Mag. SP. Yenifer Hinestroza C. Consultora
|
|
- José Quiroga Parra
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Monitoreo de la Supervisión a la Red de Puestos de Diagnóstico y Tratamiento de la Malaria en cinco departamentos prioritarios. Colombia, marzo de Mag. SP. Yenifer Hinestroza C. Consultora Abril de
2 Abreviaturas AMI CQ ETV FE/OPS FM INS LDSP MSH MPS OPS PQ PNCM RPM SPS TCA USAID UPGD SPS SIVIGILA Iniciativa Amazónica contra la Malaria (siglas en ingles) Cloroquina Enfermedades Transmitidas por Vectores Fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud Fondo Mundial Instituto Nacional de Salud Laboratorio Departamental de Salud Pública Management Sciences for Health Ministerio de la Protección Social Organización Panamericana de la Salud Primaquina Programa Nacional de Control de la Malaria Plus Rational Pharmaceutical Management Plus Strengthening Pharmaceutical Systems Terapia combinada con Artemisinina Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Unidad Generadora de Datos StrengtheningPharmaceutical Systtems Sistema de Vigilancia en Salud Pública 1
3 Contenido 1 Introducción Antecedentes Objetivos del Monitoreo Metodología Hallazgos Análisis Recomendaciones Anexos
4 1. Introducción En el marco de RAVREDA/AMI y con la asistencia técnica de OPS y MSH/RPM plus se desarrolló un instrumento para la supervisión del suministro y uso de medicamentos e insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria. Este fue traducido y adaptado a las necesidades particulares de los países que comparten la cuenca del Amazonas. En Colombia fue sometido a una prueba piloto inicial en 190 puestos de diagnóstico y tratamiento en los departamentos de Putumayo y Nariño durante el año La segunda prueba piloto, se extendió a 5 departamentos prioritarios (Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle, Cauca, concentran el 80% de los casos) entre los meses de agosto y noviembre de 2008, utilizando una metodología que permitió el levantamiento de una línea de base sobre la supervisión a la red diagnóstica. Como resultado fueron supervisados 387 puestos de diagnóstico de malaria. La información recogida en los formularios fue procesada y analizada para evaluar la utilidad del instrumento, la eficiencia de la rutina de supervisión y para conocer la situación de la disponibilidad y uso de medicamentos e insumos en los departamentos que participaron de la prueba. MSH/SPS incluyó en su plan de trabajo 2010 el monitoreo a la implementación del sistema de supervisión, con el fin de introducir mejoras que permitieran su plena operación en los siete departamentos prioritarios para malaria en Colombia, así como su posterior extensión al resto del país. La recolección de datos para el monitoreo se efectuó entre los meses de mayo y junio de De igual manera, MSH/SPS incluyó en su plan de trabajo del primer trimestre de 2011 el monitoreo a la implementación del sistema de supervisión, con el fin de acompañar y documentar los avances en dicho proceso en seis departamentos prioritarios para malaria en Colombia. La recolección de datos para el monitoreo se efectuó entre los meses de febrero y marzo de Este documento contiene información sobre los avances en el uso de la ficha de supervisión y los resultados del monitoreo a la implementación de la guía supervisión en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Córdoba, y Valle. Se espera que los resultados presentados en este documento sean utilizados como evidencia de la necesidad de institucionalización de la guía para regular esta práctica en la red diagnóstica del país.. 3
5 2. Antecedentes En Colombia, tres de los cinco departamentos prioritarios para malaria, no disponen de una planta de personal propia y suficiente para supervisar la red de diagnóstico y tratamiento. Los programas departamentales para la prevención y control de ETV, realizan esta labor sin rutinas estandarizadas de trabajo y presentan limitaciones en el análisis de la información obtenida en campo. Lo anterior, se soporta con los resultados de la primera prueba piloto del instrumento propuesto en el marco de AMI/RAVREDA realizada en el año 2007, en 190 puestos de diagnóstico de los departamentos de Putumayo y Nariño. En el año 2008 se entrenó a 27 técnicos de ETV para la aplicación nuevamente del piloto y el levantamiento de la línea de base, Como aspectos a fortalecer se reflejó, debilidades que deben ser superadas para asegurar un diagnóstico oportuno, preciso y un tratamiento efectivo: utilización de formatos desagregados y sin estandarizar para la rutina de supervisión, desabastecimiento de varias presentaciones de Coartem entre agosto y octubre de 2008, falta de guías de tratamiento actualizadas, microscopistas sin remuneración, deficiencia en el registro de la información y en el control de inventario. La muestra utilizada para este estudio sugiere que estos problemas fueron similares en el resto del país. Con base en los hallazgos de 2008, en el mes de mayo de 2009 se elaboró la guía de supervisión a los almacenes y puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria en Colombia, que fue revisada en el mes de junio de 2009 por el MPS, INS, coordinadores departamentales del programa de malaria del Chocó y Nariño y la asistencia técnica de MSH, OPS y PAMAFRO. Durante el mes de noviembre de 2009, se realizó la socialización de la guía de supervisión en los siete departamentos prioritarios. Como resultado de esta actividad, se reforzó el entrenamiento para el uso del instrumento de supervisión a 77 funcionarios del programa regular; y en la que participaron el MPS, INS, el INVIMA, los departamentos prioritarios para malaria: Antioquia, Córdoba, Chocó, Cuaca, Valle, Nariño y Putumayo y la asistencia técnica de MSH y OPS. En atención a los compromisos asumidos en noviembre de 2009, se realizó monitoreo a la implementación del sistema de supervisión durante el primer semestre de 2010, donde se encontró avances significativos en tal actividad: Se reconoció en el Nivel central: i) Existencia de una guía de supervisión validada por el MPS, INS, OPS/OMS, MSH/SPS, Coordinadores de programa departamental para el control de ETV. ii) Se verificó en el nivel departamental: la existencia de programación de salidas de campo, el uso de la ficha en las visitas de supervisión, y el análisis de la información en algunos departamentos iii) Se verificó en el nivel local disponibilidad y registro de inventario de antimalaricos, disponibilidad de insumos para diagnóstico y mejoras en las practicas de almacenamiento. iv) Se demostró la utilidad del instrumento para obtener información confiable en la toma de decisiones en el corto a plazo a nivel local y departamental. Sin embargo, el nivel de implementación sugiere mayores esfuerzos desde el nivel central y departamental para analizar y consolidar la información obtenida a partir del sistema de supervisión y oficialización a todo el país. 4
6 Los resultados de estas prueba piloto y el monitoreo a la implementación del sistema de supervisión fueron presentados a funcionarios del MPS, INS, OPS, coordinadores de E.T.V. y Secretarios de Salud del nivel departamental, quienes reconocieron la utilidad del instrumento y el procedimiento de implementación. Entre los meses de febrero y marzo de 2011, se monitoreo la implementación de la guía de supervisión en cinco departamentos prioritarios para malaria en el país y en abril del mismo año se presentaron los resultados del ejercicio, en Bogotá a las autoridades competentes (MPS, INS, OPS, Proyecto FM) Este informe de monitoreo pretende establecer de forma sistemática los avances alcanzados en el proceso de implementación, el grado de institucionalización del sistema, su eficiencia operativa y determinar los cambios que deben ser introducidos para seguir fortaleciendo el sistema y el programa de malaria. 3. Objetivos del monitoreo Conocer los avances alcanzados en la implementación del sistema de supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento y los ajustes que deben ser introducidos para mejorar su eficiencia operativa. 4. Metodología Rutinas de recolección de información en el campo: se recolectó las bases de datos de la supervisión de la red diagnóstica, generadas por los programas regulares de malaria en cinco departamentos prioritarios de Colombia, donde se consolidaron los datos y se analizó la forma en que se aplica el instrumento. También evalúa la precisión y utilidad de los datos obtenidos y se compararon los resultados con el monitoreo realizado a la red de puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria, realizada por MSH en el mes de julio de Se supervisaron 290 puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria con la ficha definida en la guía y fueron visitados el 100% de los almacenes estimados. Tabla No 1. Número de puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria supervisados entre, Agosto y diciembre de 2010 según departamento prioritario. Colombia. Departamento Número de puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria supervisados Antioquia 35 Chocó 129 Cauca 13 Córdoba 15 Valle 98 total 290 5
7 Se elaboró un base de datos en Excel con el total de las fichas de supervisión aplicadas por los técnicos de ETV producto de la supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria (642) en El análisis de esta información se realizó con las rutinas establecidas en la guía de supervisión y utilizando Tableau versión 5.2. El informe se realizó en Word y fue enviado a MSH/SPS para correcciones y presentar los resultados a las autoridades competentes. 5. Hallazgos A continuación se relacionan los hallazgos más relevantes del monitoreo a la implementación de la guía de supervisión a la red de puestos de diagnóstico y tratamiento para malaria en los cinco departamentos prioritarios: Periodicidad en las visitas de supervisión a malaria la red de puestos de diagnóstico y tratamiento de Se destacan los avances en la frecuencia para realizar las visitas de supervisión a la red de diagnóstico y la inclusión de los laboratorios privados en tal actividad. La anterior se fortalece en el marco del proyecto del fondo mundial como una práctica estandarizada. Departamentos como Chocó, Valle y Antioquia en el último año analizado, aumentaron la periodicidad en la supervisión a los puestos de diagnóstico. En el 60% (tres de cinco) de los departamentos analizados la implementación se ve afectada por la falta de planta de personal para realizar esta labor. Tabla N2. Supervisiones realizadas a puestos de diagnóstico y tratamiento con ficha AMI desde 2007 hasta diciembre de Colombia. Departamento Número de supervisiones realizadas Puestos de diagnóstico y tratamiento Supervision es estimadas por año Observaciones Antioquia ,33 Inicia en 2008 Cauca Inicia en 2008 Chocó Inicia en 2008 Córdoba ,33 Inicia en 2008 Valle ,33 Inicia en 2008 Total visitas Al menos F.I Está tabla se construye con la línea de base de supervisión de 2008 y las supervisiones analizadas en 2009 y 2010 por MSH/SPS. Cabe anotar que pese al aumento en la periodicidad de las visitas a la red de diagnóstico, la cobertura en la supervisión solo alcanza el 52,25% respecto a los puestos que deberían ser supervisados (555) 1. Valle (Buenaventura) supervisó el 100% de sus puestos de diagnóstico y 1 Con base en el informe de monitoreo a la implementación del sistema de supervisión realizado por MSH/SPS en julio de 2010, se refleja un aumento en la cobertura de la supervisión a la red diagnóstica de malaria en un 6,95%. Sin embargo, es notable las limitaciones logísticas para realizar esta actividad por trámites administrativos en el caso de los departamentos intervenidos por la Supersalud así como también la falta de recurso humano en otros. Se sugiere que los programas departamentales tomen medidas para 6
8 tratamiento para malaria, seguido de Cauca con el 92,85%. Córdoba alcanzó una cobertura de puestos supervisados del 45%, el departamento del Chocó cubrió un 44,48% y el departamento de Antioquia visitó un 30% de sus puestos. Lo anterior, supone que habrá puestos que no alcanzaron a ser visitados en largo tiempo y por ende no participaron en la gestión de calidad, sobre todo los de mayor dispersión que envían el material hemático con el supervisor. Además, sino son dotados con los insumos y medicamentos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la malaria, enfrentaran un desabastecimiento prolongado hasta la próxima visita. Uso de la ficha de supervisión y Control de calidad Se revisaron 642 fichas de supervisión de los departamentos de Antioquia, Chocó, Cuaca, Córdoba, y Valle. El diligenciamiento del 82% de las fichas de supervisión puede calificarse de adecuado (se evidencia calidad en el dato) 2. El 18% equivalente a 116 fichas, presentando las siguientes deficiencias en el llenado del instrumento: Deficiencias en el diligenciamiento de la ficha de supervisión, red de puestos de diagnóstico y tratamiento para malaria, departamentos prioritarios. Colombia agosto-diciembre de Deficiencias en el diligenciamiento de la ficha de supervisión Porcentaje Fichas con campos más de dos campos sin diligenciar 96,55 Campos del nombre del supervisor sin diligenciar 3,44 Campo de acciones tomadas sin diligenciar 100 A continuación se relacionan en orden de frecuencia, las situaciones encontradas y sus respectivas intervenciones durante la visita: Tabla N3. Resultado del procesamiento las fichas de supervisión aplicadas a la red de puestos de de diagnóstico y tratamiento, Colombia- Agosto a Diciembre de Colombia. Situaciones encontradas Desabastecimiento de al menos un medicamento de los de primera línea en el puesto de diagnóstico. Porcentaje de Acción(es) tomadas puestos que identifican esa situación 17,24% Abastecimiento de almacenes departamentales en diciembre de 2010 y redistribución a la red diagnóstica. La distribución masiva generó sobre stock de antimalaricos como el Artemether y Quinina en la mayoría de los departamentos conformar un adecuado equipo de trabajo y gestionen de manera eficiente y oportuna las salidas de campo. El departamento de Antioquia, para el 2011, presupuestó la contratación de dos funcionarios que apoyen las visitas de supervisión a la red, con el fin de ampliar su cobertura en tal sentido. 2 Se evidencian avances en la calidad del registro de los datos y en el completo llenado de la ficha, diligenciando campos como fecha de inicio de síntomas o lugar probable de infección, que en la anterior ronda de monitoreo fueron identificados como una debilidad. 7
9 Debilidad en el uso de formatos y notificación al Sivigila. Existencia de puestos de toma de muestras o de lectura sin suministro de medicamentos Debilidad en identificación de caso nuevo vs no nuevo y recuento parasitario Ausencia de control de inventario de antimalaricos en el puesto de diagnóstico. Cambio en la ubicación del puesto de diagnóstico. prioritarios.(100%) 16,89% Refuerzo (100%) 4,48% Reubicación de puestos de diagnóstico basado en la casuística y la georeferencia y facilitando el acceso al medicamento (100%) 3,44% Refuerzo(100%) 2,75% Inducción (100%). Sugiere llevar registro de entradas y salidas de medicamentos. 2,06% Se sugiere adecuar un lugar de la comunidad para tal fin. (100%). Los puestos funcionan en la casa del microscopista y no posee las condiciones físicas mínimas para su operación. 1,72% Refuerzo (100%). Debilidad en la calidad de la toma de la muestra Demoras para reenvío de microscopios 1,72% Mantenimiento al100% de los en mantenimiento equipos. Desabastecimiento de insumos para 1,37% Abastecimiento en el(100%). Se diagnóstico comunica al coordinador de ETV. Ausencia del microscopista en el 1,03% Ninguna. En el 100% de los casos, puesto de diagnóstico la contratación del personal no dependía del programa sino de la de la aseguradora. El programa de ETV notificó esta situación a la EPS respectiva. Ausencia de microscopio en el puesto 0,34% Ninguna.(100%) Se notifica al de diagnóstico coordinador de ETV Eficiencia en el puesto, funciona bien 58,34% De los datos de la tabla se puede inferir que los problemas identificados y efectivamente resueltos en la visita de supervisión superan el 80% de las situaciones encontradas. Las dificultades se siguen concentrando en el componente de gestión de medicamentos. Le siguen en orden de frecuencia, la debilidad en la notificación y uso de formatos para el reporte, así como también, la debilidad de la calidad de la muestra, el diagnóstico y el recuento parasitario. Estos últimos, en el 100% de los casos se resuelve in situ. Otras situaciones, equivalentes al 20%, son de orden gerencial y deben resolverse entre la coordinación del programa regular de ETV y las aseguradoras en salud con presencia en los departamentos. Estas dificultades, no pueden ser identificadas y no son informadas de forma sistemática y soportadas ante la coordinación departamental del programa, porque hasta el momento no se consolidan y analizan los datos de acuerdo a la guía de supervisión. 8
10 Durante las visitas para monitorear la implementación de la guía de supervisión, se presentó a los coordinadores de programa de ETV los datos obtenidos a partir de la supervisión. 6. Análisis Desde la introducción de la ficha AMI en el país, (2007) se han supervisado con el instrumento 308 puestos, al menos 1, 33 veces en el semestre. La guía de supervisión, sugiere visitas trimestrales a la red de puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria. Para el caso de los puestos con mayor dispersión geográfica se recomienda la supervisión al menos una vez al semestre. Entre agosto y diciembre de 2010 se alcanzó una cobertura en la supervisión de puestos de diagnóstico y tratamiento en los cinco departamentos visitados del 52,25%, aumentó en un 6,95%, respecto al análisis de monitoreo a la supervisión realizado en Julio de En los cinco departamentos visitados se evidenció avances en la periodicidad de las visitas, aplicación de la ficha de supervisión durante las visitas a la red y generación de base de dato. Sin embargo, los hallazgos sugieren mayores esfuerzos para la implementación adecuada del sistema de supervisión, porque persisten debilidades en el análisis y consolidación de la información. El departamento de Chocó para el año 2010, aplicó el instrumento propuesto, al menos tres veces, además genera la base de datos pero no realiza análisis por sí solo. Todos los departamentos prioritarios para malaria han utilizado la ficha de supervisión al menos 1,33 veces. El departamento del Valle, visita el 100% de sus puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria con periodicidad, realiza el análisis de la información obtenida en campo para la toma de decisiones en el corto plazo, pero no utiliza los formatos definidos en la guía. La ficha de supervisión es utilizada para supervisar los laboratorios que hacen parte de la red diagnóstica. Se evidencian avances en la implementación del sistema de supervisión, porque todos los programas de ETV departamental, realizan programación de salidas para realizar supervisión a la red de puesto de diagnóstico y tratamiento y las rutinas definidas en la guía han estandariza esta práctica, en el proyecto del fono mundial, algunos programas de ETV como el del Valle y Chocó, ya tomaron decisiones en el corto plazo, con base en la información obtenida en las rondas de supervisión realizadas, sin embargo, la periodicidad en dichas rutinas de monitoreo a la red se ven afectadas por las limitaciones de tipo administrativo y falta de recurso humano. No se observa mayores avances en el registro de inventario de insumos para diagnóstico de la enfermedad. Frente a la calidad del registro, se encontró ausencia de datos en algunos campos de la ficha de supervisión, como medida para contrarrestar esta situación, los supervisores reforzaron al microscopista en el uso adecuado de los formatos para registro y reporte de casos. 9
11 Tabla N4. Monitoreo al sistema de supervisión a la red de diagnóstico y tratamiento de malaria-colombia Indicadores Año Comentario 1. Número de puestos de diagnóstico supervisados con la ficha definida en la guía desde 2007 y con fecha de corte 2010 y marzo de Frecuencia en la aplicación del instrumento de supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria. 3. Cobertura de la supervisión a la red de diagnóstico y tratamiento de malaria 4. % de PD con microscopistas certificados o titulados. 5 % de puestos de microscopia con ausencia de micros copista por más de 7 días durante 1 mes 5. % de puestos de microscopia sin microscopista los fines de semana 6. % de PD sin disponibilidad de microscopio funcional para la lectura de gota gruesa. Describir si existe la posibilidad de reemplazarlo en el corto plazo En 2011, al corte de este análisis, no se incluyen los puestos de diagnóstico del departamento de Nariño 1 1,33 En el marco del proyecto del fondo mundial, aumenta la frecuencia en las supervisiones, especialmente en los departamentos prioritarios. 46,25% 52,25% Se evidencia un aumento del 6% frente a la supervisión de puestos programados en los cinco departamentos prioritarios respecto al año anterior. 11,67% 17,24% En el marco del proceso de certificación de competencias laborales,se aumentó el número de microscopistas cualificados. 3,44% 1,03% Ha mejorado la disponibilidad en los horarios de atención para diagnóstico de malaria. En el marco del proyecto del fondo mundial se contrató 150 microscopistas y 60 agentes comunitarios para diagnóstico con pruebas rápidas, ampliando la cobertura en la red diagnóstica y el acceso al diagnóstico y tratamiento con oportunidad, calidad y seguridad. 17,50% 17,24% Esta situación se explica porque en los 10 departamentos de Antioquia y Córdoba en general, el puesto de diagnóstico se ubica en el puesto o centro de salud y funciona de lunes a viernes. Sin embargo, el fin de semana el microscopista está disponible en su casa para la atención de ser necesario. 35% 1,72% Se evidencian mejoras en la disponibilidad de microscopios con funcionamiento adecuado, debido al plan de mantenimiento que tienen los programas regulares de ETV departamental. 7. % de PD que al momento de 32,36% 1,37% Situación que se explica por el aumento en
12 la visita no contaban con todos los colorantes/reactivos e insumos necesarios para el diagnóstico o pruebas de diagnóstico rápido 8. % de PD que no cumplen con las condiciones físicas adecuadas 9. % de PD con desabastecimiento de al menos uno de los medicamentos de primera línea requeridos para el tratamiento de malaria de acuerdo al nivel del PD 10. % de PD en los que se encontró medicamento vencido 11. % de establecimientos en los que había disponibilidad de tablas o algoritmos actualizadas 12. de pacientes que recibieron sus medicamentos siguiendo las tablas o algoritmos del programa 13. % de pacientes que recibieron instrucción escrita sobre uso, efectos secundarios, seguimiento y control para tomar el medicamento entregado en el puesto de diagnóstico. 14. % de PD que disponen de material educativo sobre adherencia a los antimalárico la frecuencia de las supervisiones. En la mayoría de los puestos de diagnóstico, estos Insumos son suministrados por el técnico del programa regular que realiza la supervisión. 32,62% 2,6% Cabe anotar, que en el monitoreo realizado en 2010, el departamento de Nariño, fue quien reportó el mayor número de puestos visitados y el mayor porcentaje de puestos con incumplimiento en condiciones físicas. 31,29% 17,24% Cabe anotar, que en el monitoreo realizado en 2010, el departamento de Nariño, fue quien reportó el mayor número de puestos visitados y el mayor porcentaje de puestos en los que faltó medicamentos, seguido del departamento de Chocó. 2,65% 3,44% 100% 100% En toda la red se utilizan los nuevos esquemas de tratamiento. Es de anotar, que en el almacén departamental de Antioquia, se encontró existencias de un esquema desactualizado. 100% 100%? Aunque es difícil determinar qué porcentaje de pacientes no recibieron el esquema actualizado para tratar la malaria, se estima que en el departamento de Antioquia, en algunos casos de malaria por p.falciparum, el paciente fue tratado con el esquema anterior, señalado en la resolución 412/2000, dado que se encontraron existencias en el almacén departamental. 4,37% 6,03% En el marco del proyecto del fondo mundial se está diseñando material educativo con instrucciones sobre uso de antimalaricos. También se fortalecerá la red de farmacovigilancia para reporte de efectos adversos. 0 0 En el marco del proyecto del fondo mundial se está diseñando piezas comunicativas para mejorar la adherencia al tratamiento 11
13 15. % de PD que disponen de fichas para notificar efectos adversos de los antimaláricos. 16. % de PD que registran envío de láminas para control de calidad o pruebas de diagnóstico rápido antimalarico. 0 0 A la fecha no ha comenzado a funcionar la re de farmacovigilancia en la red de diagnóstico de malaria. 100% 100% En general, los puestos de diagnóstico participan de la gestión de calidad diagnóstica. El envío del material hemático se realiza a través del supervisor del programa regular de ETV. Tabla N5. Deficiencias en el diligenciamiento de la ficha de supervisión, red de puestos de diagnóstico y tratamiento para malaria, departamentos prioritarios. Colombia marzo de 2011 Deficiencias en el diligenciamiento de la ficha de supervisión, junio de 2010 Fichas con más de dos campos sin diligenciar, 70% Campos de la fecha de la supervisión sin diligenciar, 19,44% Campo de fecha de inicio de los síntomas sin diligenciar,100% Campo de localidad del puesto de diagnóstico sin diligenciar,30,55% Avances identificados a marzo de 2011 Persiste esta deficiencia. Mejora, aumentó el registro de esta variable. No se reporta como deficiencia para este corte. Mejora, aumentó el registro de esta variable. No se reporta como deficiencia para este corte. Mejora, aumentó el registro de esta variable. No se reporta como deficiencia para este corte. Tabla N 6.Situaciones encontradas en la supervisión de los puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria marzo de Situaciones encontradas Porcentaje de puestos Acción(es) tomadas y avances a marzo de que identifican esa situación Eficiencia en el puesto, funciona bien 47,24 Eficiencia en el puesto, funciona bien, Ha mejorado este aspecto Desabastecimiento de al menos un medicamento de los de primera línea en el puesto de diagnóstico 12 en un 11,1% 34,20 Reposición (47,61%) Notificación al coordinador departamental(52,39) ha mejorado la cobertura de antimalaricos en la red en un 16,96% Debilidad en el extendido y deficiencia en el diagnóstico 14,20 Refuerzo (100%) ha mejorado la calidad en el extendido y en el diagnóstico en un 12, 48%. Ausencia permanente del microscopistas 4,63 Identificación de otro líder
14 en el puesto de diagnóstico Debilidad en identificación de caso nuevo vs no nuevo Desinterés por continuar con el puesto de diagnóstico Bacteriólogos con debilidad en el diagnóstico, tratamiento y diligenciamiento de la ficha de notificación individual de casos comunitario para capacitación (41,17%). Reporte al coordinador de ETV.(100%).Se amplió la cobertura en un 3,6%. 2,89 Refuerzo(100%) Persiste. 2,6 Identificación de otro líder comunitario para capacitación (40%). Reporte al coordinador de ETV (100). Ha mejorado la motivación del personal. Sin embargo aún subsisten este tipo de inconvenientes para el funcionamiento de la red por retrasos en los pagos. 0,57 Refuerzo (100%). Sugiere recibir una capacitación con la coordinadora de la red de diagnóstico. Se evidencian mejoras. El INS ha liderado capacitación y actualización para el personal sanitario. Negligencia del microscopistas 0,28 Ninguna (100%). Se sugiere cambiarlo. Reemplazo de personal y capacitación de líderes comunitarios Cierre o cambio del puesto por improductivo Consolidación y análisis de la información de la supervisión a la red de diagnóstico y tratamiento. 0,28 Ninguna (100%). Se comunica al coordinador de ETV. Cambios de puesto de diagnóstico según demanda de servicios. 0% Se evidencian avances en el 14,28 de los departamentos para el análisis de la información. Sin embargo, no se utilizan los formatos, ni se consolidan los datos en ningún nivel. Toman desiciones en el corto plazo. 7. Recomendaciones Reforzar la práctica estandarizada de la supervisión, en el marco del proyecto del fondo global, para luego extenderla en el resto del país. En tal sentido, se sugiere la asignación de presupuesto por parte del programa nacional para el control de ETV hacia los programas departamentales por resultado de ejecución. Lo anterior 13
15 permitirían el monitoreo a la gestión de la red diagnóstica de malaria y el cumplimento de metas y planes de acción para el control efectivo de la malaria. Monitorear la programación de la supervisión a la red diagnóstica de malaria en los departamentos, para asegurar la operación eficiente del programa. Solicitar la información trimestral en los formatos definidos en la guía de supervisión. MPS Acompañar a los departamentos y al nivel central, en la fase de implementación de la guía de supervisión, relacionadas con análisis y consolidación de la información en el nivel departamental y envío al nivel central, con el fin que sea incorporada en sus rutinas de trabajo. Así las cosas, esta práctica será autosostinible una vez la asistencia técnica termine. En tal sentido, se recomienda designar personal específico para estas tareas o adicionar esta responsabilidad al perfil mas indicado en las diferentes instituciones. MPS- Programas departamentales de ETV, MSH. 14
16 Formatos para consolidar la información en el nivel central según guía de supervisión: Anexo 1: Tabla N. 4. Indicadores de Monitoreo a la Supervisión de Puestos de Diagnóstico y Tratamiento en 5 Departamentos Prioritarios Para Malaria en Colombia Indicador Antioquia Cauca Chocó Córdoba Valle 1-No y % de PD supervisados en el período evaluado 35= 30% 13=92, 85% 129= 44,48% 15= 45% 98= 100% 2-No y % de PD con 32= 4= 14=93,33 microscopistas certificados o 91.42% 3,53% titulados. Enumerar las normas certificadas. 3-No y % de puestos de microscopia con ausencia de microscopista por más de 7 días durante 1 mes 4-No y % de puestos de microscopia sin microscopista los fines de semana 5-No y % de PD sin disponibilidad de microscopio funcional para la lectura de gota gruesa. Describir si exste la posibilidad de reemplazarlo en el corto plazo. 6-No y % de PD que al momento de la visita no contaban con todos los colorantes/reactivos e insumos necesarios para el diagnóstico o pruebas de diagnóstico rápido. 7- No % de PD que no cumplen con las condiciones físicas adecuadas 8-No y % de PD con desabastecimiento de al menos uno de los medicamentos de 2= 2,32% 35*= 100% 15*=100% 5**= 14,28% 4= 11,42% 1= 0,7% 4= 3,100% 6=4,65 % 13= 10,07% 1=1,020% 15=100% 17= 17,34% 15
17 primera línea requeridos para el tratamiento de malaria de acuerdo al nivel del PD 9-No y % de PD en los cuales la cantidad de antimaláricos al momento de la visita no era suficiente para cubrir la demanda hasta la siguiente visita. 10-No y % de PD en los que se encontró medicamento vencido 11-No y % de establecimientos en los que había disponibilidad de tablas o algoritmos actualizadas 12-No y % de pacientes que recibieron sus medicamentos siguiendo las tablas o algoritmos del programa 13-No y % de pacientes que recibieron instrucción escrita sobre uso, efectos secundarios, seguimiento y control para tomar el medicamento entregado en el puesto de diagnóstico. 14-No y % de PD que disponen de material educativo sobre adherencia a los antimalárico 15-No y % de PD que disponen de fichas para notificar efectos adversos de los antimaláricos. 16-No y % de PD que registran envío de láminas para control de calidad o pruebas de diagnóstico rápido 4=11,42 13= 10,07% 15=100% 17= 17,34% 10= 20% 100% 100% 100% 100% 100% 50% = 100% 12=10 0% 113= 100% 33=100% 50= 100% *El horario de atención en estos puestos de diagnóstico es de lunes a viernes 8 horas diarias. ** Los microscopios fueron enviados a mantenimiento y se retrasó su retorno al puesto de diagnóstico. 16
INICIATIVA AMAZONICA CONTRA LA MALARIA RED AMAZONICA DE VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMALARICOS
INICIATIVA AMAZONICA CONTRA LA MALARIA RED AMAZONICA DE VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMALARICOS REUNION ANUAL DE EVALUACION Acceso y uso de antimaláricos en Colombia Santa Cruz, Bolivia Marzo
Más detallesInforme Técnico: Análisis de la disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los países que comparten la Cuenca Amazonas: Primer Trimestre del 2011
Strengthening Pharmaceutical Systems Informe Técnico: Análisis de la disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los países que comparten la Cuenca Amazonas: Primer Trimestre del 2011 John Marmion
Más detallesInforme técnico: Análisis de la disponibilidad de medicamentos antimaláricos en países de la cuenca del Amazonas: Segundo trimestre de 2011
Strengthening Pharmaceutical Systems Informe técnico: Análisis de la disponibilidad de antimaláricos en países de la cuenca del Amazonas: Segundo trimestre de 2011 John Marmion Agosto de 2011 Strengthening
Más detallesTécnico y sus funciones. 5. Función de los líderes. 6 Función del analista de datos. 6. Metas del Help Desk. 7 Definir el alcance del Help Desk.
3 Qué es un Help Desk? 3 Cómo trabaja un Help Desk? 3 Cómo se mide el éxito de un Help Desk? 5 Funciones de los miembros del equipo del Help Desk. 5 Técnico y sus funciones. 5 Función de los líderes. 6
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesPROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS
PÁGINA: 1 DE 8 Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la programación, preparación, desarrollo, reporte, seguimiento
Más detallesI. Información General del Procedimiento
PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detallesSOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES
G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla
Más detallesGUIA DE TRABAJO APLICATIVO
GUIA DE TRABAJO APLICATIVO 169 170 Supervisión, Monitoreo y Evaluación ÍNDICE INTRODUCCIÓN 173 UNIDAD I LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 175 ACTIVIDAD Nº l: Definiendo los resultados, procesos e insumos
Más detallesInforme de Seguimiento. Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas-MBA. Empresas-MBA de la Universidad de Málaga
Informe de Seguimiento Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas-MBA de la Universidad de Málaga 1. ÁMBITO NORMATIVO El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
Más detallesMéxico, 2014 CONTENIDO INTRODUCCIÓN OBJETIVOS
Marco Operativo para Empresas Líderes y Organismos Operadores México, 2014 CONTENIDO INTRODUCCIÓN OBJETIVOS REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LAS EMPRESAS LÍDERES, ORGANISMOS OPERADORES
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesInstituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
1.-PROPOSITO DEL MANUAL El presente manual de Auditoria Técnica tiene como propósito el de proveer al Departamento un sistema que le permita realizar actividades de Fiscalización de Regionales. Por medio
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesMesa de Ayuda Interna
Mesa de Ayuda Interna Documento de Construcción Mesa de Ayuda Interna 1 Tabla de Contenido Proceso De Mesa De Ayuda Interna... 2 Diagrama Del Proceso... 3 Modelo De Datos... 4 Entidades Del Sistema...
Más detallesLINEAMIENTOS PARA LA TESTIFICACIÓN DE ALCANCES DE ACREDITACIÓN PARA ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS INS-4.
PÁGINA: 1 LINEAMIENTOS PARA LA TESTIFICACIÓN DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS INS-4.1-01 PROCESO NIVEL 1: PROCESO NIVEL 2: 4. PROCESO EJECUCIÓN SERVICIOS DE CREDITACIÓN
Más detallesPlaneación del Proyecto de Software:
Apéndice A. Cuestionarios del Sistema Evaluador Nivel2. Requerimientos de Administración: Goal 1: Los requerimientos del sistema asociados a software están bien controlados y existe un estándar para los
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesINFORME DE AUDITORIA INTERNA. Municipio Puerto Rico - Tiquisio
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Municipio Puerto Rico - Tiquisio Página 2 de 11 INTRODUCCION Hoy día es muy importante el Sistema de Control Interno porque este representa un apoyo a el logro de los objetivos
Más detallesAnálisis de alternativas para el financiamiento de medicamentos antirretrovirales en República Dominicana, noviembre 2012
Análisis de alternativas para el financiamiento de medicamentos antirretrovirales en República Dominicana, noviembre 2012 Con apoyo de: Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS)
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02
1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la
Más detallesProceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 01 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN
PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN PAGINA: 1 de 9 1 OBJETIVO Planear, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con los recursos físicos de tecnología e informática para brindar el correcto, oportuno
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
P-SGC-GA-06 Página 1 de 10 DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA MUNICIPAL DE INFORME CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno GERSON AYMER RUIZ CARREÑO Alcalde municipal Período evaluado:
Más detallesCURSO DE AUTOAPRENDIZAJE: RESPUESTA FRENTE AL BROTE DE DENGUE CON ENFOQUE EN ATENCIÓN N PRIMARIA DE LA SALUD
CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE: MANEJO CLÍNICO Y ORGANIZACIÓN N DE LA RESPUESTA FRENTE AL BROTE DE DENGUE CON ENFOQUE EN ATENCIÓN N PRIMARIA DE LA SALUD MÓDULO II RESPUESTA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD OBJETIVOS
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES
Más detallesProcedimiento de Sistemas de Información
Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4
Más detallesMesa de Ayuda Interna
Mesa de Ayuda Interna Bizagi Suite Mesa de Ayuda Interna 1 Tabla de Contenido Mesa de Ayuda Interna... 3 Elementos del proceso... 5 Apertura del Caso... 5 Inicio... 5 Abrir Caso... 5 Habilitar Cierre del
Más detallesLINEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CREG
LINEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CREG La política de rendición de cuentas establecida por el Gobierno Nacional a través del documento CONPES 3654 de 2010 busca consolidar una cultura de apertura
Más detallesGESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO
FECHA DE DIAGNÓSTICO: GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: RESPONSABLES: Comité Interno de Archivo 1. OBJETIVO Realizar el análisis del archivo de la Personería Municipal de Choachi,
Más detallesTecnologías para una Educación de Calidad Cierre de Brecha Digital Estándar de Coordinación Informática Ámbito de Mantenimiento.
Cierre de Brecha Digital Estimado Sostenedor y Director, Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación
Más detallesDIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) NOMBRE DE LA ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Unión Nariño ELABORADO POR: Emilse Sepúlveda Sepúlveda FECHA:
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10
.2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así
Más detallesINFORME MENSUAL DE OPERACIÓN. Municipios de: SAHAGÚN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, TUCHIN Y CHINU
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN Municipios de: SAHAGÚN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, TUCHIN Y CHINU (Del 1 al 15 de febrero de 2012) Presentado a: Sandra patricia Periñan Negrete Coordinadora general para la
Más detallesComparador: Un producto de investigación o comercializado (por ejemplo control activo) o placebo utilizado conferencia en un estudio clínico.
1. OBJETIVO Brindar los lineamientos necesarios para la presentación de solicitudes de importación de suministros y exportación de muestras biológicas para el desarrollo de protocolos de investigación.
Más detallesINFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 01 OBJETIVOS Y ALCANCE... 03 1. Objetivos de la auto-evaluación. 03 2. Alcance 03 RESULTADOS...
Más detallesGuía de Reparación de Equipamiento
Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional Estimado Sostenedor y Director, El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC), que
Más detallesProcedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:
Más detallesPROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Más detallesCONSTRUCCIÓN DEL PROCESO MESA DE AYUDA INTERNA. BizAgi Process Modeler
CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO MESA DE AYUDA INTERNA BizAgi Process Modeler TABLA DE CONTENIDO PROCESO DE MESA DE AYUDA INTERNA... 3 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 4 2. MODELO DE DATOS... 5 ENTIDADES DEL SISTEMA...
Más detallesCOMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control
Más detallesANEXO 23: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA DEL PROYECTO
ANEXO 23: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA DEL PROYECTO EJECUTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DURANTE EL PERÍODO DEL [Fecha] AL [Fecha] 1- Consideraciones básicas Estos Términos de Referencia
Más detallesPROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA
PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA Definición funcional de la Unidad de Gestión de Trámites de la Dirección de Atención al Cliente ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN
Más detallesPortal de Compras del Gobierno del Estado de Baja California (www.comprasbc.gob.mx) A. Antecedentes
Buenas prácticas en la implementación de las recomendaciones de la Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México Portal de Compras
Más detallesMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA FUNCIONES SUSTANTIVAS VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
Más detallesMANUAL DE SUPERVISIÓN FORMULARIO PARA REGISTRO DE LECHE EN FINCA
FORMULARIO PARA REGISTRO DE LECHE EN FINCA CODIGO: OA-LCH-MAN-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 10/09/2013 PÁGINA: 2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la
Más detallesGuía de Gestión de Contratos
Cierre de Brecha Digital Estimado Sostenedor y Director, Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación
Más detallesMetodología de construcción de Indicadores MODELO 3
MODELO 3 El Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboró el documento Guía para el Diseño de un Sistema de Evaluación y Control de gestión. El contiene las instrucciones para el diligenciamiento
Más detallesAUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000
AUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000 Ing. Miguel García Altamirano Servicios CONDUMEX S.A. de C.V. Delegado Mexicano en el Comité Internacional ISO TC 176 en el grupo JWG "Auditorías" Resumen: Los sistemas
Más detallesAcuerdo de Nivel de Servicio o Service Level Agreement (SLA) para servicios de Hospedaje Virtual
Acuerdo de Nivel de Servicio o Service Level Agreement (SLA) para servicios de Hospedaje Virtual A continuación detallamos los niveles de servicio garantizados para los servicios de Hospedaje Virtual:
Más detallesSEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO
SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Programa de Gobierno en Línea Oficina de Coordinación de Investigación, Política y Evaluación. RESUMEN La seguridad de la información
Más detallesPREPARADO POR: FECHA DE EMISIÓN: 20-05-05 FECHA DE VALIDACIÓN: 20-05-05
3. MONITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN SS-UPEG-3 PREPARADO POR: EQUIPO CONSULTOR FECHA DE EMISIÓN: 20-05-05 FECHA DE VALIDACIÓN: 20-05-05 VERSIÓN Nº: 1 Secretaría de Salud de Honduras - 2005 PÁGINA 2
Más detallesAuditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
Más detallesPROCESO TALENTO HUMANO. Versión: 01 GUÍA PARA LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL Página 1 de 5. Aprobó: Vicerrector Académico
GUÍA PARA LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL Página 1 de 5 Reviso: Jefe División Recursos Humanos Profesional Asuntos Personal Administrativo Profesional Asuntos Personal Docente Aprobó: Vicerrector
Más detallesSUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Más detallesINFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2010
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2010 Cauca Oficina de Control Interno Claudia Lorena Tejada Casañas Profesional Universitario Miranda, 15 de Febrero de 2011 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE
Más detallesPROGRAMA RED CIL PROEMPLEO MANUAL DE OPERACIONES
PROGRAMA RED CIL PROEMPLEO MANUAL DE OPERACIONES Enero de 2009 CAPITULO I DESCRIPCION DEL PROGRAMA 1.1 Descripción del Programa 1.2 Objetivo del Programa CAPITULO II ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA INDICE Pag.
Más detallesProcedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 6 1 PROPOSITO 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoria interna
Más detallesPROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO
PROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO UNIDAD: TÉCNICOS DE LABORATORIOS DE DEPARTAMENTOS, CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN (UTLA). Fecha de realización: DICIEMBRE
Más detallesPROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Consultor Ing. Jaime Lozada. MBA Copyright 2009-2013. Presentación propiedad
Más detallesMACROPROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA
Versión 1.0 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Suministrar las fases para la puesta en producción de aplicaciones y sistemas de información desarrollados o adquiridos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Más detallesINFORME RESULTADO FINAL PRUEBA GENERAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ENERO 17 Y 18 DE 2013 GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
INFORME RESULTADO FINAL PRUEBA GENERAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ENERO 17 Y 18 DE 2013 GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES - DECEVAL S. A. GERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
Más detallesREUNIONES DE ANÁLISIS EN CASOS DE MUERTE POR EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
REUNIONES DE ANÁLISIS EN CASOS DE MUERTE POR EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Eddier Martínez Álvarez Grupo Asis Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública Instituto Nacional de Salud Colombia
Más detallesREQUISITOS. Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (OPP)
REQUISITOS CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE DEDPI PROYECTO PNUD URU/10/005 APOYO A LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP" OBJETIVO DEL PROGRAMA
Más detallesACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 328 CARRERA DE PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR VIÑA DEL MAR
ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 328 CARRERA DE PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR VIÑA DEL MAR ABRIL 2015 ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 328 Carrera de Pedagogía en Artes Visuales Universidad
Más detallesCapítulo SIMULACIÓN Y SIMULACRO
Capítulo SIMULACIÓN Y SIMULACRO Capítulo 4 SIMULACIÓN Y SIMULACRO En este capítulo, se enuncian conceptos y consideraciones para la organización de ejercicios prácticos que permitan poner a prueba parcial
Más detallesPlan provincial de Producción más limpia de Salta
Plan provincial de Producción más limpia de Salta Guía IRAM 009 V.1 Requisitos para la obtención de los distintos niveles de la distinción GESTION SALTEÑA ECOECFICIENTE INTRODUCCIÓN: IRAM, junto con la
Más detallesCMMI (Capability Maturity Model Integrated)
CMMI (Capability Maturity Model Integrated) El SEI (software engineering institute) a mediados de los 80 desarrolló el CMM (modelo de madurez de la capacidad de software). CMMI: CMM integrado, una mezcla
Más detallesPRU. Fundamento Institucional. Objetivos. Alcance
PRU INSTRUCCIONES: a continuación se describe el flujo de trabajo correspondiente al área de procesos de PRUEBAS para el desarrollo de software, en el cual se debe apoyar para la ejecución de sus actividades;
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del
Más detallesAUDITORÍA INTERNA INFORME 23-10 Seguimiento de Recomendaciones Informe 37-08 SEVRI
AUDITORÍA INTERNA INFORME 23-10 Seguimiento de Recomendaciones Informe 37-08 SEVRI 1. ANTECEDENTES 1.1 Origen del estudio: El presente informe tiene su origen en lo establecido en la Ley General de Control
Más detallesDESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 2. COMPETENCIAS PROFESIONALES. EXPERIENCIA. EDUCACIÓN (REQUISITOS DEL CARGO)
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO EMPRESA : INFORMES GARANTIZADOS S.A. CARGO : PRODUCT MANAGER 1. NIVEL DE SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA Depende de: Gerente General Corporativo Supervisa a: Asistente y Administración
Más detallesUniversidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad
1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la realización de auditorías internas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad\ 2. Objetivos del procedimiento: Determinar el procedimiento a seguir
Más detalles8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar
Más detallesEn proceso. En proceso
SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente
Más detallesProcedimiento para el desarrollo de auditoria interna.
Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería
Más detallesEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,
Más detallesMarco Normativo de IT
Marco Normativo de IT PC0901 - Proceso de control de cambios en software de aplicación provisto por Organismos Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires PC0901 - Proceso de control de cambios en software
Más detallesFONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 201 1 CONTROL INTERNO CONTABLE 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1.1 IDENTIFICA 1 Se tienen debidamente identificados los productos del proceso
Más detallesDuración de la consultoría: Seis (6) meses con posibilidad de extensión hasta por un máximo de 12 meses.
Términos de Referencia Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, UNISDR DIPECHO América del Sur 2011-2012 Servicios profesionales de consultoría: Oficial
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Logística
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesInforme técnico: Suministro de materiales e insumos de laboratorio de malaria en países que comparten la cuenca Amazónica, octubre 2009
Informe técnico: Situación del suministro de materiales e insumos de laboratorio utilizados en el control de la malaria en los países que comparten la cuenca Amazónica, octubre 2009 Febrero 2010 Strengthening
Más detallesAUDITORIA INTERNA. Establecer las actividades a seguir para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado.
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las actividades a seguir para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación al Sistema
Más detallesPROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL CREDITO BID-2032/BL-HO
PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL CREDITO BID-2032/BL-HO MESA DE AYUDA I. Antecedentes 1. Generales del Proyecto El Gobierno de la República a través de la Secretaria de Finanzas
Más detallesEstatuto de Auditoría Interna
Febrero de 2008 Introducción Mediante el presente Estatuto, se pone en conocimiento de toda la Organización la decisión del Consejo de Administración de Grupo Prosegur de implantar a nivel corporativo
Más detallesModelo de Sistema Independiente de Monitoreo y Verificación
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil IPEC I P E C M I N E R I A Modelo de Sistema Independiente
Más detallesALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
Más detallesPrimer Monitoreo Año 2013. Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (CASSO) Municipalidad de Providencia
Primer Monitoreo Año 2013 Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (CASSO) Municipalidad de Providencia 1.- Introducción Alcance del Sistema CASSO Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesSÍNTESIS EJECUTIVA N 02- PROGRAMA DE FOMENTO A LA MICROEMPRESA SERCOTEC MINISTERIO DE ECONOMÍA
Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos SÍNTESIS EJECUTIVA N 02- PROGRAMA DE FOMENTO A LA MICROEMPRESA SERCOTEC MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESUPUESTO AÑO 2000: $ 2.064 millones 1. DESCRIPCIÓN DEL
Más detallesInter American Accreditation Cooperation
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE EVALUADORES PARES DE IAAC CLASIFICACIÓN Este documento está clasificado como un Documento de Procedimientos de IAAC.
Más detallesINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
Pág.1/6 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA, incluyendo la planificación,
Más detallesINFORME Nº1 PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DE TRABAJO DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
INFORME Nº1 PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA con destino a GORE DE ATACAMA ELIMCO SISTEMAS Alfredo Barros Errázuriz 1954
Más detallesUnidad 3. Tema 4. No conformidades - Acciones correctivas y preventivas
Unidad 3 Tema 4. No conformidades - Acciones correctivas y preventivas No conformidades Los resultados de las auditorías se reflejan en notas de no conformidades u observaciones, donde una no conformidad
Más detallesNombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Página 1 de 8 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 7.1 Planificación de la realización del servicio En la Dirección General de Evaluación (DGE) la planificación de la realización del servicio está sustentada
Más detalles