LIQUIDACION DE SUELDOS

Transcripción

1 LIQUIDACION DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL 1

2 ÍNDICE Procedimiento para liquidación de Sueldos Proceso Administrativo De la recepción de novedades de Alta de personal y Novedades mensuales Proceso de Carga en el sistema 1ra etapa Carga de Formulario Impresión del Informe Generación del Medio Magnético Carga de Formulario Impresión del Informe Generación del Medio Magnético da. Etapa Controles de borrador Modificaciones en el borrador Anexos Códigos de liquidación de sueldo (provisto x cómputos) Códigos de Escalafones y Categorías (provisto x cómputos.. 40 Códigos de Título (provisto x cómputos) 41 Codificación de Adicionales (provisto x cómputos).. 42 LIQUIDACION DEL CONCEPTO EMBARGOS De los Embargos 44 De la Carga del Sistema Altas del Concepto Litis Expenses Cambios Bajas. 51 Embargos Comerciales. 52 Alta de Embargos Comerciales Cambios de Embargos Comerciales Bajas. 58 Controles de Liquidación 59 Códigos de Liquidación de Embargos 60 Informes 61 Otros Informes. 62 2

3 PROCESO ADMINISTRATIVO Liquidación de Sueldos de Administración Central, a cargo de la División Gastos en Personal de la Contaduría de la Provincia, comprende las unidades de organización de las jurisdicciones A, B, C, F, G, P, Q; excepto las unidades de Organización Policía de la Provincia y las unidades docentes y no docentes de Educación y aquellos centros de liquidación propios (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas etc). Es necesario aclarar que de la Jurisdicción G, solo se liquida Instituto de Colonización y Ente Autárquico de la Fiesta de los Estudiantes. Existen 2 clases de información que se recepciona en Contaduría de la Provincia, a los efectos de la liquidación: la información de Alta por Designación de Personal y las novedades mensuales del personal: Fuera de Escala, planta permanente (escalafón general y profesionales), contratado, reemplazante que ya se viene liquidando. De las ALTAS Una vez designados los empleados en las distintas Jurisdicciones y Unidades de Organización de la Administración Central - mediante el instrumento legal que correspondiere. Las unidades a las que pertenecen deben solicitar a la Dirección de Presupuesto, la incorporación en el SIPRAP y en la Partida Presupuestaria (SIAF). Realizado este trámite, elevarán a, una nota dirigida al CONTADOR DE LA PROVINCIA solicitando el ALTA en el Sistema de liquidación de haberes; a dicha nota se adjuntará los requisitos de la Circular 5-CP Verificada la información de solicitud de liquidación, se prepara la documentación para la carga de la PRIMERA ETAPA en el sistema de Liquidación. Al efecto se asigna un número de LEGAJO, o el mismo CUIL de la persona puede hacer las veces de Legajo, según como se estipule en el procedimiento. Se determina el código de: - ESCALAFON del empleado: 0- Personal Fuera de Escala 1- Escalafón General 6- Escalafón Profesional La SITUACIÓN DE REVISTA 1- Planta permanente 2- Personal Contratado 3- Personal Reemplazante 3

4 De las NOVEDADES MENSUALES: Se procede a recepcionar de las distintas Unidades de Organización lo siguiente: 1- Información mensual de Asistencia perfecta de los empleados que pertenecen a los organismos correspondientes- sino se cuenta con esta información se debe proceder a retener los haberes del empleado hasta que haya información.. Este informe firmado por el Director de la Unidad, debe estar dirigido mediante nota al Contador de la Provincia de acuerdo a Circular 5/2011.El mismo tiene fecha de presentación: día 25 de cada mes. El mismo debe contener las siguientes especificaciones: a) Estar Ordenado de acuerdo a la planilla de liquidación de haberes (cada organismo posee una copia de la liquidación mensual). b) Identificar por número de Legajo / Cuil de acuerdo a los requerimientos del programa de liquidación. c) Apellido y nombre de la persona d) Categoría e) columna SI /NO le corresponde asistencia perfecta f) Columna Cantidad días a descontar g) Columna: Observaciones 2 Información mensual de Salario familiar: La información es remitida por la Dirección Provincial de Personal, de acuerdo a las presentaciones que hacen los empleados para el cobro de salario familiar y también por las novedades que se generan en el transcurso del tiempo; que pueden ser Altas, Bajas o Cambio de Situación en el salario familiar. Esta novedad tiene fecha de presentación en Contaduría de la Provincia día 27 de cada mes. 3 Otras Novedades: que se generan por el mismo movimiento de situación laboral o de liquidación de los empleados que puede ser documentación que originen la novedad de ALTA, BAJA o CAMBIO. - Presentación de Certificados de Estudios, Certificaciones de Reconocimiento de Antigüedad efectuada ante la Dirección Provincial de Personal, Decretos con toma de razón del Tribunal de Cuentas, de cambio de Categoría o de pase a Situación de Retiro Voluntario, Decretos de pase a última categoría; Autorizaciones de Contrato firmada por el señor Gobernador, notas que informan situación de los empleados Oficios judiciales etc.) 4

5 A continuación se integran los procesos de: formulario 1 que consta de dos partes PERSON (que contiene los datos personales del empleado) y el de CARGO : los datos que hacen al cargo en que fue designado de acuerdo al instrumento legal de designación formulario 3 NOVEDADES se integran con novedades propia del empleado, como ser salario familiar, inasistencias, adicionales etc. En la SEGUNDA ETAPA, se controlan y verifican los datos ingresados en la PRIMERA ETAPA. 5

6 PROCESO DE CARGA EN EL SISTEMA I - ETAPA 6

7 De la Carga de Novedades Recepcionadas las novedades, controladas las mismas, con la planilla de liquidación del mes anterior al que se liquida, si corresponde liquidación a favor del empleado, se procede a la carga de novedades en el SISTEMA DE LIQUIDACION DE SUELDOS: Las novedades para la carga se clasifican en: ALTAS, BAJAS o CAMBIOS ALTAS DE NOVEDADES Existen dos tipos de ALTAS: (la del formulario 1 datos personales y cargo del empleado que ingresa -y la del formulario 3 novedades nuevas que tiene el empleado) FORMULARIO 1 INCORPORACION DE EMPLEADOS NUEVOS Para la incorporación de nuevos empleados ( Pta. Pte., Contratado, Reemplazante, Fuera de Escala) en este caso debe contarse con la documentación que requiere la Circular 05/2011- Se procede a efectuar el ingreso por teclado, en el PERSON (por número de legajo o CUIL asignado y datos personales, consignando la fecha de ingreso s/ documentación obrante) y en el CARGO (datos laborales y de liquidación). - Fig. 1- Al efecto de realizar esta carga, se ingresa: Haciendo doble click en el ícono ubicado en el acceso directo llamado: NOVEDAD ; éste despliega una pantalla llamada MENU PRINCIPAL - Administración Central- Novedades- (FIG. 1) Se hace un click en Personal, se despliega la pantalla llamada menú PERSONAL fig. 2 ; selecciona la celda Personal para cargar lo que llamamos Formulario 1 que consta de dos cargas: DATOS PERSONALES y la de LOS DATOS DEL CARGO. 7

8 A) Carga de los datos personales del empleado que se incorpora -Fig.2- Seleccionar PERSONAL y despliega la pantalla PERSON Y CARGO (fig.3) MES A LIQUIDAR Allí se debe indicar el Período (mes- en letras) a liquidar y el AÑO (en cuatro dígitos) en la casilla correspondiente; a continuación se indicará que tipo de liquidación se quiere informar, si es sueldo mensual y está en la primera etapa deberá hacer click en NORMAL BORRADOR y clic en la celda confirmar. -fig. 3- Si ha trabajado en la pantalla anterior y confirmó los pasos que desea realizar, el sistema le despliega la pantalla DATOS PERSONALES (fig. 4) - fig. 4 - Al desplegarse esta pantalla deberá hacer clic en la celda NUEVO si se desea dar de ALTA por primera vez un personal; esto desplegará una llamada DATOS DEL PERSONAL, es el procedimiento Person (fig. 5) 8

9 -fig. 5 - A continuación procederá a integrar las celdas: 1-LEGAJO (que puede ser un número que se asigna o el CUIL/CUIT de la persona) 2-APELLIDO Y NOMBRE que figura en el documento de Identidad 3-TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO- que figura en el documento de identidad 4-FECHA DE NACIMIENTO en el formato dd/mm/aaaa 5-ESTADO CIVIL (hacer clic en el item que corresponda) 6-SEXO (hacer click en el que corresponda, es importante la selección correcta porque esto permite verificar si el CUIL asignado por el ANSES concuerda con el que se declara) 7-CUIL (este número se puede ingresar por teclado de acuerdo a la constancia que se tiene u obtenerlo clickeando en F4) 8-DOMICILIO: este dato debe ser actualizado, no el del documento ya que el mismo dato se informa en el Formulario de Alta que se solicita al Banco. 9-FECHA DE INGRESO: en el formato: dd/mm/aaaa, que figura en el articulado del Decreto/contrato. 10-MOVIMIENTO: si se ingresa debe ser ALTA 11-GUARDAR: se debe hacer click aquí si se completó todo el formulario-pantalla 12-SALIR: hacer click para dejar esta pantalla y continuar completando el ingreso del empleado en otra pantalla donde se indicará el Cargo. 9

10 B) Carga de los datos del CARGO en el que se va a liquidar al empleado que se ingresó en el person. Para este caso vamos a cargar el formulario-pantalla que se llama cargo Al salir de la pantalla del person tengo desplegada la pantalla DATOS PERSONALES, - (fig. 6) - allí en la celda NOMBRE, ingreso el apellido y nombre de la persona que ingresé en el person, el sistema lo llama automáticamente lo selecciono y, con un click en CARGOS (que se encuentra a la derecha de la pantalla. -Fig. 6- Se despliega la pantalla TRABAJAR CON CARGOS, -( fig.7) que me muestra solo el apellido y nombre de la persona hago click en NUEVO que se encuentra a la izquierda inferior de la pantalla -fig.7-10

11 Se despliega la pantalla ACTUALIZACION DE CARGO, - (fig. 8) que contiene integrado: Datos Personales : el N de legajo, el N de CUIL y Apellido y Nombre. Debe proceder a integrarse el panel de Datos Laborales, con los datos del cargo que posee del empleado, estos están indicados en el decreto de designación y en el contrato que se firma -fig. 8- DATOS LABORALES: NUMERO DEL CARGO: siempre es 1. No puede tener dos cargos administrativos a la vez ESCALAFON: es 1 por defecto pero debe integrarse: 0- Personal Superior 1- Escalafón General 6- Personal profesional CATEGORIA: Indicar en la categoría que fue designado Código: Del escalafón general: de categ.1- a 25 ( ver Anexo Códigos Cat). Código: Del escalafón profesional: si es ley 4413 (ver Anexo Códigos Cat) JURISDICCION: es la que se asigna por presupuesto y está declarado en el instrumento que designa al personal. 11

12 UNIDAD DE ORGANIZACION: designa la repartición en la cual se afectará la partida presupuestaria SITUACION DE REVISTA: 0-personal superior (por defecto asume 1) 1-personal planta permanente 2-personal contratado 3- personal reemplazante FECHA DE INGRESO AL CARGO: en formato dd/mm/aaaa es la que efectivamente se declara que comenzó el empleado a trabajar (puede no coincidir con la fecha de designación, por ello es necesario el informe de la repartición respecto de la asistencia del personal). FECHA DE EGRESO DEL CARGO: en formato dd/mm/aaaa es la fecha en que dejó efectivamente de prestar servicio en el cargo; este item es informado por la repartición a la cual pertenece. TIPO DE APORTE: es REPARTO, salvo que el empleado presentare otra. TIPO DE LIQUIDACION: (NORMAIL/SOLO NOVEDADES/RETIRO VOLUNTARIO), en una liquidación mensual es NORMAL; MOVIMIENTO: es ALTA cuando se ingresa por primera vez al empleado; 12

13 IMPRESIÓN DEL INFORME Para imprimir el informe se vuelve a la pantalla PERSONAL y se elige el item IMPRESIÓN fig. 9 Fig. 9 Se despliega la pantalla IMPRIMIR PERSON Y CARGOS (fig. 10) MES A LIQUIDAR Se indica el PERIODO que es el mes a imprimir y el año. Indicar el tipo de: LIQUIDACION es la que se quiere imprimir (Normal Borrador / Normal Definitivo / Complementaria / 1 SAC / 2 SAC). Se ingresa la REPARTICION, en este caso escribimos por ej: AD. CENTRAL-SUELDO MARZO/010 y CONFIRMAMOS la operación. Fig

14 Esto despliega una pantalla (fig. 11) - que solicita: LISTAR POR: PANTALLA IMPRESORA, en caso de querer ya imprimir se coloca la opción IMPRESORA y clic en OK Fig.11 El listado que se imprime se llama: PERSON Y CARGO Fig. 11a (Fig. 11a) debe ser inicializado por quien efectuó la carga y firmado por el jefe de División Gastos en personal y remitirse junto con el dkt u otro medio magnético que contengan los datos, al departamento de Procesamiento de datos. 14

15 GENERACION DEL DKT QUE CONTIENE LA INFORMACION Para generar el dkt que contiene la información para ser procesada por el dpto. de Proc. De Datos, entramos en la pantalla PERSONAL y seleccionamos el item GENERAR DISKETTES - (fig. 12) Fig.12 Se despliega la pantalla GENERACION DISKETTE PERSON Y CARGOS (fig. 13) MES A LIQUIDAR y se debe completar los ítems requeridos en la pantalla: PERIODO, TIPO DE LIQUIDACION, INGRESE REPARTICIÒN (estos datos deben ser iguales a los ingresados para imprimir la información) y hacer clic en CONFIRMAR Fig.13 15

16 Se despliega la pantalla VISUALIZAR NOVEDADES DE PERS. (fig. 14) Puede controlar por pantalla si quiere los datos ingresados. Luego hacer click en la celda TRANSFERIR y se realiza el proceso de transferencia de datos. Una vez concluido este paso sale un mensaje que dice PROCESO TERMINADO se da ENTER se da por finalizado este paso Se hace click en salir y se sale del menú. - Fig.14-16

17 FORMULARIO 3 INCORPORACION DE NOVEDADES DEL EMPLEADO Este formulario se realiza cuando el empleado tiene una novedad en su situación como empleado ( ej: salario familiar, título, antigüedad, adicional. ), esta carga se hace por teclado. Esta novedad se carga llamado en el MENU PRINCIPAL al item NOVEDADES (fig.15). - Fig despliega la pantalla NOVEDADES: MES A LIQUIDAR (fig. 16) Fig. 16 Se integra la celda: MES Y AÑO a ingresar la novedades del /los empleados. Indicar el Tipo de Liquidación, si es primera etapa: NORMAL BORRADOR y se realiza click en CONFIRMAR. Se ingresa así a la pantalla TRABAJAR CON NOVEDADES (fig. 17) (fig. 17) 17

18 Se integra las celdas de: LEGAJO: Es el número asignado a cada empleado que ya ingresó en el Person y Cargo N º DE CARGO: generalmente es 1, Al introducir estos datos, se despliega el nombre del empleado. Cuando es: una novedad nueva se hace click en la celda NUEVO; Si es un dato que ya se ingresó en el transcurso de la carga y se quiere modificar se selecciona celda: MODIFICAR, Si se quiere eliminar un dato cargado en esta fase se hace clic en ELIMINAR. A continuación se despliega la pantalla: CARGA DE NOVEDAD (fig. 18) Fig. 18 En esta pantalla CARGA de NOVEDAD se ingresan: CÓDIGO DE CONCEPTO: Ver Anexo Código de conceptos (ej. 1700= asistencia perfecta) CANTIDAD: indica la/s unidades que se liquida VALOR DEL CONCEPTO: es el importe que corresponde al concepto que se liquida FECHA DE ALTA: la brinda el sistema automáticamente- corresponde a la fecha que se está ingresando la novedad. FECHA DE BAJA: MOVIMIENTO: puede ser ALTA/BAJA/CAMBIO según la característica de la novedad que se ingresa. BAJAS DE NOVEDADES Se incorpora este dato cuando el empleado por su situación deja de generar un determinado beneficio que puede ser dato a nivel cargo (adicionales, bonificaciones que habitualmente le corresponden o por ej: BAJA de salario familiar por Hijo y los adicionales que generan escolaridad, cuando este cumple la mayoría de edad o deja de estudiar. También puede generarse por la no percepción de algún adicional, ej: Asistencia perfecta. 18

19 CAMBIO DE NOVEDADES Generalmente por Cambios que envía la Dirección Provincial de Personal en concepto de Salario familiar o también por cambio de antigüedad: ej: El empleado venía cobrando mensualmente 3 hijos 2070= 3 ; en el mes que informa la Dirección que nació otro hijo genera la siguiente carga: 2070= 4 C (cambio) ALTA DE NOVEDADES Puede ser por título, antigüedad, u otro adicional debidamente documentado, se procede a ingresar en el sistema como novedad ALTA 19

20 IMPRESIÓN DEL INFORME Para imprimir el informe se vuelve a la pantalla MENU PRINCIPAL- ADMINISTRACION CENTRAL- NOVEDADES Se elige NOVEDAD (fig. 19) Fig. 19 Se despliega la pantalla llamada: NOVEDADES Fig. 20 Se hace click en la celda IMPRESIÓN - (fig. 20) 20

21 Se despliega la pantalla IMPRIMIR NOVEDAD (fig. 21) MES A LIQUIDAR (fig. 21) Se indica el MES /AÑO que es el mes que se liquida TIPO DE LIQUIDACION: Es la que se quiere imprimir (Normal Borrador / Normal Definitivo / Complementaria / 1 SAC / 2 SAC). Si se ingresa en la primera Etapa es: NORMAL BORRADOR REPARTICION: es el detalle de la información por ej: AD. CENTRAL-SUELDO MARZO/010 y CONFIRMAMOS la operación Esto despliega una pantalla (fig. 22) - que solicita: LISTAR POR: PANTALLA IMPRESORA, en caso de querer ya imprimir se coloca la opción IMPRESORA y clic en OK Fig.22 21

22 Formulario N º 3 - (impreso) - Fig Fig. 23 El listado que se imprime (fig. 23) contiene al final del mismos el TOTAL DE ALTAS; el TOTAL DE BAJAS, TOTAL DE CAMBIOS Y EL TOTAL DE NOVEDADES INGRESADAS. Este informe debe ser inicializado por quien efectuó la carga y firmado por el jefe de División Gastos en personal y remitirse junto con el dkt u otro medio magnético que contengan los datos, al departamento de Procesamiento de datos. 22

23 GENERACION DEL DKT QUE CONTIENE LA INFORMACION Para generar el dkt que contenga información de Formulario 3 para ser procesada por el dpto. de Proc. De Datos, entramos en la pantalla MENU PRINCIPAL y hacemos click en NOVEDAD; se despliega la pantalla NOVEDADES (fig. 24) y se selecciona la celda : GENERAR NOVEDAD - Fig.12 Fig. 24 Se despliega la pantalla GENERACION DISKETTE NOVEDAD (fig. 25) MES A LIQUIDAR y se debe completar los ítems requeridos en la pantalla: MES: corresponde al mes que se liquida y el año TIPO DE LIQUIDACION: si es primera Etapa: NORMAL BORRADOR SELECCIONE DIRECTORIO: (este dato debe solicitarse en cómputos para que le indique el nombre) y hacer clic en CONFIRMAR Fig

24 Se despliega la pantalla IMPRIMIR FORMULARIO. (fig. 26) Puede controlar por pantalla si quiere los datos ingresados. Luego hacer click en la celda TRANSFERIR y se realiza el proceso de transferencia de datos. Una vez concluido este paso sale un mensaje que dice PROCESO TERMINADO se da ENTER se da por finalizado este paso Se hace click en salir y se sale del menú. - Fig.26-24

25 II ETAPA Del Control y Modificaciones del borrador 25

26 CONTROL DEL BORRADOR. Con la carga de novedades efectuada y el proceso realizado por el departamento de Cómputos se genera la planilla de liquidación de haberes de los empleados de la Administración Central. La liquidación contiene las siguientes planillas a controlar: La planilla (LH001)- esta planilla contiene la liquidación de cada empleado de Administración Central (en tres columnas: 1ra-haberes con Aporte; 2da- haberes sin Aporte; 3ra-Descuentos). Las mismas están ordenadas de acuerdo a la situación de Revista de los empleados (Personal superior, Planta permanente, Contratado, Reemplazante, Profesional etc.); Dentro de estas situaciones por Categoría y CUIL. Al controlar esta planilla se verifica: si las novedades ingresadas en la primera etapa, figuran en la liquidación. Si estas fueron cargadas correctamente de acuerdo a la información que obra en nuestro poder. 26

27 La planilla (LH002) Es un informe del total de los ítems liquidados por personal de: planta permanente/contratado/ reemplazante/profesional de la unidad de organización. Se emite un listado por cada de lo nombrado anteriormente 27

28 La planilla (LH003) esta contiene el total de los conceptos liquidados de la Unidad de Organización. 28

29 La planilla (LH004) totaliza los ítems liquidados de la Jurisdicción. 29

30 Modificaciones del Borrador De los controles realizados, pueden surgir novedades a modificar o pueden incorporarse nuevas; de acuerdo a lo estipulado en la Circ. 5 (Baja o cambios que se hubieren originado en la situación del empleado. Ej: renuncias, Bajas por jubilación, sanciones disciplinarias ej: suspensiones etc Estas novedades se ingresan por formulario 1 ó 3 según la característica de la información: Si ya tiene el borrador en sus manos y desea incorporar un empleado nuevo deberá ingresarlo por formulario 1 (Person y Cargo) para ello indicar el periodo, el año y hacer click en NORMAL DEFINITIVO y click en CONFIRMAR Si tiene que modificar una información del empleado ( dato personal- ej. Domicilio;) debe en esta etapa ingresar al formulario 1 y : Paso 1: MENÚ PRINCIPAL seleccionar PERSONAL PERSONAL seleccionar PERSONAL PERSON Y CARGO indicar el mes que corresponde la liquidación colocar NORMAL DEFINITIVO -> CONFIRMAR se despliega la pantalla: DATOS PERSONALES: colocar el apellido y nombre del empleado que modifica datos, seleccionarlo del listado y clickear MODIFICAR. Paso 2: En la pantalla DATOS DEL PERSONAL: se indica por ej. El nuevo domicilio luego en la ceda MOVIMIENTO se clickea CAMBIO -> GUARDAR-> SALIR. En el caso de cambio de datos del Cargo: Paso 1: MENÚ PRINCIPAL seleccionar PERSONAL PERSONAL seleccionar PERSONAL PERSON Y CARGO indicar el mes que corresponde la liquidación colocar NORMAL DEFINITIVO -> CONFIRMAR se despliega la pantalla: DATOS PERSONALES: colocar el apellido y nombre del empleado que modifica datos, seleccionarlo del listado y clickear en la celda CARGOS -> se despliega la pantalla TRABAJAR CON CARGOS - esta pantalla describe la U. de O. donde se encuentra el cargo del empleado, se clikea la celda MODIFICAR Paso 2: En la pantalla ACTUALIZACION DE CARGOS se modifica el dato que se desea ej: el agente cambia de Ministerio y de Repartición, entonces se modifica las celdas JUR y UDEO-> se integra en la celda MOVIMIENTO: CAMBIO -> GUARDAR -> SALIR. Cuando se trata solo de hacer ajuste y no corresponde liquidarle ese mes el sueldo, se selecciona en la pantalla ACTUALIZACION DE CARGOS la celda tipo de liquidación SOLO NOVEDADES. Se debe tener en cuenta que cuando se introduce este último concepto, también debe informarse en el formulario 3, junto con los ajustes que correspondan los códigos de Aportes (Anses, ISJ) 30

31 Si se produce la Baja del Agente en el transcurso de la liquidación, se debe ingresar la información mediante formulario 1 siguiendo los pasos para el caso de cambio de datos del CARGO y en la pantalla ACTUALIZACION DE CARGOS, se ingresa en la celda egreso, la fecha que efectivamente egresa el agente y luego en la celda MOVIMIENTO se ingresa Cambio->guardar->salir. 31

32 ANEXOS 32

33 CÓDIGOS DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO (*) cncod cnden cndes cntip cnprt 10 SUELDO BASICO SUELDO BASICO ASIG. DE LA CATEGOR. ASIG. DE LA CATEGORIA REMUNERACION BASICA REMUNERACION BASICA DIETA DIPUTADOS DIETA DIPUTADOS COMP. POR RESP.CARGO COMP. POR RESPONSAB.DEL CARGO DEDICACION FUNCIONAL DEDICACION FUNCIONAL-LEGISLAT RIESGO PROFESIONAL RIESGO PROFES.-PENITENCIARIO DEDICACION ESPECIAL DEDICACION ESPEC.-PENITENCIAR ADIC.RIESGO NOCTURNO ADIC.RIES.NOCT.-PENITENCIARIO RESPONS. FUNCIONAL RESPONS. FUNCIONAL-PENITENCIAR ASIG.REMUN.Y BONIFIC ASIG.REM.BONIF. -JUDICIAL ADIC.RESTRUCTURACION ADIC.POR REST.-ESC.GRAL BONIFIC.POR ANTIG. BONIFIC.POR ANTIG.-ESC.GRAL BONIF.POR ANTIG.SUP. BONIF.ANTIGUEDAD SUPERIOR BONIF.ANTIG.PROF. BONIF. ANTIGUEDAD PROFESIONAL BONIFIC.ANTIG.PENIT BONIFIC.POR ANTIGUEDAD PENINT BONIF.ANTIG.L.4299 BONIF.ANTIG.LEGISLATURA BONIF.POR ANTIG.DIP. BONIFICACION ANTIG. DIPUTADOS BONIF.ANTIG.SU.SE.PU BONIFICACION ANTIGUEDAD SUSEPU BONIF.ANTIG.SUP.LEG BONIF.POR ANTIG.SUP.LEGISLAT AD.REM.BON.DEC.3206 AD.REM.BON.DEC ADIC.REM.B.DEC 3206 ADIC.REM.BON.DEC AD.REM.BON.DEC3968-H ADIC.REM.BON.DEC.3968-H REM.CONT.LOC.SERVIC. REM.CONTRATO LOCAC.DE SERVICIO AD.REM.BON.DEC.3969 ADIC.REM.BON.DEC.3969-H ADIC.R.B.DEC 3998-H- ADIC.REM.BON.DEC 3998-H ADIC.REM.BON.DEC5318 ADIC.REM.BON.DEC.5318-H ADICIONAL REM.BON. ADICIONAL REM. BON REMUN. FUNCIONARIOS REMUNERACION FUNCIONARIOS ADIC.REM.BON.DEC6362 ADIC.REM.BON.DEC.6362-H ADIC.R.BON.DEC.6606 ADIC.REM.BON. DEC.6606-H/ ADIC.R.BON.DEC.6812 ADIC.REM.BON.DEC.6812-H ADIC.DEC.8376-H R.B. ADIC.DEC.8376-H-2007 REM.BON ADIC.DEC.8647-H R.B. ADIC.DEC.8647-H REM.BON.PROF ADIC.R.BON.DEC.9012 ADIC.REM.BON.DEC ADIC.R.BON.DEC.9012 ADIC.REM.BON.DEC.9012 PROF AD.REM.BON.DEC.9170 AD.REM.BON.DEC.9170-H AD.REM.BON.D.A.528-H AD.REM.BON.DEC.AC.528-H DECRETO ACU.561-H-08 DECRETO ACUERDO 561-H AD.R.B.DEC.812-H-08 AD.R.B.DEC.A.812-H D.E.PERS.TECNICO MBS D.E. PERSONAL TECNICO MBS CAPAC.CICLO PRIMARIO CAPACITACION CICLO PRIMARIO ADIC.TAREAS TECNICAS ADICIONAL POR TAREAS TECNICAS AD.R.B.DEC.813-H-08 AD.R.B.DEC.AC.813-H AD.REM.BON.DEC.5939 AD.REM.BON.DEC.5939-H PLUS PERS.TESORERIA PLUS PERSONAL TESORERIA AD.R.B. DEC.684-H-08 AD.REM.BON. DEC.684-H-08-SUSEP ADIC.REUBICACION ADICIONAL POR REUBICACION

34 490 AD.R.B.DEC.815-H-08 AD.R.B.DEC.AC.815-H-08 SUSEPU AD.R.B.DEC.816-H-08 AD.R.B.DEC.AC.816-H TIEMPO MINIMO TIEMPO MINIMO - PENITENCIARIO ADIC.DEDIC.EXCLUSIVA ADIC.DEDICACION EXCLUS.-GRAL ADIC.POR FUNCION ADIC.FUNCION-GRAL ADIC.MAYOR HORARIO ADIC.MAYOR HORARIO AD.40 HS.M.G.33% ACT AD.MEDICO DE GUARD 33%-MBS ACT ADIC.DED.EXC.25% MBS ADIC.DEDICAC.EXCLUSIVA 25% MBS BONIFIC. POR TITULO BONIFICACION POR TITULO BON.MAY.RIESGO PROF. BONIF.MAYOR RIES.PROFESIONAL PLUS ZONA DE ALTURA PLUS ZONA DE ALTURA-MBS ADIC.DED.EXC.25%R.M. ADIC.DEDIC.EXCL.25%-RESID.MED PLUS TAREAS INSALUB. PLUS TAREA INSALUBLE -ESC.GRAL ADIC.INCOMP.EJ.PROF. ADIC.INCOMP.EJERC.PROF.-FISCAL ADIC.CASA JUJUY 50% ADIC.CASA JUJUY 50% COMP.FUN.JERAR.L4418 COMP.FUN.JERAR.L ADIC.FUNC.SALA COMIS ADIC.SALA DE COMISION-LEGISLAT ADIC. POR UNIFORME ADIC.POR UNIFORME-PENITENCIAR COMPEN. POR ZONA COMPENSACION POR ZONA-GRAL ADIC.DED.EXC.SEG.25% ADIC.DEDICAC.EXC.25%-SEGURIDAD ADIC.POR DOC.MEDICA ADIC.POR DOC.MEDICA- MIN.SALUD ADIC.RES.PROF.RAYO X ADIC.RESPONS.PROFES.RAYO X-MBS SERV.ESP.-TAR.CRIT. SERV.ESPEC. O TAREA CRIT.-MBS ADIC.POR PERM.GUARD. ADIC.PERMANENCIA GUARDIA- MBS ADIC.MED.GUAR.INTER. ADIC.MEDICO DE GUARD.INTER-MBS PLUS POR TAREA RIESG PLUS POR TAREA RIESGOSA - MBS PLUS INSALU.LEY 4413 TAREA INSALUBRE LEY 4413-MINAS COMP.F.LEY4413-ART11 COMP.FUNC.JERARQ.LEY4413-ART ADIC. REM. NO BONIF. ADICIONAL REM. NO BONIF-GRAL GUARDIAS PASIVAS GUARDIAS PASIVAS PLUS T.RIESG. L.4418 PLUS T.RIESGOSA LEY MBS BONI.TIT.SERV.PENIT. BONIFICACION TITULO SERV.PENIT PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD-PENITENCIARIO ADIC.RES.PROFESIONAL ADIC.RESPONS.PROF.4418/ ADIC.MAY.DED.33% ADIC.MAYOR DEDICACION-GRAL COMP.F.JERARQUICA COMP. FUNC.JERAR EMERGENCIA SANITARIA EMERGENCIA SANITARIA ADIC./FUNCION LEGIS. ADICIONAL POR FUNCION LEGISLAT AD.MAYOR R.PROF.R.X. ADIC.MAYOR RIESGO PROF.RAYOS X ADIC/REJ.R.NO BONIF. ADIC.POR REJERARQ.REM.NO BONIF COMP.F.JERAR SUSEPU COMP.FUNC.JERAR SUSEPU RESP.PROFES.LEG.15% RESPONS. PROFESIONAL LEGIS.15% AD.REM.BON.DEC.5939 AD.REM.BON.DEC.5939-H AD.PERM.GUAR-S.G.AC. AD.PERM.GUAR-SIN G.ACTIVA ADIC.40 HS.M.G.33% ADIC.40 HS.M.G.33%-SIN G.ACT BONIF.T.CRIT.DEC.517 BONIF.T.CRIT.DEC.517-S REBAJA TARIFA REBAJA TARIFA SUMA FIJA REMUNERAT. SUMA FIJA REMUNERATIVA GTOS. REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTAC -SUSEPU SUMA FIJA SUMA FIJA REFRIGERIO REFRIGERIO MENSULA QUEBRANTO DE CAJA QUEBRANTO DE CAJA AD.R.NO BON.DEC.6017 AD.R.NO BON.DEC.6017-H-06 SUSE

35 1020 AD.FCION.OPER/TECN. ADIC.FUNCION OPERAC./TECNICA AD.FUNCION OFICIO ADICIONAL FUNCION OFICIO AD.FUNCION MANUAL ADICIONAL FUNCION MANUAL AD.FION.ADMINISTRAT. ADICION FUNCION ADMINISTRATIVA TAREA RIESG.SU.SE.PU PLUS POR TAREA RIESG.SU.SE.PU PLUS POR ANTIGUEDAD PLUS POR ANTIGUEDAD -SU.SE.PU % SOBRE T.H.C.A. 5% SOBRE TOTAL DE HAB.C/APTES DEDIC.FCIONAL.SUSEPU DEDICACION FUNCIONAL SU.SE.PU BON.ANUAL POR EFIC. BONIFICAC.ANUAL POR EFICIENCIA ADI.R.NB.DEC 5317-H- ADIC.R.NB.DEC 5317-H ADIC.RESPONS.PROFES. ADIC.RESPONS.PROFES ADIC. REM. NO BON. ADIC. REM. NO BONIF ADIC. POR JERARQUIZ ADIC. POR JERARQUIZ R.NB.PENIT PRESENTISMO IPPS PRESENTISMO IPPS ADIC.REM.BON DEC8027 ADIC.REM.BON DEC 8027-H AD.REM.BON.DEC5608 AD.REM.BON.DEC5608-H AD.RB.DEC7155-H-2010 AD.RB.DEC.7155-H SUP.NRNB. DEC.930-H SUP.NRNB. DEC.930-H SUP.NR.NB.DEC.814-H- SUP.NR.NB.DEC.AC.814-H SUP NRNB PTA TRAN. SUP NRNB PTA TRAN AD.R.BON.DEC.A1420-H AD.R.BON.DEC.AC.1420-H SUP.NRNB.DEC.529ART1 SUP.NR.NB.DEC.AC.529-H-08 ART SUP.NRNB.DEC.529ART2 SUP.NRNB.DEC.AC.529-H-08 ART SUP.DEC.8378 NR. NB. SUP.DEC.8378-H-2007 NR. NB SUP.DEC.8648 NR. NB. SUP.DEC.8648-H-2007 NR.NB.PROF SUP. NR.NB.RES.1184 SUP. NR.NB.RESOL.1184-PL SUP NRNB DEC7934-H SUP NRNB DEC7934-H SUP. NRNB. DEC 7934 SUP. NRNB. DEC AD.R.BON.DEC.5809A1 AD.R.BON.DEC.5809A AD.REM.BON.DEC AD. REM.BON.DEC.7610-H SUP.DEC.8489-H-11 SUP.NRNB DEC.8489-H-11 P/SAC AD.REM.BON.DEC AD.REM.BON.DEC.7612-H SUP.NR.NB.DEC.5809A2 SUP.NR.NB.DEC.5809A ADIC.DEC.3204 NR.NB. ADIC.DEC.3204 NR.NB AD.REM.BON.DEC AD.REM.BON.DEC.7616-H SUP.NR.NB.DEC.3967-H SUP.NR.NB.DEC.3967-H SUP.NRNB 4527-H-05 SUP.NRNB DEC.4527-H SUP.NR.NB.DEC 5316-H SUP.NR.NB.DEC 5316-H INASISTENCIA INASISTENCIA HAB.CON APORTES DESC.DE SESIONES DESCUENTO DE SESIONES DESC. DIAS DE HUELGA DESCUENTOS DE DIAS DE HUELGA SUP.NRNB.DEC.5342 SUP.NRNB.DEC.5342-H-2006 SUSEP SUP NRNB DEC 7574 A2 SUP NRNB DEC 7574 ART SDO.ANUAL COMPLEM SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO SUP.NR.NB.DEC 5692-H SUP.NR.NB.DEC 5692-H ADIC.LABOR LEGIS. ADIC.LABOR LEGISLATIVA NRNB SUP.NR.NB.DEC.6017 SUP.NR.NB.DEC.6017-H SUP.NR.NB.DEC 6605 SUP.NR.NB.DEC 6605-H PROFES SUP.NR.NB.DEC.6963-H SUP.NR.NB.DEC H ADIC.DEC.3205 R.NB. ADIC.DEC.3205 REM.NB ADIC. REM. NO BON. ADIC. REM. NO BON ADICIONAL P/TRANSF. ADICIONAL POR TRANSFERENCIA AD.RB.CONV.DEC7986- AD.REM.BON.CONV.DEC7986-H

36 1550 COMPENS.AG.SANITARIO COMPENS.AGENTE SANITARIO - MBS COMPENS.SUPERVISORES COMPENSACION SUPERVISORES- MBS MOVILIDAD AG.SANITAR MOVILIDA AGENTE SANITARIO-MBS MOVILIDAD SUPERVISOR MOVILIDAD SUPERVISOR -MBS ADIC.REM.NO BONIF ADIC. REM.NO BONIF.-GRAL COMP.NO ASIG.VIVIEN. COMP.NO ASIG.VIVIENDA-PENITENC ADIC.ESP.NO REM. 25% ADIC.ESPECIAL NO REM.25% INASIST.HAB.SIN APOR INASISTENCIA HAB.SIN APORTES BECAS ADICIONAL POR BECAS PRESENTISMO PRESENTISMO -SU.SE.PU AYDA.FIN.DE.7551H/03 AYUDA FINANC.DECRETO 7551 H/ PLUS POR VACACIONES PLUS POR VACACIONES SUSEPU PLUS ESP.AÑOS SERV. PLUS ESPECIAL AÑOS DE SERVICIO SUP.NR.NB.DEC5609 SUP.NR.NB.DEC5609-H LICENCIAS NO GOZADAS LICENCIAS NO GOZADAS ASISTENCIA PERFECTA ASISTENCIA PERFECTA ASISTENCIA PERFECTA ASISTENCIA PERFECTA POD. LEG DESC./DIAS DE HUELGA DESCUENTO POR DIAS DE HUELGA DISM.S/DEC.410/2000 DISMINUCION S/DECRETO 410/ DISM.S/DEC.412/2000 DISMINUCION S/DECRETO 412/ DISM.S/RES.1211 DISM.S/RES.1211/LEGISLATURA DISM.S/DEC.4734/H-02 DISMINUCION S/DEC. 4734/H ADICIONAL NO REM. ADICIONAL NO REM SUP.NRNB DEC.7574 A1 SUP.NRNB DEC ART RESOLUC.1720/2001 RESOLUCION 1720/ DEC.N 3794-H/01 DECRETO N 3794-H/ SUP.NR.NB. T.C. SUPLEM.NR.NB. TICKET CANASTA SUP.NR.NB. T.C.FUNC. SUP.NO REM.NO BON.T.C.FUNCION SUPLEM.NO REM.NO BON SUP. NO REM. NO BON SUP.ADI.EXT.SAC-2001 SUP.ADIC.EXTRAORD.S.A.C REFUERZO 2 SAC 2003 REFUERZO SEGUNDO SAC TICKET (NR.NB) TICKET (NR.NB.) AD.RNB.DEC8500-IP-11 AD.RNB.DEC8500-IP AY.EXTRAORD. DEC.12 AY.EXTRAORD. DEC.12-H A.EX.NR.NB.DEC.AC527 AY.EXT.NR.NB.DEC.AC.527-H SAC.EXTRAORD.DEC1873 SAC.EXTRAORD.DEC.AC.1873-H AY.EXT.NRNB.DEC.7153 AY.EXT.NRNB.DEC SUP.NRNB MIN.SALARIA SUP.NRNB MIN.SALARIAL AD.NO REM.V. AD.NO REM.V RETRIBUCION-PTA.TRAN RETRIBUCION-PTA.TRANSITORIA SUP.NOR.NOB.PERS. SUP.NO REM.NO BON.PERS SUP.NRNB.DEC.686-H SUP.NRNB.DEC.686-H-2008 P.TRAN SUP.NRNB.DEC.1455-H SUP.NRNB.DEC.1455-H-08 P.TRAN MATRIMONIO MATRIMONIO-SALARIO CONYUGE CONYUGE PRENATAL PRENATAL-GRAL NACIMIENTO NACIMIENTO-GRAL ADOPCION ADOPCION TENENCIA/TUTELA/G TENENCIA/TUTELA/G HIJOS HIJOS-GRAL HERMANOS A CARGO HERMANO A CARGO-GRAL FAMILIA NUMEROSA FAMILIA NUMEROSA-GRAL HIJO INCAPACITADO HIJO INCAPACITADO-GRAL

37 2110 HIJO MENOR DE 4 AÑOS HIJO MENOR DE 4 AÑOS -GRAL ESC.PRIMARIA 1 A 3 G ESCOLARIDAD PRIMARIA 1 A 3 GRA ESCOL.PRIMAR.4 A 7 G ESCOLARIDAD PRIMARIA DE 4 A ESCOL.PRIM.FLIA.NUM. ESCOLAR.PRIMAR.FLIA NUMEROSA ESC.PRIM.4A HIJO INC ESCOL.PRIM.4A HIJO INCAPACITA ESC.HIJO INCAPACIT. ESCOLARIDAD HIJO INCAPACITADO ESCOL.MEDIA-SUPERIOR ESCOL.MEDIA O SUPERIOR ESC.MED-SUP.FLIA NUM ESCOL.MEDIA SUPERIOR FLIA NUM AYUDA ESCOLAR AYUDA ESCOLAR AYUDA ESC.PRIM.4-7 G AYUDA ESCOLAR PRIM. 4A7 GRADO AYUDA ESC.HIJO INCAP AYUDA ESCOL.HIJO INCAPACITADO ASIG. POR VACACIONES ASIGNACION POR VACACIONES BONIF.TURISMO SOCIAL BONIFICACION TURISMO SOCIAL APORTE SOLIDARIO APTE SOLIDARIO DECRETO 186-E DESC.1ER.MES SUELDO DESCUENTO PRIMER MES SUELDO APORTE ANSES % APORTE DE LEY 11% ANSES APORTE 14% ANSES APORTE DE LEY 14% ANSES APORTE LEY 4839 APORTE ADICIONA LEY APORTE ANSES % APORTE ANSES 2% APORTE 4% I.S.J. APORTE DE LEY 4% ISJ F.A.T.L.Y.F.(1,5%) F.A.T.L.F. (1,5%) APORTE OSPLAD APORTE OPSPLAD CUOTA ADHERENTE ISJ CUOTA ADHERENTE ISJ CESION HABERES I.S.J CESION DE HABERES I.S.J APORTE LEY DISCAPAC. APORTE DE LEY DISCAPACITADOS FONDO SOLIDARIO FONDO SOLIDARIO SEG.DE VIDA OBLIGAT. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO SEG.V.OBLIG.CONYUGE SEGURO VIDA OBLIG.CONYUGE SEG.VIDA COLECTIVO SEGURO DE VIDA COLECTIVO SEG.VIDA COLEC.CONY. SEGURO DE VIDA COLECT.CONYUG SEG.OPCIONAL I.S.J. SEGURO OPCIONAL I.S.J SEG.VIDA COLECT.FLIA SEG.VIDA COLECT.FLIAR SEG.VIDA COL.P/LEG. SEG. VIDA COLECT.P/LEGISLATURA SEG.VIDA COL.CONY/LE SEG.VIDA COL.CONY.P/LEGISLAT SEG.VIDA COL.FLIA/LE SEG.VIDA COL.FLIAR.P/LEGISLAT DIREC.GRAL.IMPOSIT. DIRECCION GRAL.IMPOSITIVA DIRECC.GRAL.IMPOSIT. DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA SEG.VDA.C/FLIA/ORG. SEG.VDA.COL.FLIAR/ORGANOS RET.VOL.5792-H-02 TC RETIRO VOL.DC.5792-H-02 T.C RET.VOL.DE.5792-H-02 RETIRO VOL.DEC.5792-H LITIS EXPENSAS LITIS EXPENSAS DA LITIS EXPENSAS 2DA LITIS EXPENSAS RA LITIS EXPENSAS 3RA LITIS EXPENSAS TA LITIS EXPENSAS 4TA LITIS EXPENSAS T.C. LITIS EXPENSAS T.C. LITIS EXPENSAS DA.T.C.LITIS EXPEN 2DA.T.C.LITIS EXPEN RETENCION JUDICIAL RETENCION JUDICIAL DA. RETEN.JUDICIAL 2DA. RETEN.JUDICIAL RA.RETENCION JUDIC. 3RA.RETENCION JUDIC TA.RETENC.JUDICIAL 4TA.RETENC.JUDICIAL TC.RETENC.JUDICIAL TC.RETENC.JUDICIAL DA.T.C.RET.JUDICIAL 2DA.T.C.RET.JUDICIAL EMBARGO EMBARGO

38 4300 2DO. EMBARGO 2DO. EMBARGO ER. EMBARGO 3ER. EMBARGO TO. EMBARGO 4TO. EMBARGO TO.EMBARGO 5TO.EMBARGO BCO.PCIA.PRESTAMO BCO.PCIA.PRESTAMO PERSONAL B.A.S. PRESTAMO B.A.S. PRESTAMO PERSONAL AHORRO PREVIO B.A.S. AHORRO PREVIO B.A.S BANCO VELOX BANCO VELOX I.V.U.J. CUOTA VIVIENDA I.V.U.J. 2 3 CUOTA MENSUAL 4910 FALCHA CUOTA FUNDACION CHAGAS MAZZA CUOTA AMPAPRA CUOTA AMPAPRA CREDITO AMPAPRA CREDITO COMERCIAL AMPAPRA SEGURO SEP. AMPAPRA SEGURO SEPELIO AMPAPRA CUOTA ASOCIAC.ENFER. CUOTA ASOCIAC.ENFERMERAS CREDITO ASOC.ENFERME CREDITO ASOCIAC.ENFERMERIA SEG.SEPELIO C.ENF. SEGURO SEPELIO CIRC.ENFERMERAS CREDITO S.PENITENC. CREDITO SERVICIO PENITENCIARIO CUOTA APERPAG CUOTA APERPAG CREDITO A.PER.PA.G. CREDITO COMERCIAL APERPAG SEG. SEPELIO APERPAG SEGURO SEPELIO A.PER.PA.G SLYF CUOTA GREMIAL SIND. LUZ Y FUERZA CUOTA GREM SLYF CASA COMERCIAL SIND.LUZ Y FUERZA CASA COMERC CUOTA SOCIAL UPCN CUOTA SOCIAL UPCN CREDITOS U.P.C.N. CREDITO COMERCIAL U.P.C.N A.PER.PA.G IPPS A.PER.PA.G IPPS CUOTA SOCIAL ATE CUOTA SOCIAL ATE CREDITO A.T.E. CREDITO COMERCIAL A.T.E SEGURO SEPELIO A.T.E SEGURO SEPELIO A.T.E CUOTA SOCIAL SOEME CUOTA SOCIAL SOEME CREDITO S.O.E.M.E. CREDITO COMERCIAL S.O.E.M.E CTA SOCIAL ATE IPPS CUOTA SOCIAL ATE IPPS CUOTA SOCIAL A.T.S.A CUOTA SOCIAL A.T.S.A CREDITO A.T.S.A. CREDITO COMERCIAL A.T.S.A SEG.SEPELIO A.T.S.A. SEGURO SEPELIO A.T.S.A CUOTA A.A.T.R.A. CUOTA A.A.T.R.A CREDITO A.A.T.R.A. CREDITO COMERCIAL A.A.T.R.A A.M.PER.PA.G. CUOTA A.M.PER.PA.G A.M.P.U.A.P. MUTUAL A.M.P.U.A.P CREDITO A.M.PER.PA.G CREDITO A.M.PER.PA.G DESCUENTO BLOQUE DESCUENTO BLOQUE DESC.BLOQUE U.C.R. DESC.BLOQUE U.C.R DESC.BLOQUE M.P.J. DESC.BLOQUE M.P.J DESC.BLOQUE MO.RE.CI DESC. BLOQUE MO.RE.CI POR UN NUEVO JUJUY POR UN NUEVO JUJUY CUOTA.CIRC.EX-LEGIS. CUOTA CIRCULO EX-LEGISLTURA CREDITO CIRC.EX-LEG. CREDITO CIRCULO EX-LEGISLATURA CUOTA SOCIAL A.P.E.L CUOTA SOCIAL A.P.E.L CREDITO APEL CREDITO COMERCIAL A.P.E.L SEG.SEPELIO A.P.E.L. SEGURO SEPELIO A.P.E.L FDO.COMUN P.PART.JUS FDO.COMUN PERMANENTE P.JUSTICI APTE.PART. U.C.R. APORTE PARTIDO U.C.R APTE.PARTIDO P.J. APORTE PARTIDO JUSTICIALISTA

39 5710 APTE.PART.M.P.J APORTE PARTIDO M.P.J DESC. P.J. DESC.PARTIDO JUSTICIALISTA FDO.SOLIDAR.B.U.C.R. FONDO SOLIDARIO BLOQUE U.C.R FDO.SOL.B.UCR/GABIN. FDO.SOLIDARIO B.UCR./GABINETE CUOTA SOCIAL APUAP CUOTA SOCIAL A.P.U.A.P CREDITO A.P.U.A.P. CREDITO COMERCIAL A.P.U.A.P CTA. SOCIAL SAMPCE CTA. SOCIAL SAMPCE CREDITO SAMPCE CREDITO SAMPCE CIRC.RET.F.DE SEGURI CIRC.RET.FUERZAS DE SEGURIDAD CTRO.POLIC. RET.J.P. CENTRO.POLIC. RET.JUB.Y PENS CUOTA SOCIAL AMTE CUOTA SOCIAL A.M.T.E CREDITO A.M.T.E. CREDITO COMERCIAL A.M.T.E SEGURO SEPELIO AMTE SEGURO SEPELIO A.M.T.E CLUB GIMNASIA Y ESG. CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA ACIPEND ACIPEND APORTE CONSEJO MEDIC APORTE CONSEJO MEDICO CUOTA A.E.T.A.P. CUOTA A.E.T.A.P VETERANOS DE GUERRA VETERANOS DE GUERRA FUNDAC.HUASI LLAQTA FUNDACION HUASI LLAQTA MUTUAL DE A.Y ENERG. MUTUAL DE AGUA Y ENERGIA CES.HAB.DIR.RENTAS CESION HABERES DIRECC.RENTAS MULTAS MULTAS GS.CELULARES GASTOS CELULARES DESC. CAPACITACION DESCUENTO CAPACITACION D.PERS REINTEGRO A TESORER. REINTEGRO A TESORERIA DESCTO.S/DEC.4711/02 DESCTO.SEGUN DECRETO 4711/ RESOLUCION 462 RESOLUCION BONIF. ANTIG.NETA BONIF. ANTIG.NETA BASES BASES BASES BASES ACREDITAC.AUTOMATICA ACREDITACION AUTOMATICA 4 3 (*) Dato proporcionado por Departamento de Cómputos de la Cont. Pcia. 39

40 CÓDIGO DE ESCALAFONES Y CATEGORIAS (*) ESCALAFON escod catcod catdes 1 1 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 12 GENERAL 1 13 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 20A 1 22 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA C 1 ART.4 INC.C LEY C 2 ART.4 INC.C LEY C 3 ART.4 INC.C LEY C 4 ART.4 INC.C LEY C 5 ART.4 INC.C LEY B 1 ART.4 INC.B LEY B 2 ART.4 INC.B LEY B 3 ART.4 INC.B LEY B 4 ART.4 INC.B LEY B 5 ART.4 INC.B LEY A 1 ART.4 INC.A LEY 4413 PROFESIONAL 6 22 A 2 ART.4 INC.A LEY A 3 ART.4 INC.A LEY A 4 ART.4 INC.A LEY A 5 ART.4 INC.A LEY CATEGORIA A LEY CATEGORIA B LEY CATEGORIA C LEY CATEGORIA D LEY CATEGORIA E LEY PROF. 24 HS. SEMANALES L RESIDENTES MEDICOS - LEY 5568 (*) Dato proporcionado por Departamento de Cómputos 40

41 CÓDIGO TÍTULO (*) Bonificación por Título (cncod = 570) Tipo de Título Unid. % Base de Cálculo Universitario 5 años o ,0% Básico categ que revista + Adic. Rem. Bon. Universitario 4 años 2 15,0% Básico categ 20 o la que revista si es sup. + Adic. R.Bon. Universitario 1 a 3 años Medio Completo ,0% Básico categ 20 o la que revista si es sup. + Adic. R.Bon. 17,5% Básico categ 1 + Adic. Rem. Bon. p/categ. 1 a 5 17,5% Básico categ 6 + Adic. Rem. Bon. p/categ. 6 a 9 Medio Básico 5 17,5% Básico categ 10 + Adic. Rem. Bon. p/categ. 10 o + 10,0% Básico categ 1 + Adic. Rem. Bon. p/categ. 1 a 5 10,0% Básico categ 6 + Adic. Rem. Bon. p/categ. 6 a 9 10,0% Básico categ 10 + Adic. Rem. Bon. p/categ. 10 o + Supletorio 6 7,5% Básico categ 7 + Adic. Rem. Bon. (*) Dato proporcionado por Departamento de cómputos 41

42 CÓDIGO DE ADICIONALES (*) Cod esccd Unidad Concepto ADICIONAL D.E. 25% 2 ADICIONAL D.E. 33% 0,25 0, ADICIONAL D.E. 50% 0, ADICIONAL D.E. 82% 0, ADICIONAL D.E. 83% 0, ADICIONAL D.E. 85% 0, ADICIONAL D.E. 25% 0, ADICIONAL D.E. 33% 0, ADICIONAL D.E. 50% 0, ADICIONAL D.E. 83% 0, ADICIONAL D.E. 85% 0, ADICIONAL D.E. 102% 1, ADIC.DED.EXCLUSIVA 0, ADIC.DED.EXCLUSIVA 0, ADIC.DED.EXCL. 33% 0, ADIC.DED.EXCL. 85% 0, ADIC.POR FUNCION 15% 0, ADIC.POR FUNCION 25% 0, ADIC.POR FUNCION 26% 0, ADIC.POR FUNCION 33% 0, ADIC.POR FUNCION 40% 0, ADIC.POR FUNCION 50% 0, ADIC.POR FUNCION 75% 0, ADIC.POR FUNCION 85% 0, AD. POR FUNCION 100% ADIC.POR FUNCION 80% 0, ADIC.MAYOR HOR.24% 0, ADIC.MAYOR HORAR.47% 0, ADIC.MAYOR HOR.50% 0, ADIC.MAYOR HOR.83% 0, ADIC.MAYOR HOR.33% 0, ADIC.MAYOR HOR.30% 0, ADIC.MAYOR HOR.85% 0, ADIC.MAYOR HOR.33% 0, BONIF. TITULO 25% 0, BONIF.TITULO 15% 0, BONIF. TITULO 10% 0, BONIF. TITULO 17.5% 0, BONIF. TITULO 10% 0, BONIF. TITULO 7.5% 0, BONIF. TITULO 20% 0, BONIF. TITULO 15% 0, BONIF. TITULO 10% 0, BONIF. TITULO 17.50% 0, BONIF. TITULO 3% 0, COMP.ZONA 15% 0, COMP.ZONA 25% 0, COMP.ZONA 30% 0, COMP.ZONA 40% 0, COMP.ZONA 50% 0, COMP. ZONA 80% 0, COMP.ZONA 20% 0, COMP.ZONA 60% 0, COMP.ZONA 15% 0, COMP.ZONA 25% 0, COMP.ZONA 30% 0, COMP.ZONA 40% 0, COMP.ZONA 50% 0, COMP.ZONA 80% 0, COMP.F.4413-A11 50% 0, COMP.F.4413-A11 40% 0, COMP.F.4413-A11 30% 0,3 42

43 MANUAL PARA INGRESAR DATOS DEL CONCEPTO EMBARGOS 43

44 De los Embargos OFICIOS: Son Órdenes Judiciales- que obligatoriamente afectan el sueldo del empleado involucrado. Para Incluir embargos en el sistema de sueldos se debe primero tener el Oficio Judicial (orden emitido por el Juez). Los embargos a los efectos de la liquidación en los haberes del empleado se clasifican en: a) EMBARGOS POR LITIS EXPENSES b) EMBARGOS COMERCIALES a) EMBARGOS POR LITIS EXPENSES (Cuota alimentaria) Este concepto de Litis Expenses surge cuando el Juez ordena contra el empleado, un embargo por Alimentos. Este puede estar integrado por: Un porcentaje solamente Por un porcentaje más el salario familiar, si es que el empleado percibe este beneficio. También es necesario que tenga aclarado la especificación si sólo corresponde liquidar sobre Haberes del empleado o incluye Sueldo Anual Complementario. En algunos casos incluye la leyenda sobre todo concepto - esto significa que comprende todos los conceptos que se le pueden liquidar al empleado (Viáticos, horas extras, indemnizaciones, premios, adicionales, etc). En casos excepcionales el EMBARGO ES POR SUMA FIJA.- ALTAS Esta novedad se genera cuando se recibe en Contaduría de la Provincia, el Oficio Judicial dirigido al Contador de la Provincia; o cuando las reparticiones que comprende Administración Central elevan el mismo, mediante providencia. CAMBIOS Esta novedad tiene lugar cuando: a) Por Oficio se cambia el Porcentaje de Embargo por alimentos. b) Cuando modifica el Salario familiar, que es una novedad informada por la Dirección Provincial de Personal. BAJA Esta novedad surge cuando el Juez (solamente) ordena la BAJA del mencionado embargo. 44

45 DE LA CARGA EN EL SISTEMA DE EMBARGOS 45

46 PARA DAR EL ALTA CONCEPTO LITIS EXPENSES Se Accede al Sistema haciendo CLICK en el icono que figura en el escritorio denominado EMBARGOS. A continuación se despliega la pantalla MENU PRINCIPAL AD. CENTRAL- EMBARGOS, que contiene el siguiente Menú fig.1 - fig. 1 Se selecciona haciendo click en Embargos, el cual muestra la pantalla fig.2 PERIODO DE EMBARGO Fig. 2 - Aquí se debe definir el período de liquidación del embargo se integra MES y AÑO y se selecciona Normal, si corresponde a la liquidación del mes, y luego se hace click en CONFIRMAR. Esta opción Despliega una pantalla llamada NOVEDAD DE EMBARGO fig. 3 46

47 -fig. 3 que contiene los ítems : Número de Legajo: integrar con el que corresponde al empleado afectado por el embargo, Cargo: generalmente es 1 Apellido y Nombre: esta celda visualiza automáticamente el nombre del empleado, cuando se ingresa el número de legajo y el cargo. Al pie de dicha pantalla, se encuentran las celdas que ayudan a realizar el movimiento de la información: NUEVO, MODIFICAR, BAJA, ELIMINAR, VISUALIZAR, SALIR Se selecciona mediante un click para este caso, la celda NUEVO, cuando se trata de un embargo nuevo que afecta al empleado. Esta celda permite acceder a la pantalla NOVEDAD EMBARGOS ( fig. 4) para ingresar todos los datos del Oficio para el empleado, cuyo legajo se ingresó anteriormente. Fig. 4 47

48 Letra del Expte Nº de Expte Año Expte. (estos datos figuran en la referencia del Oficio) Código de Concepto (es el código de liquidación de acuerdo al nomenclador proporcionado (pag.) por cómputos, los que permiten clasificar si es Primera Litis, 2da Litis, 3ra. Litis ). Hay que aclarar que la introducción del código de concepto despliega la celdas disponibles para integrar sólo Litis expensas. Fig.5 Descripción del Código: ésta se visualiza automáticamente al ingresar el código. Beneficiario: Se debe ingresar el Apellido y Nombre del Beneficiario que figura en el Oficio. Porcentaje: es el número indicado en el Oficio judicial. Importe: en esta celda se ingresa el importe correspondiente a Salario familiar si lo percibiere. S.A.C.: este ítem tiene dos opciones SI/NO, se debe realizar la opción de acuerdo a lo determinado en el Oficio, es decir si corresponde o no incluir este ya que su concepto jurídico es una bonificación. Luego se hace click en GUARDAR y se debe responder a la pregunta que realiza el procedimiento: LOS DATOS SON CORRECTOS? SI NO. Si responde SI guarda los datos y sale de la pantalla; si responde NO, vuelve a la pantalla para que haga las correcciones y vuelva a GUARDAR. Fig. 5 48

49 PARA INGRESAR NOVEDAD CAMBIO EN LITIS EXPENSAS Se Accede al Sistema haciendo CLICK en el icono que figura en el escritorio denominado EMBARGOS. A continuación se despliega la pantalla: MENU PRINCIPAL AD. CENTRAL - EMBARGO (fij.1) Se selecciona con un click la celda en EMBARGOS, el cual muestra la pantalla: PERIODO DE EMBARGO (fig. 2). Se define el período de liquidación del embargo y el tipo de liquidación luego se clickea CONFIRMAR. Al realizar esto, se accede a la pantalla NOVEDAD DE EMBARGOS. Allí, se introduce: Número de Legajo: el del empleado Cargo: generalmente es 1 Apellido y Nombre: esta celda visualiza automáticamente el nombre del empleado, cuando se ingresa el número de legajo. A la vez, muestra un informe con todas las afectaciones que posee, detallado por Número de Oficio, Código, porcentaje/importe, movimiento de los mismos y la fecha en que se realizó la ultima actualización y quien la realizó (fig. 6) De esta manera, se selecciona con un clik cual es el embargo con el que se quiere trabajar Fig. 6 Al pie de dicha pantalla, se encuentran las celdas que ayudan a realizar el movimiento de la información: NUEVO, MODIFICAR, BAJA, ELIMINAR, VISUALIZAR, SALIR. Se selecciona mediante un click para este caso, la celda MODIFICAR desplegándose la pantalla con todos los datos del Embargo: NOVEDAD EMBARGOS (fig. 7) 49

50 Fig. 7 Las modificaciones pueden ser en el porcentaje en base al nuevo oficio o con respecto del importe del salario familiar. Una vez realizado las mismas, se debe hacer click en CAMBIO y luego hacer click GUARDAR 50

51 INFORMAR NOVEDAD BAJA EN LITIS EXPENSAS Esta novedad tiene lugar cuando se recibe el Oficio que ordena la BAJA del mismo. Se ingresa del mismo modo que los anteriores movimientos, al módulo EMBARGO. A continuación se despliega la pantalla: MENU PRINCIPAL AD.CENTRAL - EMBARGO (fij.1) Se selecciona con un click la celda en EMBARGOS, el cual muestra la pantalla: PERIODO DE EMBARGO (fig. 2). Se define el período de liquidación del embargo y el tipo de liquidación luego se clickea CONFIRMAR. Al realizar esto, se accede a la pantalla NOVEDAD DE EMBARGOS. Allí, se introduce: Número de Legajo: el del empleado Cargo: generalmente es 1 Apellido y Nombre: esta celda visualiza automáticamente el nombre del empleado, cuando se ingresa el número de legajo. A la vez, muestra un informe con todas las afectaciones que posee, detallado por Número de Oficio, Código, porcentaje/importe, movimiento de los mismos y la fecha en que se realizó la ultima actualización y quien la realizó (fig. 6) De esta manera, se selecciona con un clik cual es el embargo con el que se quiere trabajar y elige de las celdas que están al pie de la misma mediante un click la que dice BAJA y ante la solicitud del sistema de confirmación del dato clickea SI. Si quiere visualizar el movimiento realizado se introduce nuevamente el número de legajo y se despliegan todos los detalles de embargo del empleado, incluidos el de BAJA fig. 8 Fig. 8 51

52 b) EMBARGOS COMERCIALES El juzgado en lo Civil y Comercial ordena este tipo de embargos a los empleados que poseen alguna deuda comercial en litigio. El mencionado Oficio determina el monto total de la Deuda Comercial que se determinó judicialmente y también el alcance de afectación del mismo que puede llegar en algunos casos a incluir el Sueldo Anual Complementario. A los efectos de la liquidación, se calculan de los HABERES de los empleados previo descuento de ley (ANSES, ISJ y S.V.O). El porcentaje de descuento en los haberes mensuales del empleado no debe superar el 20% (veinte por ciento) que fija la ley - (ver Decreto 484 del Código Civil). 52

53 PARA DAR EL ALTA EMBARGOS COMERCIALES Se Accede al Sistema haciendo CLICK en el icono que figura en el escritorio denominado EMBARGOS. A continuación se despliega la pantalla MENU PRINCIPAL AD. CENTRAL- EMBARGOS, que contiene el siguiente Menú fig.1 fig. 1 Se selecciona haciendo click en Embargos, el cual muestra la pantalla fig.2 PERIODO DE EMBARGO Fig. 2 - Aquí se debe definir el período de liquidación del embargo se integra MES y AÑO y se selecciona Normal, si corresponde a la liquidación del mes, y luego se hace click en CONFIRMAR. Esta opción Despliega una pantalla llamada NOVEDAD DE EMBARGO fig. 3 53

54 -fig. 3 que contiene los ítems : Número de Legajo: integrar con el que corresponde al empleado afectado por el embargo, Cargo: generalmente es 1 Apellido y Nombre: esta celda visualiza automáticamente el nombre del empleado, cuando se ingresa el número de legajo y el cargo. Al pie de dicha pantalla, se encuentran las celdas que ayudan a realizar el movimiento de la información: NUEVO, MODIFICAR, BAJA, ELIMINAR, VISUALIZAR, SALIR Se selecciona mediante un click para este caso, la celda NUEVO, cuando se trata de un embargo nuevo que afecta al empleado. Esta celda permite acceder a la pantalla: NOVEDAD EMBARGOS, para ingresar todos los datos del Oficio para el empleado, cuyo legajo se ingresó anteriormente. Letra del Expte Nº de Expte Año Expte. (estos datos figuran en la referencia del Oficio) Código de Concepto (es el código de liquidación de acuerdo al nomenclador proporcionado (pag. 60 ) por cómputos, los que permiten clasificar si es Primer Embargo, 2do Embargo, 3er. Embargo ). Hay que aclarar que la introducción del código de concepto despliega las celdas disponibles para integrar sólo Embargos comerciales. Fig. 9 Descripción del Código: esta se visualiza automáticamente al ingresar el código. Beneficiario: Se debe ingresar el Apellido y Nombre del Beneficiario que figura en el Oficio. Porcentaje: es siempre el que fija la Ley (20%). Solo se coloca 1 si se solicita importe fijo porque el sistema no admite el número cero. Importe Cuota: SÓLO si en alguno Oficio se menciona (porque pactan suma fija de descuento hasta cancelar la deuda) 54

55 Total Deuda: Este importe es el que fija el Oficio Judicial; se introduce por única vez, cuando se ingresa por primera vez el Oficio y no permite modificación del mismo, sólo a Cómputos de Contaduría de la Provincia. SALDO: este ítem se actualiza automáticamente cada mes, después de la liquidación definitiva de sueldo. S.A.C.: este ítem tiene dos opciones SI/NO, que sí o si se debe realizar la opción de acuerdo a lo determinado en el Oficio. ALTA/BAJA/CAMBIO: son opciones que se deben seleccionar de acuerdo al movimiento que se desea realizar en este caso se SELECCIONA ALTA y se confirma el dato. Fig. 9 55

56 PARA INGRESAR NOVEDAD CAMBIO EN EMBARGOS COMERCIALES Se Accede al Sistema haciendo CLICK en el icono que figura en el escritorio denominado EMBARGOS. A continuación se despliega la pantalla: MENU PRINCIPAL AD.CENTRAL - EMBARGO (fij.1) Se selecciona con un click la celda en EMBARGOS, el cual muestra la pantalla: PERIODO DE EMBARGO (fig. 2). Se define el período de liquidación del embargo y el tipo de liquidación luego se clickea CONFIRMAR. Al realizar esto, se accede a la pantalla NOVEDAD DE EMBARGOS. Allí, se introduce: Número de Legajo: el del empleado Cargo: generalmente es 1 Apellido y Nombre: esta celda visualiza automáticamente el nombre del empleado, cuando se ingresa el número de legajo. A la vez, muestra un informe con todas las afectaciones que posee, detallado por Año, Mes, Letra, Nº de Expte. Año del Expte. Codigo de Concepto, porcentaje, valor Movimiento Legajo Cargo y fecha en que se realizó la ultima actualización y quien la realizó (fig. 6) De esta manera, se selecciona con un clik cual es el embargo con el que se quiere trabajar Fig. 6 Al pie de dicha pantalla, se encuentran las celdas que ayudan a realizar el movimiento de la información: NUEVO, MODIFICAR, BAJA, ELIMINAR, VISUALIZAR, SALIR Se selecciona mediante un click para este caso, la celda MODIFICAR desplegándose la pantalla con todos los datos del Embargo. Las modificaciones que se realizan es generalmente por el informe mensual de actualización de embargo que detalla el saldo del embargo y suele ser inferior al porcentaje o cuota que se venia descontando. Esto significa que es la última cuota del Embargo. 56

57 En ese caso se modifica la celda PORCENTAJE ingresando 1 y en, Importe Cuota: se introduce el importe que detalla el informe mensual, luego se hace click en CAMBIO y ante la petición del sistema de GUARDAR se debe responder a la pregunta si son correctos o no los datos. Si son correctos los guarda si es NO despliega la pantalla para la correción (fig.10) Fig