Dirección de Obras Públicas

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2 Manuales de Procedimientos Dirección de Obras Públicas Fecha de revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de revisión: 01 Elaboró Revisó C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo de la Dirección Ing. Autorizó Validó Elaboró Lic. Pedro David Rodríguez Villegas Presidente Municipal L.A.E. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal Revisó

3 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas INDICE GENERAL 1.- Introducción. 2.- Objetivo del Manual 3.- Fundamento Jurídico. 4.- Procedimientos Específicos a) Elaboración de Proyecto de Edificación b) Elaboración de Proyecto de Urbanización c) Levantamientos Topográficos d) Análisis de Precios Unitarios e) Revisión de Estimaciones f) Programas federales y Valoración Social g) Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos h) Supervisión de Obra i) Autorización de Volúmenes Excedentes j) Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios k) Revisión de Estimaciones l) Entrega Recepción de la Obra m) Acta Finiquito n) Solicitud de Convenio Modificatorio en monto y/o Plazo o) Bacheo e instalaciones de topes y/o reductores de velocidad p) Atención a peticiones de señalización y Obra civil q) Atención a peticiones de Pintura r) Atención a peticiones Ciudadanas s) Solventación de Auditorías t) Integración de Expedientes u) Informes al OSFEM v) Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos w) x) y) Control de fondo fijo Control de presupuesto Elaboración de requisiciones z) Firma de nómina aa) Incidencias bb) Movimientos de altas cc) Patrimonio dd) Práctica profesional y servicio Social ee) Evaluación y Diseño de Espacios Públicos

4 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas 1.- INTRODUCCIÓN El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la ejecución de obra pública. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de la Dirección. Por tal motivo y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza en su Capitulo X, se da a conocer el presente Manual con la intención de que sea una herramienta útil para los servidores públicos de esta dependencia, así como a otras instituciones y al público en general y sepan cual es el proceso de cada una de las áreas que integran de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. En este marco, el presente Manual describe en ámbito de acción de la Dirección de Obras Públicas de conformidad con las disposiciones jurídicas reglamentarias que definen los niveles de coordinación, jerarquía y dependencia de las unidades, los objetivos a alcanzar y las funciones que deberán desarrollar para su debido cumplimiento. El presente documento tiene como finalidad fundamental el de consolidarse como un instrumento de apoyo administrativo que coadyuve al logro de manera eficaz y eficiente de los objetivos y metas de las Dirección, así como su actualización permanente y oportuna en el caso de que se presente así como contribuir en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. 2.- OBJETIVO DEL MANUAL Mejorar la calidad y eficiencia del proceso de ejecución de la obra pública que realiza!a Dirección de Obras Públicas, mediante la formalización y estandarización de sus métodos de trabajo y el establecimiento de políticas que regulen la ejecución de los procedimientos y las situaciones de excepción que puedan presentarse durante su desarrollo, así como para orientar a los servidores públicos responsables de su ejecución. 3.- FUNDAMENTO JURIDICO - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 115 Fracciones ll y V. - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: artículos 122, y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento. - Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México: Artículo Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículos 2, 3, 86, 87 fracción III, 89 y 96 BIS

5 - Ley de Planeación del Estado de México y Municipios: artículos 2, 3, 5, 8, 9, 12 y Código Administrativo del Estado de México: artículos 5.1, 5.2 Fracciones V, XI, 5.3, Fracciones I, III, V y VI, 5.5, 5.10 Fracciones III, IV y XV y Código Financiero del Estado y Municipios. - Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo X, Artículos 48, 49 y 50 - Bando Municipal, Artículo Manuales de Operación de acuerdo a los recursos asignados.

6 Elaboración de Proyecto de Edificación Departamento de Proyectos PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 5 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance.2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal Responsabilidades Descripción de actividades Diagrama de Flujo Anexos Glosario Control de revisiones y/o modificaciones.5 Ing. José Luís Rojas Juárez Jefe de Departamento de Edificación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

7 Elaboración de Proyecto de Edificación Departamento de Proyectos 1. OBJETIVO PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 DE 5 Explicar y exponer los procedimientos en el proceso a seguir para la realización de un proyecto ejecutivo de obra de Edificación. 2. ALCANCE De acuerdo al programa anual de obra pública y a los programas Federales, Estatales y Municipales con los que se realizan las obras es necesario contar con los proyectos ejecutivos para la ejecución de las obras programadas. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Actuar bajos las normas y principios establecidos en el marco de la planeación. 4. FUNDAMENTO LEGAL Código Administrativo del estado de México, Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Sección Primera del Título Segundo del Reglamento del Libro XII que trata de la Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública y de los Servicios. 5. RESPONSABILIDADES Jefe de Proyectos de Edificación - Coordinar al personal técnico de proyectos de Edificación y Topografía, así como revisar los proyectos ejecutivos de obra de edificación. Proyectistas Elaborar los análisis, propuestas y factibilidad para la realización de proyectos ejecutivos de obras de edificación como son aulas, núcleos sanitarios, aulas de cómputo en escuelas, deportivos, parques, estancias infantiles, casa de la tercera edad, dispensarios médicos, módulos de vigilancia y bibliotecas, así como catálogos de conceptos. Topógrafos Realizar levantamientos topográficos, nivelaciones y trazos de obras de Edificación. Ing. José Luís Rojas Juárez Jefe de Departamento de Edificación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

8 Elaboración de Proyecto de Edificación Departamento de Proyectos PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 DE 5 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Conse Descripción de la Actividad cutivo. 1 Inicio del procedimiento 2 Ingresa petición o solicitud a Obras Publicas. Puesto y Área Insumo Salida Ciudadano Oficio Se programa visita 3 4 Se realiza visita de inspección a colonias para verificar petición. Se realiza levantamiento Topográfico del terreno Jefe de Proyectos Edificación Jefe de Topografía Notas de necesidades Levantamien to Se programa levantamiento topográfico Se envía a proyectistas Se elabora proyecto Arquitectónico y Catalogo de Conceptos Se elabora Presupuesto de Obra. Fin del procedimiento Proyectista Jefe de Precios Unitarios Proyecto ejecutivo y catalogo de conceptos Presupuesto Se envía a jefatura de precios unitarios catalogo de conceptos Se envía a proyectos de edificación Ing. José Luís Rojas Juárez Jefe de Departamento de Edificación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

9 Elaboración de Proyecto de Edificación Departamento de Proyectos 7. DIAGRAMA DE FLUJO PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 DE 5 No. Consecutivo 1 Jefatura de Topografía Jefatura de Proyectos de Edificación Inicio Jefatura de Precios Unitarios 2 Petición o solicitud 3 Visita de inspección 4 Levantamiento Topográfico 5 Elaboración del Proyecto y catálogo de conceptos 6 Elaboración de Presupuesto de Obra 7 Fin Ing. José Luís Rojas Juárez Jefe de Departamento de Edificación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

10 Elaboración de Proyecto de Edificación Departamento de Proyectos 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 DE 5 Levantamiento Topográfico.- Registro en campo por medio de estación total de las condiciones físicas del terreno de estudio, contemplando medidas y desniveles, así como el mobiliario y vegetación de la zona. Proyecto Arquitectónico.- Representación gráfica del diseño de la forma, estilo, distribución funcional de una obra. Se expresa en planos, maquetas, perspectivas, dibujos, entre otros. Catalogo de Conceptos.- Listado de trabajos a realizar, materiales y especificaciones para ejecutar la obra 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. José Luís Rojas Juárez Jefe de Departamento de Edificación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

11 Elaboración de Proyecto de Urbanización Departamento de Proyectos PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 5 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance.2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal Responsabilidades Descripción de actividades Diagrama de Flujo Anexos Glosario Control de revisiones y/o modificaciones.5 C. José Luís Rodríguez Monroy Jefe de Departamento de Urbanización L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

12 Elaboración de Proyecto de Urbanización Departamento de Proyectos 1. OBJETIVO PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 DE 5 Explicar y exponer los procedimientos en el proceso a seguir para la realización de un proyecto ejecutivo de obra de Edificación. 2. ALCANCE De acuerdo al programa anual de obra pública y a los programas Federales, Estatales y Municipales con los que se realizan las obras es necesario contar con los proyectos ejecutivos para la ejecución de las obras programadas. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Actuar bajos las normas y principios establecidos en el marco de la planeación. 4. FUNDAMENTO LEGAL Código Administrativo del estado de México, Ley de Planeación del estado de México y Municipios, Sección Primera del Título Segundo del Reglamento del Libro XII que trata de la Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública y de los Servicios. 5. RESPONSABILIDADES Jefe de Proyectos de Urbanización - Coordinar al personal técnico de proyectos de urbanización y topografía, así como revisar los proyectos ejecutivos de obra de urbanización. Proyectistas Elaborar los análisis, propuestas y factibilidad para la realización de proyectos ejecutivos de obras de urbanización como son muros de contención, pavimentaciones, pasos vehiculares, puentes vehiculares, drenajes, escaleras y adecuaciones viales, así como catálogos. Topógrafos Realizar levantamientos topográficos, nivelaciones y trazos geométricos de obras de Urbanización. C. José Luís Rodríguez Monroy Jefe de Departamento de Urbanización L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

13 Elaboración de Proyecto de Urbanización Departamento de Proyectos PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 DE 5 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Conse Descripción de la Actividad cutivo. 1 Inicio del procedimiento 2 Ingresa petición o solicitud a Obras Publicas. Puesto y Área Insumo Salida Ciudadano Oficio Se programa visita 3 Se realiza visita de inspección a colonias para verificar petición. Jefe de Proyectos Urbanización Notas de necesidades Se programa levantamiento topográfico 4 Se realiza levantamiento Topográfico del terreno Jefe de Topografía Levantamien to Se envía a proyectistas Se elabora proyecto de Ingeniería y Catalogo de Conceptos Se elabora Presupuesto de Obra. Fin del procedimiento Proyectista Jefe de Precios Unitarios Proyecto ejecutivo y catalogo de conceptos Presupuesto Se envía a jefatura de precios unitarios catalogo de conceptos Se envía a proyectos de edificación C. José Luís Rodríguez Monroy Jefe de Departamento de Urbanización L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

14 Elaboración de Proyecto de Urbanización Departamento de Proyectos 7. DIAGRAMA DE FLUJO PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 DE 5 No. Consecutivo 1 Jefatura de Topografía Jefatura de Proyectos de Urbanización Inicio Jefatura de Precios Unitarios 2 Petición o solicitud 3 Visita de inspección 4 Levantamiento Topográfico 5 Elaboración del Proyecto y catálogo de conceptos 6 Elaboración de Presupuesto de Obra 7 Fin C. José Luís Rodríguez Monroy Jefe de Departamento de Urbanización L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

15 Elaboración de Proyecto de Urbanización Departamento de Proyectos 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO PE/DOP/SP/DP/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 DE 5 Levantamiento Topográfico.- Registro en campo por medio de estación total de las condiciones físicas del terreno de estudio, contemplando medidas y desniveles, así como el mobiliario y vegetación de la zona. Proyecto de Ingeniería.- el diseño de la estructura y las instalaciones de cualquier especialidad de una obra. Se expresa en planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas. Catalogo de Conceptos.- listado de trabajos a realizar, materiales y especificaciones para ejecutar la obra 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio C. José Luís Rodríguez Monroy Jefe de Departamento de Urbanización L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

16 Levantamientos Topográficos Subdirección de Planeación. PE/DOP/SP/DP/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 5 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 5 C. Ismael Almazán Chávez Jefe de Departamento de Topografía L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

17 Levantamientos Topográficos Subdirección de Planeación. 1. OBJETIVO PE/DOP/SP/DP/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 5 Atender todas las peticiones relativas a levantamientos topográficos de las colonias del Municipio y/o del área de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas. 2. ALCANCE De acuerdo al programa anual de obra publica y a los programas federales, estatales, municipales con lo que se realizan las obras es necesario la realización de levantamientos topográficos para tener con presicion las características topográficas de los espacios donde se van a ejecutar los proyectos para las obras. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Actuar bajos las normas y principios establecidos en el marco de la planeación. 4. FUNDAMENTO LEGAL Código Administrativo del estado de México, Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Sección primera del Título segundo del reglamento del libro XII que trata de la planeación, programación y presupuestación de la obra pública y de los servicios. 5. RESPONSABILIDADES Jefe de Topografía Coordinar al personal técnico de topografía asi como revisar los trabajos realizados en campo y gabinete para entregarlo al área de proyectos, o al área correspondiente, cuando se trate de apoyos solicitados por otras direcciones. C. Ismael Almazán Chávez Jefe de Departamento de Topografía L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

18 Levantamientos Topográficos Subdirección de Planeación. PE/DOP/SP/DP/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área 1 Medición y nivelaciones en campo con equipo topográfico, de calles, escuelas, vialidades, predios municipales. Asi como dibujar en gabinete los levantamientos realizados para entregarlos al departamento de proyectos. Topografía Insumo Medición y nivelación Salida Levantamientos topográficos. C. Ismael Almazán Chávez Jefe de Departamento de Topografía L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

19 Levantamientos Topográficos Subdirección de Planeación. PE/DOP/SP/DP/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 5 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecutivo 1 Ciudadano Inicio Jefe de Departamento Jefe de Departamento de Topógrafos Topógrafos 2 Petición o solicitud 3 Visita de inspección 4 Realización de levantamiento 5 Procesamient o de datos 6 Dibujo de Levantamiento 7 topográfico 8 FIN Revisión y entrega al área de C. Ismael Almazán Chávez Jefe de Departamento de Topografía L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

20 Levantamientos Topográficos Subdirección de Planeación. 8. ANEXOS No aplica PE/DOP/SP/DP/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 5 9. GLOSARIO No aplica 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio C. Ismael Almazán Chávez Jefe de Departamento de Topografía L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

21 Análisis de Precios Unitarios Departamento de Precios Unitarios. PE/DOP/SP/DPU/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio del 2013 Numero de Paginas: 1 DE 6 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 5 Arq. José Luis Camargo Flores Jefe de Departamento L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

22 Análisis de Precios Unitarios Departamento de Precios Unitarios. PE/DOP/SP/DPU/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio del 2013 Numero de Paginas: 2 DE 6 1. OBJETIVO. Determinar el costo para la valoración y posible ejecución de los proyectos propuestos con base en los lineamientos que rigen dicha elaboración. Así como la revisión cuantitativa y cualitativa de las propuestas presentadas por parte de las empresas concursantes para la ejecución de los trabajos. 2. ALCANCE. Subdirección de Planeación. Subdirección de Evaluación y Control Normativo. Jefatura de Planeación. Jefatura de Concursos y Jefatura de Contratos. 3. POLÍTICAS Y NORMAS. Código Administrativo del Estado de México. Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus artículos del 125 al RESPONSABILIDADES. Subdirección de Planeación. Revisión y aprobación de Presupuesto de Obra. Revisión y aprobación de precios extraordinarios. Jefe de Precios Unitarios. Elaboración de presupuesto. Revisión de propuestas económicas presentadas en concursos. Revisión, valoración y elaboración de oficio de precios extraordinarios. Jefe de Proyectos. Entrega de catalogo de conceptos. Arq. José Luis Camargo Flores Jefe de Departamento L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

23 Análisis de Precios Unitarios Departamento de Precios Unitarios. PE/DOP/SP/DPU/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio del 2013 Numero de Paginas: 3 DE 6 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu tivo Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora el Presupuesto de Obra. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Catalogo de conceptos Presupuesto de Obra 3 Una vez aprobado remite el Presupuesto de Obra a la Subdirección de Planeación para su autorización. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Presupuesto de Obra Autorización del presupuesto Asistencia a la Junta de Aclaraciones en el Proceso de Adjudicación Revisa y evalúa las propuestas económicas entregadas por parte de las empresas concursantes en el proceso de adjudicación Una vez contratada la obra y en el proceso de ejecución, se realiza la revisión, valoración y aprobación de precios extraordinarios si fuese el caso SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Propuesta económica de las empresas participantes en el proceso Solicitud de revisión por parte de la contratista Aclaración de posibles dudas con respecto al presupuesto de obra Cuadro comparativo para soporte de Dictamen y Acta de Fallo Oficio de Autorización de precios extraordinarios Arq. José Luis Camargo Flores Jefe de Departamento L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

24 Análisis de Precios Unitarios Departamento de Precios Unitarios. PE/DOP/SP/DPU/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio del 2013 Numero de Paginas: 4 DE 6 7. DIAGRAMA DE FLUJO. NO. CONSECUTIVO DEPTO DE PROYECTOS DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS DEPTO. DE PROYECTOS COORD. DE OBRAS POR CONTRATO 1 Inicio 2 3 SE RECIBE CATALOGO DE CONCEPTOS ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 4 5 PRESUPUESTO BASE DE OBRA PARA AUTORIZACIÓN AUTORI ZACIÓN 6 ASISTENCIA A JUNTA DE ACLARACIONES Arq. José Luis Camargo Flores Jefe de Departamento L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

25 Análisis de Precios Unitarios Departamento de Precios Unitarios. PE/DOP/SP/DPU/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio del 2013 Numero de Paginas: 5 DE 6 7 SE REVISA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DE CONCURSO 8 9 SE REALIZA CUADRO COMPARATIVO Y SE ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Fin Arq. José Luis Camargo Flores Jefe de Departamento L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

26 Análisis de Precios Unitarios Departamento de Precios Unitarios. PE/DOP/SP/DPU/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio del 2013 Numero de Paginas: 6 DE 6 8. ANEXOS. No aplica 9. GLOSARIO. Catálogo de Conceptos: Documento que contiene los trabajos a realizarse para una obra determinada. Precios Unitarios: Determinación de cantidades de material y rendimiento de mano de obra para la determinación de un precio. Comparativas de propuestas: Tabla que presenta la comparación de costos por parte de las empresas concursantes. 10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Arq. José Luis Camargo Flores Jefe de Departamento L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

27 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 8 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 3 6. Descripción de actividades Diagrama de Flujo 6 8. Anexos 9 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 9 Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

28 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones 1. OBJETIVO PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 8 Revisar y Validar las estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden y que las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. 2. ALCANCE Revisar, Validar y tramitar ante la Tesorería Municipal, el pago de las estimaciones de los contratistas de la obra pública y servicios relacionados con la misma 3. POLÍTICAS Y NORMAS La Jefatura de Estimaciones busca simplificar los procedimientos burocráticos administrativos ayudando a obtener mejores resultados, optimizando los recursos humanos, financieros y tecnológicos. Estableciendo como políticas las siguientes: Unanimidad en toma de decisiones. Actuar bajo el principio de Legalidad, Imparcialidad, Honradez, Honestidad, Respeto, Eficacia y Eficiencia 4. FUNDAMENTO LEGAL Federal: - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Título Tercero, De los Contratos, Capítulo Primero, de la Contratación; Capítulo Segundo, de la Ejecución, Artículos 54, 55 y 56.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Título Segundo, de las Obras y Servicios por Contrato; Capítulo Tercero, de la Contratación, Sección 1, el Contrato; artículos 79, 81, 82, 84 y 85; Sección III, Modificación a los Contratos, Artículos 99, 100, 101, 103 y 105; Capítulo Cuarto, de la Ejecución, Sección III, La Forma de Pago, artículos 127 al 137. Estatal: - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Título Tercero, Capítulo I, Artículos 12 y 17.Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo, De la Obra Pública, Capítulo Cuarto de la Contratación, Artículo y 12.40; Capítulo Quinto, Artículo Reglamento del Libro Décimo Segundo, De la Obra Pública, Título Quinto, de la Contratación de la Obra Pública, Capítulo Primero de la Contratación y Pago, Sección Primera, del Contrato y las Garantías, Artículos 104 fracciones VIII y X y 109,Título Sexto, de la Ejecución de la Obra Pública, Sección Primera, de la Coordinación y los Responsables de la Obra.Pública; Artículos 214, 215, 216, 217, 218 y 219, Sección Quinta, del Finiquito y Terminación del Contrato; artículos 234,235, 236 y 238, Sección Sexta, de la Forma de Pago, Artículos, 239, 241 al 249. Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

29 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones 5. RESPONSABILIDADES PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 8 El ámbito de responsabilidad del Departamento de Estimaciones se debe tener el conocimiento de las reglas para la autorización, revisión y validación de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el contrato, las normas de seguridad, higiene, señalamiento y protección al ambiente que deban implementarse. Jefe de Departamento. En consecuencia a lo anterior el Subdirector de Planeación será el responsable de los procesos relativos a la revisión y validación de la información entregada por los contratistas para que sea procedente realizar el trámite de la misma para pago. 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Ingresa estimación inicial, subsecuente o finiquito a la Coordinación de obras por contrato para que sea revisada y autorizada por el supervisor de la obra y jefe de departamento. Recibe del contratista la estimación con la documentación soporte y turna al supervisor para su revisión. Envía a través de Memorándum, a la subdirección de Planeación, la estimación con sus carátulas debidamente firmadas por la contratista y autorizadas por el supervisor, jefe de departamento, coordinador de construcción y subdirector de construcción, factura original, generadores, reporte Contratista Coordinación construcción Coordinación construcción de de Generación de Oficio de entrega de estimación Recepción estimación Memorándu m de entrega de estimación Entrega de acuse del oficio de entrega de estimación Entrega al supervisor estimación para su validación. Recepción de estimación y acuse de memorándum Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

30 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 8 fotográfico y documentación soporte; en original y dos copias, para revisar, analizar y tramitar el pago de la estimación conforme a lo establecido y en apego a la normatividad vigente. 4 Turna la estimación al departamento de estimaciones para su revisión aritmética y validación de los formatos. Subdirector Planeación de Memorándu m de entrega de estimación Recepción de estimación y acuse de memorándum 5 Recibe la estimación con factura, generadores y documentación soporte, para revisar que la documentación y los datos de la misma. Correspondan a lo ejecutado en obra, de acuerdo a generadores autorizados por la supervisión y esté integrada conforme a la normatividad aplicable. Jefe estimaciones de Estimación firmada por el área de construcción Acuse de memorándum 6 En caso de encontrar inconsistencias en la estimación, se regresa al área de subdirección de construcción para su corrección. Jefe Estimaciones de Memorándu m de regreso de estimación Estimación para corrección acuse. y 7 Envía la estimación con la documentación soporte al subdirector de planeación con oficio de requerimiento de pago y solicitud de cheque para su firma correspondiente. Jefe Estimaciones de Envío de estimación Oficios de requerimiento de pago y solicitud de cheque. Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

31 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 8 8 Firma de visto bueno en la carátula y el estado de cuenta de la estimación. Recaba la firma de la Directora de Obras Públicas y turna la estimación debidamente firmada al jefe de estimaciones para el trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal. Subdirector Planeación de Estimación y oficios de requerimient o y solicitud de cheque debidamente firmados y sellados. Recepción de los mismos. 9 Se realiza el trámite de pago de estimación correspondiente ante la Tesorería Municipal con las copias y acuse requerido. Jefe Estimaciones de Entrega de estimación Acuse recibido de 10 Se le turna la copia perteneciente a expedientes de la estimación ingresada a la subdirección de control normativo, para su evaluación e integración al expediente correspondiente. Jefe Estimaciones de Envío de estimación mediante memorándu m. Acuse de memorándum de envío Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

32 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 6 DE 8 7. DIAGRAMA DE FLUJO. No. Conse cutivo Contratista Coordinación de Construcción Subdirector de Construcción Subdirector de Planeación Jefe de Estimaciones 1 Inicio El contratista Ingresa estimación inicial, subsecuente o finiquito a la Coordinación de obras por contrato para que sea revisada y autorizada por el supervisor de la obra y jefe de departamento. El coordinador, recibe del contratista la estimación con la documentación soporte y se turna al supervisor para su revisión. E subdirector de construcción, envía a través de Memorándum, a la subdirección de Planeación, la estimación con sus carátulas debidamente firmadas por la contratista y autorizadas por el supervisor, jefe de departamento, coordinador de construcción y subdirector de construcción, incluyendo: factura original, generadores, reporte fotográfico y documentación soporte; en original y dos copias, para revisar, analizar y tramitar el pago de la estimación conforme a lo establecido y en apego a la normatividad. 5 6 El subdirector de planeación turna la estimación al departamento de estimaciones para su revisión aritmética y validación de los formatos. El jefe de Estimaciones, recibe la estimación con factura, generadores y documentación soporte, para revisar que la documentación y los datos de la misma, correspondan a lo ejecutado en obra, de acuerdo a generadores autorizados por la supervisión y esté integrada conforme a la normatividad aplicable. Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

33 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 7 DE 8 7 En caso de encontrar inconsistencias en la estimación, se regresa al área de subdirección de construcción para su corrección. 8 El jefe de estimaciones envía la estimación con la documentación soporte al subdirector de planeación con oficio de requerimiento de pago y solicitud de cheque para su firma correspondiente El subdirector de planeación, firma de visto bueno en la carátula y el estado de cuenta de la estimación. Recaba la firma de la Directora de Obras Públicas y turna la estimación debidamente firmada al jefe de estimaciones para el trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal El Jefe de estimaciones, realiza el trámite de pago de estimación correspondiente ante la Tesorería Municipal con las copias y acuse requerido 11 El jefe de Estimaciones, le turna la copia perteneciente a expedientes de la estimación ingresada, a la subdirección de control normativo, para su evaluación e integración al expediente correspondiente. 12 FIN Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

34 Revisión de Estimaciones Departamento de Estimaciones PE/DOP/SP/DE/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 8 DE 8 8. ANEXOS No Aplica 9. GLOSARIO No Aplica 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: Ing. Andrés Sánchez Pérez NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: 01 FECHA: 03 de Julio de 2013 Página en la que Capítulo, Número, Inciso y se encuentran las modificaciones Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Andrés Sánchez Pérez Jefe de Departamento de Estimaciones L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

35 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 1 de 16 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 6 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

36 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales 1. OBJETIVO PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 2 de 16 Determinar la factibilidad de la realización de las obras o servicios relacionados con la misma, así como la planeación y ejecución de acciones para obtener los documentos necesarios de acuerdo a la normatividad aplicable. 2. ALCANCE Jefatura de Precios Unitarios, Jefatura de Estimaciones, Jefatura de Proyectos, Subdirección de Planeación, Coordinación Administrativa, Subdirección de Evaluación y Control Normativo. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Elaborar y proponer ante el Comité Interno de Obra Pública y ante los funcionarios correspondientes, el Presupuesto Anual de Obra para su valoración y aprobación (Programa de Obra Anual). Trabajar en conjunto con las áreas que así lo requiera, para la oportuna y pronta liberación de los recursos Por los que se contratará la obra pública. Cumplir con la normatividad vigente para la aplicación de los recursos, dependiendo de las reglas de Operación de cada recurso destinado a la obra pública. 4. FUNDAMENTO LEGAL Con fundamento en el dispuesto por el Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, en sus artículos 48 y 49, se detallan las actividades que a la Jefatura de Programas Federales y Valoración Social le confieren. 5. RESPONSABILIDADES Subdirección de Planeación. - Enviar oficios de peticiones ciudadanas a la Jefatura de Programas Federales y Valoración Social. - Someter ante el Comité Interno de Obra Pública, el POA para aprobación. - Enviar ante el Cabildo la relación de obras (POA) para su autorización. C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

37 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 3 de 16 Jefe de Programas Federales y Valoración Social. - Registrar las peticiones de la ciudadanía. - Realización del Programa Anual de Obra, utilizando las peticiones de los ciudadanos, de los COPACI S, asociaciones y - Recabar e integrar la información necesaria para llevar a cabo las gestiones ante las instancias correspondientes (Gobierno Estatal y/o Gobierno Federal) Subdirección de Evaluación y Control Normativo. - Integrar los expedientes de obra. - Resguardar la documentación de cada una de las obras en sus respectivos expedientes. 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec utivo 1 Inicio del procedimiento. 2 Realización de Programa de Obra Anual (POA). Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 3 Se somete el POA para su autorización ante el Comité Interno de Obra y a en su momento al Cabildo para su aprobación. 4 Una vez aprobado el POA se solicita al Cabildo el Documento donde esté autorizada la obra o el recurso en el que esté comprendida. Jefe de Programas Federales y Valoración Social Jefe de Programas Federales y Valoración Social Jefe de Programas Federales y Valoración Social Oficios canalizados y compromisos del Ejecutivo Municipal Propuesta POA de Oficio de Solicitud Propuesta POA de POA autorizado y aprobado por el Cabildo Municipal Acta de Cabildo C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

38 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 4 de 16 5 Se utiliza la información enviada por la Subdirección de planeación, para la elaboración de las Fichas Técnicas y Formatos que serán gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal para autorización de los diferentes Recursos. 6 Conformación de Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI). 7 Elaboración y conformación de Actas de COPACI en obras, según POA apartado FISM. 8 Elabora Justificaciones Económicas y/o costo beneficio para autorización de la obra o los servicios relacionados con la misma, según POA apartados FEFOM, GIS Y FOPAEDAPIE. 9 Remite la información a la Subdirección de Evaluación y Control Normativo. 10 Fin del procedimiento. Jefe de Programas Federales y Valoración Social Jefe de Programas Federales y Valoración Social Jefe de Programas Federales y Valoración Social Jefe de Programas Federales y Valoración Social Jefe de Programas Federales y Valoración Social -Catálogo de Conceptos. -Presupuesto de Obra. -Proyecto Ejecutivo. -Suficiencia Presupuestaría. - POA -POA -Oficio de calendarización de la Contraloría Interna Fichas Técnicas debidamente autorizadas. COCICOVI POA Actas de COPACI POA -POA -Fichas Técnicas - Actas de COPACI S -Oficios de gestión ante Gobierno Estatal y Gobierno Federal Justificación Económica autorizada Memorándum de envío de documentación para su integración a expediente. C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

39 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 5 de DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecutivo SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN JEFATURA DE PROGRAMAS FEDERALES Y VALORACIÓN SOCIAL SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL NORMATIVO 1 Inicio 2 Realización de Programa de Obra Anual (POA) 3 Se envía propuesta del POA 4 Una vez aprobado el POA se solicita al Cabildo el documento donde esté autorizada la obra o el recurso en el que este comprendida 5 Se elaboran las Fichas Técnicas y Formatos que serán gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal para autorización de los diferentes recursos. 6 Conformación de Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI) 7 Elaboración y conformación de Actas de COPACI en obras, según POA Apartado FISM 8 Elabora Justificaciones Económicas y/o costo beneficio para autorización de la obra o los servicios relacionados con la misma, según POA apartados FEFOM, GIS Y FOPAEDAPIE. 9 Se remite la información a la Subdirección de Evaluación y Control Normativo para su resguardo. 10 Fin C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

40 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 6 de ANEXOS FICHA TÉCNICA MUNICIPAL. Su elaboración está fundamentada en la Gaceta de Gobierno No. 28, de fecha 09 de febrero de 2007, en la que se indica a su vez el llenado. C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

41 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 7 de 16 CEDULA DE INFORMACIÓN BASICA POR PROYECTO. Su elaboración está fundamentada en los lineamientos del Programa Hábitat. C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

42 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 8 de 16 EXPEDIENTE TÉCNICO DE RECURSOS DE GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS). Se fundamenta su elaboración mediante Gaceta de Gobierno No. 08 de fecha 11 de enero de C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

43 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 9 de 16 FORMATO DE JUSTIFICACIONES ECONÓMICAS Y/O ANALISIS COSTO BENEFICIO. De acuerdo a los lineamientos de inversión emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, dependiendo el programa. C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

44 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 10 de 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

45 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 11 de 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

46 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 12 de 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

47 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 13 de 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

48 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 14 de 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

49 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 15 de 16 C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

50 Valoración Social y Programas Federales Departamento de Valoración Social y Programas Federales PE/DOP/SP/DVSPF/01 Fecha de Revisión:03 de Julio del 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 16 de GLOSARIO COCICOVI: Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. Ficha Técnica: Informe minucioso y detallado de una obra. POA: (Programa de Obra Anual), Medio justificativo para la contratación de obra Pública COPACI: Consejo de Participación Ciudadana Actas De COPACI: Autorización por parte de los COPACI, para la realización de obra. 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio C. Fernando Ramírez Ramírez Jefe de Departamento de Programas Federales y Valoración Social L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

51 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 8 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 4 6. Descripción de actividades 5 7. Diagrama de Flujo 7 8. Anexos 9 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 9 L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

52 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos 1. OBJETIVO PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 8 Establecer los lineamientos necesarios para elaborar un contrato de Obra Pública con estricto apego a lo establecido en la normatividad aplicable. 2. ALCANCE Jefatura de Concursos y Contratos. Subdirección de Planeación. Coordinación Jurídica. Dirección Jurídica. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Actuar bajo el principio de legalidad, imparcialidad, honradez, honestidad y en base a las leyes y reglamentos que estipula la Dirección Jurídica Consultiva. 4. FUNDAMENTO LEGAL Articulo 3 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y los Artículos 3,4,5,6,7,8,21,22,25,33,42,43,44,45 y 46 de su Reglamento. 5. RESPONSABILIDADES Jefe de Concursos y Contratos - Elaborar bases de concurso - Elaborar el contrato. - Recabar los documentos que se deben anexar al contrato. Subdirector de Planeación - Realizar y recabar la documentación soporte para llevar a cabo los actos de concurso. - Remitir la información solicitada en tiempo y forma. L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

53 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 8 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec Descripción de la Actividad Puesto y Área INICIO Solicita a la Subdirección de Planeación la siguiente documentación: a) Oficio de autorización de la forma de ejecución, a saber, por contrato. b) Autorización de la realización de la obra o del recurso en el cual está considerada y/o documento que pruebe la fuente de financiamiento. c) Catálogo de Conceptos de trabajos a realizar y de insumos requeridos en la obra. d) Presupuesto de Obra. e) Programa de Ejecución. f) Proyecto Ejecutivo. g) Especificaciones de Construcción. h) Normas de Calidad. i) Oficios de observaciones y recomendaciones a los proyectos, a los programas y a los presupuestos de obra pública, generados en reuniones del Comité Interno de Obra Pública. Remite la documentación vía oficio y solicita acuse de recibido. Solicita proyecto ejecutivo a la Jefatura de Proyectos en caso de que la Subdirección de Planeación no cuente con él. Turna a la Jefatura de Concursos y Contratos los Proyectos Ejecutivos que se requieran para adjudicar una obra y que por alguna razón no hayan sido turnados a la Jefatura de Planeación en tiempo de acuerdo al Programa Anual de Obra. Elabora las Bases para participar en la adjudicación por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. Conforme al calendario del Programa Anual de Obra, elabora Convocatoria para Licitación Pública, la cuál Jefe de Concursos y Contratos Subdirector de Planeación Jefe de Concursos y Contratos Jefe de Proyectos Jefe de Concursos y Contratos Insumo solicitud Remisión de información Solicitud de proyecto Turnar proyecto Documenta ción para realizar las bases Salida Recepción de la información solicitada Acuse recibido de Recepción del proyecto Recepción del proyecto Bases elaboradas L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

54 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 8 contiene los siguientes datos: a) Convocante. b) Obra objeto de la Licitación. c) Ubicación. d) Tipo de recurso. e) Periodo de Ejecución f) Fecha para Visita de Obra. g) Fecha para Junta de Aclaraciones. h) Lineamientos para preparación de propuestas. i) Fecha de apertura de propuestas. j) Fecha de fallo k) Fecha para entrega de garantías l) Porcentaje de anticipo m) Fecha de firma de contrato. Turna la Convocatoria al Subdirector de Planeación para su publicación Elabora invitaciones para Observadores Públicos de la Transparencia del Acto, tales como el Tesorero Municipal, el Contralor Municipal, el Tercer Regidor, el Presidente Municipal, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo, del Gobierno del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Elabora invitaciones para participantes en el caso de Invitación Restringida y las remitir a través de oficio a sus destinatarios. Elabora oficio de Invitación de Adjudicación Directa para el posible adjudicado. 7 En caso de ser Licitación Pública remite la Convocatoria a la Dirección de Comunicación Social solicitando su publicación en el Diario Oficial de la Federación y/o en COMPRANET (de la Secretaría de la Función Pública) para el caso de recurso federal, y en un diario de circulación nacional y otro de circulación estatal además de en el medio de difusión que indique la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. Subdirector de Planeación Remisión de convocatori a Publicación de la convocatoria 8 Tramita la publicación de la Convocatoria en los medios requeridos. Dirección de Comunicac ión Social Tramite de publicación Publicación de la convocatoria en los diferentes L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

55 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 8 9 Solicitan las bases al Jefe de Concursos y Contratos. Licitantes medios solicitud Entrega de bases 10 Recibe la solicitud de la compra de bases y solicita al Subdirector de Planeación la elaboración de la orden de pago, en el caso de que sean vendidas, y en caso de no haber costo para la adquisición de las bases, procede a entregarlas al solicitante. Jefe de Concursos y Contratos Solicitud de bases Entrega de bases 11 Instruye a su asistente para la elaboración de la orden de pago y la remite al Jefe de Concursos y Contratos. 12 Entrega la orden de pago al solicitante para que pague en Tesorería Pagan en Tesorería y recogen sus bases con el Jefe de Concursos y Contratos contra entrega de recibo pagado. Asisten a la Visita de Obra para conocer físicamente el lugar donde se llevará a cabo la obra. Asisten a la Junta de Aclaraciones para despejar las dudas que tengan de los lineamientos o de alguna cuestión de la obra. Elaboran propuestas legal-administrativas y económicas en base a los lineamientos de la Convocatoria. Asisten a la Apertura en la fecha programada y entregan las propuestas. Asisten a la Apertura, observan y son testigos de la transparencia del acto, firman el Acta de Apertura como tales, y no tiene voz ni voto. Subdirector de Planeación Jefe de Concursos y Contratos Licitantes Observador es Públicos Instrucción de la elaboracion de la orden de pago Solicitante de orden de pago Pego de bases Asistencia al acto Orden de pago elaborada Entrega de orden de pago al solicitante Entrega de bases al participante Acta del acto L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

56 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 6 DE 8 15 Preside la Apertura y recepciona las propuestas, las abre y revisa que cumplan en forma y contenido en base a los lineamientos publicados en la Convocatoria, rechaza las que no lo hagan, levanta Acta de Apertura anotando las propuestas que cumplieron con lo solicitado y las que no, asentando el motivo del rechazo y/o el documento faltante, firma el Acta y Solicita la firma de todos los asistentes, llámense licitantes u observadores públicos de verificación de la transparencia del acto y entrega copia simple del Acta a los asistentes A los tres días hábiles de la Apertura a más tardar, dictamina y al siguiente día hábil emite Fallo de Adjudicación. Subdirector de Planeación Apertura de propuestas Revisión de propuestas 16 Asisten al cuarto día hábil o en la fecha señalada en la Convocatoria para escuchar la lectura del Acta de Fallo de Adjudicación, firma el acta y recaba firmas del Subdirector de Planeación, del Jefe de Precios Unitarios y del Subdirector General de Obras Públicas. Licitantes asistencia Entrega del acta del acto a los participantes 17 Prepara el modelo de Contrato. Da lectura al Acta de Fallo, entrega copia simple de la misma a los licitantes no favorecidos y notifica en el acto vía oficio al Licitante Adjudicado, entregándole el modelo de contrato y también vía oficio a los que no se les adjudicó, mencionando las causas. Jefe de Concursos y Contratos Preparació n de modelos de contrato Entrega del modelo de contrato 18 Recibe la notificación y acusa de recibido en una copia. Fin del procedimiento. Licitante Adjudicado Recepción de la notificación Acuse de recibido de la notificación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

57 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 7 DE 8 7. DIAGRAMA DE FLUJO No CON SEC UTIV O JEFE DE DPTO. DE CONCURSOS Y CONTRATOS SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN JEFE DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE COMUNICACI ÓN SOCIAL LICITANTES OBSERVADO RES PÚBLICOS LICITANTE ADJUDICADO 1 INICIO 2 Solicita a la Subdirección de Planeación información para iniciar con el estudio y realización de las bases Remite la documentació n vía oficio y solicita acuse de recibido. 3 Solicita proyecto ejecutivo a la Jefatura de Proyectos en caso de que la Subdirección de Planeación no cuente con él. Turna a la Jefatura de Concursos y Contratos los Proyectos Ejecutivos que se requieran para adjudicar una obra y que por alguna razón no hayan sido turnados a la Jefatura de Planeación en tiempo de acuerdo al Programa Anual de Obra. 4 5 Elabora las bases de concurso En caso de ser Licitación Pública remite la Convocatoria a la Dirección de Comunicación Social solicitando su publicación en el Diario Oficial de la Federación y/o en COMPRANET Tramita la Solicitan las publicación de la Convocatoria en bases al Jefe de Concursos los medios y Contratos. requeridos. 6 Recibe la solicitud de la compra de bases y solicita al Subdirector de Planeación la elaboración de la orden de pago Instruye a su asistente para la elaboración de la orden de pago y la remite al Jefe de Concursos y L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

58 Elaboración de Concursos y Contratos Departamento de Concursos y Contratos PE/DOP/SP/DCC/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 8 DE 8 7 Entrega la orden de pago al solicitante para que pague en Tesorería. Pagan en Tesorería y recogen sus bases con el Jefe de concursos y contratos contra entrega de recibo pagado. 8 Asisten a la Apertura, observan y son testigos de la transparencia del acto, firman el Acta de Apertura como tales, y no tiene voz ni voto. 9 Prepara el modelo de Contrato. Da lectura al Acta de Fallo, entrega copia simple de la misma a los licitantes no favorecidos y notifica en el acto vía oficio al Licitante Adjudicado, entregándole el modelo de contrato Recibe la notificación y acusa de recibido en una copia. 10 FIN 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO No aplica 10 CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martin Juárez Rico Subdirector de Planeación

59 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 ÍNDICE Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:1 de 9 Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 9 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 9 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

60 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:2 de 9 1. OBJETIVO. Vigilar que el proceso de la obra se lleve a cabo en tiempo y forma, que se utilicen los recursos asignados con eficacia y eficiencia y que se realicen los trabajos de la misma forma y con calidad. 2. ALCANCE. Subdirección de Construcción. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas 3. POLITICAS Y NORMAS. Mantener las obras con los estándares de calidad requeridos para el mejor desarrollo de la misma. Establecer el control desde el inicio de la obra hasta el término de la misma. Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus artículos 215,216,217,218 y RESPONSABILIDADES. Subdirector de Construcción. - Dirigir la supervisión de obra desde su inicio hasta su entrega-recepción. - Tomar decisiones de relevancia para la mejor solución del proceso de obra. - Realizar recorridos de obra periódicamente. - Elaborar junto con las áreas a su cargo, la programación de las obras. Subdirector de Planeación. - Entregar a la Subdirección de Construcción el proyecto de la obra, catálogo de obra y presupuesto de la misma. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

61 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:3 de 9 Coordinador de Obras por Contrato. - Coordinar la supervisión de las obras a su deber. - Proponer alternativas para poder tomar decisiones de gran relevancia para la mejor solución de problemas durante el proceso de la obra. - Realizar recorridos de obra periódicamente. - Vigilar la supervisión. - Planear la ejecución de la obra con cooperación de las áreas a su cargo. Jefatura de Edificación y de Urbanización. - Coordinar a los supervisores para terminar las obras a su deber en tiempo y forma. - Realizar recorridos de obra periódicamente Residencia de Obra. - Realizar recorridos de obra. - Vigilar que los materiales sean de la calidad contratada y que se efectúe el proceso constructivo pactado. - Mantener control sobre los trabajos ejecutados diariamente en la obra. Empresa Contratista. - Realizar recorridos de obra con el Residente de Obra. - Coordinarse con el Residente en todo lo referente a la obra con el Residente de Obra. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu tivo 1 Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Inicio 2 Designa al supervisor y al residente de cada obra Coordinador de Obrar por Contrato Personal de supervisión Oficio de Asignación de obra Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

62 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:4 de 9 No. Consecu tivo Inicia una bitácora al inicio de los trabajos, en la cual registra el desarrollo de la obra, los avances, las solicitudes de precios extraordinarios y de volúmenes excedentes, y todo 3 lo referente a la obra, así como Verifica el cumplimiento del contrato, en cuanto a calidad de materiales contratados, calidad de los trabajos y tiempos de ejecución Supervisa y coordina al 4 supervisor de obra Representa a la empresa en la ejecución de la obra. 5 Elabora estimaciones mensuales y las entrega al Residente de Obra. Revisa la estimación, verifica que esté correcta, da su visto 6 bueno y la entrega al Residente de Obra Revisan las estimaciones, las aprueban y las remiten al 7 Coordinador de Obras por Contrato Revisa y aprueba las estimaciones y las remite a la Dirección de Construcción para 8 su autorización y trámite de pago al Contratista 9 Fin Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Residente de Obra Residente de Obra Superintendente de obra Supervisor de Obra Jefe de Urbanización y Edificación Coordinador de Obrar por Contrato Bitácora de obra Personal de supervisión Personal de la Empresa Estimación revisada y avalada Estimación revisada y avalada Estimación avalada por supervisor, residencia y Jefatura Bitácora de obra actualizada Control de la obra Estimacione s para tramite Estimación avalada Estimación avalada Estimación avalada y autorizada para su trámite de pago Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

63 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:5 de 9 7. DIAGRAMA DE FLUJO. No. Consecutivo 1 Subdirector de Planeación Inicio Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra Empresa Contratista 2 Entrega el proyecto, catálogo de conceptos y contrato firmado 3 4 Revisa y remite documenta ción al área de la Coordinaci ón Revisa y remite la documenta ción recibida a la Jefatura correspondi ente y designa al residente de obra 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

64 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:6 de 9 No. Consecutivo 5 Subdirector de Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento 1 Revisa la documenta ción recibida con el residente de obra Residente de Obra Empresa Contratista 6 Hace contacto con la empresa contratista para el inicio de la obra 7 Realiza recorrido con la empresa contratista al sitio de la obra 8 Realiza la apertura de la bitácora 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

65 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:7 de 9 No. Consecutivo 9 Subdirector de Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Verifica la calidad de los trabajos y que se ejecuten los conceptos contratado s en tiempo y forma Empresa Contratista 10 Revisa estimacion es para trámite de pago 11 Realiza al término del periodo contractual visita de verificació n de terminació n de obra 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

66 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:8 de 9 No. Consecutivo 12 Subdirector de Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 3 Empresa Contratista Si Está termi nada la obra? No Se programar á la entrega recepción de la obra Se solicita a la empresa la reparación de detalles 13 Se continúa con el trámite administra tivo para finiquitar la obra 14 Fin Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

67 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Supervisión de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/01 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas:9 de 9 8. ANEXOS. No aplica 9. GLOSARIO. Residente de obra.- Servidor público que tiene la responsabilidad de verificar que la ejecución de la obra se realice conforme a lo contratado. Proyecto Ejecutivo.- Proyecto de ingeniería y/o arquitectónico para la ejecución de la obra. Superintendente de Obra- Representante del Contratista acreditado ante el Contratante, encargado de cumplir con la ejecución de los trabajos conforme a lo contratado. 10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

68 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 1 de 10 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 10 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

69 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 2 de OBJETIVO. Revisar, analizar y autorizar solicitudes de autorización de volúmenes excedentes. 2. ALCANCE. Subdirección de Construcción. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas 3. POLITICAS Y NORMAS. Mantener las obras con los estándares de calidad requeridos para el mejor desarrollo de la misma. Establecer el control con respecto a los volúmenes de obra ejecutados. Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 5. RESPONSABILIDADES. Director de Obras Públicas. - Recibir y canalizar a la Subdirección de Construcción la solicitud de la Empresa Contratista. - Firmar la autorización de volúmenes excedentes solicitados por la Empresa Contratista. Subdirector de Construcción. - Revisar, dar visto bueno y solicitar al Director la autorización de volúmenes excedentes. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

70 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 3 de 10 Coordinador de Obras por Contrato. - Revisar solicitudes de volúmenes excedentes y dar visto bueno. Jefatura de Edificación y de Urbanización. - Revisar solicitudes de volúmenes excedentes y dar visto bueno Residencia de Obra. - Conciliar con el Superintendente de obra los volúmenes excedentes para solicitar su autorización en bitácora de obra. - Avalar los volúmenes excedentes para su posterior autorización. Empresa Contratista. - Entregar la solicitud de volúmenes excedentes a la Dirección de Obras Públicas en tiempo y forma para su autorización. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida tivo 1 Inicio Entrega a la Dirección de Obras Solicitud de la Públicas su solicitud de empresa 2 autorización de volúmenes Empresa Solicitud de ingresada para excedentes Contratista la empresa su trámite correspondiente 3 Remite la solicitud a la Dirección de Construcción para su atención y seguimiento Director de Obras Públicas Solicitud de la empresa Solicitud revisada y enviada para su tramite Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

71 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 4 de 10 No. Consecu tivo 4 Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Revisa y analiza la solicitud con la colaboración del Residente de Obra, del Supervisor de Obra, del Jefe de Departamento y el Coordinador de Obra por Contrato, le da visto bueno junto con el Jefe de Departamento y el Coordinador Subdirector de Construcción Solicitud de la empresa Solicitud revisada y enviada a la Coordinación para su autorización y Vo. Bo. 5 Elabora Oficio de Autorización y lo remite a Dirección General para su autorización Coordinador de Obras por Contrato Solicitud de la empresa analizada por el supervisor y residente de obra para su autorización Elaboración del Oficio de autorización de volúmenes excedentes para firma 6 Firma el oficio de autorización de los volúmenes excedentes y lo remite a la Coordinación de Obras por Contrato Director de Obras Públicas Oficio de autorización de volúmenes excedentes Oficio de autorización de volúmenes excedentes firmado para su entrega a la Empresa Contratista Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

72 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 5 de 10 No. Consecu tivo 7 8 Fin Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Entrega copia del oficio al contratista y le solicita firma de acuse de recibido, el cual se envía a la Jefatura de Expedientes de la Subdirección de Evaluación y Control Normativo para su integración al Expediente Único de Obra 7. DIAGRAMA DE FLUJO. Coordinador de Obras por Contrato Oficio de autorización de volúmenes excedentes para firmado para entregarlo con un acuse de recibido por los interesados Acuse de recibido de la entrega de la autorización de volúmenes excedentes para integrarse al Expediente Único de Obra No. Consecutivo 1 Empresa Contratista Inicio Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Ingresa a la Dirección de Obras Públicas su solicitud anexando documentac ión soporte para su autorización 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

73 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 6 de 10 No. Consecutivo 3 Empresa Contratista Director de Obras Públicas 1 Remite la solicitud de la empresa a la Subdirecci ón de Construcci ón Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 4 Canaliza la solicitud a la Coordinaci ón de obras por Contrato para su trámite 5 Canaliza la solicitud al Residente de la obra para que verifique si son procedente s 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

74 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 7 de 10 No. Consecutivo 6 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Revisa la solicitud junto con el Jefe de Departame nto y da el Vo. Bo. para proceder a la elaboració n de la autorizació n 7 Remite la solicitud para la elaboració n de la autorizació n 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

75 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 8 de 10 No. Consecutivo 8 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 3 Jefe de Departamento Residente de Obra Elabora la autorizació n correspond iente y se le envía al Director para su 9 Se firma la autorizació n y es remitida a la Coordinaci ón de Obras por Contrato para su trámite 4 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

76 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 9 de 10 No. Consecutivo 10 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 4 Jefe de Departamento Residente de Obra Se le entrega a la empresa su autorizació n y se le solicita firme acuse de recibido 11 Firma acuse recibido de 12 Se envía el acuse de recibido a la Subdirecci ón de Control Normativo 13 Fin Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

77 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Volúmenes excedentes Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/02 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 10 de ANEXOS. No aplica 9. GLOSARIO. Volúmenes Excedentes.- Aquellos elementos acordados en el catálogo de conceptos y que la cantidad contratada no es suficiente para la ejecución de la obra. 10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

78 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 1 de 9 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 8 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 9 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

79 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 2 de 9 1. OBJETIVO. Revisar, estudiar y autorizar solicitudes de precios unitarios extraordinarios. 2. ALCANCE. Subdirección de Construcción. Subdirección de Planeación. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas 3. POLITICAS. Mantener las obras con los estándares de calidad requeridos para el mejor desarrollo de la misma. Establecer el control con respecto a los trabajos no considerados dentro del presupuesto original y que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 5. RESPONSABILIDADES. Director de Construcción. - Recibir y canalizar a la Subdirección de Construcción la solicitud de la Empresa Contratista. - Firmar la autorización de Precios extraordinarios solicitados por la Empresa Contratista Subdirector de Construcción. - Revisar, dar visto bueno y solicitar a la Subdirección de Planeación la autorización de precios unitarios extraordinarios. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

80 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 3 de 9 Subdirector de Planeación. - Elaborar la autorización de precios unitarios extraordinarios solicitados por la Empresa Contratista. Coordinador de Obras por Contrato. - Revisar solicitudes de precios unitarios extraordinarios y dar visto bueno. Jefatura de Edificación y de Urbanización. - Revisar solicitudes de precios unitarios extraordinarios y dar visto bueno. Residencia de Obra. - Conciliar con el Superintendente de obra los precios unitarios extraordinarios para solicitar su autorización en bitácora de obra. - Avalar los precios unitarios extraordinarios para su posterior autorización Empresa Contratista. - Entregar la solicitud de precios unitarios extraordinarios a la Dirección de Obras Públicas en tiempo y forma para su autorización. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu tivo 1 Inicio 2 Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Entrega a la Dirección de Obras Públicas su solicitud de precios unitarios extraordinarios Empresa Contratista Solicitud de la empresa Solicitud de la empresa ingresada para su trámite correspondi ente Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

81 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 4 de 9 No. Consecu tivo Fin Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Remite la solicitud a la Subdirección de Construcción Revisa y analiza la solicitud con la colaboración del Residente de Obra, del Supervisor de Obra, del Jefe de Departamento y el Coordinador de Obra por Contrato, le da visto bueno junto con el Jefe de Departamento y el Coordinador Elabora Memorándum para envío de la solicitud de autorización de precios extraordinarios para su análisis y conciliación con la Empresa Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Solicitud de la empresa Solicitud de la empresa Solicitud de la empresa avalada para su trámite correspondie nte Solicitud revisada y enviada para su tramite Solicitud revisada y avalada por el residente de obra para su trámite ante la Subdirecció n de Planeación Elaboración de Memorándu m de envío a la Subdirecció n de Planeación Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

82 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 5 de 9 7. DIAGRAMA DE FLUJO. No. Consecutivo 1 Empresa Contratista Inicio Director de Obras Públicas Subdirector de Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Ingresa a la Dirección de Obras Publicas su solicitud anexando documenta ción soporte para su autorizació n 3 Remite la solicitud de la empresa a la Subdirecci ón de Construcci ón 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

83 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 6 de 9 No. Consecutivo 4 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Planeación Subdirector de Construcción 1 Canaliza la solicitud a la Coordinaci ón de Obras por Contrato para su trámite Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 5 Canaliza la solicitud al Residente de la obra para que verifique si son procedente s 6 Revisa la solicitud junto para continuar con el proceso se envía a la Coordinaci ón de Obras por Contrato 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

84 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 7 de 9 No. Consecutivo 7 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento 2 Revisa la solicitud y da el Vo. Bo. para continuar con el proceso se envía a la Coordinaci ón de Obras por Contrato Residente de Obra 8 Elabora el memoránd um para envío de las matrices de precios extraordin arios para la Subdirecci ón de Planeación 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

85 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 8 de 9 No. Consecutivo 9 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Planeación 3 Firma el acuse del memoránd um de que recibe la solicitud de precios extraordin arios Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 10 Se archiva el acuse de envío 11 Fin 8. ANEXOS. No aplica 9. GLOSARIO. Precios Unitarios Extraordinarios.- Importe por unidad de medida para cada concepto de trabajo, el cual no está considerado en el presupuesto contratado. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

86 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/03 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 9 de CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

87 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 1 de 12 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 9 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 12 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

88 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 2 de OBJETIVO. Verificar que los volúmenes de obra ejecutados en un periodo correspondan con los que se están cobrando en la estimación y determinar que conceptos ya fueron realizados al 100%, verificando que los volúmenes sean los autorizados en el contrato. 2. ALCANCE. Dirección de Obras Públicas. Subdirección de Construcción. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas. Subdirección de Planeación. Jefatura de Estimaciones 3. POLITICAS Y NORMAS. Verificar que los trabajos que se ejecutaron sean los que efectivamente sean los estimados. Establecer el control desde el inicio de la obra hasta el término de la misma, tomando en cuenta el programa de obra y el presupuesto contratado. Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus artículos 239,240,241,242,243,244,245,246, 248 y RESPONSABILIDADES. Subdirector de Construcción. - Revisar, dar visto bueno y turnar a las áreas involucradas, las solicitudes de pago de estimaciones. - Revisar solicitudes de pago de estimaciones y aprobarlas. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

89 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 3 de 12 Subdirector de Planeación. - Recibir la estimación para continuar con el trámite correspondiente. Coordinador de Obras por Contrato. - Revisar, dar visto bueno y turnar a el área siguiente para la firma de la estimación - Revisar solicitudes de pago de estimaciones y aprobarlas. Jefaturas de Edificación y de Urbanización. Coordinador de Obras por Contrato. - Revisar, dar visto bueno y turnar a el área siguiente para la firma de la estimación - Revisar solicitudes de pago de estimaciones y aprobarlas. Residente de Obra y Supervisor de Obra. - Revisar solicitudes de pago de estimaciones y dar visto bueno. - Verificar físicamente que las estimaciones correspondan a lo ejecutado. - Verificar que la solicitud de pago de estimaciones integre toda la documentación requerida. Empresa Contratista. - Entregar la Estimación con sus debidos soportes para poderla tramitarla para pago. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu tivo 1 2 Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Inicio La estimación es ingresada por la empresa contratista con todos sus anexos a la Coordinación de Obras por Contrato para iniciar el trámite correspondiente al pago de la misma, revisándola el Residente de Obra Empresa Contratista Estimación con sus debidos soportes para revisión Estimación firmada Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

90 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 4 de 12 No. Consecu tivo Revisa la estimación y verifica que lo estimado corresponda a lo ejecutado en obra. Si está 3 correcta, la firma y la remite a su Jefe, de lo contrario, la devuelve al contratista para su corrección Lleva a cabo otra revisión a la estimación para garantizar que no haya errores, si es así la 4 firma y la remite al Coordinador de Obra por Contrato, de lo contrario la regresa al contratista para su corrección Realiza la última revisión a la estimación, y si está correcta la 5 firma y la remite al Director de Construcción para su firma y trámite Firma la estimación, y la remite a la Subdirección 6 de Planeación para el trámite correspondiente 7 Fin Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Residente de Obra Jefe de Edificación/Urbaniz ación Coordinador de Obras por Contrato Subdirector de Construcción Estimación con sus debidos soportes para revisión Estimación con sus debidos soportes para revisión Estimación con sus debidos soportes para revisión Estimación firmada Estimación firmada Estimación firmada Estimación firmada Memorándu m de envío Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

91 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 5 de DIAGRAMA DE FLUJO. No. Consecutivo 1 Empresa Contratista Inicio Subdirector e Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Ingresa su estimación con sus anexos para su i 3 Se recibe la estimación para su revisión remitiéndo la al residente de obra 4 Revisa que lo estimado correspon da a lo ejecutado en obra 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

92 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 6 de 12 No. Consecutivo 5 Empresa Contratista Subdirector e Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 1 No Esta corre cta? 6 Se regresa para correccion es Si 7 Se le entrega al Jefe de Departame nto para su revisión 8 Esta corre cta? 9 Se regresa No Si 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

93 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 7 de 12 No. Consecutivo 10 Empresa Contratista Subdirector e Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 2 Se le entrega al Coordinad or de Obras por Contrato para Firma Jefe de Departamento Residente de Obra 11 Se le entrega al Subdirecto r de Construcci ón para Firma 12 Se elabora Memoránd um para envío de estimación a la Subdirecci ón de Planeación 13 Firma del Acuse de Recibido 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

94 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 8 de 12 No. Consecutivo 14 Empresa Contratista Subdirector e Planeación Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 3 Jefe de Departamento Residente de Obra Se archiva el acuse 15 Fin Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

95 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 9 de ANEXOS. Caratula de Estimación Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

96 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización Estado de Cuenta PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 10 de 12 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

97 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización Concentrado de Estimación PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 11 de 12 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

98 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Revisión de estimaciones Departamentos de Edificación y Urbanización 9. GLOSARIO. No aplica PE/DOP/SC/COC/DE/DU/04 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 12 de CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

99 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 1 de 19 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 6 8. Anexos Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

100 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 2 de OBJETIVO. Terminar en tiempo y forma la obra ejecutada, conforme al periodo contractual y así poder llevar a cabo la firma del Acta Entrega-Recepción para cerrar la obra contratada. 2. ALCANCE. Dirección de Obras Públicas. Subdirección de Planeación. Subdirección de Construcción. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas. 3. POLITICAS Y NORMAS. Verificar que los trabajos estén ejecutados en su totalidad para estar en condiciones de programar la firma del Acta Entrega Recepción Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus artículos 230,231,232 y RESPONSABILIDADES. Director de Obras Públicas - Canalizar a la Subdirección de Construcción el aviso de terminación de obra - Firmar las invitaciones para que se lleve a cabo el acto de Entrega Recepción de la obra. Subdirector de Construcción. - Revisar, dar visto bueno y programar fecha para que se realice la Entrega Recepción. Coordinador de Obras por Contrato. - Elaborar las invitaciones para que se realice la Entrega Recepción. - Entregar las Invitaciones firmadas al Residente de Obra para su trámite. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

101 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 3 de 19 Jefaturas de Edificación y de Urbanización. Coordinador de Obras por Contrato. - Verificar físicamente que la obra esté terminada al 100% y que no existen detalles Residente de Obra y Supervisor de Obra. - Avisar a su Jefe que la obra fue terminada y que es necesario programar la Entrega- Recepción. - Verificar físicamente que la obra esté terminada al 100%. - Entregar a los interesados las invitaciones para la Entrega-Recepción. Empresa Contratista. Entregar el aviso de terminación de obra a la Dirección de Obras Públicas Asistir a la Entrega Recepción. Tener la obra terminada. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu tivo 1 Inicio Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Entrega a la Dirección de Obras Públicas su oficio de terminación de obra Notifica a la Subdirección de Construcción la terminación de la obra Solicita al Coordinador de Obras por Contrato que inicie los trámites de Entrega-Recepción Solicita al Jefe de Urbanización o al de Edificación, según sea el caso, que verifique físicamente que la obra esté terminada al 100% y esté en condiciones de ser recibida Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Aviso de terminación de obra Aviso de terminación de obra Aviso de terminación de obra Personal de supervisión Inicio del trámite para la Entrega - Recepción Inicio del trámite para la Entrega - Recepción Verificación de los trabajos Programació n de visita a la obra para verificar trabajos Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

102 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 4 de 19 No. Consecu tivo Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida En coordinación con el Supervisor y el Residente llevan a cabo la revisión y determinan la factibilidad de proceder a la recepción. Levantan minuta de los resultados de la verificación, indicando que procede la programación de la Entrega- Recepción. En el caso que no proceda la Entrega-Recepción por existir detalles, establecen un periodo para terminarlos o corregirlos Informa al Subdirector de Construcción la procedencia de la Entrega-Recepción, para que programe la fecha. Elabora las invitaciones para las personas que participarán y las envía a la Dirección de Obras Públicas para su firma. Elabora Acta de Entrega- Recepción Firma las invitaciones y las remite a la Coordinación de Obras por Contrato para su trámite correspondiente Entrega al Residente de obra las invitaciones firmadas para entregarlas Jefe de Urbanización/edific ación Coordinador de Obras por Contrato Director de Obras Públicas Coordinador de Obras por Contrato Supervisión programa la visita a la obra Elaboración de las invitaciones para el acto Invitaciones firmadas Invitaciones firmadas Verificación de los trabajos Invitaciones para el acto firmadas Entrega de las invitaciones firmadas para su tramite Programar entrega de invitaciones Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

103 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 5 de 19 No. Consecu tivo 10 Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Se encarga de que las invitaciones sean entregadas a los destinatarios. Se reúne en el sitio de la obra con las personas involucradas en la Entrega-Recepción para firmar el Acta. Entrega el Acta al Coordinador de Obras por Contrato para su firma Residencia de Obra Invitaciones entregadas a los interesados Acta Entrega Recepción de Obra Se encarga de recabar las firmas del Personal de Obras Públicas involucrado en la Entrega-Recepción. Envía el Acta a la Jefatura de Expedientes que forma parte de la Subdirección de Evaluación y Control Normativo para que sea ingresada en el expediente respectivo Fin Coordinador de Obras por Contrato Acta Entrega Recepción de obra Acta debidament e firmada por los que en ella intervinieron Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

104 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 6 de DIAGRAMA DE FLUJO. No. Consecutivo 1 Empresa Contratista Inicio Dirección de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Ingresa su aviso de terminació n de obra para iniciar el trámite de entrega recepción 3 Canaliza el aviso de terminació n de obra a la Subdirecci ón de Construcci ón 4 Canaliza el aviso de terminació n de obra a la Coordinaci ón de Obras por Contrato 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

105 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 7 de 19 No. Consecutivo 5 Empresa Contratista Dirección de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 1 Solicita al Jefe de Departame nto que verifique si la obra está terminada para programar la entrega Jefe de Departamento Residente de Obra 6 Se coordina con el Residente de obra para checar la factibilida d de programar la entrega 7 Realiza recorrido a la obra para verificar que los trabajos estén concluidos 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

106 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 8 de 19 No. Consecutivo 8 Empresa Contratista Dirección de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 2 Se levanta minuta de verificació n de obra para determinar si procede la programac ión de la entrega 9 No Proc ede? 10 Se solicita la realización de los detalles observado s Si 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

107 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 9 de 19 No. Consecutivo 11 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Jefe de Departamento Residente de Obra 3 Se solicita la programac ión de la recepción 12 Se programa la fecha de la entrega recepción y se elaboran las invitacione s para enviarlas a firma del Director y el acta 13 Ya firmadas las invitaciones son remitidas a la Coordinaci ón de Obras por Contrato para su tramite 4 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

108 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 10 de 19 No. Consecutivo Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 4 Canaliza las invitacione s al residente para que las entregue Jefe de Departamento Residente de Obra El día de la entrega se reúne con las personas que interviene n en el acta entrega recepción para que se realice recorrido y se firme la misma Remite a la Coordinació n de Obras por Contrato el acta para que se recaben las firmas faltantes 5 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

109 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 11 de 19 No. Consecutivo 17 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 5 Recopila las firmas faltantes Jefe de Departamento Residente de Obra 18 Se elabora memorándu m para la Subdirecció n de Control Normativo para hacerle entrega del acta debidament e firmada para el expediente y se le solicita firme acuse de recibido 19 Fin Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

110 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 12 de ANEXOS. Acta Entrega Recepción Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

111 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 13 de 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

112 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 14 de 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

113 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 15 de 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

114 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 16 de 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

115 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 17 de 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

116 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 18 de 19 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

117 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Entrega Recepción de Obra Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/05 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 19 de GLOSARIO. No aplica 10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

118 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 1 de 13 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 9 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 13 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

119 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 2 de OBJETIVO. Dar administrativamente por terminada la obra contratada. 2. ALCANCE. Dirección de Obras Públicas. Subdirección de Planeación. Subdirección de Construcción. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas. 3. POLITICAS Y NORMAS. Cerrar administrativamente la obra contratada Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus artículos 234,235,236,237 y RESPONSABILIDADES. Director de Obras Públicas - Firmar la invitación para que se le haga entrega a la Empresa para que asista a la firma del Acta Finiquito. Subdirector de Construcción. - Revisar, dar visto bueno y programar fecha para que se realice el Acta Finiquito. Subdirector de Evaluación y Control Normativo. - Recibir la Acta Finiquito debidamente firmada, la cual es enviada por memorándum, con la finalidad de ser integrada al expediente único de obra. Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

120 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 3 de 13 Coordinador de Obras por Contrato. - Elaborar invitación destinada al Contratista para formalizar el Acta Finiquito, en la misma solicitar la entrega de la fianza de vicios ocultos previo a la formalización del Acta. Jefaturas de Edificación y de Urbanización. - Elaborar invitación destinada al Contratista para formalizar el Acta Finiquito, en la misma solicitar la entrega de la fianza de vicios ocultos previo a la formalización del Acta. Residente de Obra o Supervisor de Obra. - Verificar que la obra fue recibida satisfactoriamente. - Programar la fecha para la formalización del Acta Finiquito Empresa Contratista. - Recibir la invitación y hacer entrega a la Dependencia su fianza de vicios ocultos para poder llevar a cabo el Acta Finiquito. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu tivo 1 Inicio 2 Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Elabora invitación para la empresa contratista en la que se le indica fecha, lugar y hora para la formalización del Acta Finiquito. En la misma se le solicita entregue la fianza de vicios ocultos cinco días hábiles antes de la fecha programada para la formalización del Acta. Remite la invitación a Dirección para firma Coordinador de Obras por Contrato Elaboración de invitación Invitación para firma Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

121 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 4 de 13 No. Consecu tivo Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Firma la invitación y la remite a la Coordinación de Obras por Contrato Entrega la invitación a la empresa contratista Entrega la fianza de vicios ocultos cinco días hábiles antes del acto de firma del finiquito 6 Elabora el Acta Finiquito Firma el Acta junto con el Residente de obra, Jefe de 7 Departamento y Coordinador de Obra por Contrato en el día y hora señalado en la invitación Se encarga de recabar las firmas del Personal de Obras Públicas involucrado en la Entrega-Recepción. 8 Envía el Acta a la Jefatura de Expedientes de la Subdirección de Evaluación y Control Normativo para que sea ingresad en el expediente respectivo 9 Fin Director de Obras Públicas Coordinador de Obras por Contrato Empresa Contratista Coordinador de Obras por Contrato Empresa Contratista Coordinador de Obras por Contrato Invitación firmada Invitación firmada Fianza de vicios ocultos para revisión Documentaci ón para elaborar el acta Acta finiquito Acta finiquito Invitación para ser entregada Acuse de recibido por la Empresa Fianza de vicios ocultos revisada para continuar tramite Acta finiquito elaborada Acta finiquito firmada por la Empresa Acta finiquito debidament e firmada por los que intervienen en ella Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

122 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 5 de DIAGRAMA DE FLUJO. No. Consecutivo 1 Empresa Contratista Inicio Dirección de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Subdirección de Control Normativo Residente de Obra 2 Da el visto bueno para llevar a cabo la programac ión de la firma del acta 3 Elabora la invitación a la Acta Finiquito para la Empresa 4 Envía a la Dirección la invitación a la firma del acta finiquito 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

123 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 6 de 13 No. Consecutivo 5 Empresa Contratista Dirección de Obras Públicas 1 Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Subdirección de Control Normativo Residente de Obra Firma la invitación y la remite a la Coordinaci ón para continuar el trámite 6 Entrega la invitación a la empresa para que entregue su fianza de vicios ocultos a la Jefatura de estimacion es 7 Firma el acuse de la invitación 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

124 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 7 de 13 No. Consecutivo 8 Empresa Contratista Dirección de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Subdirección de Control Normativo Residente de Obra 2 El día de la firma del acta finiquito se reúne con las personas que intervienen en la misma para llevar a cabo el acto 9 Remite a la Coordinaci ón de Obras por Contrato el acta para que se recaben las firmas faltantes 10 Recopila las firmas faltantes 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

125 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 8 de 13 No. Consecutivo 11 Empresa Contratista Dirección de Obras Públicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato 3 Subdirector de Control Normativo Residente de Obra Se elabora memorándu m para Subdirecció n de Control Normativo para hacerle entrega del acta debidament e firmada al expediente 12 Firma acuse de recibido 13 Se archiva acuse 14 Fin Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

126 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización 8. ANEXOS. Acta Finiquito PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 9 de 13 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

127 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 10 de 13 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

128 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 11 de 13 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

129 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 12 de 13 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

130 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Acta Finiquito Departamentos de Edificación y Urbanización 9. GLOSARIO. No aplica PE/DOP/SC/COC/DE/DU/06 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 13 de CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

131 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 1 de 12 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 12 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

132 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 2 de OBJETIVO. Revisar, estudiar solicitudes de ampliación en monto y/o plazo contratados y autorizar convenio modificatorio de contrato. 2. ALCANCE. Subdirección de Construcción. Coordinación de Obras por Contrato. Jefatura de Edificación. Jefatura de Urbanización. Empresas Contratistas. Subdirección de Planeación. Jefatura de Precios Unitarios. Coordinación Jurídica 3. POLITICAS Y NORMAS. Ejecutar las obras contratadas y terminarlas funcionalmente, aunque sea necesaria una ampliación a las metas. Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en lo dispuesto en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo y en los artículos 187,188,189,190,191 y 192 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 5. RESPONSABILIDADES. Director de Obras Públicas. - Recibir y canalizar a la Subdirección de Construcción la solicitud de la Empresa Contratista. - Firmar la autorización de Convenio solicitado por la Empresa Contratista. Subdirector de Planeación. - Tener conocimiento de las solicitudes de ampliación en monto y/o plazo contratado Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

133 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 3 de 12 Subdirector de Construcción. - Revisar, dar visto bueno y turnar a las áreas involucradas, las solicitudes de ampliación en monto y/o plazo contratado Coordinador de Obras por Contrato. - Revisar solicitudes de ampliación en monto y/o plazo contratado y dar visto bueno. - Enviar la documentación soporte del Convenio a la Coordinación Jurídica para su elaboración. Coordinador Jurídico. - Elaborar el Convenio de ampliación en monto y/o plazo contratado. Jefatura de Edificación y de Urbanización. - Revisar solicitudes de ampliación en monto y/o plazo contratado y dar visto bueno. Residencia de Obra y Supervisor de Obra. - Revisar solicitudes de ampliación en monto y/o plazo contratado y dar visto bueno. - Elaborar la justificación técnica para avalar el convenio modificatorio. - Recopilar la documentación que soporte la justificación. Empresa Contratista. - Entregar la solicitud de Convenio a la Dirección de Obras Públicas en tiempo y forma para su autorización. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. No. Consecu Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida tivo 1 Inicio 2 Entrega a la Dirección General de Obras Públicas su solicitud de ampliación en monto y/o plazo contratado Empresa Contratista Solicitud de la Empresa con sus soportes necesarios Solicitud de la Empresa para su tramite Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

134 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 4 de 12 No. Consecu tivo Fin Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Remite la solicitud a la Dirección de Construcción Revisa y analiza la solicitud con la colaboración del Residente de Obra, del Supervisor de Obra, del Jefe de Departamento, del Coordinador de Obra por Contrato y del Jefe de Precios Unitarios, le da visto bueno junto con el Jefe de Departamento, el Coordinador de Obras por Contrato Elabora Oficio de Autorización del Convenio modificatorio y lo remite a la Dirección General para autorización Autoriza el oficio y lo remite a la Coordinación de Obras por Contrato Elabora Memorándum para envío de toda la documentación necesaria para que sea elaborado el convenio Director de Obras publicas Subdirector de Construcción Coordinador de Obras por Contrato Director de Obras Públicas Coordinador de Obras por Contrato Solicitud de la Empresa con sus soportes necesarios Personal de la Coordinación de Obras por Contrato y la solicitud de la Empresa con sus debidos soportes Documentaci ón que soporta la solicitud de convenio Oficio de autorización de convenio Documentaci ón del convenio y oficio de autorización firmado Solicitud de la Empresa para su tramite Vo. Bo. de la elaboración del convenio Oficio de autorización de convenio para firma Oficio de autorización de convenio firmado para continuar tramite Memorándu m de envío de información para la elaboración de convenio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

135 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 5 de DIAGRAMA DE FLUJO. No. Consecuti vo 1 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica Subdirector de Planeación Subdirector de Construcció n Coordinado r de Obras por Contrato Jefe de Departam ento Residente de Obra 2 Ingresa a la Direcció n de Obras Publicas su solicitud de autorizac ión de convenio 3 Remite la solicitud de la empresa a la Subdirecció n de Construcció n 1 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

136 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 6 de 12 No. Consecuti vo 4 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica Subdirector de Planeación Subdirector de Construcció n 1 Canaliza la solicitud a la Coordin ación de Obras por Contrato para su trámite Coordinado r de Obras por Contrato Jefe de Departam ento Residente de Obra 5 Canaliz a la solicitud al resident e de la obra 6 Revisa la solicitud y analiza la factibili dad del conveni o para ver si procede 2 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

137 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 7 de 12 No. Consecuti vo 7 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica Subdirector de Planeación Subdirector de Construcció n Coordinado r de Obras por Contrato Jefe de Departam ento Residente de Obra 2 No Pro cede? 8 Si Se elabora dictame n en donde se exponen las razones que originar on el conveni o, y se le entrega al Jefe de Departa mento para su análisis y Vo Bo. 3 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

138 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 8 de 12 No. Consecuti vo 9 Empresa Contratista Se le informa por escrito que no procede Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica Subdirector de Planeación Subdirector de Construcció n Coordinado r de Obras por Contrato Jefe de Departam ento 3 Residente de Obra 10 Revisa la docume ntación del conveni o para darle el vo. bo. Y poder continu ar con el trámite 11 Revisa en conjunto con el Subdirect or de Constru cción los términos del convenio 4 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

139 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 9 de 12 No. Consecuti vo 12 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica Subdirector de Planeación Subdirector de Construcció n Coordinado r de Obras por Contrato 4 Elabora la autoriza ción de conveni o para firma del Director de Obras Publicas Jefe de Departam ento Residente de Obra 13 Firmado el documento lo canaliza a la Coordinaci ón de Obras por Contrato 5 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

140 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 10 de 12 No. Consecuti vo 14 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica Subdirector de Planeación Subdirector de Construcció n Coordinado r de Obras por Contrato 5 Elabora el memorán dum para la Coordina ción Jurídica con copia a la Subdirec ción de Planeaci ón, solicitan do que se elabore el Jefe de Departam ento Residente de Obra 15 Firma el acuse del memorá ndum de que recibe toda la docume ntación 6 Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

141 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 11 de 12 No. Consecut ivo 16 Empresa Contratista Director de Obras Públicas Coordinació n Jurídica 6 Subdirector de Planeación Firma el acuse del memorá ndum de conocim iento Subdirector de Construcció n Coordinado r de Obras por Contrato Jefe de Departam ento Residente de Obra 17 Se archiva el acuse 18 Fin Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

142 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Solicitud de Convenio Modificatorio en Monto y/o Plazo Departamentos de Edificación y Urbanización PE/DOP/SC/COC/DE/DU/07 04 de Marzo de 2013 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Páginas: 12 de ANEXOS. No aplica 9. GLOSARIO. No aplica 10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mariano Gómez Briones Coordinador de Obras por Contrato Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

143 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 1 de 7 INDICE Pág. 1. Objetivo Alcance Políticas y Normas Fundamento Legal Responsabilidades Descripción de Actividades.3 7. Diagrama de Flujo Anexos Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones...7 Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

144 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo 1. OBJETIVO PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 2 de 7 Vigilar que el proceso de mantenimiento se lleve a cabo con eficiencia y eficacia; de igual forma optimizar los recursos asignados en tiempo y forma. 2. ALCANCE Bacheo Descripción de la obra: Bacheo en diversas Vialidades del Municipio 1.- Abrir caja 2.- Barrer 3.- Ligar 4.- Extender el Asfalto 5.- Volver a barrer 6.- Compactar 3. POLITICAS Y NORMAS Se respetaran las restricciones en zonas federales y estatales así como no ejecutar trabajos en propiedad privada 4. FUNDAMENTO LEGAL Se encuentra regulado por el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Capitulo Sexto De la Administración Directa El titulo Séptimo del Reglamento del libro Décimo Segundo Artículo 260 a 273, con las atribuciones conferidas en el Art. 96 Bis de la Ley Orgánica Municipal Capitulo X de la Dirección de Obras Públicas Artículo 48, 49 Fracción VI y 50 del Reglamento Orgánico Municipal El Articulo 38 del Bando Municipal. 5. RESPONSABILIDADES Jefatura de Bacheo - Coordinar a los supervisores para aplicar la mezcla asfáltica, en base al proceso constructivo que marca las normas de constructivo que marca las normas de construcción en relación al mantenimiento de vialidades y Calles del municipio, en tiempo y forma. - Evaluación de áreas para programación de trabajos en base a peticiones - Elaboración de programas de trabajo - Emitir orden de trabajos - Recepción y coordinación de reportes y avance de trabajo. - Elaboración de reporte de indicadores básicos, semanal, mensual, trimestral y anual. - Elaboración de IMROM y comprobación para el pago de facturas Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

145 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 3 de 7 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Prog. 1 Inicio Descripción de Actividad Puesto y/o Área Insumo Salida 2 Recibe y Evalúa Petición 3 4 Evalúa las áreas solicitadas para programación de trabajos en base a peticiones. Recibe y coordina a las cuadrillas para aplicar la mezcla asfáltica, en base al proceso constructivo que marca las normas de construcción en relación al mantenimiento de vialidades y calles del municipio, en tiempo y forma. Jefe de Departamento Jefe de Departamento Supervisor Petición Petición Petición 5 Emitir orden de trabajos Supervisor Petición 6 Realiza trabajos de bacheo Cuadrilla Petición Elaboración de reporte de indicadores básicos, semanal, mensual, trimestral y 7 anual y Elaboración de IMROM y comprobación para el pago de facturas de mezcla asfáltica y Emulsión. Recibe y realiza respuestas de Peticiones 8 entregándolas a la Coordinación 9 Fin del Procedimiento Jefe de Departamento Secretaria Reporte Petición Ejecuta Respuesta Ejecuta Respuesta Realiza el trabajo solicitado Ejecuta Respuesta Ejecuta Respuesta Ejecuta Ejecuta Respuesta Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

146 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo 7. DIAGRAMAS DE FLUJO PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 4 de 7 No. Secretaria Coordinador Jefe de Departamento Supervisor Cuadrilla INICIO 1 REGISTRA, CANALIZA LA PETICION, ARCHIVA LAS PETICIONES, CAPTURA RESPUESTAS Y TURNA PARA PROGRAMAR 2 RECEPCION DE PETICIONES POR PARTE DE LA SUBDIRECION DE CONSTRUCCION 3 EMITE RESPUESTA AL AREA SOLICITANTE 4 ANALIZA LA PROGRAMACION DE TRABAJOS, ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO 5 SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL 6 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO Y ESPERA INSTRUCCIONES 1 Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

147 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 5 de 7 No. Secretaria Coordinador Jefe de Departamento Supervisor Cuadrilla 1 7 PREPARACION DE AREA DE TRABAJO, CAJEO, BACHEO, COMPACTACION Y BARRIDO EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS 8 COORDINAR LA CUADRILLA DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CAMPO PARA LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 9 SUPERVISA Y DIRIGE LAS FUNCIONES DE LA CUADRILLA QUE REALIZA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZA REPORTE DIARIO DE TRABAJO 10 EMITE ORDEN DE TRABAJO, COORDINACION Y RECEPCION DE REPORTES Y AVANCES DE TRABAJOS 11 ELABORACION DE REPORTES E INDICADORES BASICOS, SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL 12 CANALIZA A LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN REPORTES SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL FIN Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

148 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo 8. ANEXOS PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 6 de 7 Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

149 Bacheo e instalaciones de Topes y/o Reductores de velocidad Departamento de Bacheo 9. GLOSARIO PE/DOP/SC/COA/DB/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Páginas: 7 de 7 Coordinador.- Servidor público que auxilia al Subdirector. Jefe de Departamento.- Servidor público que auxilia al Coordinador. Supervisor de Obra.- que vigila y auxilia personal de campo. Cuadrilla.- Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo una actividad determinada Petición.- Documento emitido por la ciudadanía pidiendo servicios Bacheo.- es la pérdida de la carpeta en un lugar puntual de la superficie de rodamiento Tope y/o Reductor de Velocidad.- Material colocado en la carpeta asfáltica para evitar que los vehículos circulen a alta velocidad 10.-CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Mireya González Loeza Jefe de Departamento Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción

150 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 1 de 7 INDICE Pág. 1. Objetivo Alcance 2 3. Políticas y Normas.2 4. Fundamento Legal Responsabilidades Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Anexos Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones. 6 Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

151 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 2 de 7 1. OBJETIVO. Dar atención a las solicitudes y peticiones hechas por escrito por la comunidad, así como de las diversas Direcciones del H. Ayuntamiento y Dependencias del Estado de México. 2. ALCANCE. Colocación y Mantenimiento de Señalamientos Verticales. Mantenimiento a malla ciclón. Retiro de Escombros. Construcción de Pisos, Guarniciones y Banquetas con concreto hidráulico. Colocación y Mantenimiento a Barreras de Concreto. Apoyo a Mantenimiento a Edificios Públicos. 3. POLITICAS Y NORMAS. Brindar soluciones de obra civil en beneficio de la ciudadanía de Atizapán de Zaragoza, con base en el presupuesto otorgado para tales actividades 4. FUNDAMENTO LEGAL. Reglamento del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Capitulo Sexto De La Administración Directa. El Titulo Séptimo del Reglamento del Libro Decimo Segundo, Artículos 256 a 273. Ley Orgánica Municipal y el Capitulo X De La Dirección de Obras Publicas, Art. 96 Bis. Bando Municipal. Articulo 38 Reglamento Orgánico Municipal Artículos 48, 49 Fracción Vl y RESPONSABILIDADES. Jefe de Departamento - Dar atención y seguimiento a las solicitudes - Programar, controlar y evaluar las actividades del personal del departamento en lo referente al mantenimiento Urbano y Obra Civil. - Realizar la cuantificación de daños a Patrimonio Municipal por accidente vehicular. Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

152 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 3 de 7 6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nº Consecutivo Descripción de actividades 1 Inicio del procedimiento 2 Organiza solicitudes recibe y turna a los jefes de departamento. 3 Recibe, evalúa y turna para su ejecución 4 Recibe petición y solicita al almacén materiales y herramienta 5 Realiza los trabajos Puesto y Área Insumo Salida Secretaria Jefe de Departamento Supervisor Personal de campo Petición mediante oficio, registrado y autorizado Petición mediante oficio Petición mediante oficio Instrucciones recibidas Turna petición Turna Petición Realiza reporte de actividades Termino de los trabajos 6 Fin del procedimiento Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

153 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 4 de 7 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecutivo Coordinador Secretaria Jefe De Departamento Supervisor Personal De Campo INICIO 1 1 RECIBE SOLICITUDES DE DIFERENTES AREAS 2 ORGANIZA SOLICITUDES RECIBE Y TURNA A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 3 PROGRAMACION Y RESPUESTA DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN LAS SOLICITUDES 4 EMITE ÓRDENES A LOS SUPERVISORES 5 SUPERVISION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS 6 REALIZA REPORTE DIARIO REALIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION RERVISION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS 1 2 Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

154 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 5 de ELABORA REPORTES DE INDICADORES BASICOS (SEMANAL, MENSUAL Y TRIMESTRAL) 8 CAPTURA Y ARCHIVA RESPUESTAS 9 FIRMA LOS INDICADORES BASICOS Y ENTREGA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. F I N Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

155 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 6 de 7 8. ANEXOS Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

156 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Atención a peticiones de señalización y obra civil. Departamento de Urbanización PE/DOP/SC/COA/DU/ Marzo-2013 Fecha de Revisión: 03 de julio de 2013 Numero de Paginas: 7 de 7 9. GLOSARIO Supervisor.- Servidor Publico que vigila la ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones dadas. Solicitudes.- Aquello que la comunidad pide por conducto de un oficio. Obra civil.- Es el desarrollo de infraestructura para la población 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Federico Sánchez Soria Jefe del Departamento de Urbanización Arq. Miguel Ángel Cortes Maldonado Subdirector de Construcción Ing. Directora de obras Publicas

157 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 8 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 6 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 8 Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

158 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 DE 8 1. OBJETO Dar atención a las solicitudes y peticiones hechas por escrito por la comunidad, así como de las diversas Direcciones del H. Ayuntamiento y Dependencias del Estado de México. 2. ALCANCE Jefatura de Mantenimiento a Edificios Públicos. 3. POLITICAS Y NORMAS Se respetaran las restricciones en zonas federales, estatales así como de no ejecutar trabajos en predios particulares 4. FUNDAMENTO LEGAL Se encuentra regulado por el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Capitulo Sexto De la Administración Directa, El Titulo Séptimo del Reglamento del Libro Décimo Segundo, Artículos 260 a 273, con las atribuciones conferidas en el Art. 96 Bis de La Ley Orgánica Municipal y el Capitulo X De la Dirección de Obras Públicas; Artículos 48, 49 Fracción VI y 50 del Reglamento Orgánico Municipal y El Articulo 38 del Bando Municipal. 5. RESPONSABILIDADES Coordinadores de Obras por Administración. - Coordinar a los Jefes de Departamento para la atención y seguimiento de las solicitudes. Jefatura de Mantenimiento a Edificios Públicos. - Dar atención y seguimiento a las solicitudes. - Turnar las solicitudes a los Supervisores. Supervisores - Ejecutar los trabajos requeridos en la solicitud. Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

159 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 DE 8 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Descripción de la actividad Puesto y Área Insumo Salida Consecutivo 1 Recepción de peticiones de diversos orígenes. Coordinador. Oficio. Organiza solicitudes y turna 2 estas a cada departamento, Secretaria. Oficio captura y archiva respuestas Programación y respuesta de los trabajos requeridos en las solicitudes y emitir órdenes a los supervisores. Supervisión y ejecución de trabajos y realización de reporte diario. Trabajos Administrativos del área para elaboración de Indicadores Básicos. (Reportes semanales, mensuales, trimestrales y anuales). Firma los Indicadores Básicos y entrega a la Dirección de Obras Públicas. Jefe de Departamento. Supervisor. Supervisor. Coordinador. Petición. Oficio. Reporte diario. Indicadores Básicos Entrega de Oficio a Secretaria. Programación de Trabajos Ejecución de Trabajos. Conclusión de trabajos en campo. Informe a la Coordinación. Informe a la Dirección de Obras Públicas. Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

160 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. 7. DIAGRAMAS DE FLUJO PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 DE 8 No. Consecu tivo 1 2 COORDINADOR SECREATARIA JEFE DE DEPARTAMENTO Inicio RECIBE SOLICITUDES SUPERVISOR 3 ORGANIZA SOLICITUDES RECIBE Y TURNA A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 4 PROGRAMACION Y RESPUESTA DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN LAS SOLICITUDES 5 EMITE ORDENES A LOS SUPERVISORES 6 SUPERVISION Y EJECUCION DE TRABAJOS Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

161 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 DE 8 7 ELABORACION DE REPORTES DE INDICADORES BASICOS (SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL.) 8 CAPTURA Y ARCHIVA RESPUESTAS 9 FIRMA LOS INDICADORES BASICOS Y ENTREGA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 10 Fin Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

162 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:6 DE 8 8. Anexos Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

163 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:7 DE 8 Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

164 Atención a peticiones de pintura Coordinación de Obras por Administración. 9. GLOSARIO PE/DOP/SC/COA/JMEP/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:8 DE 8 Coordinador: Servidor público que auxilia al Subdirector. Jefe de Departamento: Servidor público que auxilia al Coordinador. Supervisor de Obra: Servidor público que vigila y auxilia al Personal de Campo. 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Ing. Eduardo Estrada Rodríguez Encargado del Departamento de Imagen Urbana Arq. Rodolfo Rodríguez Rabago Coordinador de Obras por Administración

165 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 de 7 1. Objetivo INDICE Pág Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 3 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 7 Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

166 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros 1. OBJETIVO PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 de 7 Recibir y registrar todas las peticiones que hace la ciudadanía y que son competencia de la Dirección de Obras Públicas, así como atender y dar seguimiento a las que son competencia de Coordinación de Programas Especiales, consideradas en los programas vigentes de apoyo a la comunidad, materia de esta Subdirección, tales como Mas Obra Para Ti, Fachada Digna Para Ti, o los demás que le sean encomendados. 2. ALCANCE Oficialía Común de Partes (OCP), Dirección de Obras Públicas (DOP), Coordinación de Programas Especiales (CPE), Consejos de Participación Ciudadana (COPACI), Presidencia Municipal. 3. POLITICAS Y NORMAS Cerrar administrativamente la obra contratada Cumplir con la normatividad vigente. 4. FUNDAMENTO LEGAL Articulo del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo. Y los Artículos 260,261,262,264,265,266,267 de su Reglamento 5. RESPONSABILIDADES Oficialía Común de Partes. - Recibir las peticiones de la comunidad y turnar las que sean de competencia de la DGDUOP a sus oficinas. Dirección de Obras Públicas. - Recibir de Oficialía Común de Partes las peticiones para su revisión y turnar copias fotostáticas a la Coordinación de Programas Especiales. Coordinación de Programas Especiales. - Recibir las peticiones en su totalidad para su registro y las que sean su competencia, darles seguimiento y contestación a los interesados. Presidencia Municipal. - Turnar las peticiones que haya recibido en eventos públicos o en sus oficinas y que sean competencia de la Dirección de Obras Públicas a las oficinas de la misma. Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

167 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 de 7 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Cons ec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Generan peticiones en formatos o en un escrito independiente y los entregan en OCP. COPACI Generación de Petición Entrega en OCP 2 Acusa de recibido las peticiones con sello de OCP, les asigna número de oficio con el Sistema de Control de Oficios, turna las que son competencia de esta Dirección a las oficinas de la misma. Oficialía Común de Partes(OCP) La petición entregada El acuse de la petición 3 Acusa de Recibido con sello de la Dirección, turna copia a la Asistente de la Coordinación de Programas Especiales. Supervisor o Jefe de Departamen to Envio del Oficio Acuse del Oficio 4 Acusa de Recibido, cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha en que acusó de recibido la Oficialía Común de Partes menos los días que demoró en llegar aquí para contestar a los interesados, por lo que da prioridad en la atención a las que por alguna razón les restan menos días para su contestación. 5 Clasifica las peticiones y turna copias de las que son de competencia de cada Coordinación a su titular. Supervisor o Jefe de Departamen to Supervisor o Jefe de Departamen to Oficio firmado de recibido Turna copia de las petición según competencia En caso de ocurrir dar seguimiento al oficio Recepción de las peticiones por parte de las areas Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

168 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 de 7 6 Archiva las peticiones en un archivo interno para peticiones de Consejos de Participación Ciudadana ordenadas por colonias y en orden alfabético, una para peticiones de Escuelas Públicas una para peticiones de Asociaciones de Colonos y de Otros y otra para peticiones. Supervisor o Jefe de Departamen to Peticiones archivadas El código de identificación de las peticiones archivadas 7 Elabora Reporte General de Peticiones Supervisor o Jefe de Departamen to solicitudes Reporte generado 8 Elabora un Reporte-Listado Mensual de Peticiones por Supervisor, Seleccionando del Reporte General las que le tocan a cada uno y los entrega a los Supervisores correspondientes. 9 Verifican si lo solicitado está contemplado en los programas o en los programas de apoyo que estén vigentes, así como también si está considerado para el año en curso. 10 Si está contemplado en alguno de los programas de la Coordinación de Programas Especiales, verifican si la petición está girada por la autoridad competente, a saber, COPACIS, Asociaciones de Colonos o Directores de Escuelas Públicas, si es así verifican que exista la acreditación de las mismas ante el H. Ayuntamiento. Supervisor o Jefe de Departamen to Supervisor o Jefe de Departamen to Supervisor o Jefe de Departamen to Peticiones que llegan a la jefatura Verificación de lo solicitado Verificación de lo solicitado Reporte generado según peticiones Autorización de lo solicitado Autorización de lo solicitado Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

169 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 de 7 11 Toda ves hechas las verificaciones anteriores, los Supervisores en colaboración con Coordinación de Programas Especiales, analizan lo solicitado en la petición e indican a la Asistente lo que debe contestar a los interesados. SUPERVISO RES indicación Le instruyen como contestar 12 Elabora Oficio de Respuesta a las peticiones, competencia de Coordinación de Programas Especiales, para lo cual le asigna un número de oficio a través del Sistema de Control de Oficios. Supervisor o Jefe de Departamen to oficio Asignación de número 13 Turna el Oficio de Respuesta, esto se realizara en el lapso de no más de 30 días naturales de la recepción de la petición en Oficialía Común de Partes. Fin del Procedimiento Supervisor o Jefe de Departamen to Turnar oficio Acuse de recibido Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

170 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:6 de 7 7. DIAGRAMAS DE FLUJO No. Conse cutivo 1 Operadores Supervisores Jefe de Depto. Coordinador Secretaría Evaluación e Integración de Expedientes Copaci y/o Asociación INICIO 2 PROGRAMA ANUAL DE MATERIALES, Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE MATERIAL ELABORACIÒN E INGRESO DE PETICIÒN 3 RECEPCIÒN DE PETICIONES RECEPCIÒN DE PETICIONES RECEPCIÒN DE PETICIONES RECEPCIÒN DE ETICIONES 4 ATENCIÒN DE LA PETICIÓN RECEPCIÒN DE PETICIONES 5 ELABORACIÓN DE RESPUESTA A LAS RECIBE RESPUESTA DE PETICIÓN 6 REGISTRO Y ELABORACIÒN DE RESPUESTAS A PETICIONES, MEMORANDUMS, ARCHIVO DE DOCUMNETACIÒN 7 LEVANTAMIENTO Y CUANTIFICACIÒN DE MATERIALES 2 Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

171 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:7 de LISTADOS DE CANTIDADES DE OBRA LISTADOS DE CANTIDADES DE OBRA LISTADOS DE CANTIDADES DE OBRA 9 EVALUACIÒN Y NO FACTIBILIDAD DE LA 1 PETICIÒN 10 SOLICITA AL SUPERVISOR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SI AUTORIZA PROGRAMACIÒN SI 3 RECIBE LISTADO DE CANTIDADES Y SITIOS PARA RECIBE VALE DE MATERIALES PARA SU ENTREGA SUMINISTRA MATERIAL Y RECABA FIRMA EN VALE DE COPACI Y/O ASOCIACIONES SUMINISTRA MATERIAL Y RECABA FIRMA EN VALE 15 ENTREGA DE VALE AL DPTO. DE EVALUACIÓN E INTEGRACIÒN DE EXPEDIENTES 16 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL DEPTO. DE EVALUACIÒN E PROGRAMACIÒN DE ENVIO Y SALIDA VERIFICAR QUE LOS MATERIALES SEAN ENTREGADOS EN ASESORIA TECNICA A LA COMUNIDAD SUPERVISIÒN DE LA OBRA DAR AVISO DE CONCLUSIÓN DE OBRA SE PROPORCION ARA EL TRAZO, NIVELES, DOSIFICACIÒ N DE MATERIALES, ESPESORES Y SECCIONES ELBAORACIÓN DE FORMATO TERMINO DE OBRA 2 REVALORACIÒ N DE PETICION PARA PROGRAMAS SI 3 AUTORIZA FORMATO DE TERMINO DE OBRA NO ARCHIVA ELABORACIÒN DE VALES PARA ENTREGA DE MATERIAL, PREPARAR Y ENTREGAR FORMATOS PARA FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA AL COPACI RECABAR DOCUMENTACIÒN PARA FORMACIÒN DE EXPEDIENTES ENTREGAR COPIA VALE DEL MATERIAL SUMINISTRADO AL DEPTO. DE SUPERVICIÓN VERIFICACIÒN DE EXISTENCIA DE MATERIALES EN BODEGA RECIBE FORMATOS PARA FORMACIÓN DE ENTREGA DE FORMATOS PARA FORMACIÓN DE 17 RECIBE FORMATO AUTORIZADO DE TERMINO DE OBRA RECIBE Y ENTREGA FORMATO AUTORIZADO DE TERMINO DE OBRA PARA RECABAR FIRMAS DE COPACI Y/O ASOCIACIÓN FIRMA FORMATO AUTORIZADO DE TERMINO DE OBRA 18 RECIBE DOCUMNETO DE TERMINO DE OBRA ENTREGA DE DOCUMENTO DE TERMINO DE OBRA 19 TERMINO DE OBRA FIN Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

172 Manual de Procedimientos dela Dirección de Obras públicas Atención a Peticiones Ciudadanas Departamento de Apoyos y Suministros 8. ANEXOS NO APLICA PE/DOP/SC/COA/DAS/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:8 de 7 9. GLOSARIO Apoyos a la Comunidad. - Para esta Subdirección, el otorgamiento de materiales para obras de beneficio común o colectivo en las que participa la ciudadanía con la mano de obra. 10.-CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Arq. Oscar Enriquez Pretelin Jefe de Departamento de Apoyos y Suministros Lic. Ramón Gómez Mora Coordinador de Programas Especiales

173 Solventación de Auditoria. Departamento de Solventación de Auditorías PE/DOP/SECN/DSA/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 5 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 3 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 5 Lic. María Celia Ramos Pérez Jefe de Departamento de Solventacion de Auditorías Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

174 Solventación de Auditoria. Departamento de Solventación de Auditorías PE/DOP/SECN/DSA/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 DE 5 1. OBJETIVO Recopilar la documentación solicitada por cualquier entidad Fiscalizadora, Auditoria Superior de la Federación, Órgano Superior de Fiscalización o bien la Contraloría Interna y dar respuesta a las observaciones de auditoria, técnicas, Administrativas y financieras, interactuando con las Subdirecciones de Planeación y de Construcción. y la Contraloría Municipal en su caso. Mediante el análisis, revisión de la normatividad aplicable. 2. ALCANCES. Subdirección de Planeación. Subdirección de Construcción. Jefatura de Estimaciones. Jefatura de Planeación. Jefatura de Expedientes Técnicos. Contraloría Interna Municipal. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Simplificar los procedimientos burocráticos administrativos ayudando a obtener mejores resultados, optimizando los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos. Estableciendo como políticas las siguientes: Unanimidad en toma de decisiones. Actuar bajo el principio de Legalidad, Imparcialidad, Honradez, Honestidad, Respeto, Eficacia y Eficiencia 4. FUNDAMENTO LEGAL El articulo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. El articulo 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios Apartado de los lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2013 Integración del Informe Mensual para las Entidades Municipales Emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Articulo 96 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 5. RESPONSABILIDADES Jefatura de Solventación de Auditorias. - Proporcionar la documentación solicitada para la solventación de auditorias. - Contestar y solventar las observaciones hechas por Entidades Fiscalizadoras Lic. María Celia Ramos Pérez Jefe de Departamento de Solventacion de Auditorías Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

175 Solventación de Auditoria. Departamento de Solventación de Auditorías PE/DOP/SECN/DSA/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 DE 5 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Subdirector de Evaluación y Control Normativo: Recibe las Actas de Inicio de Auditoria de Obra, levantadas por la Contraloría Interna Municipal. Recaba las firmas de los funcionarios públicos mencionados en el Acta. Turna la Documentación a la Jefatura de Integración de Expedientes Técnicos, para su revisión y remisión de expedientes a la Jefatura de Solventación de Auditorias. 2 Jefatura de Solventación de Auditorias Revisa los términos en que se llevó a cabo el Acta de Inicio de Auditoria y verifica que la documentación ingresada para auditar sea la indicada en los términos del Acta. Elabora oficio de envío de expedientes a la Contraloría Interna Municipal y lo turna a la Dirección Obras Públicas para firma. 3 Se realiza el Oficio de envío de solventación a las observaciones del Acta Final de Auditoria. Jefatura de Solventacion es Jefatura de Solventacion es Jefatura de Solventacion es Recepción de las Actas de Inicio de Auditoría Revisión y Verificación Elaboración de Oficio Entrega de Información para su Integración al Expediente. Oficio entregado a DOP. Para firma Oficio entregado a la Contraloría. Lic. María Celia Ramos Pérez Jefe de Departamento de Solventacion de Auditorías Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

176 Solventación de Auditoria. Departamento de Solventación de Auditorías PE/DOP/SECN/DSA/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 DE 5 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Cons ecuti vo ENTIDAD FISCALIZADORA SUDIRECCION DE CONTROL NORMATIVO SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y DE PLANEACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOLVENTACIONES 1 Inicio 2 Solicita información, Realiza Observaciones de cumplimiento, financiera o de calidad. 3 Recibe las solicitudes de información, para dar seguimiento y cumplimiento a las mismas para que posteriormente solvente las observaciones realizadas. 4 Proporcionan y facilitan la información requerida por la Subdirección de Control Normativo 5 Recibe la información la analiza, y solventa las observaciones, posterior la verifica con las áreas y se manda la solentación a la entidad fiscalizadora bajo oficio Fin Lic. María Celia Ramos Pérez Jefe de Departamento de Solventacion de Auditorías Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

177 Solventación de Auditoria. Departamento de Solventación de Auditorías PE/DOP/SECN/DSA/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 DE 5 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO No aplica 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Lic. María Celia Ramos Pérez Jefe de Departamento de Solventacion de Auditorías Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

178 Integración de Expedientes Departamento de Integración de Expedientes PE/DOP/SECN/DIE/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 5 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 5 Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

179 Integración de Expedientes Departamento de Integración de Expedientes PE/DOP/SECN/DIE/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 5 1. OBJETIVO Recibir, revisar y evaluar la documentación generada por las obras públicas contratadas, a fin de verificar el apego y cumplimiento de la normatividad aplicable siendo el objetivo específico la ordenación sistemáticamente, clarificando las disposiciones normativas aplicables. Tomando como guía el checklits o Formato Índice de Integración de Expedientes Técnicos autorizados para la debida integración de un expediente. 2. ALCANCE Subdirección de Planeación de Obra. Subdirección de Construcción. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Simplificar los procedimientos burocráticos administrativos ayudando a obtener mejores resultados, optimizando los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos. Estableciendo como políticas las siguientes: Unanimidad en toma de decisiones. Actuar bajo el principio de Legalidad, Imparcialidad, Honradez, Honestidad, Respeto, Eficacia y Eficiencia 4. FUNDAMENTO LEGAL Gaceta N 64 del Gobierno del Estado de México publicada el 01 de Octubre del 2008 (completa) El Libro Decimo Segundo y su Reglamento del Estado de México del Código administrativo del Estado de México. (completo) 5. RESPONSABILIDADES Subdirección de Planeación y Subdirección de Construcción - Proporcionar la documentación para la integración de expedientes técnicos. Jefatura de Integración de Expedientes Técnicos - Iniciar un expediente por cada obra pública e ingresar los documentos que se vayan generando. Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

180 Integración de Expedientes Departamento de Integración de Expedientes PE/DOP/SECN/DIE/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 5 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Jefe de Integración de Expedientes Técnicos. Inicia expediente técnico de obra después de la contratación de la misma, pero ingresa la documentación original generada desde la planeación hasta la contratación, y a partir de ese momento la va ingresando conforme se va generando. Jefatura de Integración de Expedientes Técnicos. Obra Contratada Apertura e Inicio de Expediente. 2 Jefe de Integración de Expedientes Técnicos. Revisa y verifica que la documentación se haya generado conforme a la normatividad aplicable, en caso contrario, emite la observación respectiva y la turna junto con el documento correspondiente al área generadora para que realice lo que proceda para la reparación o corrección. 3 Jefe de Integración de Expedientes Técnicos. Proporciona copias simples de documentos que integran los expedientes técnicos y que son solicitados para consulta por las áreas de la Dirección de Obras Públicas. Jefatura de Integración de Expedientes Técnicos. Jefatura de Integración de Expedientes Técnicos. Revisión y Verificación Recepción de solicitudes de información Entrega de Información a las áreas correspondien tes Entrega de copias de información de expedientes al área solicitada Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

181 Integración de Expedientes Departamento de Integración de Expedientes 7. DIAGRAMAS DE FLUJO PE/DOP/SECN/DIE/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 5 No. Cons ecutiv o 1 SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION Inicio SUBDIRECCION DE CONTROL NORMATIVO SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCION ARCHIVO 2 Envía documentación debidamente clasificada y ordenada para archivar. 3 Recibe, registra, revisa, integra y etiqueta la documentación en un expediente, respetando el checklits o Formato Índice de Integración de Expedientes Técnicos. 4 Envia documentación soló para integrar al expediente. 5 Integrada la información se manda el expediente al archivo correspondiente 6 Fin Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

182 Integración de Expedientes Departamento de Integración de Expedientes PE/DOP/SECN/DIE/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 5 8. ANEXO CHEKLIST Formatos Normados por la Gaceta del Gobierno del Estado de México, no. 64 de fecha 1o. de Octubre de GLOSARIO Checklits: es un listado de procedimientos para la consecución de un objetivo, en este caso, la instalación y correcto funcionamiento de la aplicación a ordenar Además, sirve para ayudar a asegurar la consistencia e integridad en el desarrollo del control documental, de tal modo, que sea reproducible siguiendo todos los pasos que constituyen el checklist. 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

183 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:1 de 10 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 5 6. Descripción de Actividades 6 7. Diagrama de Flujo 7 8. Anexos 9 9. Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones 10 Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

184 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo 1. OBJETIVO. PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:2 de 10 Dar cabal cumplimiento al artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Uniformando la aplicación de las políticas establecidas mediante el análisis, prospectiva y comprobación físico-financiera proporcionando así la información con oportunidad. 2. ALCANCE Tesorería Municipal, Dirección de Servicios Públicos, Órgano Superior de Fiscalización del estado de México, Dirección de Obras Públicas, Subdirección de Planeación, Subdirección de Evaluación y Control Normativo, Subdirección de Construcción de Obra: Coordinación de Obras por Contrato y Coordinación de Obras por Administración. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Simplificar los procedimientos burocráticos administrativos ayudando a obtener mejores resultados, optimizando los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos. Estableciendo como políticas las siguientes: Unanimidad en toma de decisiones. Actuar bajo el principio de Legalidad, Imparcialidad, Honradez, Honestidad, Respeto, Eficacia y Eficiencia. 4. FUNDAMENTO LEGAL El artículo 32, Segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. El articulo 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios Apartado de los lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2013 Integración del Informe Mensual para las Entidades Municipales Emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Articulo 96 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 5. RESPONSABILIDADES Tesorería Municipal. Proporcionar mensualmente las cuentas por pagar y/o pólizas de egresos o de Diario, Balanza de Comprobación y el informe analítico con sus auxiliares de los movimientos efectuados por las dependencias que participan en la integración del informe mensual de obra pública para su Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

185 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:3 de 10 fiscalización correspondiente. Recabar y concentrar los formatos que integran el Informe Mensual de Obra Pública debidamente firmados y sellados de las Dependencias y Servidores Públicos que intervienen en la elaboración y aprobación del Informe Mensual de Obra Pública Entregar en tiempo y forma ante al Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) el Informe Mensual de Obra. La documentación citada, deberá ser entregada por la Tesorería Municipal a Obras Públicas, cuando menos 8 días hábiles antes de la fecha límite para la entrega del Informe Mensual correspondiente de conformidad con el calendario publicado por el OSFEM para tal fin. Asimismo, la Dirección de Obras Públicas deberá remitir dicho Informe a la Tesorería Municipal, cuando menos dos días antes de la fecha límite de entrega, con objeto de recabar las firmas de los Servidores Públicos obligados a intervenir en este proceso. Dirección de Servicios Públicos - Contribuir en su caso al cumplimiento del ordenamiento establecido en el artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México, con apoyo de sus Subdirecciones y Departamentos, al proporcionar la información para vaciar en los formatos establecidos por el OSFEM. - En su caso, autorizar el envío al OSFEM del Informe Mensual de Obra Pública en lo que competa a esta Dirección. Dirección de Obras Públicas - Contribuir al cumplimiento del ordenamiento establecido en el artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México, con apoyo de sus Subdirecciones Coordinaciones y Departamentos al vaciar la información en los formatos establecidos por el OSFEM. - Autorizar el envío del Informe Mensual de Obra Pública al OSFEM. Subdirección de Evaluación y Control Normativo. - Coordinar con apoyo de Informes al OSFEM, la captación de la información necesaria para el vaciado y captura en los formatos establecidos por el OSFEM. - Coordinar y conciliar con todas las áreas involucradas en este proceso, la integración de la información conforme lo establecido en el Manual para la preparación del Disco 3 requerido por el OSFEM. - Entregar a la Dirección de Obras Públicas el Informe Mensual de Obra Pública para su autorización. Subdirección de Planeación. - Proporcionar la documentación fuente de información para su vaciado y captura en los formatos Cédula General de Obras por Contrato del Informe Mensual de Obra Pública. Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

186 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:4 de 10 Subdirección de Construcción de Obra (Coordinación de Obras por Administración) - Proporcionar la documentación fuente de información para su vaciado y captura en los formatos Cédula General de Apoyos e Informe Mensual de Apoyos. Subdirección de Construcción de Obra (Coordinación de Obras por Administración) - Proporcionar la documentación fuente de información para su vaciado y captura en los formatos Cédula General de Obras por Administración e Informe Mensual de Obras por Administración. Dirección de Servicios Públicos y Subdirección de Construcción de Obra (Coordinación de Obras por Administración). - Proporcionar la documentación fuente de información para su vaciado y captura en los formatos Cédula General de Reparaciones o Mantenimientos e Informe Mensual de Reparaciones o Mantenimientos. 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Inicio del Procedimiento 1 La Subdirección de Evaluación y Control Normativo Recibe de la Tesorería Municipal, revisa y canaliza la documentación a Informes al OSFEM para que inicie la elaboración del informe en los formatos establecidos por el OSFEM. 2 Informes al OSFEM Recibe, revisa separa la documentación de acuerdo a las partidas presupuestales que integrarán el informe Mensual de Obra Pública. Elaboración de Informes al OSFEM Elaboración de Informes al OSFEM Revisión y Canalización Recibe y separa información Entrega de Información a quien elabora los informes al OSFEM Información debidamente clasificada Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

187 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:5 de 10 3 Informes al OSFEM Solicita información fuente complementaria a las áreas involucradas en el informe. 4 Informes al OSFEM Recibe documentación, inicia el análisis, captura de datos, concilia cifras contables con la Balanza de comprobación, auxiliares, integra información y elabora del informe correspondiente en los formatos establecidos por el OSFEM. 8 Informes al OSFEM Elabora el oficio de entrega del informe al OSFEM. 8 Informes al OSFEM Prepara carpeta que incluye los formatos del Informe Mensual de Obra Pública y graba el Disco 3 con dicha información. 8 Informes al OSFEM Turna el Informe mensual para Vo.Bo. a la Subdirección de Evaluación y Control Normativo. Fin del procedimiento Elaboración de Informes al OSFEM Elaboración de Informes al OSFEM Elaboración de Informes al OSFEM Elaboración de Informes al OSFEM Elaboración de Informes al OSFEM Solicitud de Información a las áreas Análisis y procesamient o y captura de información Elaboración de Oficio Integración de Carpeta Resguardar y revisa la información Entrega de solicitudes de datos a las áreas Elaboración del informe Entrega de Oficio Carpeta integrada y discos grabados Entrega de información para Vo.Bo. Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

188 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:6 de DIAGRAMA DE FLUJO No. Con sec utiv o TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL NORMATIVO INFORMES AL OSFEM SUBDIRECCI ON DE PLANEACIÓN DEPARTAME NTO DE PROGRAMAS ESPECIALES 1 Inicio 2 Envía Cuentas por Pagar y/o Pólizas de Egresos o de Diario, Balanza de Comprobación, Analítico de Movimientos y Auxiliares de los movimientos efectuados por las dependencias que integran el Informe 3 Recibe, registra, revisa y distribuye la documentación a la Subdirección de Evaluación y Control Normativo. 4 Recibe, revisa y canaliza la documentación a Informes al OSFEM Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

189 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:7 de 10 5 Recibe, revisa separa la documentación de acuerdo a las partidas presupuestales que integrarán el informe 6 Solicita información fuente complementaria a las áreas involucradas en el informe 7 Recibe, revisa y prepara la información 8 9 Envía documentación fuente de la información solicitada para el vaciado y captura en los formatos de la Cédula General de Obras por Contrato e Informe Mensual de Obras por Contrato. Recibe documentación, inicia el análisis, captura de datos, concilia cifras contables con la Balanza de comprobación, auxiliares, integra información y elabora Elaboró Revisó el informe Aprobó Envía documentación fuente de la información solicitada para el vaciado y captura en los formatos de la Cédula General de Apoyos e Informe Mensual de Apoyos Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

190 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:8 de Elabora el oficio de entrega del informe al OSFEM y en su caso de Aclaraciones 11 Prepara carpeta que incluye los formatos del Informe Mensual de Obra Pública y graba el Disco 3 con dicha información 12 Turna el Informe mensual para Vo.Bo. a la Subdirección de Evaluación y Control Normativo 13 Recibe, revisa, rubrica de Vo.Bo. y lo envía a la Dirección de Obras Públicas para firmas y sellos correspondientes 14 Recibe, revisa, firma, sella y envía el Informe Mensual de Obra Pública a la Tesorería Municipal para recabar las firmas de los Servidores Públicos que interviene en el este Elaboró proceso Revisó Aprobó Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

191 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:9 de Fin 8. ANEXOS Los formatos del programa emitido por el OSFEM no son susceptibles de agregarse en virtud de que están vinculados en una cédula General de captura dentro del mismo programa que se modifica regularmente mes con mes, los diversos tipos de datos que conforman el Informe Mensual de Obra Pública. 9. GLOSARIO Informe Mensual de Obra Pública.- Documento que presentan las Entidades Municipales a la Legislatura del Estado a través de su órgano técnico. Informe Mensual de Obras por Administración.- Documento que concentra los datos más significativos de cada una de las obras realizadas por Administración Directa a través de la Dirección de Construcción de Obra. Contiene los datos detallados de autorización de cada acción, fechas de inicio, proceso y terminación de cada obra, así como los costos de las mismas. Informe Mensual de Obras por Contrato.- Documento que concentra los datos e información más relevante de las obras adjudicadas a empresas del ramo de la construcción a través del procedimiento de concursos en sus diferentes modalidades de acuerdo a montos y/o Especialidades, según tipo de obra, a las cuales se les da puntual seguimiento físico-financiero, así como los datos de autorización, fechas pactadas de inicio y término autorizadas todas por contratos y fianzas que garantizan su cabal calidad y cumplimiento. Informe Mensual de Apoyos.- Documento que concentra los datos más significativos de cada una de las acciones realizadas en dicho rubro. Contiene información relevante de levantamientos topográficos, determinación de cantidades y tipo de materiales de construcción, asesoría técnica, procedimientos constructivos, su correcta aplicación y supervisión para informes de inicio, avances y terminación de las obras realizadas por la comunidad. Informe Mensual de Reparaciones y Mantenimientos.- Documento que concentra los datos más Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

192 Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas Informes al OSFEM Subdirección de Evaluación y Control Normativo PE/DOP/SECN/DIO/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Número de Revisión:01 Número de Paginas:10 de 10 significativos de cada una de las acciones realizadas en dicho rubro. Contiene información relevante de las reparaciones y mantenimiento de vialidades, alumbrado público y de las demás acciones contenidas en ámbito de la competencia de las dependencias correspondientes. NOTA: Cada uno de estos Informes, cuenta con una Cédula General, donde se captura y procesa la información de los datos recibidos de la Tesorería Municipal y que se vinculan con el mes que se reporta, según existan movimientos en cada uno de los casos. OSFEM.- Órgano Superior de Fiscalización del estado de México.- Entidad desconcentrada del Poder Legislativo del estado de México. Dependencia.- Unidad Administrativa dependiente del Ejecutivo Municipal. 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Lic. Remigio Valadés Solano Jefe de informes al OSFEM Lic. Vanessa Valencia Tello Subdirectora de Evaluación y Control Normativo

193 Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos Coordinación Jurídica PE/DOP/CJ/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 6 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 4 6. Descripción de actividades 4 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 7 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 8 L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

194 Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos Coordinación Jurídica PE/DOP/CJ/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 6 1. OBJETIVO Elaborar y dar seguimiento a los contratos de obra pública y servicios relacionados con las misma con estricto apego a lo establecido en la normatividad aplicable. 2. ALCANCE Presidente Municipal. Secretario del H. Ayuntamiento. Director de Obras Públicas. Director Jurídico y Consultivo. Director de Planeación de Obra. Coordinador Jurídico. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Actuar bajo el principio de legalidad, imparcialidad, honradez, honestidad y en base a las layes y reglamentos que estipula la Dirección Jurídica Consultiva. 4. FUNDAMENTO LEGAL Ley Orgánica Municipal (completa) Código Administrativo del Estado de México (completo) 5. RESPONSABILIDADES Presidencia Municipal - Firma los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, en representación del H. Ayuntamiento Secretario del H ayuntamiento - Valida con su firma los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma. Director de Obras Públicas - De conformidad con las facultades conferidas por el artículo 96 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México celebra los contratos de obra pública. Director Jurídico y Consultivo - Dictamina y da el Visto Bueno a los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma. Subdirector de Planeación de Obra - Remite la documentación e información de los concursos a la Coordinación Jurídica para la elaboración de los contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma. Coordinador Jurídico - Elabora los contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma. L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

195 Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos Coordinación Jurídica PE/DOP/CJ/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 6 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Numero Puesto y Área Descripción del Procedimiento Insumo Salida Consec utivo 1 INICIO 2 Subdirector de Planeación Remite a la Coordinación Jurídica la información y documentación de los concursos celebrados para la elaboración de los contratos respectivos. Documentación que respalda los procedimientos de contratación. convocatoria 3 Coordinación Jurídica Elabora los contratos y los turna a la subdirección de Planeación. Contrato Acuse de recibido de la Subdirección de Planeación 4 Subdirector Planeación de Recaba la firma del contratista y los turna a la Dirección de Obras Públicas para recabar la firma del Director. Contrato Contrato firmado 5 Director de Obras Públicas Firma los contratos y los regresa a la Subdirección de Planeación. Contrato Contrato firmado 6 Subdirector de Planeación. 7 Director Jurídico Consultivo y Los turna en cuatro tantos a la Dirección Jurídica y Consultiva para su visto bueno Da el visto bueno a los contratos con su firma y los regresa a la Dirección de Obras Públicas. Contrato en cuatro tantos Contrato firmado Visto Bueno aprobación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

196 Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos Coordinación Jurídica PE/DOP/CJ/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 6 8 Director de Obras Públicas. Turna los contratos a la Subdirección de Planeación de Obra para que recabe las firmas del Secretario del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. Contrato Contrato firmado 9 Subdirector Planeación. de Turna los cuatro tantos al Secretario del H. Ayuntamiento y en su momento a Presidencia para recabar las firmas del Secretario del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. Contrato Contrato firmado 10 Coordinación Jurídica 11 FIN Una vez, firmados por todas las partes que intervienen, envía un ejemplar a la Subdirección de Control Normativo para su integración en el expediente técnico, entrega otro ejemplar al contratista, envía otro ejemplar para resguardo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y el último tanto se envía a la Tesorería Municipal. Fin del procedimiento. Entrega de los contratos originales Contrato original se integra en el expediente. L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

197 Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos Coordinación Jurídica PE/DOP/CJ/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 6 7. DIAGRAMA DE FLUJO No CO NSE CUT IVO SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN JURIDICA DIRECTOR DE OBRAS DIRECTOR JURIDICO INICIO Remite a la Coordinación Jurídica la información y documentación de los concursos celebrados para la elaboración de los contratos respectivos. Recaba la firma del contratista y los turna a la Dirección de Obras Públicas para recabar la firma del Director. Elabora los contratos y los turna a la subdirección de Planeación. 4 Firma los contratos y los regresa a la Subdirección de 5 Los turna en cuatro tantos a la Dirección Jurídica y Consultiva para su visto bueno Pl ió Da el visto bueno a los contratos con su firma y los regresa a la Dirección de Obras Públicas. 6 7 Turna los cuatro tantos al Secretario del H. Ayuntamiento y en su momento a Presidencia para recabar las firmas del Secretario del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. Una vez, firmados por todas las partes que intervienen, envía un ejemplar a la Subdirección de Control Normativo para su integración en el expediente técnico, entrega otro ejemplar al contratista, envía otro ejemplar para resguardo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y el último tanto se envía a la Tesorería Municipal. Turna los contratos a la Subdirección de Planeación de Obra para que recabe las firmas del Secretario del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. 8 FIN L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

198 Elaboración, Revisión y Aprobación de Contratos Coordinación Jurídica PE/DOP/CJ/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 6 DE 6 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO Contrato de Obra Pública o de servicios relacionados con la misma. Acuerdo de voluntades que otorga derechos y establece obligaciones para la elaboración de obra pública o de servicios para esta, por parte de particulares y con cargo al H. Ayuntamiento. 10 CONTROL DE REVISIONES Y/O DE MODIFICACIONES RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación L.A. José Martín Juárez Rico Subdirector de Planeación

199 Control de Fondo Fijo Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 6 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal Responsabilidades 4 6. Descripción de Actividades 4 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 5 9. Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones. 6 C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

200 Control de Fondo Fijo Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 6 1. OBJETIVO. Establecer los lineamientos necesarios para la disposición y control de recursos de fondo fijo para tener liquidez y así, adquirir los materiales que las áreas requieran. 2. ALCANCE Dirección de Obras Públicas, Coordinación Administrativa y Tesorería Municipal. 3. POLITICAS Y NORMAS Aquellas que determine la Tesorería Municipal para el control de Fondo Fijo 4. FUNDAMENTO LEGAL Gaceta No. 34 de fecha 21 de agosto de 2012, Artículo 8 fracción XI de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México. 5. RESPONSABILIDADES Director de Área -Garantizar un buen manejo y reembolso del Fondo Fijo. Coordinador Administrativo -Solicitar el fondo fijo para el ejercicio presupuestal vigente. -Utilizar las partidas presupuestales asignadas por Tesorería Municipal. -No exceder los gastos en base a lo autorizado. -Realizar los trámites correspondientes para la comprobación de documentos fiscales. -Revisar que la comprobación de gastos cumpla con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. -Enviar comprobantes fiscales con una antigüedad menor a treinta días de su fecha de expedición. -Enviar el fondo fijo debidamente requisitado. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

201 Control de Fondo Fijo Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 6 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elaborar el oficio donde se solicita el fondo fijo para el ejercicio presupuestal vigente. Coordinador Administrativo Oficio solicitud de Oficio firmado 2 Firmar el oficio correspondiente y canalizarlo a Tesorería Municipal Director de Obras Públicas Se canaliza Recibe oficio 3 Asignar el recurso monetario de acuerdo al área solicitante. Elaborar el oficio para informar al área solicitante. Tesorería Se asigna recurso Autoriza 4 Girar Instrucciones al Departamento de Recursos Financieros para la elaboración del pagaré y cheque correspondiente. Director de Obras Públicas Pagare, póliza. Entrega de cheque 5 Firmar la Póliza de cheques. Asignar el recurso a la Coordinación Administrativa. 6 Recibe solicitud de las áreas. Verifica si cuenta con solvencia. Realiza la compra correspondiente. Proporciona el material a área solicitante. Revisa que el comprobante fiscal cumpla con los requisitos. Registra el gasto en el control del fondo fijo. Elabora requerimiento. Firma el requerimiento y las facturas. Canaliza a la Dirección el requerimiento. Fin del procedimiento. Coordinador Administrativo Solicitud de la áreas Se compra, se registra gasto y se comprueba C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

202 Control de Fondo Fijo Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 6 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecutivo Coordinación Administrativa Dirección de Obras Públicas Tesorería Municipal 1 Inicio 2 Se realiza el oficio de solicitud Firma el oficio para enviarlo a Tesorería Recibe el oficio y autoriza 3 Fin C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

203 Control de Fondo Fijo Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 6 8. ANEXOS Oficio de reembolso. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

204 Control de Fondo Fijo Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión: 03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 6 DE 6 9. GLOSARIO Fondo Fijo: Recurso financiero asignado para cubrir gastos menores de acuerdo a la normatividad vigente. Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos para el desempeño de las actividades. Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos. Factura: Comprobante detallado de las mercancías compradas o vendidas que acredita la propiedad. Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o un servicio ante la instancia competente. Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa. Comprobación: Acción de verificar, de confirmar algo. Autorización: Aprobación para la compra o adquisición de bienes, recurso o algún servicio. Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que reproduzca. Programa: Instrumento del proceso administrativo que permite la organización secuencial de las tareas. 10 CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

205 Control de Presupuesto Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Revisión:02 Numero de Paginas: 1 DE 6 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance Políticas y Normas Fundamento Legal Responsabilidades Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Anexos Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones.. 6 C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

206 Control de Presupuesto Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Revisión:02 Numero de Paginas: 2 DE 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios para un mejor manejo de los recursos asignados para el ejercicio presupuestal vigente. 2. ALCANCE Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal, Coordinación Administrativa. 3. POLITICAS Y NORMAS Las que determine la Tesorería, mediante sus circulares. 4. FUNDAMENTO LEGAL Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, permite a los Ayuntamientos y entidades públicas municipales, integrar el Anteproyecto de Presupuesto, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 Fracción XIX, 98, 99, 100 y 101 fracciones I,II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los artículos 285, 290, 293, 294 y 295 correspondientes al Título Noveno del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 5. RESPONSABILIDADES * Subdirector de área -Respetar la programación de los recursos. -Firmar la documentación correspondiente. -Evaluar los gastos de las áreas. -Verificar la aplicación de los recursos. *Coordinador Administrativo -Elaborar las requisiciones de acuerdo a las partidas presupuestales autorizadas. -Solicitar a las áreas sus requerimientos para el buen desempeño de sus funciones. -Elaborar e ir actualizando una base de datos con los gastos ejercidos. -Firmar la documentación correspondiente. *Áreas Internas de la Dirección -Solicitar los recursos en tiempo y forma. -Aplicar los recursos al programa solicitado y a la actividad correspondiente. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

207 Control de Presupuesto Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Revisión:02 Numero de Paginas: 3 DE 6 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Envía el presupuesto autorizado para el ejercicio vigente. Tesorería Techo Presupuestal 2 Recibe el Presupuesto y lo canaliza a Coordinación Administrativa. 3 Recibe el presupuesto autorizado. Revisa y actualiza la base de datos de la autorización presupuestal. Inicia el ejercicio del presupuesto. Directora de Obras Públicas Coordinador Administrativo Elaboración de presupuesto Presupuesto del área 4 Solicitan el material respectivo para el desarrollo de sus programas. 5 Analiza los recursos financieros asignados a las partidas presupuestales de los programas autorizados. Elabora requisición para solicitar el bien o servicio correspondiente. La requisición se envía a Tesorería para esperar autorización de suficiencia. Áreas Internas Coordinador Administrativo Elaboración de programas Modifica presupuesto Integración del presupuesto 6 Revisa y autoriza la requisición y lo informa a Coordinación Administrativa. Tesorería 7 Afecta el presupuesto en el formato de control y actualiza el presupuesto. Coordinador Administrativo Presupuesto 8 Recibe información y la actualización del saldo del presupuesto. Director de Obras Públicas Oficio Fin del procedimiento. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

208 Control de Presupuesto Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Revisión:02 Numero de Paginas: 4 DE 6 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecutivo Tesorería Dirección de Obras Públicas Coordinación Administrativa Aéreas Internas 1 Inicio 2 Envía el presupuesto autorizado Recibe el presupuesto y lo canaliza Recibe presupuesto, revisa, actualiza e inicia el ejercicio del presupuesto Solicitan el material para el desarrollo de sus programas 3 Revisa y autoriza la suficiencia Analiza los recursos, elabora requisición, turna la suficiencia a tesorería 4 Recibe información y actualiza saldo de presupuesto Afecta el presupuesto en el formato de control y actualiza el presupuesto. 7 Fin. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

209 Control de Presupuesto Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Revisión:02 Numero de Paginas: 5 DE 6 8. ANEXOS Formato de Control Presupuestal. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

210 Control de Presupuesto Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/02 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Revisión:02 Numero de Paginas: 6 DE 6 9. GLOSARIO Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos para el desempeño de las actividades. Bien: Conjunto de cosas y/o derechos capaces de ser utilizados o de producir valor. Proveedor: Persona que suministra los materiales o servicios requeridos para lograr un fin. Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos. Programa: Instrumento del proceso administrativo que permite la organización secuencial de las tareas. Registro: Anotación detallada y sistemática de cada una de las actividades y operaciones realizadas. Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa. Comprobación: Acción de verificar, de confirmar algo. 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

211 Elaboración de Requisiciones Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 6 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance :::::::::::::: 2 3. Políticas y Normas ::::::::::::: 2 4. Fundamento Legal :::::::::::::.3 5. Responsabilidades ::::::::::::: Descripción de actividades 4 7. Diagrama de Flujo..:::::::::::::.5 8. Anexos.5 9. Glosario ::::::::::::: Control de Revisiones y/o Modificaciones ::::::: 6 C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

212 Elaboración de Requisiciones Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 DE 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios para un mejor manejo de los recursos asignados. 2. ENLACE. Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa. 3. POLITICAS Y NORMAS Aquellas que determine la Tesorería Municipal, para el control del presupuesto. 4. FUNDAMENTO LEGAL Libro Decimo Tercero Fracción 13.1 al 13.83, del Código Administrativo del Estado de México. 5. RESPONSABILIDADES Director de Área -Aplicar los recursos debidamente. -Firmar el requerimiento correspondiente. Coordinador Administrativo -Elaborar requisiciones de bienes y/o servicios. -Consultar el presupuesto para determinar la suficiencia presupuestal por partida. -Dar seguimiento a las adquisiciones de la Dirección de Obras Públicas. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

213 Elaboración de Requisiciones Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 DE 6 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Consec. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Verifica los conceptos de los gastos del mes. Elabora cotizaciones de bienes y/o servicios requeridos. Elabora requisiciones correspondientes de bienes y/o servicios de acuerdo a la suficiencia presupuestal Envía al Director de Obras Públicas el requerimiento debidamente firmado. 2 Revisa requerimiento y lo firma. 3 Envía el requerimiento a Tesorería en original y tres copias. Coordinador Administrativo Director de Obras Públicas Coordinador Administrativo 4 Revisa el requerimiento y lo autoriza. Tesorería 5 Recibe el requerimiento autorizado. Archiva el documento. Llena el formato de control de requisiciones. Da seguimiento a la requisición. 6 Informa a la Coordinación de la entrada de su mercancía si es el caso y le solicita que pase a verificarlo. 7 Una vez verificada la mercancía firma el vale de salida si es el caso. Recibe el material. Archiva el vale con la requisición correspondiente. Proporciona el material al área solicitante. Si se trata de un servicio verifica que sea Coordinador Administrativo Almacén Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

214 Elaboración de Requisiciones Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 DE 6 lo requerido para el evento solicitado. Fin del procedimiento. 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecutivo Coordinación administrativa Dirección de Obras Públicas Dirección Administración de Tesorería 1 Inicio 2 Se realiza la requisición Firma la requisición y se envía a Administración. Recibe la requisición y carga para presupuesto Recibe y autoriza suficiencia 3 Recibe la adquisición y ejecuta Recibe suficiencia y ejecuta compra 4 Fin C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

215 Elaboración de Requisiciones Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 DE 6 8.ANEXOS Formato de Requisición. C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

216 Elaboración de Requisiciones Departamento de Recursos Materiales y Financieros PE/DOP/CA/DRMF/03 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:6 DE 6 9. GLOSARIO Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos para el desempeño de las actividades. Bien: Conjunto de cosas y/o derechos capaces de ser utilizados o de producir valor. Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos. Programa: Instrumento del proceso administrativo que permite la organización secuencial de las tareas. 10 CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

217 Firma de Nomina Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/04 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 1 DE 6 1. Objetivo 2. Alcance INDICE Pág Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 4 6. Descripción de Actividades 4 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 5 9. Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones 7 Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

218 Firma de Nomina Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 2 DE 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para que el personal de la Dirección de Obras Públicas lleve a cabo la firma de nóminas quincenales, con el fin de documentar fiscalmente el pago al servidor público. 2. ALCANCE Aplica a todo el personal que se encuentra dado de alta en el presupuesto de la Dirección de Obras Públicas. Aplica a la Coordinación Administrativa, para presentar y entregar la nómina quincenal. 3. POLITICAS Y NORMAS Aquellas que determine la Dirección de Administración para el control de la nomina del personal. 4. FUNDAMENTO LEGAL Aquellas que determine el Reglamento Interno Municipal, correspondiente a la Dirección de Administración y mediante oficios que expide la misma para los términos de entrega y forma de pago al Personal. 5. RESPONSABILIDADES Del Coordinador Administrativo. - Recibe de los pagos en efectivo del salario del personal de la Dirección General de Obras Públicas. - Supervisar los pagos programados de salario del personal de la Dirección General de Obras Públicas. - Firma oficio de entrega de talones y nómina para la Dirección de Recursos Humanos. Del Jefe de Recursos Humanos. - Recibe la nomina verifica y cuenta los recibos entregados por Administración - Separa los recibos del personal que cobra en efectivo. - Separa los recibos correspondientes a la Nomina del Personal Operativo para ser entregado al enlace administrativo del relleno sanitario. - Distribuir los talones para firma al personal que cobra por depósito bancario, adscrito a la Dirección. - Entregar recibos de pago al personal que cobra en efectivo. - Concentrar talones y nómina firmada en su totalidad y elaborar oficio para entregar dicha documentación a Dirección de Recursos Humanos. Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

219 Firma de Nomina Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 3 DE 6 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Numero Consecutiv Puesto y Área 1 Coordinación Administrativa Descripción del Procedimiento Insumo Salida Supervisa la entrega de Recibos de Pago al Personal. Instruye sobre la entrega de recibos al Jefe de Recursos Humanos. Firma documento para la entrega de recibos. Recibos Recibos 2 Jefe de Recursos Humanos Verifica ante personal de Recursos Humanos el número total de recibos entregados. Separa los recibos de pago del personal que cobra en efectivo. Distribuye los recibos de pago entre el personal para su firma. Verifica recibos Concentra recibos Distribuy e los recibos Ordena para entrega Concentra los recibos firmados en su totalidad para su entrega a la Dirección de Recursos Humanos. Elabora oficio de entrega de documentación a la Dirección de Administración y recaba firma del Director de Obras Públicas. Envía el Oficio a Dirección de Administración. Fin del procedimiento. Elabora Oficio Entrega recibos con oficio a Administr ación Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

220 Firma de Nomina Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 4 DE 6 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecu tivo Dirección de Administración Coordinador Administrativo Jefe de Recursos Humanos Servidor Publico 1 Inicio Entrega los Recibos a la Direccion y notificaciones por oficio Recibe los talones de pago para su revisión y entrega Realiza inventario y Actualiza base de datos Distribuye la nomina entre los empleados obteniendo la firma de los talones Firma talón de pago 2 Obtiene firma del Director para la entrag de la Nomina Concentra, ordena y elabora oficio de entrega de nomina en termino de 72 horas. Fin del proceso Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

221 Firma de Nomina Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 5 DE 6 8. ANEXOS Recibo de nómina Emitido por la Dirección de Administración Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

222 Firma de Nomina Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas: 6 DE 6 9. GLOSARIO Recibo. Recibo oficial emitido por Dirección de Administración, donde se presentan las percepciones y deducciones del servidor público. Nómina. Listado emitido como comprobante fiscal de las prestaciones del servidor público. 10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

223 Control de Incidencias y Asistencias Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/05 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 1. Objetivo INDICE Pág Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 4 6. Descripción de Actividades 4 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 6 9. Glosario Control de Revisiones y/o Modificaciones 7 Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

224 Control de Incidencias y Asistencias Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/05 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 1. OBJETIVO Establecer con las instancias correspondientes los criterios para unificar los horarios, permisos y vacaciones de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Obras Públicas. 2. ALCANCE Aplica a todo el personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas. 3. POLITICAS Y NORMAS Aquellas que determine la Dirección de Administración para el control del personal 4. FUNDAMENTO LEGAL Ley de Servidores Públicos del Estado de México, en los apartados de Obligaciones y Responsabilidades del Servidor Publico, y reglamentación interna para el uso y manejo del sistema SIMA. 5. RESPONSABILIDADES De la Coordinación Administrativa. - Dar a conocer la Circular emitida Dirección General de Administración de Observancia Obligatoria. - Asignar la aplicación del Circular al Jefe de Recursos Humanos. Del Personal de la Dirección -Cumplir con la Circular. -Cumplir con el horario de asistencia. -Registrar su asistencia en el reloj checador. -Solicitar en tiempo y forma la elaboración de la incidencia por ausencia, permiso y vacaciones de acuerdo a las circunstancias especificas, acompañado del permiso, comprobante medico y/o laboral que lo justifique. Del Jefe de Recursos Humanos. -En todo momento dar a conocer a los servidores públicos adscritos a la Dirección las políticas de la Dirección Recursos Humanos. -Recibir las incidencias del personal verificando su status de acuerdo a la Circular Obligatoria. -Realizar la incidencias correspondientes en el sistema electrónico y conseguir las firmas requeridas -Llevar control de las incidencias del personal -Actualizar, solicitar y elaborar las incidencias correspondientes a los periodos vacacionales oficiales y tramitarlas ante Recursos Humanos. -Notificar cualquier incidente sobre una incidencia al Coordinador del área. -Elaborar oficio de solicitud para el trámite y autorización de la incidencia en la Dirección de Recursos Humanos. Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

225 Control de Incidencias y Asistencias Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/05 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Numero Consec utivo 1 Descripción del Procedimiento Emite y envía Circular General, en la que Informa las políticas de asistencias e incidencias del personal del H. Ayuntamiento al inicio de la Administración. Puesto y Área Dirección de Administrac ión Insumo Circular Salida Informativa 2 Da a conocer el contenido del Circular General. Coord. Admitva Memoran dum Notifica al Personal 3 Registra su asistencia en reloj checador. Cumple con la Circular Obligatoria. Notifica cualquier omisión a su registro de asistencias a través de comprobantes médicos, laborales, de comisiones, de periodos vacacionales y firma solicitud de incidencia. Personal Registro Informe de asistencias 4 Ingresa información al SIMA Recaba firmas de involucrados. Elabora oficio de incidencias y recaba la firma de autorización a través del Coordinador Administrativo. Entrega oficio a Subdirección de Recursos Humanos. Archiva Incidencia y captura en la base de datos para record de incidencias. Jefe de Rec.Hum. Jefe de Rec.Hum. Jefe de Rec. Hum. Registro de Incidencia Oficio Oficio Incidencia firmada Firma de incidencias Entrega de incidencias Fin del Procedimiento Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

226 Control de Incidencias y Asistencias Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/05 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecu tivo 1 Dirección de Administración Inicio Coordinador Administrativo Jefe de Recursos Humanos Servidor Publico/Jefes inmediatos Circular de lineamientos para el control de asistencias Da a conocer la Circular al Personal Recibe los solicitudes de incidencia de las Areas de la Dirección 2 Ingresa la inicidencais y emite los formatos para firma Firma de Incidencia Obtiene firma de formatos de incidencia y oficio para entrega a Administración Concentra, firmas y elabora oficio para solicitar firma del director a través del Coordinador Admtiva Entrega Incidencias en Administración Fin del proceso Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

227 Control de Incidencias y Asistencias Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/05 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 8. ANEXOS Formato de incidencias emitido por el Sistema de Información Municipal SIMA Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

228 Control de Incidencias y Asistencias Departamento de Recursos Humanos 9. GLOSARIO PE/DOP/CA/DRH/05 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 Formato de incidencias: Documento emitido por Dirección de Administración, en el que se establecen los datos generales del Servidor Público, así como la comisión y/o permiso a reportar, lo cual queda almacenado en la base de datos del H. Ayuntamiento. 10 CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

229 Movimientos de Altas y Bajas de Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 personal PE/DOP/CA/DRH/06 Departamento de Recursos Humanos Numero de Paginas:1 DE 6 INDICE Pág. 1. Objetivo 2. Alcance políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades Descripción de actividades 4 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 6 Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

230 Movimientos de Altas y Bajas de personal PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Coordinación Administrativa Numero de Paginas:2 DE 6 1. OBJETIVO Respetar los lineamientos expedidos por Tesorería Municipal y Dirección de Administración para realizar altas, transferencias, promociones, bajas de personal y de nuevo ingreso de la Dirección de Obras Públicas. 2. ALCANCES Aplica a todas las dependencias del H. Ayuntamiento involucradas en contratar a un solicitante de nuevo ingreso. A la Dirección de Administración para realizar el Alta, a la Tesorería Municipal para determinar el presupuesto para su contratación. A Dirección Obras Publicas para realizar los pasos conducentes a efecto de llevar a cabo la contratación requerida. 3. POLÍTICAS Y NORMAS Aquellas que determine la Dirección de Administración para la contratación del personal, de acuerdo a los lineamientos del Reglamento Orgánico Municipal 4. FUNDAMENTO LEGAL Ley de Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (Responsabilidades y Obligaciones), así como las circulares que son emitidas por la Dirección de Administración donde se reglamente la normatividad de Ingreso del Personal. 5. RESPONSABILIDADES De la Coordinación Administrativa. - Indicar al Jefe de Recursos Humanos sobre la elaboración del Formato Único de movimiento de Personal para ser autorizado por la Tesorería y la Dirección de Administración. - Presentar documentación al Director sobre los movimientos de Personal para su firma, para que se continúe con los trámites. -Dar seguimiento al trámite ante Presidencia y devolver dichos movimientos para que sean entregados a la Dirección de Administración y se Inicie el procedimiento de Alta, Baja y Transferencia y/o Promoción. De la Jefatura de Recursos Humanos. - Recabar documentación necesaria del solicitante y elaborar el formato único, entregándolo al Director para su firma correspondiente. - Dar seguimiento al movimiento y solicitar al Director del Área coadyuve la obtención de las firma de autorización del Presidente Municipal, quien da el visto bueno para el movimiento de Alta, baja y Transferencia. - Controlar los movimientos de altas, transferencias y/o promociones. Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

231 Movimientos de Altas y Bajas de personal PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Coordinación Administrativa Numero de Paginas:3 DE 6 Del Director - Firmar y obtener el visto bueno de Tesorería y Presidencia, a través de la - Presentación correcta de documentos del aspirante. 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Numero Consecuti vo Descripción del Procedimiento Puesto y Área Insumo Salida 1 Recibe la instrucción para realizar la contratación, transferencia, promoción o baja de personal por parte del la Dirección de Obras Públicas. Solicita la elaboración del formato Único con los datos del personal. Solicita la firma del Director de Obras Públicas para iniciar con el trámite ante la Dirección de Administración 2 Recibe la instrucción para la elaboración de la alta, baja transferencia o promoción del personal. 3 Solicita la documentación necesaria para el tipo de movimiento. Elabora formato con datos requerido anexando la documentación para cada caso. Coordinación Administrativa Jefatura de Recursos Humanos Recibe documento del aspirante Documento personal Elabora formato Revisa documentos Revisa documentos 4 Presenta oficio de petición y formato al Coordinador Administrativo para solicitar la firma necesaria del Director de Obras Públicas Recibe y tramita la documentación ante la Dirección de Administración para su autorización dando seguimiento al trámite hasta obtener respuesta Realiza la actualización de la base de datos del personal de acuerdo al trámite realizado Alta, Baja, Transferencia y Promoción Genera expediente y Archiva información. 6. Fin del procedimiento Prepara documento para firma Base de datos Genera expediente Cumple con requisito Actualizacio n Verifica el movimiento Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

232 Movimientos de Altas y Bajas de personal PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Coordinación Administrativa Numero de Paginas:4 DE 6 7. DIAGRAMAS DE FLUJO No. Consecut ivo 1 2 Coordinación Administrativa Inicio Jefe de Departamento Dirección Tesorería Administración Recibe la Indicación de Alta o Baja de Personal Instruye a Jefe del Rec. Hum. 4 3 Recibe Formato y documentación para firma del Director de área Recibe indicación de tipo de movimiento Revisa documentación necesaria para el movimiento FUNICO Recibe FUNICO y firma para envío a Tesorería y Administración Recibe FUNICO para verificar presupuesto y aplicar movimiento en la nomina Fin del procedimiento Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

233 Movimientos de Altas y Bajas de personal PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Coordinación Administrativa Numero de Paginas:5 DE 6 8. ANEXOS Formato de Alta. Emitido por Sistema SIMA Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

234 Movimientos de Altas y Bajas de personal PE/DOP/CA/DRH/01 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Coordinación Administrativa Numero de Paginas:6 DE 6 9. GLOSARIO Formato Único de Movimiento de Personal. Documento oficial autorizado por la Dirección de Administración para la presentación de cualquier movimiento de alta, transferencia, promoción o baja de un empleado. Solicitante. Candidato a ingresar a la Dirección General de Obras Públicas, que por su experiencia laboral y curricular cumple con las expectativas del puesto para contribuir a la realización de obras en beneficio de la ciudadanía. 10 CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES. RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:. REVISIÓN: Página en la que se encuentran las modificaciones FECHA: Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones Descripción del cambio Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

235 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:1 DE 7 INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. Políticas y Normas 2 4. Fundamento Legal 3 5. Responsabilidades 4 6. Descripción de actividades 4 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 5 9. Glosario Control de revisiones y/o modificaciones 6 Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

236 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:2 DE 7 1. OBJETIVO Controlar, inventariar y verificar los activos pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas, logrando así mantener y resguardar el patrimonio municipal. 2. ALCANCE Aplica a todos los activos fijos asignados a la Dirección de Obras Públicas, así como a todo el personal que tenga asignado un activo fijo en resguardo. 3 POLITICAS Y NORMAS Las que determine la Dirección de Patrimonio 4. FUNDAMENTO LEGAL Reglamento Orgánico Municipal. Libro Decimo segundo en el Apartado de la Reglamentacion sobre Adquisiciones y Enajenación Bienes Muebles del Gobierno del Estado de México, así como las Circulares que son emitidas por la Dirección de Patrimonio para el procedimiento de Baja de Bienes siniestrado y/o robados. 5. RESPONSABILIDADES Del Coordinador Administrativo. -Requisita, recibe y asigna bienes muebles adquiridos para el área. -Recibe resguardos para firma de usuarios. -Requisita resguardos necesarios para mantener el control patrimonial. Del Jefe de Recursos Humanos. -Mantener base de datos actualizada con activos asignados al personal. -Verifica y controla los bienes muebles de la Dirección. -Recaba firmas de usuarios y Control Administrativo. -Mantener los resguardos actualizados. -Reportar cualquier siniestro de los activos ante el área que corresponda. *Del Personal de la Dirección: -Resguardar y mantener los activos asignados. -Reportar cualquier anomalía de los activos a la Coordinación. Administrativa. -Firmar los resguardos de los activos asignados. Del Director de Obras Públicas. -Firmar los resguardos de la Dirección. -Resguardar y mantener los activos asignados a su persona. Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

237 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:3 DE 7 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Numero Consecutivo Descripción del Procedimiento Puesto y área Insumo Salida 1 Envía listado de los activos fijos de la Dirección. Patrimonio Municipal Revisa Listado Revisión 2 Verifica si los activos del listado se encuentran físicamente. Patrimonio Municipal Bienes Muebles Revisión 3 Envía Resguardo para firma y devuelve original para control Patrimonio Municipal Resguardo firma 4 Recibe listado de los activos asignados a la Dirección Coordinación Administrativa Resguardos Solicita revisión 5 Revisa las actualizaciones. Verifica que el activo esté bajo resguardo Coordinación Administrativa Bienes Muebles Revisión 6 Firma Resguardo de Control Administrativo y solicita firma del Director del Área Coordinación Administrativa Resguardos firma 7 Proporciona listado de los activos registrados por Patrimonio Municipal a la Coord. Administrativa. Jefatura de Recursos Humanos Recibe listados Revisión 8 Actualiza la base de datos al realizar la inspección física Jefatura de Recursos Humanos Solicita revisión Revisión Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

238 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:4 DE 7 9 Verifica qué persona lo tiene asignado. Verifica si se encuentra el resguardo del activo. Jefatura de Recursos Humanos Revisiones físicas Revisión 10 Recaba firmas del Personal de la Dirección de Obras Públicas en los resguardos y envía resguardos a Patrimonio Jefatura de Recursos Humanos Revisa Bienes Revisión 11 Fin del Procedimiento Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

239 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:5 DE 7 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Consecu tivo 1 Subdirección de Patrimonio Municipal Inicio Coordinador Administrativo Jefe de Recursos Humanos Servidor Publico Envía de Listado General de Bienes para Inventario General y Control del área 3 Realiza inventario y Actualiza base de datos 4 Recibe listado de Bienes asignados a esta Dirección Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

240 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:6 DE 7 5 Ubica los Bienes, realiza inventario Anual, Controla resguardos en la base de datos. 6 Firma Resguardo de Control Administrativo 7 Recibe el listado de control 8 Actualiza base de Datos 9 Firma resguardo como responsable del bien 10 Fin del Proceso Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo

241 Control de Patrimonio Departamento de Recursos Humanos PE/DOP/CA/DRH/07 Fecha de Revisión:03 de Julio de 2013 Numero de Paginas:7 DE 7 8. ANEXOS Formato expedido por Patrimonio Municipal basado en Listados de Inventarios General de Bienes Muebles de la Administración Municipal. Lic. Avril Acata Paniagua Jefe de Departamento de Recursos Humanos C. Carlos Antonio Landa Lezama Coordinador Administrativo