago. 10 Ejemplos Prácticos Variables de Formas de Pago a utilizar en el Diseño de los Documentos Electrónicos 19 2

3 INTRODUCCION Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y como parte de nuestro compromiso de mejoramiento y mantenimiento continuo a nuestra solución, el presente documento es una guía informativa sobre la nueva funcionalidad que le permitirá al cliente cumplir con las nuevas formas de pago determinadas en la Tabla 24 de la ficha técnica de comprobantes electrónicos. FUNCIONALIDAD El Sistema permite que el usuario realice las respectivas configuraciones en su Sistema MBA3, para que pueda cumplir con el requerimiento del SRI, respecto a la creación y eliminación de las formas de pago, determinadas en la Tabla 24 de la ficha técnica de comprobantes electrónicos. 3

4 MARCO LEGAL DE LAS NUEVAS FORMAS DE PAGO Como es de conocimiento general, existen las formas de pago que estarán vigentes hasta el 31/08/2016, según la Tabla 24 de la Ficha Técnica de Facturación Electrónica del SRI y a partir del 1/09/2016 quedarán vigentes siete formas de pago específicas, las mismas que detallamos a continuación: A partir del día, jueves 1 de septiembre de 2016, nuestro Sistema MBA3, reconocerá las formas de pago de la siguiente manera: 4

5 En los subtipos de cobro se creó un campo de Información Fiscal Cobro, donde se registrará el código en función de la tabla 24 Formas de Pago, dada por el SRI en la ficha técnica de Comprobantes Electrónicos. Nota 1: El SRI, propone que las facturas a crédito sean catalogadas en el código 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, por lo tanto el sistema predeterminará el código 01 a la factura a crédito. 5

6 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Los cambios que se detallan en la presente ficha técnica se realizarán obligatoriamente desde el día jueves, 1 de septiembre de 2016, fecha en la que se prevé la vigencia de las formas de pago. El cliente debe habilitar el parámetro: que sea obligatoria la selección de subtipo de cobro. Se requiere que el cliente cree obligatoriamente los subtipos de cobros y que ingrese correctamente dentro de cada subtipo de cobro, el código en la línea Información Fiscal Cobro, requerimiento de la ficha técnica de comprobantes electrónicos V1.16. El cliente ingresará manualmente el tipo de cobro en la pestaña fiscal de la factura electrónica emitida, siempre y cuando ésta sea a crédito. Si en su Sistema ya tiene creados los Subtipos de cobros, solo necesitará editar la información e ingresar el código requerido en la Tabla 24 Formas de Pago, de la Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos, en la línea Información Fiscal Cobro. 6

7 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA MBA3-FORMAS DE PAGO Activación Obligatoria del Parámetro. Ruta: Administrador del Sistema/Parámetros/Parámetros de Venta/Pestaña Ventas/En cobros de clientes es obligatorio la selección de subtipo de cobro. Creación Obligatoria de Subtipos de Cobro. Ruta: Contabilidad/Plan de cuentas/cuentas automáticas/sub-tipos de cobros/nuevo. 7

8 Es importante que en la creación del subtipo de cobro, el nombre utilizado esté acorde con el código requerido en la Tabla 24 Formas de Pago, de la Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos. Ejemplo 1.1 Nombre: Efectivo Información Fiscal Cobro: 01 (Sin utilización del Sistema Financiero). En el caso que usted ya trabaje con subtipos de cobros, se sugiere que la información que tienen ingresada en el nombre del subtipo de cobro, esté acorde a la definida en la Tabla 24 Formas de Pago, de la Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos y que ingrese únicamente en la línea Información Fiscal Cobro el código requerido. 8

9 Ejemplo 1.2 Nombre: Dinero Información Fiscal Cobro: 01 (Sin utilización del Sistema Financiero). Ejemplo 2 Nombre: Cheque Información Fiscal Cobro: 20 (Otros con utilización del Sistema Financiero). 9

10 Ejemplo 3 Nombre: Dinero Electrónico Información Fiscal Cobro: 17 (Dinero Electrónico). Si usted no ingresa el código en los subtipos de cobro, el Sistema le enviará el siguiente mensaje: 10

11 EJEMPLOS PRÁCTICOS Facturas de Contado: Ejemplo 1: Tipo de Cobro Efectivo. Se genera la factura electrónica de venta, donde vamos a realizar el cobro y elegimos el subtipo de cobro que creamos (Efectivo-Sin Utilización del Sistema Financiero- Cod: 01). Enviamos la factura electrónica a Autorizarse en el SRI, donde podemos ver que el archivo xml, se genera con el código correcto en la línea de forma de pago, que es el código que configuramos en los subtipos de cobro. 11

12 Ejemplo 2: Tipo de Cobro Cheque. Se genera la factura electrónica de venta, donde vamos a realizar el cobro y elegimos el subtipo de cobro que creamos (Cheque- Otros Con Utilización del Sistema Financiero- Cod: 20). Enviamos la factura electrónica a Autorizarse en el SRI, donde podemos ver que el archivo xml, se genera con el código correcto en la línea de forma de pago, que es el código que configuramos en los subtipos de cobro. 12

13 Ejemplo 3: Tipo de Cobro Dinero Electrónico. Se genera la factura electrónica de venta, donde vamos a realizar el cobro y elegimos el subtipo de cobro que creamos (Dinero Electrónico- Cod: 17). Enviamos la factura electrónica a Autorizarse en el SRI, donde podemos ver que el archivo xml, se genera con el código correcto en la línea de forma de pago, que es el código que configuramos en los subtipos de cobro. 13

14 Ejemplo 4: Cobro Múltiple. Se genera la factura electrónica de venta y realizamos un cobro múltiple, donde elegimos todos los subtipos de cobro que se crearon ( ). Enviamos la factura electrónica a Autorizarse en el SRI, donde podemos ver que el archivo xml, se genera con todos los códigos correctos en la línea de forma de pago, que son los códigos que configuramos en los subtipos de cobro. 14

15 Nota: Debemos recordar que el ingreso del código en Información Fiscal del cobro es responsabilidad del cliente, por lo que se le sugiere ingresar correctamente mencionada información. 15

16 Facturas a Crédito: Ejemplo: Se genera la factura electrónica de venta a Crédito Enviamos a la factura electrónica a Autorizarse en el SRI, donde podemos ver que el archivo xml, se genera con el código correcto, que en el caso de las ventas a crédito es el código: 01, también se presenta la línea del monto y el plazo. 16

17 VARIABLES DE FORMAS DE PAGO A UTILIZAR EN EL DISEÑO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS En cumplimiento a la Resolución 247 del SRI, respecto a la Incorporación de requisitos de llenado en las facturas y notas de débito electrónico, se demuestra como el Sistema debe ser configurado en el diseño de sus documentos. El SRI, solicita que en la impresión de las facturas electrónicas y notas de débito se presente la siguiente información: a) Descripción de la forma de pago b) Monto equivalente a cada forma de pago Diseño de la Factura Electrónica: Ruta: Administrador del Sistema/diseño de documentos/clientes/ factura/formato 1. Se procede a editar el formato de la factura Electrónica y vamos a utilizar las siguientes variables: 17

18 Se genera una factura electrónica de ventas, donde aplicamos la forma de pago, endosos de títulos al contado. El formato PDF, de la factuta electrónica se genera de la siguiente manera: 18

19 b a 19

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