1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. GLOSARIO. Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

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1 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer las actividades para identificar los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) relacionados con las actividades, productos y servicios, de los procesos que se realizan en la Facultad de Enfermería 2. ALCANCE La identificación de los aspectos ambientales significativos (AAS), se realizará: a) Para todas las actividades, productos y servicios, de los procesos identificados que se realizan en la Facultad de Enfermería en los cuales el personal de la dependencia ejerce control y que se consideraron dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Facultad. b) Para las actividades, productos y servicios de un nuevo proceso. c) Cuando se tenga un cambio en la(s) actividad(es), producto(s) y servicio(s), de alguno de los procesos identificados. 3. GLOSARIO 3.1. Siglas AA: Aspecto Ambiental AAS: Aspectos Ambientales Significativos SGA: Sistema de Gestión Ambiental UPI: Unidad de Posgrado e Investigación

2 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 2 de Definiciones Alta dirección. Grupo de trabajo conformado por el director, secretario administrativo, secretario académico y jefe de UPI de la Facultad de Enfermería. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar en el ambiente. Aspecto ambiental significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa con el ambiente y es susceptible de modificarlo de manera específica. Dependencia: Sitio en el que se encuentra definido el alcance del SGA, en este caso Facultad de Enfermería. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización Sitio WEB del SGA de la Facultad: Conjunto de archivos electrónicos y páginas WEB referentes al Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Enfermería. 4. CONSIDERACIONES Consideraciones para la identificación de los AAS 1. Todos los aspectos ambientales tienen un impacto ambiental, por los cual las actividades relacionados con estos aspectos ambientales, deben ser controlados; la razón para controlarlos es mantener la sustentabilidad de los procesos tanto en el consumo de recursos y materiales como en la generación de residuos producto de la transformación de los recursos y materiales utilizados. 2. El control de las actividades relacionadas con todos los aspectos ambientales identificados de todos los procesos que se realizan la Facultad de Enfermería, se realizará de manera sistemática y ordenada, para ello, se determinará la magnitud del impacto ambiental de cada uno de ellos. 3. Para determinar la magnitud del impacto ambiental de cada uno de los AA identificados, se deben aplicar los criterios de significancia, y la calificación de cada uno de ellos, indicados en el Instructivo para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos (I-FENF-GA-02); la

3 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 3 de 9 calificación para la determinación del AAS, es el resultado de sumar las calificaciones asignadas para cada uno de los criterios de significancia arriba mencionados para cada aspecto ambiental identificado. 4. Una vez conocida la magnitud del impacto en el medio ambiente, de cada uno de los AA identificados, se establecerá el control de las actividades relacionadas con aquellos AA que obtuvieron la mayor calificación; una vez controlados estos, se iniciará el control de aquellos AA que obtuvieron la siguiente mayor calificación; y así sucesivamente, hasta tener controladas las actividades relacionadas con todos los AA identificados. 5. Se considerarán como Aspectos Ambientales Significativos aquellos que sumen el mayor puntaje o los que se encuentren dentro del rango del valor numérico establecido por la propia dependencia. 6. Para establecer el rango de las mediciones en un futuro, se determina realizar los siguientes registros: en los procesos donde se utilicen consumibles (administración, mantenimiento, uso de aulas y laboratorios) se considerarán la unidad de adquisición; cuando se utilicen recursos (agua, energía eléctrica, combustibles) se considerará la unidad de facturación (por ejemplo: agua, M 3, energía eléctrica, Kilowatts, etc.) todos los equipos que reporten en las fichas técnicas watts o amperes, se requerirá convertir a kilowatts*. * Formulas de conversión para unidades a watts 1000 watts = 1 Kilowatts P = V x A Donde P = Watts V = Voltaje A = Unidad de medición de corriente eléctrica (amperes) En los procesos que generen residuos, se considerarán las unidades de control (residuos, kilogramos) y la normativa establecida para dicha generación.

4 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 4 de 9 Adición, eliminación y cambio en los procesos de la institución. 7. El responsable del proceso aplica la tarea 3 de este procedimiento cuando existe algún cambio en el proceso y este cambio se ha aprobado por el responsable del mismo, como consecuencia realizará los cambios en el Diagrama del Proceso (F-FENF-GA-13), y la actualización de la identificación de aspectos ambientales significativos y el impacto ambiental de las actividades que se modificaron en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (F-FENF-GA-14) que corresponda a dicho proceso. 8. Si se adiciona un nuevo proceso y este ha sido asignado, el responsable del proceso realiza la tarea 3 de este procedimiento. 5. RESPONSABLES Y AUTORIDAD El Director de la Institución es responsable de: a) Establecer la calificación para determinar si un aspecto ambiental es significativo. b) Asegurarse que está actualizada la identificación de los AAS relacionados con las actividades, productos y servicios de todos los procesos que se realizan en la institución considerados en el alcance del SGA. El Secretario Administrativo, Académico y Jefe de la UPI es responsable de: a) Asegurarse que, para todos los procesos asignados a su alcance de control, se han identificado los AAS relacionados con sus actividades, productos y servicios. b) Que la identificación de los AAS este documentado. c) Asegurarse que cuando un nuevo proceso sea integrado a su alcance de control, los AAS relacionados con sus actividades y productos, han sido identificados. d) Asegurase que la identificación de los AAS documentada está actualizada.

5 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 5 de 9 El Responsable del Proceso es responsable de: a) Identificar y documentar junto con el personal que realiza el nuevo proceso asignado: i. Todos los AAS relacionados con todas las actividades y productos del proceso, aplicando los criterios de significancia. ii. La identificación de los AAS se documenta en el registro Matriz de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales (F-FENF- GA-14) b) En el mes de junio de cada año, revisar si ha habido cambios en el proceso y si estos influyen en los AAS identificados, si este es el caso realizar los cambios necesarios y registrarlos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (F-FENF-GA-14), posteriormente modificar el número de revisión del documento. El Responsable Ambiental es responsable de: a) Revisa que los campos de proceso, actividad, aspecto ambiental e impacto ambiental de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales de cada proceso cuenten con la información correspondiente, en caso contrario solicita haga las correcciones necesarias al responsable del proceso. 6..DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre de la tarea Responsable Descripción de tallada de la actividad T1. Determinar la calificación de significancia de los aspectos ambientales Alta dirección/comité ambiental Establecen la calificación para determinar si un aspecto ambiental es significativo; la cual se encuentra entre un rango de 4 a 16 puntos. Para determinar el establecimiento del valor de la calificación, el director debe considerar lo siguiente:

6 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 6 de 9 El ritmo en que la institución establecerá el control de las actividades relacionadas con todos los AA identificados, es decir cuándo y cuantos AA identificados, serán calificados como significativos y por ende las actividades relacionadas serán controladas, considerando: la situación financiera, organizacional y el nivel de cultura ambiental de la institución. T2. Comunicar los criterios para la calificación de los aspectos ambientales Secretario Administrativo/Académico/Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación Verifican que se comunique a los responsables de los procesos de su alcance, la calificación para determinar los aspectos ambientales significativos y solicitan, que identifique los AAS de su proceso. T3. Identificar los AAS del proceso Responsable del Proceso Identifica los AAS de su proceso aplicando el Instructivo para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos (I-FENF-GA-02) y los documenta en el registro Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (F-FENF-GA-14) en la sección Calificación criterio de significancia y lo comunica al Secretario Académico, Administrativo o Jefe de Posgrado, correspondiente. Calificación de criterio de significancia : registra la calificación asignada a cada uno de los criterios que se utilizan para evaluar los AAS, los cuales son: I, temporalidad; II, porcentaje de recurrencia de los aspectos ambientales en el proceso; III, amabilidad con el medio ambiente y IV, toxicidad.

7 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 7 de 9 T4. Revisar la identificación de los AAS Secretario Académico, Administrativo y Jefe de Posgrado e Investigación Revisan que en cada uno de los registros Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (F- FENF-GA-14) de su tramo de control, se identifiquen los AAS, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos y la calificación de referencia. Si no se aplicó alguno de puntos antes indicados o no se aplicó de manera correcta, solicita al responsable del proceso correspondiente, corrija el registro y se lo envié. T5. Archivar y Resguardar Responsable de procesos Archivan las Matrices de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales T6. Revisar documentación de aspectos ambientales Responsable Ambiental Revisa que los campos de proceso, actividad, aspecto ambiental e impacto ambiental de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales de cada proceso cuenten con la información correspondiente, en caso contrario solicita haga las correcciones necesarias al responsable del proceso.

8 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 8 de 9 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Código Nombre del documento Lugar de almacenamiento I-FENF-GA-02/REV:00 F-FENF-GA-14/REV:00 Instructivo para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos Matriz de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales. Sitio WEB del SGA de la Facultad Sitio WEB del SGA de la Facultad 8. CONTROL DE REGISTROS Código Nombre del registro Lugar de almacenamiento Responsable de su protección Tiempo de retención Disposición de los registros F-FENF-GA- 14/REV:00 Matriz de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales Sitio WEB del SGA de la Facultad Responsable del proceso Permanente Permanente 9. CONTROL DE REVISIONES Nivel de revisión Sección y/o página Descripción de la modificación y mejora Fecha de modificación Consideraciones Se enumeran y se modifica la redacción para facilitar su comprensión y evitar repeticiones y se agrega el punto 6 28 de abril de 2017

9 Código: P-FENEF-GA-09 Revisión: 01 Página: 9 de 9 5. Responsable y autoridad En el apartado de responsable del proceso inciso b. se cambia el mes de revisión del mes de abril al mes de junio, se modifica la redacción para facilitar su comprensión y evitar repetición. Se agrega la responsabilidad del Responsable Ambiental 6. Descripción del procedimiento. Tarea 1 Se modifica la puntuación establecida (de 10 a 22 puntos) para determinar la significancia de los AA a (4 a 16 puntos), se modifica la redacción para facilitar su comprensión y evitar repetición. 28 de abril de de abril de 2017 Nota: Esta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. 10. FIRMAS Elaboró Revisó Aprobó MES Lizbeth Paulina Padrón Aké Responsable Ambiental MAO. Adriana Ancona Calero Jefe del Área de Gestión Ambiental MCE. Silvia Carola Salas Ortegón Directora Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.