Instructivo de Progreso del Usuario. Movimientos por Comunidad

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María Carmen Belén Nieto Rico
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1 Instructivo de Progreso del Usuario Movimientos por Comunidad

2 Contenido Página 3 Ingresos/Egresos Extras Cómo cargar un I/E extras Página 7 Facturas Comunes Cómo cargar un gasto Cómo generar un gasto Página 16 Gastos Particulares Cómo cargar un GP Cómo cargar varios GP Página 21 Empleados Cómo cargar ficha Ficha empleado Ficha AFIP Ficha SUTERH Cómo liquidar sueldos Presentación de F931 por parte de la Administración 2

3 Ingresos/Egresos Extras Los Ingresos/Egresos Extras le permiten realizar movimientos directamente sobre la caja de la Comunidad. Por ejemplo, lo puede utilizar para cargar el alquiler de la portería o depósitos no identificados, como así también realizar ajustes de caja. 3

Al clicar el botón Nuevo desplazará el formulario a completar La Información Contable define si el movimiento se lleva a cabo en la cuenta corriente, en la caja en efectivo o si el movimiento es

4 Al clicar el botón Nuevo desplazará el formulario a completar La Información Contable define si el movimiento se lleva a cabo en la cuenta corriente, en la caja en efectivo o si el movimiento es ordinario o extraordinario. Si desea reflejar un egreso agregue un menos (-) delante del importe. La opción Sumar al prorrateo de la próxima liquidación sólo se debe tildar si utilizamos expensas variables (según gastos del mes) y queremos descontar el movimiento al total a prorratear entre todos los propietarios. 4

5 Con la Información Ampliada catalogará el concepto del movimiento. Este debe llevar título (campo obligatorio) y podrá redactar una descripción breve complementaria (campo opcional). La opción Mostrar en el detalle de caja de la próxima liquidación sólo se debe tildar si queremos que el movimiento salga como item más en el estado financiero. Sino lo tildamos el sistema lo agrupará como otros ingresos/egresos. 5

6 Completando los datos de la sección Comprobante finalizará la carga del movimiento. Estos campos si bien no son obligatorios, AdminProp recomienda completarlos para brindar mayor transparencia en la gestión. 6

7 Facturas Comunes Las Facturas Comunes es la sección donde ingresará los gastos a prorratear de la Comunidad. Puede asignar a una columna de prorrateo especifica una o varias facturas, como así también realizar una múltiple selección para generar facturas de períodos anteriores. A continuación le indicaremos paso por paso como realizar estas acciones. 7

8 Como primer paso indique el monto de la factura, su concepto y a modo informativo la frecuencia que tiene. Es importante indicar el concepto, ya que de ello dependerá el prorrateo del gasto. Los conceptos del 1 al 13 son Ordinarios (Columna A) y del 14 al 16 Extraordinarios (Columna B). 8

9 Importante: En caso de querer asignar un gasto a un sector en particular, debe completar el casillero correspondiente con 100 o puede repartirlo 50% y 50% entre dos sectores (columnas) distintos. 9

10 A B El segundo paso consiste en completar los datos del proveedor (A). Los proveedores pueden ser cargados desde la sección Proveedores, o bien clicando el botón + y completando los datos (B). 10

11 Como tercer paso debe indicar el Título de la factura, este es un campo importante y obligatorio. De ser necesario, puede redactar una breve descripción para complementar la información del gasto. Importante: siempre debe guardarse en la Liquidación Actual, a menos que se quiera cargar una factura por adelantado para la próxima liquidación. 11

12 Por último, seleccione el tipo de comprobante y su número. Para generar el movimiento de caja, debe indicar que la factura Está Paga. 12

13 Al seleccionar SI, deberá completar un último recuadro donde definirá si el pago se carga a la caja de efectivo o a la caja bancaria. Para una mejor y transparente gestión, puede adjuntar la factura y su comprobante de pago. Al finalizar, clicar el botón verde Crear. 13

Generar facturas del período anterior le permitirá optimizar el tiempo de gestión. Para ello, diríjase al último período liquidado (o anteriores).

14 Generar facturas del período anterior le permitirá optimizar el tiempo de gestión. Para ello, diríjase al último período liquidado (o anteriores). Una vez allí, manteniendo oprimido el botón Ctrl del teclado, seleccionará las facturas que desee generar. Luego, haga clic en el botón Generar. 14

15 Una vez generados los gastos, diríjase al periodo actual y edite los valores de las facturas en los casos que corresponda. 15

16 Gastos Particulares En esta sección, podrá aplicar Gastos Particulares a una o varias unidades funcionales. 16

17 Indique el valor del gasto, a que UF se le debe aplicar y el concepto. Recuerde, al igual que los gastos comunes, los conceptos del 1 al 13 son Ord. y del 14 al 16 Ext. Genera mov. en caja de comunidad? Solo debe indicar que SI cuando la caja de la comunidad incurrió en un gasto. Indicar No si, por ejemplo, es una multa. 17

18 Indique el Título del gasto, recuerde que es un campo obligatorio. A continuación puede redactar una breve descripción del gasto. 18

19 Para una mejor gestión, puede adjuntar el comprobante del gasto. Al finalizar, haga clic en el botón Crear. 19

20 En caso de tener que aplicar Gastos Particulares a varias UF, puede hacerlo clicando el botón Crear Varios y seguir con detenimiento las instrucciones detalladas en la imagen. 20

21 Empleados Esta sección le permitirá liquidar los sueldos de los empleados de las Comunidades, generar los F931 y boletas de SUTERH y FATERYH. 21

Dar de baja a un empleado, por ejemplo al finalizar una suplencia.

22 a b c d e a b c d e Cargará la ficha del/los empleado/s. Podrá editar los datos cargados. Dar de baja a un empleado, por ejemplo al finalizar una suplencia. Datos AFIP es necesario para la presentación de F931. Datos SUTERH es necesario para la generación de boletas SUTERH y FATERYH. 22

23 Una vez situado en la sección Empleados Fichas, haga clic en el botón Agregar y comience con la carga de datos. Dentro de Datos Básicos, deberá insertar los datos personales del empleado. * sólo es requerido el Nombres y Apellido. 23

24 Como segundo paso, completará los datos laborales. Los campos marcados son obligatorios. 24

25 Por último debe completar los datos del contacto, si bien no son obligatorios, puede completarlos para tener una fichas mas completa. 25

26 Para poder generar el archivo para la presentación de F931 debe ingresar los Datos AFIP. Es muy importante que los datos coincidan exactamente con los que figuran en la página de AFIP. Para ello ingrese a y siga los pasos que se indican a continuación. 26

27 Una vez que haya ingresado su clave fiscal, diríjase a la sección: Declaración en línea 27

28 En la siguiente pantalla, seleccione el consorcio. 28

29 Luego posicione el cursor sobre Ingrese + para consultar + Declaraciones Juradas generadas 29

30 Diríjase a la última declaración y seleccione por CUIL. 30

31 Los campos marcados son los que deberá completar en Datos AFIP en AdminProp. En casos donde haya más de un empleado. 31

32 Los campos marcados son los que deberá completar en Datos AFIP en AdminProp. 32

33 Una vez que haya completado todos los campos, guarde los cambios. 33

34 Para que podamos generarle las boletas de SUTERH y FATERYH, primero debe ingresar los Datos SUTERH, y completar el formulario. Es muy importante que los datos coincidan exactamente con los que figuran en la página de SUTERH. Para ello ingrese a cc.fateryh.org.ar y siga los pasos que se indican a continuación. 34

35 Una vez en la página de SUTERH seleccione la sección Presentación datos Adicionales. 35

36 Haga clic en Aquí de la opción Para realizar la declaración jurada de datos adicionales 36

37 Aquí debe clicar en Modificar y migrar la información a la ficha del empleado. Al finalizar la carga en AdminProp.net haga clic en Guardar. 37

38 Liquidación de Sueldos Para comenzar con la liquidación del sueldo diríjase a la sección Empleados y haga clic en Liquidar Sueldos. Luego seleccione el empleado y haga clic en el botón Siguiente 38

39 Complete los casilleros que correspondan de acuerdo a los feriados trabajados, horas no trabajadas/extras por el encargado. 39

40 Tilde los pluses. Recuerde que, al igual que con las preferencias de la expensa, el sistema guarda el registro de las opciones marcadas. 40

41 Las retenciones aparecerán todas tildadas por defecto. Des-tilde la que no corresponda y complete los adherentes en la obra social. Para liquidar haga clic en Finalizar 41

42 Aquí podrá descargar el sueldo y, en caso que corresponda, agregar el aguinaldo en el mismo recibo recién liquidado o en un recibo aparte. 41

43 Presentación de F931 por parte de la Administración Haga clic en el botón Archivo Presentación de F931 y luego clic derecho en el documento Archivo de Importación y seleccione la opción Guardar enlace Como, y guarde el archivo en su computadora y siga los pasos a continuación. 42

Ingrese con su clave fiscal a www.afip.gob.

44 Ingrese con su clave fiscal a y seleccione la opción Declaración en línea 43

con importación de archivo En la siguiente pantalla

45 Una vez que haya seleccionado la Comunidad, posicione el cursor sobre Ingrese + para generar una nueva Declaración + con importación de archivo En la siguiente pantalla seleccione la opción DDJJ con importación de archivo, y luego el periodo. 44

46 Seleccione el archivo descargado de AdminProp.net, valide los datos y, si estos son correctos, confirme haciendo clic en Calcular 45

47 Para finalizar haga haga clic en Ver

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