MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Transcripción

1 Ministerio de Desarrollo Social Rectoría Institucional MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), le compete diseñar, regular y ejecutar las políticas, estrategias, programas, proyectos y recursos públicos, destinados a atender a la población en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social, de manera que se les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, asegurando el respeto de sus derechos humanos y constitucionales. 2. Breve Análisis Situacional De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (usado mundialmente para clasificar a los países de acuerdo con las condiciones de vida de sus ciudadanos), en el 2013 Guatemala se clasificó en el lugar 125 entre 187 países, siendo la posición número 1 la que garantiza mejores condiciones de vida a su población 1. En la actualidad, el país enfrenta desafíos muy importantes, ya que tiene grandes brechas de desigualdad en los ámbitos económico, político, social y cultural, lo cual afecta las condiciones de vida de sectores particularmente expuestos a las desigualdades sociales, como los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y las familias que viven en asentamientos urbanos, entre otros 2. El Mides, mediante la implementación de mecanismos de protección social, ha enfocado sus esfuerzos en contribuir a mejorar el nivel de bienestar de familias que viven en pobreza y pobreza extrema, a través de los programas de transferencias monetarias condicionadas (bono de educación y salud), los cuales han servido de incentivo a la población beneficiaria, para que asista a sus controles médicos y a los establecimientos educativos. Estos beneficiarios son parte de las aproximadamente 683 mil familias que se han atendido anualmente desde el Con relación a la seguridad alimentaria nutricional, se han entregado cerca de 4 millones de raciones alimenticias servidas (desayunos, almuerzos y cenas), por medio de 16 comedores seguros, instalados en los Departamentos de Guatemala, San Marcos, El Quiché, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Jutiapa; asimismo, se han distribuido bolsas con alimentos de la canasta básica que hasta el 2014, han beneficiado a 212 mil familias 3. Con el objetivo de incidir en la prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes, el Mides implementó intervenciones que apoyan a dicha población a realizar actividades artísticas, culturales y deportivas; así como, acciones para su integración al ámbito educativo y empresarial, que permiten estimular la participación en las diferentes áreas y desarrollar sus competencias y habilidades. Las intervenciones descritas han beneficiado a más de 60 mil personas en el Resumen Informe sobre Desarrollo Humano Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo summary-es.pdf. Consultado el 29/08/ Ministerio de Desarrollo Social. Plan Estratégico Institucional Pág Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer informe de Gobierno Pág Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

2 Ministerio de Desarrollo Social Por último, se han entregado 4.8 mil becas de empleo, con el objeto de promover y apoyar la contratación de jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema, alto riesgo o vulnerabilidad, para que aprendan un determinado oficio y de acuerdo a su desempeño, ubicarlos en un puesto de trabajo. Además, se brindó acceso a capacitaciones desarrolladas con apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), cubriendo 321 municipios del país Resumen de los Resultados Estratégicos El Mides, realiza intervenciones que contribuyen a la seguridad alimentaria nutricional de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente aquellas ubicadas en asentamientos urbanos, colonias y barrios del área urbana del país con altos índices de violencia, mediante la entrega de raciones alimenticias en los comedores y de bolsas de alimentos 6 ; proyectando beneficiar a más de 1 millón de personas en el. Con relación a los resultados que apoyan la disminución de la desnutrición crónica y deserción escolar, el Ministerio contribuye otorgando transferencias monetarias condicionadas, las cuales continuarán promoviendo el acceso a los servicios de salud y educación en forma periódica, con participación activa de las mujeres de las familias que viven en pobreza y pobreza extrema, que cumplan con las corresponsabilidades 7 ; para ello se tiene programado atender aproximadamente a 360 mil personas, para ambas transferencias. Como parte de orientar la gestión pública de la institución al logro de los resultados, el Ministerio ejecuta sus intervenciones, en función de lo que establecen los ejes del Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala 2032: Bienestar para la Gente, Riqueza para Todas y Todos, Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y El Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo 8. 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Op. Cit. Pág Ministerio de Desarrollo Social. Plan Operativo Anual por Resultados. Pág Ibíd. Pág Ministerio de Desarrollo Social. Plan Estratégico Institucional Pág Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 1,025,484, Actividades Centrales 42,866, Sin Subprograma 001 Dirección Superior 11,783, Servicios Administrativos y Financieros 10,350, Servicios de Coordinación Departamental 7,881, Servicios de Coordinación y Organización Social 1,432, Servicios de Política, Planificación y Evaluación 11,411, Servicios para la Igualdad de Género y Pueblos Indígenas 7,492 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN SUBALIMENTADA EN UN PUNTO PORCENTUAL (DE 14.7% EN 2013 A 13.7% EN 2019) (RE) 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 142,469, Sin Subprograma 002 Comedores 35,105,858 2 Personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis atendidas con raciones de alimentos preparados 35,105,858 4,394,675 Ración 003 Bolsa de Alimentos 107,363,278 3 Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales que reciben bolsa de alimentos 107,363, ,553 Aporte en especie PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN 66.0% (DE 60,000 EN 2012 A 100,000 EN 2019) (RI) 15 Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes 49,713, Adolescentes y Jóvenes Protagonistas 23,568, Adolescentes y Jóvenes Protagonistas que Participan en Actividades para el Desarrollo de sus Capacidades 23,568,202 6 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades 23,568,202 59,189 Persona 02 Becas de Educación y Empleo 26,145, Becas de Educación Media para Hombres Adolescentes y Jóvenes 7,502,643 1 Hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social que reciben beca de educación media 7,502,643 2,771 Beca Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Desarrollo Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 002 Becas de Educación Media para Mujeres Adolescentes y Jóvenes 6,927,159 2 Mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social que reciben beca de educación media 6,927,159 2,771 Beca 003 Becas de Educación Superior 2,078,412 3 Adolescentes y jóvenes que reciben beca de educación superior 2,078, Beca 004 Becas de Empleo 4,506,034 4 Adolescentes y jóvenes que reciben beca de empleo 4,506, Beca 005 Becas para Artesano 5,131,524 5 Adolescentes y jóvenes que reciben beca artesano 5,131,524 3,270 Beca 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social 161,270, Sin Subprograma 001 Dirección y Coordinación 69,077, Dirección y coordinación 69,077, Documento PARA EL 2018, SE HAN INCREMENTADO EN 100 LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DOTADOS CON BIENES (DE 06 EN EL 2014 A 100 EN EL 2018) (RI) 01 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Salud 4,691, Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo Médico a Establecimientos de Salud 2,483,600 1 Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico 2,483, Entidad 4 Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico 605, Entidad 5 Centros de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico 610,300 5 Entidad 6 Puestos de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico 1,268, Entidad 002 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos de Salud 1,440,690 2 Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones 1,440, Entidad 4 Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones 609, Entidad 5 Centros de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones 365, Entidad 6 Puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones 465, Entidad 003 Jornadas de Salud 180,000 3 Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas 180,000 1,500 Persona 001 Infraestructura de Salud 587, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 587,281 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Desarrollo Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2018, SE HAN INCREMENTADO A 500 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DOTADOS CON BIENES (DE 90 EN EL 2014 A 500 EN EL 2018) (RI) 02 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Educación 11,326, Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo a Establecimientos Educativos 4,580,000 1 Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo 4,580, Entidad 5 Establecimientos educativos del nivel preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo 1,035, Entidad 6 Establecimientos educativos de nivel primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo 250, Entidad 7 Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo 2,885, Entidad 8 Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo 410, Entidad 002 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos Educativos de Preprimaria 500,000 2 Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones 500, Entidad 003 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos Educativos de Primaria 150,000 3 Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones 150, Entidad 001 Infraestructura Educativa 6,096, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Educación Primaria 6,096,352 PARA EL 2018, SE HAN INCREMENTADO EN 125 LAS ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DOTADAS CON BIENES (RI) 03 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Cultura, Recreación y Deporte 6,129, Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo a Centros Culturales y Arqueológicos 3,189,000 3 Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo 3,189, Entidad 002 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Centros Culturales y Arqueológicos 160,000 4 Centros culturales, parques arqueológicos y museos con mantenimiento o reparación a instalaciones 160, Entidad 003 Dotación de Materiales de Construcción, Juegos y Aparatos a Centros Recreativos y Parques Infantiles 850,000 2 Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción, juegos y aparatos 850, Entidad 004 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Centros Recreativos y Parques Infantiles 900,000 5 Centros recreativos y parques infantiles con reparación de instalaciones 900, Entidad Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Desarrollo Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 005 Dotación de Materiales de Construcción y Equipo a Centros Deportivos 431,000 6 Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo 431, Entidad 006 Servicios de Mantenimiento y Reparación a Centros Deportivos 100,000 7 Centros deportivos con reparación de instalaciones 100,000 5 Entidad 007 Dotación de Implementos Deportivos 499,800 1 Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos 499, Persona PARA EL 2018, SE HAN INCREMENTADO A 120,000 LAS PERSONAS DOTADAS CON BIENES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (DE 40,000 EN EL 2014 A 120,000 EN EL 2018) (RI) 04 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para Sistemas de Agua Potable, Saneamiento y Ambiente 826, Dotación de Materiales de Construcción y Equipo para Servicios de Sistemas de Agua Potable 407,500 1 Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos mecánicos de agua potable 407,500 15,000 Persona 002 Dotación de Materiales de Construcción y Equipo para Servicios de Sistemas de Saneamiento y Ambiente 419,000 2 Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente 419,000 20,000 Persona PARA EL 2018, SE HAN INCREMENTADO A 150,000 LAS PERSONAS DOTADAS CON BIENES DE DESARROLLO COMUNITARIO (DE 51,290 EN EL 2014 A 150,000 EN EL 2018) (RI) 05 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Comunitario y Productivo 3,146, Dotación de Materiales, Enseres y Equipo para el Desarrollo Comunitario 850,000 2 Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales, enseres y equipo 850,000 4,000 Persona 002 Dotación de Materiales de Construcción para Viviendas 445,200 4 Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda 445,200 21,000 Persona 003 Asistencia Técnica, Capacitación y Dotaciones para la Producción Agropecuaria y Artesanal 1,166,500 3 Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal 1,166,500 6,800 Persona 3 Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal 117,000 3,800 Persona 4 Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal 1,049,500 3,000 Persona 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

7 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Desarrollo Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 001 Infraestructura Comunitaria 684, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Salones de Usos Múltiples 684,448 PARA EL 2018, SE HAN INCREMENTADO A 450,000 LAS FAMILIAS DOTADAS CON MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL (DE 71,000 EN EL 2014 A 450,000 EN EL 2018) (RI) 06 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para la Red Vial 66,072, Dotación de Materiales de Construcción y Reparación de la Red Vial 460,000 1 Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial 460,000 25,000 Familia 001 Infraestructura Vial 65,612, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Vial 65,612, Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación 627,968, Sin Subprograma 001 Dirección y Coordinación 59,688, Dirección y coordinación 59,688, Documento PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA EN LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN 5.4 PUNTOS PORCENTUALES (DE 43.4% EN 2008 A 38.0% EN 2019) (RE) 01 Prevención de la Desnutrición Crónica 268,567, Transferencias Monetarias con Énfasis en Salud 267,780,126 5 Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia, que reciben transferencias monetarias condicionadas 267,780, ,244 Aporte 002 Transferencias Monetarias para Niñas y Adolescentes Violentadas y Judicializadas 787,500 4 Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas, que reciben transferencias monetarias condicionadas. 787,500 1,313 Aporte Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

8 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Desarrollo Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN TRABAJADORA QUE NO PERCIBE INGRESOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA EN UN PUNTO PORCENTUAL (DE 10.1% EN 2011 A 9.1% EN 2019) (RE) 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares 299,712, Transferencias Monetarias con Énfasis en Educación 103,285,207 4 Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que reciben transferencias monetarias condicionadas 103,285, ,774 Aporte 002 Transferencias Monetarias para Familias con Niñas y Adolescentes de 10 a 14 Años 196,426,800 3 Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años que reciben transferencias monetarias condicionadas 196,426, ,378 Aporte 96 Reconstrucción N7 996, Sin Subprograma 001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción 996, Establecimientos educativos de nivel primario apoyados con servicios de reconstrucción 996,133 1 Entidad 99 Partidas no Asignables a Programas 200, Sin Subprograma 002 Cuotas a Organismos 200,000 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción, por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 3. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. 4. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 5. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

9 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 2 INDICADORES Nombre: Familias que reciben transferencias monetarias condicionadas en salud y educación Tipo: Resultado Descripción: Mide el porcentaje de cobertura de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, atendidas con transferencias monetarias condicionadas en salud y educación. Resultados: Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019). Para el 2019, se ha disminuido la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria, en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019). Comportamiento: Base Comportamiento Estimado Multianual Fuente: Ministerio de Desarrollo Social Pertinencia: El indicador permite conocer el porcentaje de familias pobres atendidas con transferencias monetarias con corresponsabilidad en salud y educación, mejorando sus condiciones de vida, específicamente en los grupos vulnerables de niños y niñas de 0 a 15 años, mujeres embarazadas y lactantes, con la contribución específica de inversión en salud, nutrición y educación. Programa: 21 Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación. Nombre: Familias que reciben bolsa de alimentos Tipo: Resultado Descripción: Mide el porcentaje de cobertura de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que reciben la bolsa de alimentos. Resultado: Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a 13.7% en 2019). Comportamiento: Base Comportamiento Estimado Multianual Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Pertinencia: Con la entrega de la bolsa segura, se contribuye a incrementar la seguridad alimentaria y nutricional, de las familias en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o crisis. Programa: 14 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos. CUADRO 3 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2015 TOTAL (A+B+C+D): 3,886 3,220 A. PERSONAL PERMANENTE Directivo 4 4 Profesional Técnico Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,939 1,939 D. PERSONAL POR JORNAL 1, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

10 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 4 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2015 MULTIANUAL TOTAL (A+B): 1,211,000,000 1,025,484,134 1,450,808,864 1,541,318, Ingresos corrientes 299,237, ,152, ,883, ,566, Ingresos tributarios IVA Paz 911,762, ,836,001 1,121,325,000 1,186,752, Donaciones externas 2,496,133 1,600,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,120,502, ,750,066 1,356,467,230 1,426,918, Ingresos corrientes 299,237, ,152, ,033, ,116, Ingresos tributarios IVA Paz 821,265, ,101,933 1,037,833,366 1,089,802, Donaciones externas 2,496,133 1,600,000 B. INVERSIÓN 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399, Ingresos corrientes 10,850,000 17,450, Ingresos tributarios IVA Paz 90,497,617 80,734,068 83,491,634 96,949,864 CUADRO 5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2015 MULTIANUAL TOTAL: 1,211,000,000 1,025,484,134 1,450,808,864 1,541,318, Gastos Corrientes 1,120,502, ,750,066 1,356,467,230 1,426,918, Gastos de Consumo 476,030, ,636, ,743, ,818, Remuneraciones 268,990, ,812, ,395, ,395, Bienes y Servicios 206,946, ,812, ,236, ,236, Impuestos Indirectos 94,000 12, , , Rentas de la Propiedad 1,071,091 1,400,000 1,750, Derechos sobre Bienes Intangibles 1,071,091 1,400,000 1,750, Transferencias Corrientes 643,400, ,113, ,323, ,349, Al Sector Privado 643,200, ,913, ,123, ,149, Al Sector Externo 200, , , , Gastos de Capital 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399, Inversión Real Directa 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399, Formación Bruta de Capital Fijo 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

11 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 6 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2015 MULTIANUAL TOTAL (A+B): 1,211,000,000 1,025,484,134 1,450,808,864 1,541,318,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,120,502, ,750,066 1,356,467,230 1,426,918,136 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26,589,700 10,810, ,617, ,006,093 0 SERVICIOS PERSONALES 9,007,173 55,079,403 55,079, Personal permanente 1,988,404 6,040,776 6,040, Complemento personal al salario del personal permanente 1,984,800 6,002,400 6,002, Complemento por calidad profesional al personal permanente 52, , , Complementos específicos al personal permanente 1,932,000 5,847,000 5,847, Personal por contrato 332,000 3,984,000 3,984, Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 54,000 54, Complementos específicos al personal temporal 5,000 60,000 60, Otras remuneraciones de personal temporal 1,680,000 18,000,000 18,000, Jornales 8,878,428 8,878, Complementos específicos al personal por jornal 900, , Aguinaldo 506,684 2,516,832 2,516, Bonificación anual (Bono 14) 506,684 2,526,967 2,526, Bono vacacional 14, , ,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 13,749,850 1,343,741 32,306,030 40,348, Energía eléctrica 306,000 1,500,000 1,750, Agua 90, , , Telefonía 242,741 10,000,000 11,000, Divulgación e información 263, , Impresión, encuadernación y reproducción 350, , Viáticos en el exterior 300, , Viáticos en el interior 500, , Fletes 500, , Almacenaje 1,500,000 1,500, Arrendamiento de edificios y locales 700,000 8,900,000 10,900, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 300, , Derechos de bienes intangibles 1,000,000 1,000, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 150, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 750, , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 13,749, Servicios de informática y sistemas computarizados 454, , Primas y gastos de seguros y fianzas 1,750,000 2,000, Servicios de vigilancia 1,500,000 2,000,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

12 Ministerio de Desarrollo Social CÓDIGO 2015 MULTIANUAL Otros servicios no personales 500,000 1,938,064 Resumen de otros renglones del grupo 5,000 1,713,000 2,370,464 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,839, ,000 13,232,362 15,578, Alimentos para personas 624, , Prendas de vestir 365, , Papel de escritorio 2,000,000 2,250, Productos de papel o cartón 531, , Productos de artes gráficas 200, , Llantas y neumáticos 720, , Combustibles y lubricantes 2,500,000 3,250, Tintes, pinturas y colorantes 1,500,000 1,800, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 842, , Cemento 1,890, , ,000 70, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 1,200,000 30, , , Productos siderúrgicos 6,000, , , , Estructuras metálicas acabadas 3,749,850 90, , , Útiles de oficina 900, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 457, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 190, , Accesorios y repuestos en general 1,510,000 2,010,000 Resumen de otros renglones del grupo 100, ,900 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000 5,000, Indemnizaciones al personal 2,500,000 2,500, Vacaciones pagadas por retiro 2,500,000 2,500,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,093,912, ,939,152 1,250,849,435 1,310,912,043 0 SERVICIOS PERSONALES 265,990, ,952, ,816, ,816, Personal permanente 13,294,632 7,482,384 7,482,384 7,482, Complemento personal al salario del personal permanente 9,861,600 4,927,200 4,927,200 4,927, Complemento por calidad profesional al personal permanente 468, , , , Complementos específicos al personal permanente 10,998,600 5,314,800 5,314,800 5,314, Personal supernumerario 101,884,860 55,696,000 93,978,000 93,978, Personal por contrato 13,472,000 12,012,000 12,012,000 12,012, Complemento por calidad profesional al personal temporal 156, , , , Complementos específicos al personal temporal 23,800,500 20,360,750 36,171,000 36,171, Otras remuneraciones de personal temporal 32,030,500 30,570,000 45,978,000 45,978, Jornales 25,410,292 6,937,788 6,937,788 6,937, Complementos específicos al personal por jornal 1,704, , , , Servicios extraordinarios de personal temporal 2, Gastos de representación en el interior 576, , , , Aguinaldo 15,851,066 11,790,671 15,907,962 15,907, Bonificación anual (Bono 14) 15,880,073 11,798,590 15,915,881 15,915, Bono vacacional 599, , , , Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

13 Ministerio de Desarrollo Social CÓDIGO 2015 MULTIANUAL SERVICIOS NO PERSONALES 48,688,126 32,322,310 59,519,621 60,950, Energía eléctrica 2,437, , , , Agua 430, , , , Telefonía 3,960,765 1,821, ,000 1,120, Correos y telégrafos 167,402 36,000 25,000 24, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 27,576 57,300 58,300 59, Divulgación e información 1,002,184 92, , , Impresión, encuadernación y reproducción 763,790 1,963,797 1,144,505 1,244, Viáticos en el exterior 957, , ,580 1,082, Viáticos en el interior 2,451, ,746 1,165,400 1,855, Transporte de personas 807,046 2,192,092 2,207,092 2,342, Fletes 1,102,000 2,009,182 2,020,417 2,030, Arrendamiento de edificios y locales 13,322,000 3,820,000 12,820,000 13,820, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 433, , , , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 212, , , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 711, ,000 54,000 54, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 368, , , , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 201, , , , Mantenimiento y reparación de edificios 1,311,464 4,031,823 17,553,965 10,662, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 1,160,000 3,500,000 6,281, Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,000, , , , Servicios económicos, contables y de auditoría 970,000 70,000 70,000 70, Servicios de capacitación 2,122, , ,000 1,128, Primas y gastos de seguros y fianzas 808, ,000 1,000,000 1,100, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 5,730,432 8,000,000 8,000,000 8,000, Servicios de atención y protocolo 1,290,844 50,000 1,710,000 1,853, Servicios de vigilancia 2,460,000 1,118,750 1,165,835 2,460, Otros servicios no personales 635, , , ,200 Resumen de otros renglones del grupo 3,002,595 12, ,000 1,512,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,833, ,698, ,690, ,296, Alimentos para personas 110,656, ,106, ,901, ,445, Piedra, arcilla y arena 75,000 45,000 46, Hilados y telas 75,000 54,501 54,846 55, Acabados textiles ,000 86,144 91, Prendas de vestir 975,860 1,515,085 1,672,210 1,776, Papel de escritorio 3,157,035 2,294,570 1,637,042 1,407, Papeles comerciales, cartones y otros 34, , , , Productos de papel o cartón 1,265,486 1,262,082 2,063,135 2,490, Productos de artes gráficas 148, , , , Llantas y neumáticos 537,200 1,065,600 1,144,900 1,212, Artículos de caucho 2,700 26,240 26,240 26, Elementos y compuestos químicos 41, , , , Combustibles y lubricantes 2,857,225 1,827,725 1,929,615 2,014, Productos medicinales y farmacéuticos 80, , , Tintes, pinturas y colorantes 4,500,805 1,253,942 2,253,292 2,473,075 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

14 Ministerio de Desarrollo Social CÓDIGO 2015 MULTIANUAL Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,479,850 2,950,328 3,768,223 4,682, Otros productos químicos y conexos 80,000 30,500 31,886 33, Productos de loza y porcelana 43, , , , Cemento 840 1,435,000 5,859,840 5,080, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 1,849,200 2,934,000 3,459, Productos siderúrgicos 3,000 2,740,000 3,166,000 3,050, Productos de metal 13, , , , Estructuras metálicas acabadas 3,552,500 5,979,910 6,758, Otros productos metálicos 15,000 15,000 15, Útiles de oficina 1,390,072 1,632,036 2,072,609 2,373, Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,116,822 1,611,880 1,639,249 1,662, Útiles educacionales y culturales ,905 40,212 43, Útiles deportivos y recreativos 576, , , , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 115,000 80, , Útiles de cocina y comedor 61,100 88,850 94, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 259, , , ,868 Resumen de otros renglones del grupo 1,556,242 15,250 15,850 15,850 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646,400, ,965, ,823, ,849, Indemnizaciones al personal 1,500,000 1,576, , , Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 1,276, , , Becas de estudio en el interior 23,150,000 23,406,000 23,406,000 23,406, Otras transferencias a personas individuales 620,050, ,507, ,717, ,743, Transferencias a organismos regionales 200, , , ,000 B. INVERSIÓN 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399,864 INVERSIÓN FÍSICA 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399,864 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 90,497,617 80,734,068 94,341, ,399, Equipo de oficina 5,086 1,779,000 2,285,700 2,987, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 7,301,500 1,125,600 2,755,000 3,370, Equipo educacional, cultural y recreativo 17,236,750 2,191,500 6,564,500 7,636, Equipo para comunicaciones 38,500 38,750 38, Equipo de cómputo 3,870,000 1,771,356 7,423,664 7,199, Otras maquinarias y equipos 5,536, ,500 4,687,400 3,295, Construcciones de bienes nacionales de uso común 33,803,879 65,612,531 70,586,620 89,872, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 22,744,402 7,368, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

15 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 7 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2015 MULTIANUAL TOTAL: 200, , , ,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200, , , , Transferencias a organismos regionales 200, , , ,000 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 200,000 Secretaría de Integración Social Centroamericana (Sisca) (*) 200, , ,000 (*) Pendiente de incorporar en el Clasificador de Entes Receptores de Transferencias. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual