GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO B17

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2 . ENTIDADES FINANCIERAS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras (TABLA N 3 - SUNAT). Códigos de uso obligatorio, para facilitar su identificación y contabilización de las Cuentas Bancarias del Cliente y su respectiva Entidad Financiera. El Código y Descripción de la Entidad Financiera se muestra al generar el Libro Electrónico 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE. Formas de Acceso: Menú Archivos/Entidades Financieras Ubicación en la barra de menú:

3 Ventana Principal: La tabla Entidades Financieras está vinculada directamente a la Tabla Plan de Cuentas, mediante el Botón, donde el Usuario podrá vincular la Cuenta Contable de Bancos con respectiva Entidad Financiera.

4 Descripción de los Campos: Código Campo / Opción Descripción Cuentas Descripción Identifica el código de la Entidad Financiera, estos códigos deben figurar con el respectivo código de la Tabla N 3 - SUNAT. Corresponde al nombre de la Entidad Financiera. Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en un Doc. de Word) Botón Proponer: Que sirve para mostrar el modelo de cuentas, el cual se puede modificar de acuerdo a la necesidad del usuario. Botón Limpiar: Borra el contenido de la ventana de edición. Botón Grabar: Graba los cambios efectuados en la tabla.

5 Botones de Ayuda: Nota: Aquí se debe tener en cuenta que los códigos que empiecen con 100, 200, 300, 400 son para los títulos o cuenta principal y los 101, Ó 201, Sucesivamente. Son para las cuentas en sí Campo / Opción Botón Botón Botón Descripción Permite ingresar un nuevo Tipo de Entidad Financiera El sistema habilita el campo Código. Permite modificar la descripción del código de Tipo de Entidad Financiera Permite grabar un nuevo Tipo de Entidad Financiera ingresado, así como las modificaciones realizadas. Permite eliminar un Tipo de Entidad Financiera del archivo. Antes de realizar la eliminación el usuario tiene que verificar que el Tipo de Entidad Financiera no este registrado en ningún asiento contable, caso contrario se perdería la información. Es por ello que el sistema muestra el siguiente mensaje: Botón Clic en para confirmar la eliminación. Clic en para cancelar la eliminación y cerrar la ventana.

6 Permite buscar el Tipo de Entidad Financiera de la lista. Botón Botón permite buscar la descripción desde el inicio del archivo. Botón Permite pasar al siguiente concepto de búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en varios concepto). Botón Permite cerrar el buscador y dejarnos ubicado en el tipo de código que se buscó. Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en Vista previa y EXCEL. Botón Vista Previa.

7 Vista reporte en EXCEL. Botón Cierra el formulario Tipo de Entidad Financiera

8 CASO PRÁCTICO Entidades Financieras: En el presente caso Práctico daremos a conocer el procedimiento correcto para trabajar con una cuenta contable de Bancos en Moneda Nacional, Código de la Entidad Financiera BCP y N de Cuenta: Ingresar a la tabla Plan de Cuentas. 2. Seleccionar la cuenta contable CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL, clic en el botón. 3. Modifiquemos la descripción de la Cuenta a: Cuenta Corriente MN BCP

9 4. El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable modificada y hacer clic en el botón para que el Sistema muestre la ventana de Cuenta Corriente. 5. Presionar Ctrl + l, en el campo Entidad Financiera para seleccionar el código respectivo.

10 6. Ingresar el número de cuenta Corriente y seleccionar el Tipo de Moneda, clic en el botón, para guardar los cambios. 7. Salir del formulario Plan de Cuentas e ingresar al Ingreso de Asientos para registrar un DEPÓSITO a cuenta corriente. 8. Seleccionar el Sub Diario, para ello presionar CTRL + L, seleccionar 03 - Ingresos a Caja y Bancos 9. Avanzar con la tecla ENTER, ingresar la fecha de registro, seleccionar la moneda. El Usuario también tiene que

11 seleccionar el L/Registro, para ello presionar Ctrl +l en el campo. 10. Clic en el botón, para seleccionar la cuenta contable a utilizar

12 11. Ingresar la glosa respectiva. Deposito en cuenta Bancaria 12. Seleccionar el tipo de documento, presionar Ctrl + l en el campo. 13. Ingresar el número de operación realizada Buscar el número de RUC, para este caso es de la Entidad Financiera, presionar Ctrl +l para realizar la búsqueda.

13 15. Verificar la fecha de documentos, seleccionar el F/Efectivo, presionar Ctrl + L en el campo. 16. Seleccionar el Medio/Pago, presionar Ctrl +l

14 17. Clic en el botón. 18. Ingresar el importe a depositar S/. 50, Clic en el botón, para seleccionar la cuenta contable a Abonar + ENTER, el sistema completara de forma

15 automática los campos, claro estos pueden ser cambiados por el Usuario. 20. Completar el código de F/Efectivo, el cual tiene que ser igual a la anterior cuenta. 21. Ingresar el importe total para la columna de Haber, Clic en el botón, para guardar los datos ingresados.

16 22. Cuando el Usuario genera el Libro Electrónico Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente, se muestra el código de la Entidad Financiera en el campo 4. Ingresar a la opción LE Seleccionar el Libro Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente.

17 Clic en el botón. Se muestra la ventana para Generar el Libro Electrónico.

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