MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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1 Página 1 de 9 PRO ÍNDICE. 1.- Objeto Revisiones efectuadas. 2.- Ámbito de Aplicación. 3.- Responsabilidades. 4.- Desarrollo Identificación de impactos Criterios de significancia de los Aspectos Ambientales. 5.- Definiciones. 6.- Archivo. 7.-Formatos. 8.- Referencias Revisiones efectuadas. La versión online de este documento es oficial. Todas las versiones impresas son copias no controladas. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Dpto de Calidad y M.A. Responsable OHSAS. Director de Calidad y Medio Ambiente 1.- OBJETO. El objeto del presente procedimiento es desarrollar una metodología para identificar de forma continua los aspectos ambientales directos e indirectos de las actividades y servicios que sean controlables y sobre los que se espera que se tenga influencia, evaluando dichos aspectos con el fin de determinar cuáles son los más importantes por su impacto medio ambiental, llamándolos a estos aspectos medioambientales significativos.

2 Página 2 de 9 El procedimiento cumple con los requisitos del artículo 4 del reglamento EMAS III y con los requerimientos del ANEXO I del reglamento en cuanto los puntos a evaluar para determinar la significancia de los aspectos medio ambientales de las organizaciones. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este procedimiento aplica a las actividades actuales, pasadas y futuras desarrolladas por SAV (directamente o a través de subcontratas relacionadas con actividades y servicios dentro del alcance del Sistema). Se deberán tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de funcionamiento como las situaciones de emergencia y accidentes potenciales con repercusión ambiental. 3.- RESPONSABILIDADES. Dada la disparidad de actividades, requisitos legales, maquinaria en cada centro de trabajo cada responsable de departamento o actividad detectará anualmente los aspectos ambientales de los procesos y pondrá en marcha todos los procedimientos operativos necesarios para controlar los aspectos significativos. Siempre que se desarrolle una nueva actividad, se compre una nueva máquina o se diseñe un nuevo servicio que tenga una significancia ambiental, se debe de evaluar los aspectos medioambientales relacionados con el cambio de la actividad o servicio. Definición de Criterios de Significación: Departamento de C y MA Determinación de los Riesgos e Impactos Ambientales Significativos: Responsable de cada área de trabajo.

3 Página 3 de 9 Evaluación de Aspectos e Impactos: Responsables de cada área de trabajo. Aprobación de Aspectos e impactos evaluados: Departamento de C y MA Detección de nuevos impactos: Responsables de cada área de trabajo. 4.- DESARROLLO Identificación de los impactos. En la identificación de aspectos se deben tener en cuenta los aspectos medioambientales directos e indirectos. Los aspectos medioambientales se identificaran a través de uno o varios de estos medios: Viéndolos, a través de una visita a las instalaciones de la organización. Revisando la utilización y disposición de los productos. Preguntando a las personas que trabajan en la organización. Recopilando documentación donde aparezcan reflejados (ej. licencias, permisos, fichas de datos de seguridad, etc.). Revisando la legislación medioambiental aplicable. Hablando con clientes. Preguntando a subcontratistas (ej. empresas de limpieza, de mantenimiento). Revisando las actividades de los subcontratistas, etc. Los aspectos medioambientales se evaluaran mediante el establecimiento de unos criterios de evaluación, que se aplican a dichos aspectos. Estos criterios se recogen en el apartado 4.2 del procedimiento, dichos criterios deben aplicarse en condiciones normales y anormales de funcionamiento de la organización.

4 Página 4 de Criterios de significancia de los Aspectos Ambientales. Para valorar qué aspectos ambientales se consideran significativos se tendrán en cuenta los siguientes factores: F1 F2 F3 F4 F5 F6 Regulación legal. Probabilidad \ Frecuencia Sensibilidad del medio. Amplitud \ Extensión del riesgo. Cantidad y naturaleza. Factor comunidad. Importancia partes interesadas. F.1. Regulación legal. Se considera este criterio, cuando existe legislación aplicable u otro requisito aplicable a los que la organización se somete. F.1. Regulación legal Alta. Regulado por legislación u otros requisitos de obligado cumplimiento, que establezcan valores límite. Media. Regulado en un futuro, no exigido en la actualidad o sin límite establecido por legislación. Alta (A) 3

5 Página 5 de 9 Baja. No regulado. Baja (B) 1 F.2. Probabilidad frecuencia. F.2. Probabilidad frecuencia. Alta. El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá más de 10 veces al mes. Media. El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá menos de 10 veces al mes, pero más de una vez al año. Baja. El incidente, accidente o situación de emergencia no ha ocurrido o ha sucedido una vez al año. Alta (A) 3 Baja (B) 1 F.3. Sensibilidad. La sensibilidad está relacionada con la calidad del entorno donde puede producirse la situación de riesgo, emergencia o accidente. F.3. Sensibilidad. Alta. Muy sensible, entorno natural con flora y fauna, zonas de tierra, cauces o regatas de agua, áreas donde la calidad del aire está catalogada como excelente. Alta (A) 3

6 Página 6 de 9 Media. Sensible, entorno asfaltado u hormigonado, colector municipal, áreas donde la calidad del aire está catalogada como normal, entorno industrial con viviendas cercanas. Baja. No sensible, entorno con medidas preventivas de contención como cubetos de contención, depuradora de la propia organización, áreas donde la calidad del aire está catalogada como contaminada, entorno industrial con núcleos urbanos o viviendas muy lejanas, etc.. Baja (B) 1 F.4. Extensión o espacio de influencia del impacto. F.4. Extensión o espacio de influencia del impacto. Extenso. Área de influencia externa superando límites de la empresa. Alta (A) 3 Local. Área de influencia local o parcial, sin superar los límites de la empresa. Aislado. Área de influencia puntual. Baja (B) 1 F.5.Cantidad y naturaleza 1. F5. Cantidad y naturaleza. Alteración significativa del recurso. Tiene efectos importantes sobre el Alta (A) El consumo de recursos naturales se evalúa no en función de su peligrosidad sino de la escasez del propio recurso.

7 Página 7 de 9 recurso o el ambiente. Alteración moderada del recurso. Tiene un potencial de riesgo medio sobre el recurso o el ambiente. Alteración mínima del recurso. Existe bajo potencial de riesgo sobre el recurso o el ambiente. Baja (B) 1 Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el recurso, esta deberá estar relacionada con la "REGULARIDAD" seleccionada y depende de la naturaleza físico\química del impacto. F6. Factor comunidad. El factor comunidad evalúa los puntos de vista de las partes interesadas (público, accionistas, empleados de organización, etc.). F6. Factor comunidad. Alta. Las partes interesadas tienen un alto interés sobre el aspecto y con frecuencia expresan sus inquietudes, por lo menos cada mes Media. Las partes interesadas tienen un alto interés sobre el aspecto y con frecuencia expresan sus inquietudes, por lo menos 10 veces al año. Baja. Ninguna parte interesada expresa interés por los aspectos ambientales o muy raramente. Alta (A) 3 Baja (B) 1 La contestación a los criterios de evaluación nos dará una puntuación y para evaluar su cuantía atenderemos a lo siguiente:

8 Página 8 de 9 Significancia= (2 F1+F2+F3+F4+F5+F6)/7 Los aspectos ambientales significativos serán aquellos cuyo resultado sea mayor que dos. Serán considerados para fijar los objetivos y metas ambientales. Continuamente los responsables de cada área de trabajo y el Departamento de C y MA revisa la identificación y valoración de los aspectos ambientales. Del mismo modo se identifican y valoran nuevamente los aspectos ambientales cuando se produzcan cambios en los procesos o la actividad. 5.- DEFINICIONES. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el Medio Ambiente. Los aspectos relacionados con las actividades se asocian a generación de residuos, vertidos, emisiones a la atmósfera, consumo de recursos naturales y ruido. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades y servicios. Aspecto ambiental significativo: aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Aspecto ambiental potencial: aspecto que se puede generar como consecuencia de las actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes. Aspecto ambiental indirecto: aspectos que se producen como consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden producir impactos ambientales significativos y sobre los que

9 Página 9 de 9 la organización no tiene pleno control de la gestión Condición normal de funcionamiento: situación de funcionamiento habitual, controlada, voluntaria, planificada y previsible. Condición anormal de funcionamiento: situación de funcionamiento no habitual, pero sí controlada, voluntaria, planificada y previsible, de la que puede derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales. Situaciones de emergencia y accidentes: situación de funcionamiento no habitual ni voluntaria, incontrolada, no planificada e imprevisible en el tiempo. Se tratará de un accidente cuando se materialice la situación de emergencia. 6.- ARCHIVO. El Departamento de C y MA mantiene archivados los siguientes registros: Resultados de Evaluaciones de impacto ambientales. 7.- FORMATOS FO Matriz de evaluación de aspectos ambientales. 8.- REFERENCIAS. - Manual de calidad. - Procedimiento de accione correctivas - Procedimiento acciones preventivas.

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