CUENTA PUBLICA GESTION 2014

Transcripción

1 CUENTA PUBLICA GESTION 2014 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN ANTONIO San Antonio, 21 de abril de 2015

2 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

3 QUIENES SOMOS: Hospital Claudio Vicuña Somos parte de la Red del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Y Centro de Referencia Clínico Asistencial de Nivel Terciario de la Provincia de San Antonio. 3

4 QUIENES SOMOS: Hospital Claudio Vicuña Contamos con: - Un Servicio de Urgencia las 24 horas. - 4 Pabellones Quirúrgicos - 3 Electivos - 1 Urgencias - Consultorio Adosado de Especialidades Médicas y Dentales camas para las especialidades de - Medicina, Cirugía, Pediatría y Ginecología y Obstetricia. Y un servicio de Pensionado. 4

5 RED PROVINCIAL DE SALUD 5

6 PARA QUIEN TRABAJAMOS SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 6

7 ANTECEDENTES DEMOGRAFICOS COMUNA INE* FONASA* % Beneficiarios San Antonio ,8% Cartagena ,7% El Tabo ,4% El Quisco ,2% Algarrobo ,7% Santo Domingo ,2% TOTAL HABITANTES ,6% *FUENTE: INE y FONASA, año 2014 SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 7

8 CRECIMIENTO DE LA POBLACION QUINQUENIO Aumento de un 7,8% FUENTE: INE SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 8

9 Temario Antecedentes Gestión Clínica Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

10 GESTION CLINICA Consultas Médicas Atenciones de Urgencia Intervenciones Quirúrgicas Indicadores de Hospitalización Apoyo Diagnóstico Apoyo Terapéutico Garantías Explícitas en Salud Gestión de Listas de Espera Acreditación Gestión Docente

11 CONSULTAS MEDICAS Aumento del 5% SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 11

12 CONSULTAS MEDICAS PRINCIPALES VARIACIONES Especialidad Diferencia Cirugía General Urología Neurología TOTAL SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 12

13 CONSULTAS MEDICAS HORAS MEDICAS PERDIDAS Consultas Paciente No Se Presenta Horas Anuales Profesional Médico Perdidas SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 13

14 CONSULTAS MEDICAS HORAS MEDICAS PERDIDAS Causas Horas muy alejadas ; patología resuelta ; olvido, inconveniente de ultima hora.? Solución?... Centro de Llamado (call center) SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 14

15 ATENCIONES DE URGENCIA Año 2014 Promedio Atenciones / Día 267 Max. Atención / Día 375 SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 15

16 ATENCIONES DE URGENCIA DISTRIBUCION MENSUAL AÑO 2014 PROMEDIO ATENCION MENSUAL: PACIENTES SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 16

17 CATEGORIZACION: URGENCIA SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 17

18 CATEGORIZACION: URGENCIA ANALISIS CATEGORIZACION CATEGORIZACION 2014 CATEGORIZACION C4 Y C5 6,9% 0,2% 1,0% ,4% ,5% C1 C2 C3 C4 - C5 SIN CATEGORIZACIÓN ESTAMOS HABLANDO DE CONSULTAS AL AÑO SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 18

19 INTERVENCIONES QUIRURGICAS Si bien la cifra es parecida, 2014 tiene el mérito de haber funcionado varios meses con un pabellón electivo menos y sin un programa de apoyo de gestión de listas de espera quirúrgica como el 2013 SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 19

20 INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR TIPO DE INTERVENCION 58% 15% El 42% de las Intervenciones fueron de carácter ambulatorio. Generando una mejor disposición de los recursos disponibles. 27% C. Mayores C. M. Ambulatorias C. Menores Además de una mejor y más rápida recuperación del paciente en su entorno natural. SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 20

21 ATENCION HOSPITALIZACION EGRESOS Tendencia a la atención ambulatoria Se hospitaliza menos pero de mayor complejidad El porcentaje de ocupación de camas aparece desvirtuado al promediar Servicios con ocupaciones estacionales como maternidad y pediatría Indicador % Ocupación 75% 76% Prom. Días estada 4,4 4,8 SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 21

22 APOYO DIAGNOSTICO EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS Aumento del 11% Digitalización de laboratorio (mayor cantidad e informes con resultados mas rápidos) Imagenología de enlace (scanner con informe ITMS y MINSAL) Producción de: - Laboratorio Clínico y UMT, - Imagenología - Laboratorio Anatomía Patológica SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 22

23 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA: PRESCRIPCIONES Las prescripciones, durante el año 2014, aumentaron en un 35%, respecto del año SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 23

24 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA: PRESCRIPCIONES Prescripciones 2014: Por Servicio de Atención 48,4% 51,6% Consultorio y Serv. Urgencia Camas de Hospitalización SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 24

25 APOYO TERAPEUTICO PRESTACIONES PROFESIONALES NO MEDICOS DE LA SALUD Prestaciones 2014 Porcentaje por Profesional 5% 11% % 39% Aumento del 11% Enfermera, Matrona, Nutricionista Fonoaudiología Tecnologo Médico (oftalmología) Kinesiólogo SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 25

26 APOYO TERAPEUTICO SALUD MENTAL Atenciones 2014 Porcentaje Por Profesional 30% % Aumento del 25% 40% 29% Probablemente los programas PRAIS y PAICA, que aportan RRHH financiado directamente de Minsal Psicólogo Terapeuta Ocupacional Enfermera Asistente Social SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 26

27 GARANTIAS EXPLICITAS - GES CUMPLIMIENTO Y PRESTACIONES 100% Cumplimiento de Garantías 100% 100% Prestaciones GES % 50% % % EL HOSPITAL INTERVIENE EN 45 DE LAS 80 PATOLOGIAS GES Las Prestaciones GES aumentaron el año 2014 en un 13,3% respecto del año anterior SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 27

28 GARANTIAS EXPLICITAS - GES PATOLOGIAS MAS RECURRENTES ASMA BRONQUIAL ADULTO Ca DE MAMA HB PROSTATA TTO QUIRÚRGICO Ca TERMINAL CUIDADOS PALIATIVOS INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL ARTRITIS REUMATOIDEA INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO (IAM) DEPRESIÓN DIABETES MELLITUS TIPO 2 VICIOS DE REFRACCIÓN Patologías más recurrentes en función del diagnóstico, tratamiento y seguimiento. SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 28

29 GESTION LISTAS DE ESPERA CONSULTA NUEVA DE ESPECIALIDAD Programa 33 mil hrs de especialista Junio a Diciembre de En San Antonio 30 especialistas adhirieron al programa SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 29

30 GESTION LISTAS DE ESPERA ESTRATEGIA 2014 PROGRAMA NACIONAL HORAS PRESTACIONES CANTIDAD VALOR Procedimientos $ Consultas Médicas de Especialidad $ Nueva $ Control 826 $ TOTAL $ SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 30

31 GESTION LISTAS DE ESPERA INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGÍA PEDIÁTRICA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA TRAUMATOLOGÍA CIRUGÍA GENERAL Listas de Espera por Especialidad 80,4% Corte al 31 de diciembre de cada año SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 31

32 GESTION CALIDAD ACREDITACION Ser un Hospital Acreditado y de Prestigio, buscamos la excelencia en la calidad de los servicios clínicos EXTRACTO VISIÓN HOSP. CLAUDIO VICUÑA Hitos 2014 JULIO Evaluación Cruzada SSVSA DICIEMBRE Evaluación Departamento de Calidad MINSAL DICIEMBRE Inscripción de Solicitud de Evaluación SUPERINTENDENCIA DE SALUD Nuestro compromiso de gestión es presentarnos a la evaluación de acreditación antes del 30 de junio de 2015 SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 32

33 GESTION DOCENTE RELACION ASISTENCIAL DOCENTE nos distinguimos como campo clínico para la formación de profesionales del área de la salud EXTRACTO MISIÓN HOSP. CLAUDIO VICUÑA

34 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

35 RECURSOS HUMANOS DOTACION FUNCIONARIOS Escalafón Nº Directivos 6 Médicos de Urgencia (Ley ) 30 Médicos, Odontólogos y Químicos F. (Ley ) 71 Profesionales 128 Técnicos 193 Administrativos 60 Auxiliares 53 Subtotal Funcionarios 541 Empresas Externas (23% DE LA DOTACIÓN) 162 TOTAL 703 FUENTE: Informe QlikView

36 RECURSOS HUMANOS POLITICA DE RECONOCIMIENTO Ambitos de Reconocimiento: Por profesiones u oficios, Por años de servicio Funcionarios destacados 36

37 RECURSOS HUMANOS POLITICA DE RECONOCIMIENTO 37

38 RECURSOS HUMANOS CAPACITACION Indicadores Cupos Utilizados % Cumplimiento Meta Sanitaria 100% 100% 100% $ $ Costo PAC

39 RECURSOS HUMANOS BIENESTAR DE LAS PERSONAS Actividad Presupuesto Actividad de Autocuidado (Rosa Agustina) $ Taller Folclore Ayekantún $ Taller de Yoga $ Taller de Zumba $ Convenio Gimnasio $ Equipamiento Informático Club Escolar $ Total Inversión Interna $ Caja Los Andes Patio Juegos Club Escolar $ Total Inversión de Gestión $ Funcionarios Afiliados: ,7% de la Dotación

40 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

41 RECURSOS FINANCIEROS HCV INGRESOS TOTALES (M$) 90% Ingresos 2014 Por Tipo $ $ $ $ Por Transferencia De la Operación 10% $ $ $ $ - $ $ Presupuestos de apertura Año 2013 M$ , Año 2014 M$ y para éste año 2015 a M$ FUENTE: SIGFE. Moneda de igual valor año 2014 SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 41

42 RECURSOS FINANCIEROS EGRESOS M$ % 36% 3% Recursos Humanos Bienes y Servicios Otros Gastos SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 42

43 RECURSOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA M$ $ La deuda al cierre del 2014, representa el 0,4% del total del Presupuesto $ Presupuesto 2014 Deuda 2014 FUENTE: SIGFE SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 43

44 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

45 RECURSOS FISICOS EQUIPAMIENTO Nombre proyecto Descripción Ambulancias SAMU 2 ambulancias avanzadas para SAMU y equipamiento Monto $ Fuente de financiamiento Estado MINSAL Ejecutado Nombre proyecto Descripción RIS-PACS Digitalización e informatización de Imagenología Monto $ Fuente de financiamiento Recursos propios Estado En ejecución. Junio en operación

46 RECURSOS FISICOS EQUIPAMIENTO Nombre proyecto Descripción Vehículos administrativos 2 vehículos administrativos Monto $ Fuente de financiamiento Estado Nombre proyecto Descripción Convenio Docente UNAB Ejecutado 1 mesa quirúrgica 1 mesa quirúrgica para pabellón Monto $ Fuente de financiamiento Estado Recursos propios Ejecutado

47 RECURSOS FISICOS EQUIPAMIENTO Nombre proyecto Descripción Remodelación sala de rayos dental Remodelación de salas de rayos dental y especialidades Monto $ Fuente de financiamiento Estado Nombre proyecto Descripción SSVSA Ejecutado Remodelación policlínicos de ginecología y pediatría Remodelación de box de atención Monto $ Fuente de financiamiento Estado SSVSA Ejecutado

48 RECURSOS FÍSICOS EQUIPAMIENTO Nombre proyecto Descripción Digitalización y automatización lab. clínico 2º etapa, digitalización y automatización de secciones de química y de hormonas Monto $ Fuente de financiamiento Estado Nombre proyecto Descripción Recursos propios En ejecución Equipamiento clínico servicio de cirugía 1 monitor desfibrilador y 1 monitor multiparámetro Monto $ Fuente de financiamiento Estado Recursos propios Ejecutado

49 RECURSOS FÍSICOS EQUIPAMIENTO Nombre proyecto Descripción Equipamiento SAMU 1 monitor desfibrilador Monto $ Fuente de financiamiento Estado Nombre proyecto Descripción Recursos propios Ejecutado Equipamiento Unidad de Medicina Transfusional 2 agitadores de plaquetas y 2 sillones eléctricos para donantes Monto $ Fuente de financiamiento Estado Recursos propios Ejecutado 49

50 RECURSOS FÍSICOS TOTAL DE INVERSIONES MAYORES 2014: $ de los cuales $ corresponde a recursos propios (80%)

51 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

52 PARTICIPACION CIUDADANA Consejo de Consultivo de Usuarios Consejo de Desarrollo Hospital Claudio Vicuña 52

53 CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 53

54 PARTICIPACION CIUDADANA HITOS DE PARTICIPACION Difusión de Protocolos de Entrega de Información y Atención a la Comunidad Consejo de Desarrollo - Fondo Concursable SSVSA - Curso Dirigido a la Comunidad Cuidado a Pacientes Postrados Presentación Participativa en Encuentro Provincial de Consejos de Salud SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 54

55 PARTICIPACION CIUDADANA UAP :UNIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS Nuestro Objetivo: Posibilitar una comunicación fluida entre el Establecimiento y los Ciudadanos, a fin de propender al mejoramiento de la calidad de la atención y la transparencia y agilización de los procesos. OIRS Existen 3 oficinas operativas.- Urgencia.- Cae.- 2º piso Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias Durante el año 2014 la OIRS, dio respuesta a 765 reclamos, sólo 2 de estos fuera del plazo de 20 días hábiles. Porcentaje de Respuestas Dentro del Plazo: 99,7% SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 55

56 PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITUDES CIUDADANAS Reclamos y Felicitaciones RECLAMOS FELICITACIONES SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión

57 PARTICIPACION CIUDADANA RECLAMOS POR TIPIFICACION ( UAP) Otros Reclamos 32% Tiempo de Espera 27% RECLAMOS 2014: 799 Trato 22% Competencia Técnica 19% Si consideramos un universo de más de prestaciones durante el 2014, por lo que los reclamos representarían sólo alrededor del 1% del total, igual asumimos la responsabilidad de seguir trabajando por mejorar nuestra atención sobre todo en el tema del trato. 57

58 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

59 PROGRAMAS MINISTERIALES HOSPITAL AMIGO Nuestro Objetivo: Establecer una relación integral con los pacientes y sus familias, al tiempo que se integra a los familiares a los cuidados y recuperación del usuario hospitalizado. Actividades : 6 Horas diarias de visita a pacientes hospitalizados Acompañamiento diurno y nocturno Acompañamiento de persona significativa en el parto Alimentación Asistida SSVSA/ Hospital Claudio Vicuña/Unidad de Control de Gestión 59

60 PROGRAMAS MINISTERIALES CHILE CRECE CONTIGO nuevos ciudadanos nacieron durante el año 2014 Objetivo: Dar protección integral a la infancia. Misión: Acompañar y proteger a los niños y niñas y sus familias a través de acciones y servicios de carácter universal. Durante el año 2014 se entregaron ajuares. 60

61 Temario Antecedentes Gestión Asistencial Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Físicos y Equipamiento Participación Ciudadana Programas Ministeriales Grandes Hitos 2014 y Desafíos 2015

62 HITOS

63 HITOS

64 HITOS

65 HITOS 2014 EL SEREMI DE BIENES NACIONALES, CON LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD, HIZO ENTREGA AL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL. 65

66 DESAFIOS 2015 Continuar con la reducción de nuestras Listas de Espera. Mejorar el trato al usuario. Normalización de la Relación Asistencial Docente. Continuar con la búsqueda constante de médicos especialistas. Continuar con el avance en las etapas del Proyecto Hospital, hasta la ejecución de las obras previas. Incorporar un Centro de llamados, para la confirmación de citaciones del Consultorio de Especialidades. Lograr la Acreditación de Calidad y Seguridad del Paciente.

67 PROYECTO NUEVO HOSPITAL ETAPAS 1.- Estudio Preinversional Hospitalario y Anteproyecto Ejecutado 2a.- Etapa Actual: Diseño Obras Previas hasta junio de 2015 Monto aproximado: $ Para ejecución ultimo trimestre 2015 Traspaso de instalaciones 67

68 PROYECTO NUEVO HOSPITAL ETAPAS 2.b- Etapa Actual: Diseño Hospital hasta Septiembre de Monto aproximado: $ Cara Sur Vista Superior Cara Poniente 68

69 PROYECTO NUEVO HOSPITAL ETAPAS 3.- Licitación y Construcción Ejecución Obras previas y adecuaciones funcionales. 4to trimestre Monto aprox. $ Licitación de la Construcción del Edificio hospital Primer Semestre 2016 Construcción segundo semestre 2016 Monto Aproximado Final sin equipamiento $

70 Claudio Vicuña Guerrero ( ), agricultor, político chileno, Intendente de Valparaíso, Diputado y Senador por Santiago, y Presidente electo (no pudo asumir por la revolución). A su muerte, su viuda Doña Lucia Subercaseaux, dona el terreno y $ para la construcción de un hospital que lleve su nombre El nuevo hospital tendrá un costo final de M$

71 Muchas Gracias.