FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Derechos reservados. Prohibida su reproducción

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1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Derechos reservados. Prohibida su reproducción

2 IMPORTANCIA Facturación Electrónica Genera beneficios en la productividad y competitividad Reducción de procesos internos a nivel contable Eliminación de trámites en la cadena logística Optimización del ciclo de pagos Procesos basados en tecnología verde: Disminuye costos de papel, impresión y archivos Ahorro de espacio físico

3 ANTECEDENTES Ley 527 de 1999 Decreto 1929 de 2007 Resolución DIAN de 2007 Ley 962 de 2005

4 BARRERAS REGULATORIAS Factura electrónica no es negociable Desmaterialización del documento Ausencia de esquema técnico que permita la interoperatividad de los operadores Excesivas obligaciones para quienes deciden facturar electrónicamente No es obligatoria sino operativa Problemática: Regulación tributaria y NO COMERCIAL Debe regularse de manera integral Tratamiento integral -

5 ESCENARIO ACTUAL Facturación Electrónica Solo el 2 % de las empresas utilizan factura electrónica, aproximadamente 880 empresas. Objetivo principal: masificación Articulo 183 de la Ley 1607 de Tecnologías de control fiscal Facultad para la obligatoriedad

6 PROYECTO DE DECRETO A quienes aplica? Obligados a facturar seleccionados por la DIAN OBLIGATORIO Obligados a facturar que opten por expedir factura electrónica No obligados a facturar que opten por expedir factura electrónica

7 Qué sustituye la nueva facturación electrónica? Los que facturaban en los términos del Decreto 1929 de 2007 Quienes facturaban por computador. Decreto 1166 de 1996, Artículo 13. Cómo es el proceso de facturación electrónica? VENDEDOR Generación Entrega COMPRADOR Aceptación Rechazo CONSERVACIÓN Emite Recibe

8 CONDICIONES DE GENERACIÓN Utilizar formato de generación XML estándar establecido por la DIAN Llevar numeración consecutiva Cumplir los requisitos del Artículo 617 del E.T. Firmar electrónicamente (autenticidad e integridad) Las demás que establezca la DIAN CONDICIONES DE ENTREGA El adquirente también expida factura electrónica El adquirente decide recibir factura electrónica

9 Entrega al adquirente no obligado a facturar Entrega de representación grafica en medio impreso o medio digital (formatos PDF) Debe mediar acuerdo expreso entre las partes Deben expedirse notas crédito y/o débito en formato XML

10 ACUSE DE RECIBO Obligación del adquirente: El adquirente podrá utilizar el formato XML, firmado digital o electrónicamente y entregado al obligado a facturar

11 ACEPTACIÓN O RECHAZO Información el adquirente al obligado a facturar. Verificar: (son causales de rechazo) Entrega en el formato XML Requisitos del Artículo 617 del E.T. Existencia de firma digital o electrónica y validez Procede ANULACIÓN por parte del obligado a facturar Registro Nota Crédito con expedición de nueva factura Aceptación o rechazo formato XML firmado

12 CONSERVACIÓN Se conserva por el obligado a facturar el formato electrónico de generación. También deberá conservarla el adquirente. Deben conservarse por cinco años (artículo 632 del E.T.). Aplica para facturas, notas débito, notas crédito, acuse de recibo, aceptación y rechazo.

13 EJEMPLAR PARA LA DIAN Obligación de quien la expide: entrega a la DIAN dentro de las 24 horas subsiguientes a su generación. La DIAN publicará la recepción y el resultado de la verificación.

14 CONTINGENCIA 1. Del obligado a facturar 2. Del adquirente 3. De la DIAN

15 HABILITACIÓN Condiciones: 1. Deberá surtirse el procedimiento dentro del año siguiente 2. Cumplimiento de requisitos y pruebas tecnológicas Mediante acto de habilitación

16 AUTORIZACIÓN DE PROVEEDORES Servicios a obligados y adquirentes. Solicitud ante la DIAN, previa habilitación. Requisitos: Dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud, la DIAN autoriza al proveedor para prestar los servicios relacionados con la factura electrónica

17 Gracias Camilo Andrés Rodriguez V. Tel: ext. 1355KPMG

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