Guía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada

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1 Guía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada Junio 2008

2 1. INTRODUCCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: REQUISITOS PARA INGRESAR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: RESUMEN DE OPCIONES DISPONIBLES Inscripción en el Sistema de Facturación Electrónica para MIPYME...6 Nuevo en la Factura Electrónica?...6 Factibilidad / Inscripción...6 Guía Operación Portal MIPYME (este documento)...6 Guías Prácticas Facturación MIPYME...6 Demo Factura Electrónica MIPYME Modificación Datos Empresa...6 Actualización Logotipo de la Empresa(*)...6 Actualización de Datos de la Empresa(*)...6 Mantención de Usuarios Autorizados(*)...6 Eliminación Logotipo de la Empresa(*) Selección de Empresa MIPYME...7 Selección de EMPRESA MIPYME(*) Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos...7 Factura Electrónica(*)...7 Factura Exenta Electrónica(*)...7 Nota de Crédito Electrónica(*)...7 Nota de Débito Electrónica(*)...7 Guía de Despacho Electrónica(*) Administración de Documentos Tributarios Electrónicos...7 Documentos Tributarios Emitidos(*)...7 Documentos Tributarios Recibidos(*)...7 Códigos Propuestos para F29(*) Cesión de Facturas Electrónicas(*)...7 Selección de Documentos para Cesión Electrónica(*) Información Electrónica de Compra y Venta...8 Administración(*)...8 Asignación de Documentos Tributarios Electrónicos Recibidos(*) Información Sobre Facturación Electrónica en el SII...8 Descripción de Facturación Electrónica...8 Descripción de Tributación Simplificada...8 Preguntas Frecuentes...8 Noticias y Presentaciones...8 Normativa...8 Sitios de Interés...8 Material de Apoyo Escrito Información de Ayuda...8 Consideraciones para la Instalación del Certificado Digital...8 Instrucciones de Uso Técnico(*)...8 2

3 4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PRINCIPALES OPCIONES DISPONIBLES EN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos Resumen de Pasos para la Generación de un DTE Descripción de pantallas de la Generación de un DTE Información Necesaria para Emitir una Factura Electrónica Administración de Documentos Tributarios Electrónicos Opciones disponibles en la Administración de DTE...21 Administración de DTE emitidos...21 Administración de DTE recibidos Descripción de pantallas de la Administración de DTE Información Electrónica de Compra y Venta Resumen de Pasos para la Generación y Envío al SII de la IECV Descripción detallada de la Generación de la IECV TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA: REQUISITOS PARA INGRESAR TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA: RESUMEN DE OPCIONES DISPONIBLES Inscripción en el Sistema de Tributación Simplificada para MIPYME...49 Factibilidad / Inscripción...49 Ingreso de Información de Cierre Ejercicio Anterior (*) Administración de Períodos Contables y Libros Tributarios y No Tributarios...49 Selección de Período Contable de Trabajo (*)...49 Códigos Propuestos para F29 (*)...49 Códigos Propuestos para F22 (*) Declaraciones Juradas (Renta y Retenciones) y Certificados Asociados (*)...50 Declaraciones Juradas y Certificados...50 Guía Práctica Declaraciones Juradas Reporte Financiero Simplificado Información de Ayuda...50 Descripción de Cálculos del Sistema de Tributación Simplificada DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRINCIPALES OPCIONES DISPONIBLES EN LA TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA Cálculo del Resultado del Ejercicio Resumen de Pasos para el Cálculo del Resultado del Ejercicio Descripción de pantallas para el Cálculo del Resultado del Ejercicio Declaraciones Juradas (Renta y Retenciones) y Certificados Asociados Descripción de pantallas para Generación de DJ1887 y DJ

4 1. INTRODUCCIÓN El SII tiene habilitado el Portal Tributario MIPYME que provee una gran cantidad de información y funcionalidades para apoyar el inicio de actividades y gestión de los contribuyentes Micro, Pequeños y Medianos (MIPYME). El presente documento tiene como objetivo explicar en forma detallada las opciones disponibles en los siguientes sistemas habilitados en el Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada 2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: REQUISITOS PARA INGRESAR El Sistema de Facturación Electrónica SII tiene como objetivo proveer a los contribuyentes Micro, Pequeños y Medianos (MIPYME) de una funcionalidad básica que les permita operar con la factura electrónica y cumplir con toda la normativa que el SII ha establecido para los contribuyentes autorizados a emitir documentos tributarios electrónicos. La funcionalidad habilitada por el SII en su página web permite a los contribuyentes MIPYME emitir facturas electrónicas y administrar documentos tributarios electrónicos emitidos y recibidos. De este modo, los contribuyentes inscritos en el sistema podrán, de manera cómoda y sencilla, generar, consultar, imprimir, almacenar, ceder o enviar a sus clientes facturas electrónicas. Para poder utilizar sin inconvenientes el Sistema de Facturación Electrónica del Portal MIPYME, es necesario que el contribuyente revise el cumplimiento de los siguientes requisitos, necesarios para la correcta operación del sistema: Antes de inscribirse en el Sistema de Facturación Electrónica del Portal MIPYME, verifique que el PC de que dispone, cumple con los requisitos de Sistema Operativo y Navegador certificados. Para ello revise el punto 2. Requerimientos de Ambiente, en el documento, Manual de Instalación, disponible en la opción Instrucciones Técnicas de Uso. En dicho documento se indica las distintas versiones de MS Windows e Internet Explorer soportadas. Debe tener instalado y operando correctamente en su estación de trabajo un Certificado Digital válido. Debe inscribirse en el sistema, lo que puede ser efectuado sólo por el Representante Legal, autenticado a través de su certificado digital, en la opción Factibilidad/Inscripción. En caso de que el Representante Legal se haya autenticado con Rut/Clave, se le informará del cumplimiento de los requisitos para incorporarse al sistema, pero deberá efectuar la inscripción cuando cuente con certificado digital. Una vez inscrito en el sistema, debe configurar su PC y navegador de acuerdo a lo indicado en el documento, Manual de Instalación, disponible en la opción Instrucciones Técnicas de Uso. 4

5 En la opción Archivo de Configuración, disponible en la opción Instrucciones Técnicas de Uso, puede ejecutar un archivo que configura automáticamente las opciones de Internet Explorer requeridas por la Facturación Electrónica MIPYME. Tener instalado en su computador el programa gratuito Adobe Acrobat Reader que le permitirá ver e imprimir archivos en formato de documento portátil (PDF). Si no tiene instalado este programa en su computador, lo puede obtener en Acrobat Reader. 5

6 3. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: RESUMEN DE OPCIONES DISPONIBLES A continuación se describe en forma general todas las opciones disponibles para los usuarios autorizados del Portal de Facturación Electrónica SII para MIPYME. Las opciones marcadas con (*) requieren que el usuario se autentique con certificado digital. 3.1 Inscripción en el Sistema de Facturación Electrónica para MIPYME En esta sección el representante legal de la empresa verifica la factibilidad de inscripción y efectúa la inscripción de la empresa que representa, en el Sistema de Facturación Electrónica del Portal MIPYME. Nuevo en la Factura Electrónica? En esta opción se entrega una guía con indicaciones a contribuyentes interesados en ser autorizados por el SII como emisor de Factura Electrónica o se encuentren recién incorporados al Sistema de Facturación Electrónica Factibilidad / Inscripción En esta opción el representante legal verifica que la empresa que representa cumple con los requisitos para incorporarse a la Facturación Electrónica. Si la empresa cumple con los requisitos e ingresó a esta opción autenticado con Rut/Clave, requiere una confirmación posterior autenticado con certificado digital; si la inscripción se efectúa autenticado con certificado digital, no se requiere confirmación posterior y puede efectuar inmediatamente la inscripción en el sistema de Facturación Electrónica. Guía Operación Portal MIPYME (este documento) Guías Prácticas Facturación MIPYME Demo Factura Electrónica MIPYME 3.2 Modificación Datos Empresa En esta sección el representante legal puede modificar la información que el Portal MIPYME tiene registrada para su empresa. Actualización Logotipo de la Empresa(*) En esta opción el representante legal puede actualizar el logotipo que se utilizará en las facturas electrónicas que emita su empresa a través del Portal MIPYME. Actualización de Datos de la Empresa(*) En esta opción el representante legal puede actualizar la información de la empresa, registrada durante la inscripción, en el Portal MIPYME Mantención de Usuarios Autorizados(*) En esta opción el representante legal puede otorgar y actualizar los permisos otorgados a los usuarios autorizados a operar en representación de la empresa en el Portal MIPYME 6

7 Eliminación Logotipo de la Empresa(*) En esta opción el representante legal puede eliminar el logotipo anteriormente ingresado para ser utilizado en las facturas electrónicas emitidas por su empresa a través del Portal MIPYME 3.3 Selección de Empresa MIPYME En esta opción el usuario autorizado indica la empresa con que desea trabajar en el Portal MIPYME. Selección de EMPRESA MIPYME(*) Si el usuario autenticado está autorizado en varias empresas podrá seleccionar la empresa con que desea trabajar, y si es usuario autorizado en sólo una empresa, ésta se seleccionará automáticamente después de la autenticación. 3.4 Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos En esta sección los usuarios autorizados de una empresa pueden emitir los siguientes tipos de documentos tributarios electrónicos: Factura Electrónica(*) Factura Exenta Electrónica(*) Nota de Crédito Electrónica(*) Nota de Débito Electrónica(*) Guía de Despacho Electrónica(*) 3.5 Administración de Documentos Tributarios Electrónicos En esta sección los usuarios autorizados de una empresa pueden administrar los documentos tributarios electrónicos emitidos y recibidos en el Portal MIPYME. Documentos Tributarios Emitidos(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden consultar, ordenar, imprimir, respaldar y generar el AEC para ceder electrónicamente los documentos tributarios electrónicos emitidos en el Portal MIPYME por su empresa. Documentos Tributarios Recibidos(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden consultar, ordenar, imprimir y respaldar los documentos tributarios electrónicos emitidos en el Portal MIPYME por su empresa. Códigos Propuestos para F29(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden obtener los códigos propuestos por el sistema para la declaración del F29. Esta opción requiere que los libros de Compra y Venta del período estén cerrados. 3.6 Cesión de Facturas Electrónicas(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden generar un Archivo Electrónico de Cesión (AEC), que le permite ceder el crédito de una factura electrónica, de acuerdo a lo establecido en la ley

8 Selección de Documentos para Cesión Electrónica(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden seleccionar las facturas electrónica cuyo crédito será cedido, mediante un Archivo Electrónico de Cesión (AEC). 3.7 Información Electrónica de Compra y Venta En esta sección se ofrecen las opciones necesarias para que los usuarios autorizados generen la Información Electrónica de Compra y Venta de su empresa. Administración(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden seleccionar un Período Tributario y Operación (Compra o Venta), para revisar, complementar con información manual y realizar las tareas propias de la generación de Información Electrónica de Compra y Venta. Asignación de Documentos Tributarios Electrónicos Recibidos(*) En esta opción los usuarios autorizados pueden revisar y asignar los Documentos Tributarios Electrónicos recibidos por su empresa a los Períodos Tributarios que corresponda 3.8 Información Sobre Facturación Electrónica en el SII En esta sección se puede acceder a diversa información y servicios relacionados con la factura electrónica y el Portal MIPYME. Descripción de Facturación Electrónica Descripción de Tributación Simplificada Preguntas Frecuentes Noticias y Presentaciones Normativa Sitios de Interés Material de Apoyo Escrito 3.9 Información de Ayuda En esta sección se puede acceder a información técnica que le permitirá configurar su PC para su correcta operación del sistema Consideraciones para la Instalación del Certificado Digital En esta opción se proporciona información para la adecuada instalación del certificado digital, de manera que posteriormente no existan inconvenientes para generar la firma electrónica de los documentos electrónico que se emitan. Instrucciones de Uso Técnico(*) A través esta página los usuarios autorizados podrán bajar a su PC documentación y componentes de software necesarios para operar correctamente en el Portal de Facturación Electrónica SII para MIPYME: 8

9 Manual de Instalación En esta opción se proporciona un documento con información e instrucciones sobre los requerimientos técnicos y de configuración necesarios para operar correctamente en la Facturación Electrónica MIPYME. Archivo de Configuración En esta opción se proporciona un archivo ejecutable que configura automáticamente las opciones de Internet Explorer requeridas por la Facturación Electrónica MIPYME. Net Framework 1.1 Componente requerido para el correcto funcionamiento del Plug-in de firma electrónica. Actualizar Plug-in de Firma Digital Permite instalar en el PC del contribuyente la última versión disponible del Plug-in de firma electrónica Guía Operación Portal MYPME Corresponde al presente Manual Plantilla XSL para Visualización de DTE Los usuarios autorizados pueden bajar a su PC la plantilla XSL que permite visualizar los documentos tributarios electrónicos en formato XML obtenidos desde el Portal MIPYME. Transformación de Archivos XML Los usuarios autorizados pueden bajar a su PC los componentes (plantillas, instrucciones y ejemplos) que les permiten transformar los archivos XML de los documentos tributarios electrónicos en archivos planos y planillas Excel 9

10 4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PRINCIPALES OPCIONES DISPONIBLES EN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 4.1 Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos Esta sección del documento guía al usuario en la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), utilizando las facilidades que le ofrece el Portal de Facturación Electrónica SII para MIPYME. El usuario interesado en generar DTE debe contar con todos los requisitos previos, que se detallaron en el punto 2 del presente documento. En caso de no ser así, debe efectuar las gestiones necesarias para obtener los permisos e instalar las componentes de software necesarios Resumen de Pasos para la Generación de un DTE Los pasos que debe seguir un usuario autorizado para generar un DTE, y que se detallan en las páginas siguientes son: Seleccionar tipo de DTE que se emitirá Ingresar Información del DTE a emitir Generar y Firmar Digitalmente el DTE 10

11 4.1.2 Descripción de pantallas de la Generación de un DTE Para acceder a la generación de DTE, en el Menú principal de Facturación Electrónica MIPYME se debe seleccionar la opción correspondiente al tipo de DTE que se desea emitir: Menú Principal Facturación Electrónica MIPYME 11

12 Se solicitará al usuario autenticarse con certificado digital y seleccionar la empresa con que desea trabajar, en el caso de que la persona autenticada esté autorizada en más de una empresa. Si la persona autenticada está autorizada en una única empresa, dicha empresa se seleccionará automáticamente. Una vez que el usuario se ha autenticado y seleccionado la empresa, se pasará a la siguiente pantalla: Pantalla de Ingreso de Información para DTE 12

13 Después de completar la información del DTE y presionar el botón Validar y Visualizar, aparecerá la siguiente pantalla: Al presionar el botón Firmar y Enviar aparecerá lo siguiente: 13

14 Pantalla Firma de Documento Tributario Electrónico Esta pantalla se muestra mientras se está generando la firma electrónica, utilizando el certificado digital del usuario, sobre el documento tributario electrónico. Tal como lo señala el mensaje, esta operación puede tomar algunos segundos. 14

15 Si el usuario autorizado tiene un único certificado digital instalado en su computador, se usará dicho certificado para generar la firma electrónica del DTE. Si el usuario autorizado posee más de un certificado digital instalado en su computador, se presentará la siguiente pantalla para que seleccione el certificado digital que se utilizará para generar la firma electrónica del DTE: Una vez seleccionado el certificado digital que se utilizará para firmar, se solicitará la clave de acceso a dicho certificado: Una vez que se proporciona la clave de acceso al certificado digital y se presiona el botón Aceptar, aparecerá la siguiente pantalla: 15

16 En esta pantalla se indica que el documento fue generado y se dispone de las opciones Ver Documento y Volver. 16

17 4.1.3 Información Necesaria para Emitir una Factura Electrónica En la pantalla de ingreso de información el usuario dispone de las opciones de hacer un documento basado en el último documento emitido o hacer un documento basado en un documento emitido previamente (que el usuario puede seleccionar y visualizar). A continuación se describe la información que el usuario debe ingresar para generar una factura electrónica sin basarse en un documento ya emitido, esto es, ingresando toda la información requerida. Información del Contribuyente Emisor del documento La siguiente información es completada automáticamente con la información que el contribuyente emisor del documento tiene registrada en el SII: o Razón Social o Dirección o Comuna o Ciudad/Localidad o Giro o Actividad Económica o Fecha de Emisión del documento En caso de que el contribuyente emisor tenga registradas más de una dirección o giro, podrá seleccionar la información correspondiente al documento que se está emitiendo. La fecha de Emisión del documento toma por defecto la fecha actual y puede ser modificada por el usuario. Información del Contribuyente Receptor del documento La siguiente información es completada automáticamente con la información que el contribuyente receptor del documento tiene registrada en el SII, después que se digita el Rut correspondiente: o Razón Social o Dirección o Comuna o Ciudad/Localidad o Giro o Actividad Económica o Fecha de Emisión del documento En caso de que el contribuyente receptor tenga registradas más de una dirección o giro, podrá seleccionar la información correspondiente al documento que se está emitiendo. Además, se debe ingresar la siguiente información cuando corresponda: o Contacto: opcional, corresponde a un contacto al interior de la empresa a quien va dirigido el documento. Ingresar preferentemente o Nombre y Teléfono o Rut Persona que solicita factura: Esta información es obligatoria si el Rut de la persona que solicita la factura tiene Rut distinto del Rut receptor o el Rut receptor es una persona jurídica. 17

18 Líneas de Detalle del Documento El usuario puede ingresar hasta 10 líneas de detalle. Inicialmente se muestra en pantalla 3 líneas, pero el usuario puede hacer clic en el botón Agregar Línea de Detalle para agregar nuevas líneas de detalle. En cada línea de detalle se puede ingresar la siguiente información: o Cod. Producto: opcional, corresponde al código del producto o Nombre Producto: obligatorio, nombre del producto de hasta 25 caracteres o Descrip.: opcional, si el campo anterior es insuficiente, se puede ingresar una descripción extendida del producto al hacer clic sobre el cuadro Descrip. o Cantidad: obligatorio, cantidad del producto o servicio. Si es necesario, usar punto para separar los decimales. o U. Medida: opcional, unidad de medida del producto o servicio o Precio: obligatorio, monto neto en pesos chilenos. Si es necesario, usar punto para separar los decimales. o % Desc.: opcional, porcentaje de descuento en el precio del producto o servicio. Si es necesario, usar punto para separar los decimales. Subtotal corresponde a un valor calculado para cada línea como el producto de Cantidad por Precio menos % Desc. Información de Referencia del Documento Es habitual que un documento tributario haga referencia a uno o varios documentos, por ejemplo una factura podría referenciar una orden de compra, un contrato o una guía de despacho y una nota de crédito podría referenciar una factura. Si el documento que se está generando requiere hacer una referencia a otro documento, se debe hacer clic en el cuadro Referencias: Si/No, luego de lo cual se podrá ingresar hasta 3 líneas de referencia con la siguiente información: o Tipo Documento: obligatorio, se debe seleccionar el tipo de documento que es referenciado por el documento que se está emitiendo. o Ind.: opcional, corresponde al Indicador de Referencia Global, que se debe utilizar sólo en caso de que el documento que se está emitiendo haga referencia a varios documentos del mismo tipo que no se detallan. o Folio Ref.: obligatorio, identificador (folio) del documento que se referencia. Se debe registra cero si se seleccionó el Indicador de Referencia Global. o Fecha Ref.:obligatorio, fecha de emisión del documento de referencia o Ref.:opcional, corresponde al Código de Referencia que sólo se debe utilizar con Notas de Crédito y Débito Electrónica que referencian un único documento. Los valores permitidos son 1, 2 y 3 que corresponden a: anula documento referenciado, corrige texto de documento referenciado y corrige montos de documento referenciado. o Razón Referencia: opcional, explicita razón o motivo de la referencia. 18

19 Cálculo de Totales del Documento A partir de las líneas de detalle ingresadas para el documento, se calcula los siguientes valores: o Sub Total: valor calculado, corresponde a la suma de todas las líneas de detalle o Descuento Global: opcional, si se ingresa un porcentaje se calcula el monto del descuento global. También se puede ingresar directamente el descuento global o Monto Neto: valor calculado, corresponde al Sub Total menos el Monto de Descuento Global. o Total IVA: valor calculado, corresponde al Total IVA calculado sobre el Monto Neto o Total: valor calculado, corresponde al Total del documento, calculado como el Monto Neto mas el Total IVA 19

20 A continuación se muestra un ejemplo de pantalla de ingreso de información para emitir una factura electrónica. Es importante recordar que al posicionar el cursor sobre varios de los nombres de información a ingresar, se muestra en pantalla un texto explicativo: 20

21 4.2 Administración de Documentos Tributarios Electrónicos Esta sección se explica al usuario las distintas opciones disponibles en la Administración de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) emitidos y recibidos, utilizando las facilidades que le ofrece el Portal de Facturación SII para MIPYME. El usuario interesado en administrar DTE debe contar con todos los requisitos previos, que se detallaron en el punto 2 del presente documento. En caso de no ser así, debe efectuar las gestiones necesarias para que se le otorguen los permisos o le instalen las componentes de software necesarios Opciones disponibles en la Administración de DTE Es importante tener presente que las opciones disponibles dependen del tipo de documento tributario electrónico seleccionado, aquí se explican todas las opciones que podrían aparecer. Las opciones disponibles en la administración de DTE son las siguientes. Administración de DTE emitidos o Selección de Documentos Permite seleccionar los DTE emitidos en el Portal MIPYME que cumplen con los criterios de selección ingresados (por Rut, fecha, razón social, tipo de documento, número de folio). o Ordenar Documentos Seleccionados Permite ordenar, en forma ascendente o descendente, la información de documentos seleccionados. Para ordenar por alguno de los conceptos, debe hacer clic sobre el titulo de la columna correspondiente (Receptor, Razón Social, Documento, Folio, Fecha, Monto Total o Situación) o Informe Permite obtener un informe de los DTE emitidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Archivo Respaldo Permite obtener una copia en formato XML de los DTE emitidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Archivo Texto Permite obtener un archivo de texto con información de los DTE emitidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Archivo Excel Permite obtener un archivo en formato de planilla electrónica Excel con información de los DTE emitidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Visualizar DTE Seleccionado Permite consultar uno de los DTE emitidos en el Portal MIPYME, que cumple las condiciones de selección de documentos ingresadas. Para acceder a esta opción se debe hacer clic sobre el icono de la primera columna de la pantalla de documentos seleccionados. 21

22 o Imprimir imagen de DTE seleccionado Permite imprimir la imagen del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Para acceder a esta opción debe hacer clic sobre el icono de impresora que aparece en la pantalla. o Almacenar imagen de DTE seleccionado Permite almacenar en el disco duro del PC del usuario la imagen, en formato PDF, del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Para acceder a esta opción debe hacer clic sobre el icono de disquete que aparece en la pantalla. o Verificar Permite verificar la situación en el SII del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Todos los DTE emitidos (incluyendo los generados en el Portal MIPYME) deben ser enviados al SII, quien puede rechazarlos si no cumplen con la formativa establecida (formato y autorización principalmente). o Seguimiento Permite consultar y agregar nuevas anotaciones a los eventos asociados al DTE seleccionado. En forma estándar el Portal MIPYME registra para cada documento la fecha y hora de generación del DTE y del envío al SII del mismo. o Agrega Anotación Permite agregar una nueva anotación o comentario al DTE seleccionado. A esta opción se accede desde la pantalla de seguimiento. o Reparos Permite consultar los reparos u observaciones que el SII efectuó al recibir el DTE seleccionado. Normalmente los DTE generados en el Portal MIPYME no debieran tener reparos. o Copiar Documento Permite generar un nuevo documento basándose en la información del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Al seleccionar esta opción se pasa a la pantalla de emisión de DTE. o Generar Nota de Crédito de Anulación Permite generar una nota de crédito para anular completamente el DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Al seleccionar esta opción se pasa a la pantalla de emisión de DTE. o Generar Nota de Crédito para Corregir Montos Permite generar una nota de crédito para corregir montos del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Al seleccionar esta opción se pasa a la pantalla de emisión de DTE. o Generar Nota de Crédito para Corregir Texto Permite generar una nota de crédito para corregir texto del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Al seleccionar esta opción se pasa a la pantalla de emisión de DTE. o Generar Nota de Débito Permite generar una nota de débito sobre el DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Al seleccionar esta opción se pasa a la pantalla de emisión de DTE. 22

23 o Cesión Electrónica Permite ceder el crédito del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla, mediante la generación de un Archivo Electrónico de Cesión (AEC), de acuerdo a la ley Al seleccionar esta opción se pasa a una pantalla donde se debe ingresar la información del archivo electrónico de cesión. Una vez generado el AEC, se debe enviar dicho archivo al Registro Electrónico de Cesión de Crédito, para que se complete la cesión y sea anotada de acuerdo a lo que establece la ley Administración de DTE recibidos o Selección de Documentos Permite seleccionar los DTE emitidos en el Portal MIPYME que cumplen con los criterios de selección ingresados (por Rut, fecha, razón social, tipo de documento, número de folio). o Ordenar Documentos Seleccionados Permite ordenar, en forma ascendente o descendente, la información de documentos seleccionados. Para ordenar por alguno de los conceptos, debe hacer clic sobre el titulo de la columna correspondiente (Receptor, Razón Social, Documento, Folio, Fecha, Monto Total o Situación) o Informe Permite obtener un informe de los DTE recibidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Archivo Respaldo Permite obtener una copia en formato XML de los DTE recibidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Archivo Texto Permite obtener un archivo de texto con información de los DTE recibidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Archivo Excel Permite obtener un archivo en formato de planilla electrónica Excel con información de los DTE recibidos en el Portal MIPYME que cumplen las condiciones de selección de documentos ingresadas. o Visualizar DTE Seleccionado Permite consultar uno de los DTE recibidos en el Portal MIPYME, que cumple las condiciones de selección de documentos ingresadas. Para acceder a esta opción se debe hacer clic sobre el icono de la primera columna de la pantalla de documentos seleccionados. o Imprimir imagen de DTE seleccionado Permite imprimir la imagen del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Para acceder a esta opción debe hacer clic sobre el icono de impresora que aparece en la pantalla. o Almacenar imagen de DTE seleccionado 23

24 Permite almacenar en el disco duro del PC del usuario la imagen, en formato PDF, del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Para acceder a esta opción debe hacer clic sobre el icono de disquete que aparece en la pantalla. o Verificar Permite verificar la situación en el SII del DTE seleccionado, cuya imagen se muestra en pantalla. Todos los DTE emitidos (incluyendo los recibidos en el Portal MIPYME) deben ser enviados al SII, quien puede rechazarlos si no cumplen con la formativa establecida (formato y autorización principalmente). o Seguimiento Permite consultar y agregar nuevas anotaciones a los eventos asociados al DTE seleccionado. o Agrega Anotación Permite agregar una nueva anotación o comentario al DTE seleccionado. A esta opción se accede desde la pantalla de seguimiento. o Reparos Permite consultar los reparos u observaciones que el SII efectuó al recibir el DTE seleccionado. o DTE que Referencian a Este Permite consultar el detalle de documentos que referencian al DTE seleccionado. o DTE Referenciados por Este Permite consultar el detalle de documentos referenciados por el DTE seleccionado. o Respuesta Permite generar y enviar una respuesta al emisor del DTE. Requiere indicar el Estado del Documento y el motivo de Rechazo o reparo. o Acuse Recibo Ley Permite generar un acuse de recibo de acuerdo a la ley Requiere indicar el Estado del Documento y el motivo de Rechazo o reparo. o Grabar Cambios Permite registrar la información requerida por las 2 opciones anteriores 24

25 4.2.2 Descripción de pantallas de la Administración de DTE Para acceder a la administración de DTE, en el Menú principal se debe seleccionar la opción correspondiente: Menú principal Facturación Electrónica MIPYME 25

26 Al seleccionar en el Menú Principal la opción Administración de Documentos Tributarios Emitidos, se pasará a la siguiente pantalla: Pantalla con selección de DTE emitidos 26

27 Al seleccionar un DTE, haciendo clic en el icono de la primera columna, se pasará a la siguiente pantalla, donde se visualiza el DTE seleccionado y se dispone de las opciones para DTE emitidos, explicadas anteriormente: 27

28 Al seleccionar en el Menú Principal la opción Administración de Documentos Tributarios Recibidos, se pasará a la siguiente pantalla: Pantalla con selección de DTE recibidos 28

29 Al seleccionar un DTE, haciendo clic en el icono de la primera columna, se pasará a la siguiente pantalla, donde se visualiza el DTE seleccionado y se dispone de las opciones para DTE recibidos, explicadas anteriormente: 29

30 4.3 Información Electrónica de Compra y Venta Todos los contribuyentes están obligados por ley a llevar Libro de Compras y Ventas. En el caso de las MIPYME autorizadas a emitir y recibir facturas electrónicas a través del sitio del SII, el Libro de Ventas y el Libro de Compras son reemplazados por la Información Electrónica de Ventas (IEV) e Información Electrónica de Compras (IEC). La IEC y la IEV incluyen los documentos tributarios electrónicos y tradicionales recibidos y emitidos por el contribuyente autorizado a operar con factura electrónica y debe ser enviado mensualmente al SII. Esta sección del documento guía al usuario en la confección del archivo con la Información Electrónica de Compra y Venta (IECV) y su envío al SII, utilizando las facilidades que le ofrece el Portal de Facturación SII para MIPYME. El usuario interesado en generar la Información Electrónica de Compra y Venta debe contar con todos los requisitos previos, que se detallaron en el punto 2 del presente documento. En caso de no ser así, debe efectuar las gestiones necesarias para que se le otorguen los permisos o le instalen las componentes de software necesarios Resumen de Pasos para la Generación y Envío al SII de la IECV Los pasos que debe seguir un usuario autorizado para generar y enviar la Información Electrónica de Compra e Información Electrónica de Venta (IEC e IEV) al SII, y que se detallan en las páginas siguientes son: Creación del Archivo Electrónico Ingreso de Información al Archivo Electrónico o Asignación de Documentos Electrónicos o Digitación/Edición de documentos Resumen de Información Tributaria o Agregar Resúmenes o Calcular Resúmenes o Revisar Resúmenes Generar Archivo Electrónico 30

31 4.3.2 Descripción detallada de la Generación de la IECV A continuación se describe en forma detallada los pasos que un usuario autorizado debe seguir para generar la Información Electrónica de Compra y Venta, utilizando las opciones habilitadas en el Portal MIPYME. En primer lugar, el usuario autorizado debe ingresar a la Factura Electrónica del Portal MIPYME habilitado por el SII, con lo que tendrá acceso a las siguientes opciones: Figura 1 Menú Principal del Portal de Facturación de SII para MIPYME 31

32 En esta pantalla se debe seleccionar la opción Información Electrónica de Compra y Venta, que lleva al menú que permite la creación de esta información. Figura 2 Menú Información Electrónica de Compras y Ventas. 32

33 Creación de Información Electrónica de Compras y Ventas. La primera etapa en la creación de esta información es determinar el Período Tributario y la Operación (Compra o Venta). Para esto el usuario debe seleccionar la opción Administración y seleccionar una empresa. Figura 3 Selección de Empresa Después de presionar el botón [Enviar] se despliega una lista de los archivos electrónicos con la Información Electrónica de Compras y Venta que la empresa seleccionada tiene vigentes (Figura 4). Si no se despliega el período tributario deseado, se debe ingresar uno nuevo haciendo clic en el link Agregar Archivo Electrónico, que lleva a la pantalla de creación de un Archivo Electrónico con la Información Electrónica de Compra y Venta (Figura 5.1 y 5.2). 33

34 Aquí se debe seleccionar la operación (Compra o Venta) desde la lista de valores e ingresar el Período Tributario, en el formato AAAA-MM. Para grabar la información se debe presionar el botón [Agrega Archivo Electrónico]. Si no quiere agregar un nuevo archivo electrónico, simplemente se hace clic en el link Volver a Selección de Archivos Electrónicos Figura 4 Lista de Archivos Electrónicos con IEC e IEV Vigentes 34

35 Figura 5.1 Crear Archivo Electrónico. Selección de Operación 35

36 Figura 5.2 Crear Archivo Electrónico. Ingreso de Período 36

37 Ingreso de Información al Archivo Electrónico Existen 2 alternativas para el ingreso de información a un Archivo Electrónico de IEC o IEV, las 2 alternativas no son excluyentes y el usuario puede, si lo requiere, hacer uso de todas ellas. Las alternativas disponibles son : Asignación de Documentos Electrónicos Digitación/Edición de documentos Asignación de Documentos Electrónicos Esta alternativa consiste en asignar los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), que la empresa seleccionada ha recibido a través del Portal MIPYME, a alguno de los Archivos Electrónicos de IEC o IEV vigentes. En este caso el sistema copia automáticamente la información relevante desde el DTE al Archivo Electrónico seleccionado. Para esto el usuario debe ir a la pantalla principal de libros (Figura 2), seleccionar la opción Asignación de Documentos Tributarios Electrónicos e ingresar la identificación de la empresa, para ir a la lista de documentos Electrónicos recibidos que aún no están asignados a ningún Archivo Electrónico. 37

38 Figura 6 Lista de DTE No Asignados Aquí el usuario puede recorrer la lista de documentos no asignados, que aparece ordenada por fecha de recepción en el portal, o buscar un documento específico, usando las facilidades estándar del Portal, hasta que decide la asignación de uno de ellos a un Archivo Electrónico de IECV específico. Para esto debe hacer clic en el ícono que está a la izquierda del documento seleccionado, lo que lo lleva a la pantalla de asignación de documentos. Figura 7 Asignación de Documento Electrónico En esta pantalla el usuario selecciona, desde la lista de valores, el Archivo Electrónico al que quiere asignar el documento. Además de esto, puede re-distribuir los valores del IVA (Recuperable, No Recuperable, Uso Común y Sin Derecho a Crédito) de modo que se informe correctamente la distribución de impuestos para el documento. Los cambios se graban presionando el botón [Registrar Cambios], si el documento no tiene que ser ingresado a ningún Archivo Electrónico se presiona el botón [Eliminar], si tiene dudas o no se quieren hacer cambios se hace clic en el link Volver a Lista de Documentos 38

39 Digitación/Edición de Documentos El usuario puede complementar la información del Archivo Electrónico con la Información Electrónica de Compra y Venta digitando nuevos documentos o modificando los documentos que han sido ingresados previamente por alguno de los medios que el portal pone a disposición de los usuarios. Para esto el usuario debe seleccionar el Archivo Electrónico con que quiere trabajar (Figura 4) y presionar el icono amarillo que está más a la izquierda que tiene el rotulo Documentos Asociados al Archivo Electrónico Figura 10 Documentos Asociados a un Archivo Electrónico Esto despliega la pantalla con la lista de documentos asociados al Archivo Electrónico seleccionado. Aquí el usuario puede recorrer la lista de documentos o buscar alguno en particular usando las facilidades estándar del portal. Las acciones que el usuario puede realizar en esta aplicación son 2: Agregar un nuevo documento Modificar los datos de un documento ya ingresado 39

40 Agregar Documentos Se presiona el link Agregar Documento para ir a la pantalla de ingreso de nuevos documentos Figura 11 Ingreso de Documentos a un Archivo Electrónico Aquí el usuario digita la información del nuevo documento o la selecciona de las listas de valores disponibles y presiona el botón [Agregar] para guardar la información y volver a la pantalla anterior. Si no quiere guardar la información ingresada, hace clic en el link Volver a Lista de Documentos 40

41 Modificar Documentos Si en la pantalla de Documentos Asociados a un Archivo Electrónico (Figura 10) se presiona el ícono que está a la izquierda, el usuario va a la pantalla de edición del documento seleccionado. Figura 12 Modificación de Documento Aquí se puede modificar la información asociada a un documento previamente ingresado y grabar los cambios con el botón [Registrar Cambios]. El botón [Eliminar] permite sacar el documento del Archivo Electrónico asociado. El link Volver a Lista de Documentos permite volver a la pantalla anterior sin realizar cambios. 41

42 Resúmenes de Archivos Electrónicos con IECV La etapa siguiente en la generación del Archivo Electrónico con la IECV, tiene relación con los resúmenes de información de Compras y/o Ventas. En la pantalla de Selección de Archivos Electrónicos (Figura 4) se presiona el ícono rojo con rotulo Resúmenes Asociados al Archivo Electrónico Figura 13 Resúmenes Asociados a Archivo Electrónico Aquí se listan los resúmenes asociados al Archivo Electrónico seleccionado y el usuario puede realizar 4 operaciones Agregar resúmenes Calcular resúmenes Revisar resúmenes Generar el Archivo Electrónico con IECV 42

43 Agregar Resúmenes De acuerdo a la documentación entregada por el SII, hay información del Archivo Electrónico que se entrega sólo como resúmenes, es decir no se informa el detalle de documentos. En este caso el usuario debe calcular previamente los valores que debe informar al SII y digitar la información en la pantalla dispuesta para esto, a la que se accede haciendo clic en el link Agregar Resumen al Archivo Electrónico. Figura 14 Ingreso de Resumen a Archivo Electrónico Aquí el usuario ingresa toda la información del resumen y presiona [Agregar] para grabar y volver a la pantalla anterior. Calcular resúmenes En esta opción, que se selecciona haciendo clic en el link Calcular Resúmenes, la aplicación calcula todos los resúmenes correspondientes a los documentos asociados al Archivo Electrónico con IECV. 43

44 Figura 15 Calculo de Resúmenes de un Archivo Electrónico Revisar resúmenes Presionando el ícono amarillo con el rotulo Detalle de Resumen en la pantalla de Resúmenes de Archivos Electrónicos de IECV (Figura 13), se presenta una vista detallada de todos los campos calculados para el resumen (Figura 16). Si en esa pantalla se hace clic en el link se presenta una lista con los documentos tributarios que se consideraron en el cálculo del resumen (Figura 17). Con esto el usuario tiene la certeza que en el cálculo de cada resumen fueron considerados los documentos correctos y no quedó información sin declarar al SII. Si detecta algún problema, documentos faltantes o documentos que no debieron ser considerados, tiene la alternativa de agregar o quitar documentos y/o resúmenes y repetir el proceso de cálculo. 44

45 Figura 16 Detalle de Resumen calculado 45

46 Figura 17 Documentos Asociados a un Resumen 46

47 Generar Archivo Electrónico con IECV Una vez que el usuario está de acuerdo con los datos que conforman el Archivo Electrónico, debe presionar el botón [Generar Libro Electrónico], que transforma la información ingresada al formato XML exigido por el SII y le anexa una firma electrónica que asegura la autenticidad de la información y la identificación del usuario responsable de la generación del Archivo Electrónico con IECV. El usuario debe presionar el botón [Firmar y Enviar] para anexar la firma y Certificado Digital al Archivo Electrónico que contiene la IEC o IEV. La aplicación solicita la selección e ingreso de clave privada del certificado digital, genera el Archivo Electrónico en formato XML y despliega un mensaje indicando el éxito o fracaso de la operación. Figura 18 Mensaje de Generación exitosa de Archivo Electrónico con IEC o IEV Una vez completada la operación, el Archivo Electrónico es enviado al SII y una copia es enviada por correo al usuario administrador del contribuyente. Nota: En versiones anteriores del Sistema de Facturación Electrónica MIPYME, el contribuyente debía enviar al SII el archivo electrónico generado, haciendo uso de una opción disponible en la página web del SII. A partir de la versión actual esto ya no es necesario ya que el libro tributario generado es enviado automáticamente al SII, tal como lo señala el mensaje. 47

48 5. TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA: REQUISITOS PARA INGRESAR Los contribuyentes que se acogen al Régimen de Tributación Simplificada del artículo 14 ter de la Ley del Impuesto a la Renta declararán y pagarán el impuesto de primera categoría y el impuesto global complementario sobre la base de sus ingresos anuales netos devengados (ingresos menos egresos). Los contribuyentes que se acojan al mencionado régimen y que se inscriban en el Sistema de Tributación Simplificada disponible en el Portal MIPYME SII podrán utilizar un software de Tributación Simplificada especialmente diseñado para este efecto. Los requisitos que la empresa debe cumplir para que la inscripción en el Régimen de Tributación Simplificada (14 Ter.) sea aceptada son los siguientes: o Haber realizado y mantener vigente el trámite de inicio de actividades. o Ser contribuyente de primera categoría o Ser empresarios individuales o Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). o Ser contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA). o No tener por giro o actividad cualquiera de las descritas en el artículo 20, números 1 (rentas inmobiliarias) y 2 (rentas de capitales mobiliarios), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, salvo las necesarias para el desarrollo de su actividad principal. o No poseer ni explotar, a cualquier título, derechos sociales o acciones de sociedades, ni formar parte de contratos de asociación o cuentas en participación en calidad de gestor. o Tener un promedio anual de ingresos de su giro no superior a las Unidades Tributarias Mensuales (UTM) en los tres últimos ejercicios. Para estos efectos, los ingresos de cada mes se expresarán en UTM, según el valor de esta en el mes respectivo. o Si se trata del primer ejercicio de operaciones, la MIPYME deberá tener un capital efectivo no superior a UTM, según el valor de esta en el mes en que se dé aviso de Inicio de Actividades. Adicionalmente para inscribirse en el Sistema de Tributación Simplificada habilitado por el SII en el Portal MIPYME se debe: o Operar en la Facturación Electrónica MIPYME, donde el contribuyente no sólo emite facturas sino recibe documentos tributarios electrónicos y genera sus libros de compra y venta. o No tener la condición de querellado, procesado o, en su caso, acusado por delito tributario, o condenado por este tipo de delito hasta el cumplimiento de su pena. o Es una exigencia del Servicio para operar en el Portal MIPYME que ni el representante legal ni los usuarios autorizados tengan situaciones pendientes con el SII. (Si tiene dudas al respecto consulte en Consulta Situación Tributaria Personal). 48

49 6. TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA: RESUMEN DE OPCIONES DISPONIBLES A continuación se describe en forma general las opciones disponibles para los usuarios autorizados del sistema Tributación Simplificada para MIPYME. Las opciones marcadas con (*) requieren que el usuario se autentique con certificado digital. Debido a la fuerte integración existente entre la Facturación Electrónica y la Tributación Simplificada, existen varias opciones que están disponibles en el menú de ambos sistemas. En este sección, sólo se describe las opciones no descritas anteriormente en la Facturación Electrónica. 6.1 Inscripción en el Sistema de Tributación Simplificada para MIPYME En esta sección el representante legal de la empresa, inscribe o confirma la inscripción de la empresa en la Tributación Simplificada del Portal MIPYME. Factibilidad / Inscripción En esta opción el representante legal verifica que la empresa que representa cumple con los requisitos para incorporarse a la Tributación Simplificada. Si la empresa cumple con los requisitos e ingresó a esta opción autenticado con Rut/Clave, requiere una confirmación posterior autenticado con certificado digital; si la inscripción se efectúa autenticado con certificado digital, no se requiere confirmación posterior y puede efectuar inmediatamente la inscripción en el sistema de Tributación Simplificada. Ingreso de Información de Cierre Ejercicio Anterior (*) Sólo para el primer ejercicio en el Sistema de Tributación Simplificada se puede ingresar la información del ejercicio del año anterior. 6.2 Administración de Períodos Contables y Libros Tributarios y No Tributarios En esta opción usuarios autorizados de la Tributación Simplificada pueden seleccionar el período contable y efectuar las acciones necesarias para calcular el resultado el período como la diferencia entre ingresos y egresos. Selección de Período Contable de Trabajo (*) En esta opción los usuarios, después de seleccionar el mes contable, pueden revisar, ingresar y actualizar la información de los ingresos y egresos del mes que se considerarán para el cálculo del resultado mensual. Códigos Propuestos para F29 (*) En esta opción los usuarios autorizados pueden obtener los códigos propuestos por el sistema para la declaración del F29. Esta opción requiere que el período (mes), y por tanto, todos los libros, estén cerrados. Códigos Propuestos para F22 (*) En esta opción los usuarios autorizados pueden obtener los códigos propuestos por el sistema para la declaración del F22. Esta opción requiere que el período contable (año), esté cerrado. 49

50 6.3 Declaraciones Juradas (Renta y Retenciones) y Certificados Asociados (*) En esta opción podrá acceder a la construcción de sus declaraciones juradas de Rentas y Retenciones (DJ1887 y DJ1879), y a la emisión de los certificados asociados a ellas. Declaraciones Juradas y Certificados Esta opción permite generar las siguientes Declaraciones Juradas: Declaración Jurada Nº 1887 (DJ1887), que contiene Rentas del Art. 42 N 1 (Sueldos), otros componentes de la Remuneración y Retenciones del Impuesto Único de Segunda Categoría de la Ley de la Renta. Declaración Jurada Nº 1879 (DJ1879) que contiene información sobre Retenciones Efectuadas conforme a los Arts. 42 Nº 2 y 48 de la Ley de Renta. Las Declaraciones Juradas antes señaladas, se construyen con la información que el contribuyente ha ingresado al Libro de Remuneraciones y al Libro de Honorarios, solamente después de que el período (año) se encuentre cerrado. Guía Práctica Declaraciones Juradas 6.4 Reporte Financiero Simplificado Esta opción permite al contribuyente obtener los siguientes Reportes Financieros: Estado de Resultados, Estado de Flujo Efectivo Tributario y Evolución Mensual del Resultado Tributario. Los reportes se construyen sobre un período contable (año) ya cerrado y sobre el ejercicio en curso (considerando sólo la información de los meses cerrados hasta el momento). 6.5 Información de Ayuda Descripción de Cálculos del Sistema de Tributación Simplificada En esta opción se explica en forma detallada el procedimiento y fórmulas que el Sistema de Tributación Simplificada utiliza para realizar los cálculos en un Cierre Mensual y cómo finalmente se determina la Base Imponible o Pérdida Tributaria. 7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRINCIPALES OPCIONES DISPONIBLES EN LA TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA 7.1 Cálculo del Resultado del Ejercicio Esta sección del documento guía al usuario en las opciones habilitadas para el cálculo del resultado del ejercicio como la diferencia entre los ingresos y egresos, de acuerdo a lo que dispone el Art. 14 ter de la ley de Simplificación Tributaria. 50

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