LV1-MIA - AUDITORIA / INSPECCION DE BASE OMA

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1 LV1-MIA - AUDITORIA / INSPECCION DE BASE OMA 1. Introducción 1.1 El presente formulario de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar una auditoría o inspección de la Base OMA RAP Para su adaptación (si es necesario) y llenado, se recomienda considerar las características específicas del tamaño y características de la Organización de Mantenimiento a ser verificada. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible, y facilitar la adecuada utilización de las LVs por parte del Inspector de aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3 Casilla 4 Casilla 5 Casilla 6 Casilla 7 Casilla 8 Casilla 9 Casilla 10 Casilla 11 Casilla 12 Casilla 13 Nombre de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA); Dirección de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA); Nombre del Gerente Responsable o representante de la OMA que va acompañar la inspección. Número telefónico / fax y dirección de correo electrónico de la OMA. Número de certificado de la OMA; Fecha en que se llevó a cabo la inspección. Proceso del motivo de la inspección. Nombre del Inspector a cargo de la evaluación. En esta casilla se registra solamente la referencia al procedimiento que da origen al ítem, donde se establece el requerimiento asociado a la actividad. En esta casilla se lista el documento sujeto a evaluación. Se pueden incluir elementos específicos de la aeronave para facilitar la verificación. Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: 1).- Significa que el cumplimiento del requisito que se está verificando, tanto en los registros presentados, como en su aplicación son satisfactorios y no requieren mayor detalle. 2).- Significa que el requisito que está siendo objeto de verificación, no ha sido sustentado satisfactoriamente. 3).- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando demuestra que durante la inspección se requiere la presentación de un documento o suplemento del mismo y durante la verificación, se evidencia que no fue presentado. 4).- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando lo indicado en la Casilla 10 Aspectos a verificar, no es aplicable para la aeronave que se está evaluando. 5).- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 10 Aspectos a verificar, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. En esta casilla el inspector incluye comentarios sobre la revisión documental o la inspección física de la aeronave. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección. Página: APB-LV1-1

2 LV1-MIA AUDITORIA / INSPECCION DE BASE OMA 1. Nombre del OMA: 2. Dirección: 3. Nombre del Representante designado del OMA: 4. Telefono de contacto / 5. N del certificado del OMA: 6. Fecha: 7. Vigilancia: 8. Inspectores DGAC: 9. Referencia 10. Aspectos a verificar 11. Nivel Cumplimiento 12. Evidencia Objetiva 1. REVISIÓN DE ANTECENDENTES DEL OMA MIA-PII-VII-C2 Sección 4.2 Revisar el archivo principal de la OMA y verificar si existen ítems reiterativos o abiertos, situación de alguna investigación, inspección, excepciones, etc. 2. EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD MIA-PII-VI-C3 Verificar que la OMA cuenta con una lista de capacidad aprobada para cada ubicación, que refleje los trabajos para lo cual está aprobado, tomando como guía al LV2-MIA desarrollada EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MIA-PII-VI-C4 Verificar los hangares, talleres y demás instalaciones de la OMA, tomando como guía al LV3A-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MIA-PII-VI-C4 Verificar el equipamiento, herramientas y materiales para llevar a cabo todas las actividades de la OMA, tomando como guía al LV3B-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo EVALUACIÓN DE LA FASE 1 DE IMPLEMENTACIÓN DEL SMS MIA-PII-VI-C13 Verificar la existencia de una política de SMS adecuada y que se ha establecido una estructura para la operación y mantenimiento del SMS en la OMA, tomando como guía al LV4-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo 13. Página: APB-LV1-2

3 6. EVALUACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL GERENCIAL DE LA OMA MIA-PII-VI-C5 Verificar el cumplimiento de los requerimientos relativos a la competencia, y cantidad suficiente del personal de la OMA, tomando como guía al LV5-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MANTENIMIENTO MIA-PII-VI-C6 Verificar que la OMA cuenta con datos de mantenimiento para efectuar el mantenimiento, incluyendo reparaciones y modificaciones, tomando como guía al LV6-MIA desarrollada EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO MIA-PII-VI-C7 Verificar que los registros existentes en la OMA organización de mantenimiento el CMM, fue emitido, por una persona autorizada de la OMA y que se garantiza que todo el mantenimiento ha sido realizado adecuadamente, tomando como guía al LV7-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo EVALUACIÓN DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO MIA-PII-VI-C8 Verificar que los registros de mantenimiento, necesarios para la emisión de un certificado de conformidad de mantenimiento, están completos y disponibles para revisión, tomando como guía al LV8-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MIA-PII-VI-C9 Verificar que la OMA cuenta con una política de Seguridad que permite establecer la forma como garantiza el cumplimiento a los requisitos establecidos en la RAP 145, tomando como guía al LV9-MIA desarrollada EVALUACIÓN DEL MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO (MOM) MIA-PII-VI-C10 Verificar que el MOM contiene los procedimientos, medios y métodos que son necesarios en la OMA, para proporcionar orientación al personal acerca de la forma que son administradas las actividades de mantenimiento, incluidas la aprobación otorgada por la DGAC y los procedimientos para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, tomando como guía al LV10-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo 10. Página: APB-LV1-3

4 12. - EVALUACIÓN DE SUBCONTRATOS MIA-PII-VI-C10 Verificar que el MOM cuenta con procedimientos de evaluación y control de subcontratos aceptables a la DGAC y cumplen lo requerido en la Sección C del Apéndice 3 de la RAP 145, tomando como guía al LV11-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DE CALIDAD MIA-PII-VI-C12 Verificar que la OMA ha desarrollado procedimientos aceptables por la DGAC en su MOM para realizar servicios de mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad,, tomando como guía al LV12-MIA desarrollada conforme indica la Parte II Volumen I Capitulo 12. Página: APB-LV1-4

5 RESULTADO: Satisfactorio: : REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: NO: 13. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA / / Página: APB-LV1-5

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