1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. GLOSARIO
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- Juan Luis Valentín Ayala Cordero
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1 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las actividades para identificar los Requisitos Legales Ambientales (RLA) y otros requisitos asociados con los Aspectos Ambientales (AA) identificados relacionados con las actividades, productos y servicios, de los procesos que se realizan en la Facultad de Enfermería 2. ALCANCE La identificación de los RLA y otros requisitos asociados, se realizará: Para todos los AA identificados, relacionados con las actividades de los procesos considerados en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Para los aspectos identificados relacionados con las actividades, productos y servicios de un nuevo proceso. Para los aspectos identificados cuando se tenga un cambio en la(s) actividad(es), producto(s) y servicio(s), de alguno de los procesos identificados 3. GLOSARIO 3.1 Siglas AA.- Aspectos ambientales. MIRLA.- Matriz de Identificación de Requisitos Legales Ambientales. MRLA.- Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales. N/A.- No aplica. RLA.- Requisitos Legales Ambientales. SGA.- Sistema de Gestión Ambiental. UPI.- Unidad de Posgrado e Investigación.
2 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 2 de Definiciones Alta dirección. Grupo de trabajo conformado por el director, secretario administrativo, secretario académico y jefe de UPI de la Facultad de Enfermería. Aspectos Ambientales.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Otros requisitos asociados.- Conjunto de normas y reglamentos en materia ambiental, establecidos por la institución y/o dependencia. Requisitos Legales Ambientales Conjunto de leyes, códigos, normas y reglamentos en materia ambiental Sistema de Gestión Ambiental.- Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Sitio WEB del SGA de la Facultad: Conjunto de archivos electrónicos y páginas WEB referentes al Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Enfermería N/A 4. CONSIDERACIONES 5. RESPONSABLES Y AUTORIDAD El Director de la Dependencia es responsable de: a) Asegurarse que los RLA y otros requisitos asociados relacionados con AA identificados de los procesos considerados en el alcance del SGA, se identifiquen. b) Asegurarse que los RLA y otros requisitos asociados relacionados con AA identificados de un nuevo proceso a realizarse en la dependencia, se identifiquen y documenten. c) Enviar al Área de Gestión Ambiental la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales de la Facultad de Enfermería (F-FENF-GA-14) de la dependencia.
3 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 3 de 8 d) Solicitar, cada año en la segunda quincena del mes de junio, por medio de un correo electrónico al Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental, se revise si existen cambios en los requisitos legales e) Informar, de los otros requisitos asociados que apliquen a los AA identificados. f) Comunicar en caso de existir, las actualizaciones correspondientes al Responsable de Seguimiento de Cumplimiento Legal Ambiental. Secretario Administrativo, Académico y Jefe de la UPI es responsable de: a) Revisar y asegurarse que todos los RLA y otros requisitos asociados relacionados con AA identificados de todos procesos asignados a su alcance de control, se han identificado, documentado y actualizado. b) Asegurar que cuando un nuevo proceso se integre a su alcance de control, los RLA y otros requisitos asociados a sus AA, se identifiquen y documenten. c) Asegurar que cuando exista un cambio en alguno de los procesos de su alcance de control, los RLA y otros requisitos asociados a sus AA, se identifiquen y documenten. d) Comunicar a través de correo electrónico, a los responsables de cada proceso y/o área los RLA y otros requisitos asociados aplicables a los AA del proceso bajo su responsabilidad. El Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental es responsable de: a) Identificar los RLA que sean aplicables conforme a los AA identificados en la Facultad de Enfermería b) Elaborar la Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales previa solicitud del director de la dependencia. c) Revisar y actualizar, cada tres meses la Matriz de Identificación de Aspectos Legales Ambientales de la Facultad de Enfermería cuando exista alguna reforma en las leyes Ambientales aplicables a los RLA de acuerdo a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF), en la sección Leyes y Reglamentos y las publicaciones que realice la Cámara de Diputados en la sección Leyes Federales de México y el Congreso del Estado de Yucatán en el apartado Legislación Vigente. d) Comunicar al Director y al Responsable del cumplimiento legal ambiental de la Facultad las actualizaciones correspondientes a algún RLA aplicable a los AA de la Facultad.
4 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 4 de 8 El Responsable del Cumplimiento Legal Ambiental de la Facultad es responsable de: a) Dar seguimiento a todo el proceso de Identificación de RLA y otros requisitos asociados aplicables a los AA de la Facultad. 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre de la tarea Responsable Descripción detallada de la actividad T1. Enviar los Aspectos Ambientales identificados T2. Identificar los RLA y otros requisitos asociados T3. Revisar los RLA y otros requisitos asociados identificados Director Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental/Alta dirección Alta dirección/responsable de cumplimiento legal ambiental de la Facultad Envía la Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales de la Facultad de Enfermería (F-FENF-GA14) actualizada, de cada proceso al Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área Gestión Ambiental. Identifica los RLA aplicables a los AA de la Facultad en la Matriz de Identificación de Aspectos Legales Ambientales y la Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales y los otros requisitos, la alta dirección en la documentación establecida para tal fin (convenios, contratos y consideraciones). Revisa en conjunto con el Responsable de Cumplimiento Legal Ambiental de la Facultad la Matriz de Identificación de Aspectos Legales Ambientales y la Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales que aplica a los AA de la Facultad, en caso de que existiera alguna duda, solicita una reunión con el Responsable de Seguimiento de Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental.
5 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 5 de 8 T4. Comunicar los RLA y otros requisitos asociados T5. Solicitar actualizar los RLA y otros requisitos asociados a los AA T6. Comunicar las actualizaciones de los RLA y otros requisitos asociados Secretario Administrativo/Secretario Académico/Jefe de la UPI Director/Alta dirección Director Comunica a los responsables de cada proceso y/o área de los procesos de su tramo de control, los RLA y otros requisitos asociados aplicables a los AA del proceso bajo su responsabilidad. Solicita cada año en segunda quincena del mes de junio, al Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental, se revise si existen cambios en los requisitos legales que apliquen a los AA identificados en la dependencia y a la alta dirección otros requisitos asociados. Si existiera en el transcurso del año alguna modificación en los AA de la Facultad, solicitar al Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental actualice la identificación de los RLA y otros requisitos asociados. NOTA: Si existiera en el transcurso del año alguna modificación en algún RLA aplicable a algún AA de la Facultad el responsable del seguimiento del cumplimiento legal ambiental del área de gestión ambiental tiene la responsabilidad de realizar las actualizaciones correspondientes en la Matriz de Identificación de Aspectos Legales Ambientales y la Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales y comunicar al Director. Comunica en caso de existir, las actualizaciones correspondientes en RLA y otros requisitos asociados que apliquen a los AA identificados en la Facultad al Responsable de Seguimiento de Cumplimiento Legal Ambiental de la Facultad de Enfermería
6 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 6 de 8 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA F-FENF-GA-14/REV:00 Código Nombre del documento Lugar de almacenamiento Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Sitio WEB del SGA de la Facultad 8. CONTROL DE REGISTROS Código Nombre del registro Lugar de almacenamiento Responsable de su protección Tiempo de retención Disposición de los registros N/A N/A Matriz de Identificación de Requisitos Legales Ambientales Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales Archivo del Área Archivo del Área. Responsable de Cumplimiento Legal Ambiental de la dependencia/responsable de área y/o proceso Alta dirección/responsable de Cumplimiento Legal Ambiental de la dependencia Permanente Permanente Permanente Permanente
7 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 7 de 8 9. CONTROL DE REVISIONES Nivel de revisión Sección y/o página Descripción de la modificación y mejora Fecha de modificación 01 Identificación del Se agrega al título y otros requisitos asociados 20 de enero de 2017 procedimiento 1. Objetivo Se agrega al objetivo y otros requisitos asociados 20 de enero de Alcance Se agrega al alcance y otros requisitos asociados 20 de enero de Definiciones I. Se agrega al concepto y otros requisitos asociados y en la definición de Requisitos Legales Ambientales y otros requisitos establecidos por la institución y/o dependencia 20 de enero de Responsables y autoridad 6. Descripción del procedimiento En la sección de director de la dependencia se agrega en todos los incisos donde se menciona RLA y otros requisitos asociados En la sección de Secretario Administrativo, Académico y Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación (UPI) se agrega y otros requisitos asociados En la sección de El Responsable del Cumplimiento Legal Ambiental se agrega y otros requisitos asociados En la sección T 2 en el nombre de la tarea y la descripción detallada de la actividad se agrega y otros requisitos asociados En la sección T 4 en el nombre de la tarea y la descripción detallada de la actividad se agrega y otros requisitos asociados En la sección T 5 en el nombre de la tarea y la descripción detallada de la actividad se agrega y otros requisitos asociados En la sección T 6 en el nombre de la tarea y la descripción detallada de la actividad se agrega y otros requisitos asociados 20 de enero de de enero de 2017
8 Código: P-FENF-GA-10 Revisión: 02 Página: 8 de Glosario Se agrega la definición de Sitio WEB del SGA de la facultad Se agrega la definición de Otros requisitos legales ambientales asociados 5. Responsables y Se modifica el inciso d) el mes de mayo cambia por la segunda quincena del autoridad. mes de junio El director de la dependencia 6. Descripción del procedimiento Tarea 5 Se modifica el mes de mayo por la segunda quincena del mes de junio para solicitar al Responsable de Seguimiento del Cumplimiento Legal Ambiental del Área de Gestión Ambiental, se revise si existen cambios en los requisitos legales que apliquen a los AA identificados en la dependencia. 28 de abril de de abril de de abril de 2017 Nota: Esta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. 10. FIRMAS Elaboró Revisó Aprobó MES Lizbeth Paulina Padrón Aké Responsable Ambiental MAO. Adriana Ancona Calero Jefe del Área de Gestión Ambiental MCE. Silvia Carola Salas Ortegón Directora Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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