PAQUETE ECONÓMICO 2014 TLAXCALA. Noviembre 2013

Transcripción

1 PAQUETE ECONÓMICO 2014 TLAXCALA Noviembre 2013

2 I. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL 2013

3 I. INGRESOS FEDERALES EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE (RFP) PRIMER SEMESTRE DE 2013 En el primer semestre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registra una caída de 2.0%, con relación a las participaciones programadas para las Entidades Federativas. Comportamiento de la RFP primer semestre de 2013 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Total RFP real 172, , , , , , ,648 1,247,014 Estimada 170, , , , , , ,012 1,272,525 Absoluta 1,132 16,822 12, , ,511 Relativa 0.66% 7.54% 7.22% 0.42% 10.92% 0.45% 0.20% 2.00% Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 7.22% 0.66% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 0.42% 0.45% 0.20% 7.54% 10.92% Fuente: DOF 17 de enero de 2013, 3

4 PARTICIPACIONES PAGADAS A TLAXCALA (1er Semestre) En los últimos cinco años la estimación de la SHCP, ha sido menor a lo realmente pagado. En el 2012, las participaciones para Tlaxcala fueron inferiores por ( mdp) en relación a lo que publicó la SHCP. En el 2013, las participaciones pagadas para Tlaxcala al primer semestre (según cifras publicadaspor lashcp) sonde ( mdp) en relaciónalocalendarizadopara laentidad. TLAXCALA Estimaciones SHCP vs pagadas Cifras en mdp er Sem

5 II. INGRESOS ESTATALES Los ingresos locales para los años , presentan un comportamiento estable; excepto en el ejercicio fiscal 2012, debido al programa de reemplacamiento Ingresos Estatales % 2.28% 13.33% 12.85% 2.32% LIE 2009 LIE 2010 LIE 2011 LIE 2012 LIE 2013 ILIE 2014 Iniciativa de Ley de Ingresos

6 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS La disminución en los ingresos de las Entidades Federativas en los últimos años, ha generado un crecimiento de la deuda en todas las Entidades Federativas, excepto Tlaxcala. EGRESOS INGRESOS DEUDA 6

7 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Saldos al cierre de cada año y al segundo de 2013 (Millones de pesos) Entidad Octubre 2013 T O T A L 147, , , , , , , , ,342.3 Aguascalientes 1_/ 1, , , , , , , ,211.9 Baja California 3, , , , , , , , ,052.2 Baja California Sur , , , , ,344.5 Campeche , , ,056.9 Coahuila , , , , , ,384.2 Colima , , , , , ,131.1 Chiapas 2_/ 1, , , , , , , ,431.1 Chihuahua 3_/ 5, , , , , , , , ,848.9 Distrito Federal 4_/ 43, , , , , , , , ,304.0 Durango 2, , , , , , , , ,191.9 Guanajuato 1, , , , , , , , ,862.8 Guerrero 1, , , , , , , , ,010.9 Hidalgo 2, , , , , , , , ,585.8 Jalisco 8, , , , , , , , ,569.8 México 5_/ 31, , , , , , , , ,119.6 Michoacán 6_/ 2, , , , , , , , ,033.9 Morelos , , , ,817.0 Nayarit , , , , , ,009.5 Nuevo León 7_/ 11, , , , , , , , ,863.5 Oaxaca 8_/ , , , , , , , ,985.9 Puebla 3, , , , , , , , ,035.9 Querétaro 1, , , , , , , , ,777.0 Quintana Roo 1, , , , , , , , ,115.9 San Luis Potosí 2, , , , , , , , ,651.0 Sinaloa 4, , , , , , , , ,853.3 Sonora 5, , , , , , , , ,806.9 Tabasco , , , , , , ,788.8 Tamaulipas 9_/ 1, , , , , , , ,839.3 Tlaxcala Veracruz 10_/ 3, , , , , , , , ,809.6 Yucatán , , , , ,412.4 Zacatecas , , ,298.7 Deuda Municipal Fuente:

8 II. PROYECCIÓN LEY DE INGRESOS 2014

9 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2014 La RFP propuesta por el Ejecutivo Federal para 2014, fue modificada en el transcurso del proceso legislativo, reduciéndose en más de 46 mmdp lo que representó una disminución del 2% a la propuesta enviada por el Ejecutivo. RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PROYECTO Y APROBADA 2014 RFP RFP RFP diferencias CONCEPTOS ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC Diputados-Ejecutivo Senadores-Ejecutivo 2014 PRO EJEC 2014 DIPUTADOS 2014 SENADORES $ % $ % Ingresos Tributarios 1,855,858,000 1,773,187,000 1,770,163,000-82,671, % -85,695, % Renta 1,039,025,600 1,011,500,900 1,006,376,900-27,524, % -32,648, % Impuesto Empresarial a Tasa Única % % Valor Agregado 632,368, ,392, ,392,500-22,976, % -22,976, % Especial sobre Producción y Servicios 164,511, ,341, ,441,600-32,170, % -30,070, % Gasolinas y Diesel 46,168,600 16,483,000 16,483,000-29,685, % -29,685, % Artículo 2o.-A. fracción I 25,402,600-4,283,000-4,283,000-29,685, % -29,685, % Artículo 2o.-A. fracción II 20,766,000 20,766,000 20,766, % % Bebidas Alcohólicas 11,714,200 11,714,200 11,714, % % Cervezas 25,037,800 25,037,800 25,037, % % Tabacos 37,208,400 37,208,400 37,208, % % Telecomunicaciones 8,081,000 8,081,000 8,081, % % Juegos y sorteos 3,012,200 3,012,200 3,012, % % Bebidas Energizantes 23,600 23,600 23, % % Bebidas azucaradas 12,455,000 12,455,000 12,455, % % Comida Chatarra 0 3,500,000 5,600,000 3,500, % 5,600, % Plaguicidas 369, , , , % -184, % Carbono 20,441,700 14,641,700 14,641,700-5,800, % -5,800, % Tenencia aeronaves 1/ % % Automóviles Nuevos 6,703,300 6,703,300 6,703, % % Rendimientos petroleros 1,501,200 1,501,200 1,501, % % Importación 26,758,600 26,758,600 26,758, % % Exportación % % Impuesto a los Depósitos en Efectivo 2/ % % Recargos y actualizaciones 1/ 20,562,200 20,562,200 20,562, % % No Comprendidos 1/ 3/ -35,573,300-35,573,300-35,573, % % Derechos 534,027, ,051, ,051, ,024, % 39,024, % Derecho ordinario sobre hidrocarburos 516,179, ,583, ,583,291 37,403, % 37,403, % Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleoc 6,291,400 6,745,900 6,745, , % 454, % Derecho adicional sobre hidrocarburos 1,910,594 2,465,485 2,465, , % 554, % Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ 9,098,928 9,758,257 9,758, , % 659, % Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleoc 93,113 35,100 35,100-58, % -58, % Derecho adicional sobre hidrocarburos para municipios 4/ 33,679 43,460 43,460 9, % 9, % Derecho de Minería 1/ 419, , , % % Recaudación Federal Participable Bruta 2,389,885, ,346,238, ,343,214, ,646, % -46,670, % Menos: devoluciones y otros. 53,555, ,623, ,623, , % 67, % Recaudación Federal Participable 2,336,329, ,292,615, ,289,591, ,714, % -46,738, % Fuente: 9

10 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2014 Adicional a lo anterior, la Reforma Hacendaria aprobada para 2014, presenta la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y el Régimen de Intermedios, los cuales eran recaudados y administrados por las Entidades Federativas, esta medida para el Estado de Tlaxcala representa una disminución de ingresos para 2014 de más de 38.2 mdp. Tal como se muestra en el siguiente gráfico.. mdp REPECOS E INTERMEDIOS Tlaxcala

11 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CIERRE 2013 Y PRONÓSTICO 2014 «Pronóstico de BANXICO refleja realidad económica»: El Banco de México comenta que la economía creció solamente alrededor de un 1% en el 1er semestre y se espera un cierre 2013 muy similar. Fuente: El Economista NOVIEMBE 2013 La SHCP, por cuarta vez del año recorta su estimación de crecimiento en 2013 de 1.7 a 1.3% Fuente: El Economista NOVIEMBRE 2013 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) bajó su pronóstico de crecimiento para 2013 de 2.7% a 1.2%. Fuente: El Economista NOVIMBRE

12 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CIERRE 2013 Y PRONÓSTICO 2014 La Caída en participaciones a estados compromete sus finanzas: Moodys, La reducción de participaciones federales a los Estados de la República del 4.7% podría representarles un riesgo crediticio, advirtió la calificadora Moodys. Fuente: El Universal NOVIEMBRE DE 2013 Menor Recaudación endeudará al Gobierno: lashcpestimacerrarconuna disminución cercana a los 65 mmdp, motivo por el cual solicitó al H. Congreso de la Unión una ampliación al déficit por 0.4% del PIB, mismo que no es participable a las Entidades Federativas. Fuente: cnnexpansión OCTUBRE 2013 PEMEX emite deuda por 15 mil mdp, mediante la emisión de certificados bursátiles. Fuente: El Financiero NOVIEMBRE 2013 México, el último lugar de la OCDE en recaudación fiscal. Fuente: AGOSTO DE

13 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2014 Con el antecedente anterior, el Estado de Tlaxcala presenta un paquete económico realista para el ejercicio fiscal de 2014, que prevé un crecimiento en: Participaciones Federales de 1 %. Aportaciones federales de 4.27%. Ingresos Propios de 2.32%. Millones de pesos Estimación de Ingresos Tlaxcala 2013 vs 2014 Concepto Aprobado 2013 Propuesta 2014 Variación 2014 TOTAL INGRESOS 2012 VS , , % Ingresos Fuentes Locales % Participaciones 5, , % Aportaciones 6, , % 5, VS ,216 6,262 6, INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 13

14 III. PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

15 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Categoría Administrativa mdp AUTÓNOMOS, MUNICIPIOS, 2, SEGURIDAD, DESARROLLO SOCIAL, 7, GOBIERNO, DESARROLLO ECONÓMICO, El sector de Desarrollo Social representa el 69%, en ese tenor seguridad y Desarrollo Económico representan un 9%, sumando 78% del total del presupuesto. 15

16 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Categoría Fuente de Financiamiento (mdp) INGRESOS PROPIOS APORTACIONES FEDERALES 6, PARTICIPACIONES FEDERALES 5, Aportaciones federales (Ramo 33), recursos que la Federación transfiere a los estados y al Distrito Federal condicionando su gasto. Participaciones a entidades federativas y municipios (Ramo 28), recursos asignados que pueden ejercer los gobiernos locales. Ingresos Propios, son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora y derechos, por parte del Estado 16

17 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 RAMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PODER LEGISLATIVO (PARTICIPACIONES) PODER JUDICIAL (PARTICIPACIONES) ORGANISMOS AUTÓNOMOS (INGRESOS PROPIOS) , (INGRESOS PROPIOS) PODER EJECUTIVO (PARTICIPACIONES) 3, (APORTACIONES) 5, , (INGRESOS PROPIOS) MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES) 1, (APORTACIONES) TOTAL 12,

18 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 vs

19 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Presupuesto 2013 vs 2014 La iniciativa enviada al H. Congreso contempla un monto de gasto total de 12, MDP, lo que representa un incremento del 2.75% con relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal , % 2014 EJERCICIO IMPORTE , , INCREMENTO 2.75 % 13, , , , ,

20 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Ramo RAMO DIFERENCIA mdp % PODER LEGISLATIVO % PODER JUDICIAL % ORGANISMOS AUTÓNOMOS % PODER EJECUTIVO 9, , % MUNICIPIOS 2, , % TOTAL 11, , % ORGANISMOS AUTÓNOMOS DIFERENCIA mdp % Universidad Autónoma de Tlaxcala % Comisión Estatal de Derechos Humanos % Derivado a que no se celebraran elecciones el presupuesto del IET disminuye; sin embargo es superior en 4.37 mdp al ejercicio del año 2012 Instituto Electoral de Tlaxcala % Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala % Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado % 20

21 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Fuente de Financiamiento FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIFERENCIA mdp % RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) % RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES) 5, , % RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES) 6, , % TOTALES 11, , % , , , , RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES) RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES) 21

22 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Poder Ejecutivo La iniciativa enviada al H. Congreso contempla reducciones en el sector central con la finalidad de re direccionar al sector de Desarrollo Social DEPENDENCIA PPET 2013 PPET 2014 DIFERENCIA mdp Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico Secretaría de Educación Pública Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda Secretaría de Fomento Agropecuario Secretaría de Seguridad Pública Procuraduría General de Justicia Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gubernatura Secretaría de Planeación y Finanzas Oficialía Mayor de Gobierno Secretaría de Gobierno

23 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Poder Ejecutivo La iniciativa enviada al H. Congreso contempla reducciones en los organismos desconcentrados con la finalidad de apoya el sector económico, así como el incremento en salud y educación DESCONCENTRADOS PPET 2013 PPET 2014 DIFERENCIA mdp Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Coordinación de Radio Cine y Televisión Instituto Estatal de Protección Civil Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino

24 ESTIMACIÓN DE EGRESOS 2014 Poder Ejecutivo DESCENTRALIZADOS PPET PPET DIFERENCIA mdp OPD. Salud de Tlaxcala 1, , Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 3, , Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala Fideicomiso Casa de la Artesanías Universidad Tecnológica de Tlaxcala Consejo Estatal de Población Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos Instituto Tlaxcalteca de la Juventud Por otro lado los descentralizados son quienes mas se benefician con los incrementos. 24

25 TRANSPARENCIA 2010 Tlaxcala avanza en el ejercicio transparente del presupuesto que el Congreso del Estado a aprobado. En 2010 el Estado se ubicó en el lugar 27 del índice de transparencia presupuestal que da a conocer el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). 27 Fuente: 25

26 TRANSPARENCIA 2012 En 2012 Tlaxcala se ubicó en el lugar 18 del índice de transparencia presupuestal que da a conocer el IMCO. 18 Fuente: 26

27 TRANSPARENCIA 2013 Para 2013, el Estado avanza tres lugares al ubicarse en el lugar 15 de la tabla publicada por el IMCO, referente al índice de transparencia presupuestal