EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) Al Cuarto Trimestre, 2011

Transcripción

1 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011 El Congreso Nacional aprobó para el Programa de Inversión Pública (PIP) de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) del Año 2011 la cantidad de L.102,018,000, al IV trimestre dispone de igual cantidad como presupuesto vigente, proviniendo en su totalidad de fondos propios. De acuerdo al tipo de inversión, se concentra en su totalidad en inversión real, destinada a la ejecución de los siguientes 5 proyectos: Rehabilitación de Muelle No.5 II Etapa, Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Puerto Cortés, Otras Construcciones y Mejoras, Conexión de Aguas Negras de la ENP al Sistema de Alcantarillado Municipal y Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011 Cuadro No.7 Programa de Inversión Pública 2011 La ejecución financiera del cuarto Descripcion Monto Presupuesto Aprobado 102,018,000 trimestre 2011 fue de L.7,709,903 Presupuesto Vigente 102,018,000 lo que representó el 15% del Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 10,746,375 presupuesto programado. La Programado Cuarto Trimestre 50,851,000 ejecución acumulada de enero a Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 7,709,903 diciembre 2011 fue de % Ejecutado Cuarto Trimestre 15% Total Ejecucion Acumulada (Devengado) 27,535,633 L.27,535,633, representando el % Ejecutado 27% 27% del presupuesto vigente, incidiendo en ello el lento proceso para que se concreticen los trámites de licitaciones para la ejecución de varias obras destinadas a mejorar el servicio que presta la Empresa Nacional Portuaria. No. Proy. 5 Empresa Nacional Portuaria 102,018, ,018,000 50,851,000 7,709, ,535, Institución / Proyecto REHABILITACION MUELLE NO. 5 II ETAPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CORTES OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ENP AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL(ENP) REHABILITACION DE PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTES Cuadro No.8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado Devengado IV Trim-11 al IV Trimestre FPENP ,000,000 35,000,000 23,000, FPENP ,158,000 18,158, , , ,652, FPENP ,850,000 24,850,000 15,660,000 5,304, ,524, FPENP ,000,000 10,000,000 6,000, ,010,000 14,010,000 5,604,000 1,658, ,358, Ejecución al IV Trimestre 2011: Empresa Nacional Portuaria

3 SECRETARIA DE FINANZAS A continuación se presenta la situación actual de los proyectos mencionados: 1) Rehabilitación Muelle No. 5, II Etapa: consiste en la ejecución de trabajos de reparación, rehabilitación, resanes, suministros, desmontaje e instalaciones. Los elementos de la estructura a reparar son: pilotes inclinados, sustitución de pilotes verticales (1) e inclinados (1), viga grúa lado de mar, viga frontal de borde, viga grúa lado tierra, vigas cabeceras, vigas macizas intermedias, losas, tratamiento para sellar superficie interior de la súper estructura y misceláneos; el objetivo final de este proceso reparación-rehabilitación, es restablecer las condiciones estructurales existentes del Muelle No.5 Este, antes de la ocurrencia del sismo, y mejorarlas más mediante el saneamiento de fallas por deterioro, para contar con una estructura segura en la cual se desarrollen eficientemente las operaciones de atención a buques y contenedores. Se encuentra en proceso de adjudicación de firma de contrato en la segunda quincena de enero 2012, por lo cual no presenta avance físico ni financiero. 2) Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Puerto Cortés: a través de este proyecto se proporciona mantenimiento y mejoramiento a las instalaciones eléctricas de la ENP. En el cuarto trimestre se finalizaron las siguientes obras: rehabilitación del sistema de protección de alto voltaje, reconstrucción, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de generación de energía de emergencia para las bombas de melaza, iluminación de muelle, edificios de superintendencia y de talleres, construcción de: a) sistema de iluminación del espejo de agua ubicado en el Playón No.1 de Puerto Cortés, b) sistema de iluminación del cerco perimetral desde el portón No.1 hasta Kilimaco y c) sistema de iluminación del predio de mercancía peligrosa del recinto portuario de Puerto Cortés. El presupuesto programado para el cuarto trimestre fue de L.587,000, ejecutando L.746,170, lo que representa el 127% de lo programado. 3) Otras Construcciones y Mejoras: contempla, la rehabilitación de edificios, construcción de muros perimetrales, remodelación de casas de colonia de ejecutivos, reparación de oficinas y construcción de casetas en el muelle de cabotaje, etc. Entre las obras finalizadas en el trimestre se tienen: construcción de rompeolas y engavionado para protección del predio dentro de las instalaciones portuarias en el lado norte de línea de costa en el Puerto de San Lorenzo, Valle y reconstrucción de bordillo de protección sobre Muelle de Cabotaje de La Ceiba. El presupuesto programado para el cuarto trimestre fue L.15,660,000, ejecutando L.5,304,802, lo que representa el 34% de lo programado. 4) Conexión de Aguas Negras de la ENP al Sistema de Alcantarillado Municipal: a la fecha no se ha concretado con la Alcaldía Municipal un Convenio donde se estipule cual institución asumirá los costos del colector principal de la 1ra. Avenida y la calle donde la ENP conectará sus puntos de descarga de aguas. En consecuencia, no presenta avance físico ni financiero. 5) Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés: a través de este proyecto se proporciona mantenimiento a los patios de las instalaciones de la ENP, para lo cual se efectúan reparaciones de lozas, pavimentaciones de calles de acceso a las diferentes localidades internas. En el trimestre se finalizó la Reparación de pavimento frente a edificio de la Gerencia General, área operacional en Puerto Cortés. El presupuesto 2 Ejecución al IV Trimestre 2011: Empresa Nacional Portuaria

4 SECRETARIA DE FINANZAS programado para el cuarto trimestre fue L.5,604,000, ejecutando L.1,658,931, lo que representa el 30% de lo programado. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Los principales problemas que afectan la marcha de los proyectos son los siguientes: AREA PROBLEMAS ACCIONES RESPONSABLES Financiera Administrativa Cuadro No.9 Falta de disponibilidad presupuestaria para llevar a buen término importantes actividades institucionales. Planificar adecuadamente el ENP presupuesto anual institucional. Demora en los procesos de Acelerar la gestión de los licitaciones y adjudicaciones de obras. trámites de licitaciones. ENP Legal Falta de Convenio entre la Empresa Concertación de reuniones ENP y Alcaldía de Nacional Portuaria y la Alcaldía de entre los involucrados para Puerto Cortés. Puerto Cortés para solventar el llegar a un acuerdo. descargue de aguas negras de la ENP. 3.4 Ejecución por Regiones Anexo No.10 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 IV Trimestre, 2011 Devengado al Institución/ Región IV Trimestre- Aprobado Vigente Programado Devengado 2011 Empresa Nacional Portuaria 102,018, ,018,000 50,851,000 7,709, ,535, R01 - Valle de Sula 102,018, ,018,000 50,851,000 7,709, ,535, A nivel regional, el presupuesto vigente asignado a inversión se concentra en su totalidad en Puerto Cortés, comprendido en la Región 01: Valle de Sula, con el objetivo de mejorar las instalaciones portuarias y optimizar los servicios prestados. 3 Ejecución al IV Trimestre 2011: Empresa Nacional Portuaria

5 SECRETARIA DE FINANZAS IV. CONCLUSIONES 1) La ejecución financiera de los proyectos de inversión al mes de diciembre fue de L.27,535,633, representando el 27% del presupuesto global asignado, considerándose sumamente baja, incidiendo en ello el lento proceso para que se concreticen los trámites de licitaciones de obras destinadas a mejorar el servicio que presta la Empresa Nacional Portuaria. 2) El proyecto de Conexión de Aguas Negras de la ENP al Sistema de Alcantarillado Municipal no muestra avance físico ni financiero debido a no se ha concretado un acuerdo con la Alcaldía Municipal para el descargue de las aguas negras de la institución. 3) Falta de disponibilidad presupuestaria para ejecutar obras de importancia para el quehacer institucional. V. RECOMENDACIONES 1) Buscar los mecanismos para agilizar los trámites de las diferentes licitaciones que realiza la institución. 2) Concertar a la brevedad reuniones entre la ENP y la Alcaldía Municipal de Puerto Cortés para llegar a un acuerdo e iniciar las gestiones para dar inicio al proyecto de Conexión de Aguas Negras de la ENP. 3) Planificar en forma apropiada el presupuesto anual de la Empresa. 4 Ejecución al IV Trimestre 2011: Empresa Nacional Portuaria

6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS ANEXO No. 8 EMPRESA NACIONALPORTUARIA PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 No. Proy. Institución / Proyecto No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Empresa Nacional Portuaria 102,018, ,018,000 50,851,000 7,709, ,535, REHABILITACION MUELLE NO. 5 II ETAPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CORTES OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ENP AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL(ENP) REHABILITACION DE PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTES FPENP ,000,000 35,000,000 23,000, FPENP ,158,000 18,158, , , ,652, FPENP ,850,000 24,850,000 15,660,000 5,304, ,524, FPENP ,000,000 10,000,000 6,000, ,010,000 14,010,000 5,604,000 1,658, ,358,956 74

7 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Empresa Nacional Portuaria CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA 001-CONEXION AGUAS 01-CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ENP AL SISTEMA DE NEGRAS ENP AL SISTEMA AMBIENTALES ALCANTARILLADO MUNICIPAL(ENP) MUNICIPAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CORTES OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS METRO (S) 1, MEJORAMIENTO DEL 01-MEJORA ORIENTDA A MAYOR SISTEMA ELECTRICO EN SEGURIDAD EN HORAS NOCTURNAS PUERTO CORTES NO. DE UNIDADES OTRAS 01-EDIFICACIONES EN MEJORES METROS CONSTRUCCIONES Y CONDICIONES CUADRADOS MEJORAS 2, ELIMINACION DE FUGAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE METRO (S) MAYOR SEGURIDAD EN EL ATRAQUE DE NAVES NO. DE UNIDADES REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL NO. DE UNIDADES CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PUERTO GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No.9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (803): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) NO. DE UNIDADES , CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DEL PUERTO PARA SU CERTIFICACION METRO (S) REHABILITACION DE PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTES REHABILITACION MUELLE NO. 5 II ETAPA 001-REHABILITACION PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTES 001-REHABILITACION MUELLO NO. 5 II ETAPA DE 01-FACILITAR LA MOVILIZACION DE EQUIPO INTERNO Y EXTERNO 02-FACILITAR EL ALMACENAJE DE CONTENEDORES Y OTROS 01-MAYOR SEGURIDAD EN LA DE ATENCION EN EL ATRAQUE DE LOS BUQUES METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS 1, ,558-7,

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Institución/ Región Anexo No.10 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado Devengado al IV Trimestre Empresa Nacional Portuaria 102,018, ,018,000 50,851,000 7,709, ,535, R01 - Valle de Sula 102,018, ,018,000 50,851,000 7,709, ,535,633 27