Metodología para elaborar documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

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1 Distribución: Gerente de Cuenta Coordinador RCC Líder de Calidad Compradores Administrador CCS Administrador RAM Almacenistas Coordinador de Compras Coordinador Operativo ELABORO REVISO APROBO Edgar Cabrera Cazares Líder de Calidad Karina Marlen Cantu Garza Gerente de Cuenta Control de Cambios Karina Marlen Cantu Garza Gerente de Cuenta Edición Número Sección Afectada Descripción del cambio Fecha Página de 1 de 9

2 1. OBJETIVO Establecer la metodología en Vallen Proveedora Industrial - Sitio Corning para elaborar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 2. ALCANCE Esta metodología es aplicable a los documentos requeridos por la Norma Internacional ISO 9001:2008 y los documentos necesitados por Vallen Proveedora Industrial - Sitio Corning, para la operación eficaz del SGC y sus procesos. 3. RESPONSABILIDADES El personal que desarrolla y elabora documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, es responsable de aplicar los lineamientos aquí establecidos. El Líder de Calidad es responsable de verificar que todos los documentos elaborados para el SGC cumplan con la nomenclatura descrita en este documento. 4. DESARROLLO A continuación se describe la estructura documental y la forma de elaborar documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de Vallen Proveedora Industrial - Sitio Corning. Define Políticas y MANUAL Responsabilidades DE CALIDAD 1 Define Qué?, Quién?, PLANES DE CALIDAD Y Cuándo? y Donde? PROCEDIMIENTOS. Documentado que describen 2 como se aplica el SGC. Define Como? INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES Documentos Para un Trabajo Individual y/o características de un producto o proceso. 3 REGISTROS, RESULTADOS Y/O BASE DE DATOS Son una evidencia objetiva de implantación y resultados 4 Resultados: Muestran que el Sistema está Operando de Manera Eficaz. Página de 2 de 9

3 4.1. Manual de Gestión de Calidad. a) Carátula del Documento ( ver anexo 1 ) b) Encabezado de páginas ( véase anexo 2 ) c) Tabla de Contenido d) Uso del Manual de Administración de la Calidad e) Objetivo f) Alcance g) Exclusiones h) Responsabilidades hacia el Manual de Gestión de la Calidad i) Distribución del Manual de Gestión de Calidad j) Introducción k) Elementos Estratégicos. l) Organigrama General de Vallen Proveedora Industrial - Sitio Carrier. m) Desarrollo ( Requisitos del Sistema de Administración de la Calidad ) n) Secuencia e interacción de procesos o) Glosario de términos 4.2. Procedimientos e s. a) Carátula del Documento ( ver anexo 1) b) Encabezado de páginas ( véase anexo 2 ) c) Objetivo d) Alcance e) Responsabilidades f) Desarrollo g) Diagrama de Flujo (Opcional) h) Anexos (Opcional ) 4.3. Plan de Calidad. a) Carátula del Documento (ver anexo 1) b) Encabezado de páginas (ver anexo 2) c) Objetivos Organizacionales y Específicos d) Diagrama de Bloques e) Desarrollo del Plan de Calidad. f) Recursos Aplicables g) Registros (si el responsable de la emisión lo considere necesario) Especificaciones a) del Documento (ver anexo 4) b) Descripción de la especificación. Página de 3 de 9

4 4.5. Formatos o Registros a) Encabezado del Documento (Ver Anexo 2) b) del Documento (ver anexo 3) c) Características Del Formato 4.6 Diagrama a) Encabezado de páginas (ver anexo 2) b) Revisiones y aprobaciones c) Descripción del Diagrama de Área o Proceso 4.7 Mediciones e Indicadores a) del Documento (ver anexo 5) b) Grafico representativo de la medición o Indicador (Barras, Líneas, Pastel, etc.) c) Presentación de causas y acciones correctivas cuando no se alcancen los resultados ( si así se requiere) d) Información Adicional (opcional) 4.8 Codificación de Documentos. Para la codificación de Documentos de Vallen Proveedora Industrial - Sitio Corning, se cumplen los siguientes lineamientos: El código se compone por 6 caracteres alfanuméricos. XX - X - XXX El primer y segundo carácter es la letra asignada al departamento ó área: DG Dirección General GC Gestión de Calidad AD Administración CO Compras AL Almacén El tercer carácter indica el tipo de documento generado: M Manual C Plan de Calidad P Procedimiento S Especificación I F Formato o Registro D Diagramas Los tres últimos caracteres indican el consecutivo del documento: Por ejemplo 001, 002, Página de 4 de 9

5 4.9 Definición de Documentos Manual de Calidad: Es un documento donde se especifican la misión y visión de la empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. Es un documento "Maestro" en cual la Organización (empresa) establece como dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma ISO 9001:2008 y de él se derivan s de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc. Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad o a procedimientos documentados. Procedimiento: El procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación o trabajo correctamente. : Serie de explicaciones e instrucciones que son agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera para darle a un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido para cada situación. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de situación que se aplique Especificación: Documento que establece requisitos. Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo, un procedimiento documentado, una especificación de proceso y una especificación de ensayo/prueba), o con productos (por ejemplo, una especificación de producto, una especificación de desempeño y un plano). Medición: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas Definiciones de los contenidos Objetivo: Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una organización, o a los propósitos institucionales. Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué". Alcance: La definición del alcance es quizás la parte más importante del proceso de definición y planificación inicial. Si no conoce lo que está entregando su proceso y cuáles son las fronteras, no tiene oportunidad de tener éxito. El propósito de la definición del alcance es describir claramente donde parte su proceso o procedimiento y donde termina. Entre más aspectos del alcance pueda identificar, mejor será su documento. Exclusiones: Eliminar del Sistema de Gestión de Calidad los requisitos no aplicables de la Norma ISO 9001:2008 debido a la naturaleza de la organización, para cada exclusión de un requisito debe de existir una justificación con el soporte adecuado de su no aplicación. Responsabilidades: La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al hacer o decidir alguna acción, las responsabilidades dentro de un documento del SGC están vinculadas con los perfiles y descripciones de puesto y la matriz de responsabilidades. Desarrollo: Es la forma en que serán descritas las actividades dentro del documento, se recomienda que durante el desarrollo del documento se formulen las siguientes preguntas: Quien lo hace?, cuando lo hace?, como lo hace?, el resultado es correcto?, como se corrige? Diagrama de Flujo: Son diagramas que emplean símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. Recursos: Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados para realizar una actividad o como medio para lograr un objetivo. Página de 5 de 9

6 5. ANEXOS Anexo 1 Página de 6 de 9

7 Anexo 2 Anexo 3 del Formato Anexo 4 Página de 7 de 9

8 de la Especificación Página de 8 de 9

9 Anexo 5 Grafica (A elección del usuario) Página de 9 de 9

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