PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO

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1 Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: Lic. Illiana Abigail Castillo Panayeta ADM Lic. Luciano García López de Unidad de Transparencia C.P. Diana Fernández Díaz Contralora Municipal Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P

2 Página 2 de 13 CONTENIDO 1.- OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES REQUISITOS DESARROLLO RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FLUJOGRAMA DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS ANEXOS

3 Página 3 de OBJETIVO: Crear una herramienta fundamental para la realización de los procedimientos, para que puedan seguir paso a paso las funciones para llegar una mejora administrativa. OBJETIVOS ESPECIFICOS Cumplir con los requerimientos de la estructura de los procedimientos, además con lo que establece Contraloría Gubernamental, Auditoria Superior del Estado y Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.-ALCANCE: Todas las Secretarías y Direcciones del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero. 3.-DEFINICIONES: Auditoría Superior del Estado: Es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, la cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, presupuestal y de gestión. Se regula por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, la cual tiene como objeto regular la función de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera pública del Estado y de sus Municipios, así como de las entidades que dentro del mismo realicen gasto público federal, estatal o municipal, según sea el caso.

4 Página 4 de 13 Contraloría Gubernamental: Es el órgano que dirige la implantación y difusión de mecanismos de control y vigilancia que permitan el manejo transparente delos recursos, eficientando las funciones y acciones emprendidas por servidores públicos del Estado, bajo la dirección del Ejecutivo Estatal. 4.-REQUISITOS: Computadora, Internet, insumo de oficina, impresora. 5.-DESARROLLO. No DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 5.1 DESCRIPCION Realiza propuesta de capacitación y da instrucciones para elaboración de presentación 5.2 Analista Elabora presentación de capacitación 5.3 Revisa capacitación y autoriza 5.4 Elabora oficios a Secretarios para capacitación 5.5 Firma oficios para envíos 5.6 Reparte oficios y recibe acuse 5.7 Agenda y elabora oficio para área de capacitación 5.8 Firma oficio para envíos 5.9 Reparte oficio y recibe acuse 5.10 Se lleva a cabo la capacitación y se les solicita un Enlace a cada Secretario 5.11 Se realiza oficio a Secretarios para que designe a un Enlace 5.12 Firma oficio para envíos 5.13 Reparte oficio y recibe acuse 5.14 Secretarios Recibe Oficio, Asignan Enlaces y envía oficio a Unidad de Transparencia 5.14 Agenda y elabora oficio para capacitación de Enlaces 5.15 Firma oficio para envíos 5.16 Reparte oficio y recibe acuse

5 Página 5 de Se lleva a cabo la capacitación y se les fija fecha para su primera revisión Se notifica vía llamada de telefónica los avances de los manuales Agenda reuniones vía telefónica con Enlaces para asesorías en sus oficinas Visita a Secretarias y se les brinda asesorías a los enlaces, Para entrega de Procedimientos 5.21 Enlaces 5.22 departamento 5.23 Envían procedimientos terminados ya impresos firmados y sellados así como vía correo electrónico. Recibe procedimientos y entrega a para su aprobación Realiza oficio de entrega de procedimientos de las secretarias a la Dirección de Control Interno 5.24 Firma oficio para envíos 5.25 Entrega Procedimientos y le firman acuse de recibido

6 Página 6 de RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Realiza propuesta de capacitación y pasa a elaboración de presentación CARGO capacitación Analista NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Elabora presentación de capacitación capacitación Analista Revisa capacitación y autoriza capacitación Analista Elabora oficios a Secretarios para capacitación Firma oficios para envíos

7 Página 7 de 13 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Reparte oficios y recibe acuse CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Agenda y elabora oficio para área de capacitación Firma oficio para envíos Reparte oficio y recibe acuse Se lleva a cabo la capacitación y se les solicita un Enlace a cada Secretario Analista

8 Página 8 de 13 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Se realiza oficio a Secretarios para que designe a un Enlace CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Firma oficio para envíos Reparte oficio y recibe acuse Recibe Oficio, Asignan Enlaces y envía oficio a Unidad de Transparencia Agenda y elabora oficio para capacitación de Enlaces Secretarios

9 Página 9 de 13 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Firma oficio para envíos Reparte oficio y recibe acuse Se lleva a cabo la capacitación y se les fija fecha para su primera revisión CARGO Analista NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Se notifica vía llamada de telefónica los avances de los manuales Secretarios Enlaces Agenda reuniones vía telefónica con Enlaces para asesorías en sus oficinas Enlaces

10 Página 10 de 13 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Visita a Secretarias y se les brinda asesorías a los enlaces. Para entrega de Procedimientos Envían procedimientos terminados ya impresos firmados y sellados así como vía correo electrónico. Recibe procedimientos y entrega a para su aprobación Realiza oficio de entrega de procedimientos de las secretarias a la Dirección de Control Interno CARGO Enlaces Secretarios Enlace NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Firma oficio para envíos Entrega Procedimientos y le firman acuse de recibido Control Interno

11 Página 11 de FLUJOGRAMA

12 Página 12 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA. CODIGO DOCUMENTO RELACIONADOS TITULO Cuadernillo Contraloría Gubernamental Cuadernillo de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas Secretaría de Hacienda y Crédito Público Cuadernillo de Transparencia Presupuestaria Agenda para el Desarrollo Municipal TIPO DE DOCUMENTO Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico / Físico ORIGEN Página Web de la Contraloría Gubernamental Página Web de la ASE Página Web de SHCP Página Web de la Transparencia Presupuestaria Página Web del INAFED / Unidad de Transparencia 9.-REGISTROS. CODIGO TITULO Manuales de Procedimientos REGISTRO RESPONSABLE LUGAR DE CONSERVACION Unidad de Transparencia TIEMPO DE RETENCION 2 años

13 Página 13 de ANEXOS