La Empresa. PSST Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007

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1 PSST Auditorías Internas La Empresa PSST Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la Modificación respecto a la Edición Anterior Primera Edición Copia Controlada Copia No Controlada Número Destinatario ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo Gerente Firma: Fecha: Firma: Fecha: Abril 2011 Página 1 de 11

2 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Desarrollo 3.1. de las Auditorías 3.2. Periodicidad de las Auditorías 3.3. Planificación y Programas de Auditorías 3.4. Equipo Auditor 3.5. Calificación del Equipo Auditor 3.6. Cuestionario de Auditoría 3.7 Realización de Auditoría 3.8 Seguimiento y Cierre de Auditorías 4. Responsabilidades 5. Correspondencia 6. Anexos Abril 2011 Página 2 de 11

3 1. Objeto El objeto de este procedimiento es establecer el método para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. y determinar su Sistema es conforme con las disposiciones planificadas, la norma de referencia y el sistema determinado, además de verificar su implantación, eficacia continuada e informar a la Dirección. 2. Alcance El alcance de las auditorías internas son todas las actividades de los procesos que aplica el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Desarrollo 3.1. de Auditorías aplicables. Las auditorías se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los procedimientos que sean En cualquier caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades relativas con la seguridad y salud en el Trabajo Periodicidad de las Auditorías La periodicidad de realización de las auditorías será como mínimo anual Planificación y Programas de las Auditorías El Responsable de la SST, en el primer trimestre del año, elabora el RE Plan anual de Auditorías Internas de ese año, presentándolo al Gerente para su revisión y aprobación dentro de la revisión del Sistema, recogiendo la realización de al menos una auditoría a todos las áreas de la empresa. Basándose en el RE Plan anual de auditorías internas aprobado, el Responsable de la SST elabora el los RE Programa s de auditorías internas, donde asigna el auditor o equipo auditor para la realización de Abril 2011 Página 3 de 11

4 cada auditoría, el área involucrada, el alcance de cada auditoría así como la fecha para su ejecución, distribuyéndolo tanto a los auditores internos implicados como a los responsables de las áreas a auditar, al menos, con dos semanas de antelación a la realización de la auditoría Los responsables de las áreas tienen una semana de plazo desde la presentación del RE Programa de Auditorías Internas para proponer los cambios de fechas que consideren oportunos, en caso de ser necesario Equipo Auditor El equipo auditor puede estar formado únicamente por un auditor o bien por un equipo; en tal caso uno de ellos actuará como auditor jefe, será el responsable de la planificación y organización de la auditoría. Los auditores serán independientes del área auditada. Si la empresa lo considera conveniente, se podrán subcontratar total o parcialmente las auditorías internas a empresas especializadas, en este caso, la auditoría interna se podrá planificar y realizar según los procedimientos e impresos de la empresa subcontratada, exigiéndole a la misma la acreditación de cualificación del equipo auditor Calificación del Equipo Auditor Las auditorías se podrán realizar por auditores externos a los cuales se deberá solicitar su calificación o por auditores internos; en tal caso, se debe establecer los criterios de calificación definida en la RE Ficha de descripción de puesto de trabajo correspondiente Cuestionario Auditorías El RE Cuestionario de auditoría, si se requiere, será establecido por el auditor jefe si hay un equipo auditor, basándose en la documentación aplicable al departamento auditado. Documentación como: Norma OHSAS 18001:2007 Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo s documentados Resultados de auditorías precedentes Abril 2011 Página 4 de 11

5 No conformidades Acciones correctivas o preventivas Legislación aplicable Realización de Auditorías Las auditorías suelen tener las fases siguientes: Preparación de la auditoría: elaboración del cuestionario. Reunión previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del área auditada, donde se expone el plan de auditoría previsto y su objetivo. Análisis de documentación: aunque la documentación se ha analizado mientras se elaboraba el cuestionario, se puede proceder a realizar las comprobaciones que se consideren necesarias. Comprobación de la implantación: por muestreo se realiza la comprobación "in situ" de la implantación. Reunión final: en una reunión final en la que participarán las mismas personas que en la reunión previa se avanzan los resultados de la auditoría Seguimiento y Cierre de Auditorías Como conclusión de la auditoría, el auditor correspondiente emitirá un RE "Informe de auditoría Interna en el cual se indican: Resultado de la auditoría: descripción de la valoración que se realiza de la auditoría interna valorando la eficacia del proceso auditado, incluyendo lo positivo y negativo. Descripción de las no conformidades encontradas en el proceso auditado Observaciones realizadas, así como la identificación de áreas de mejora. El equipo auditor presenta el RE Informe de auditoría al Gerente y al Responsable de la SST, que definirá las acciones correctivas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, y fijará el/los responsable/s y plazo para su implantación, según el procedimiento PSST Gestión de las NC, Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestión. Se considera No Conformidad Mayor, aquella que afecta a la integridad del sistema, como por ejemplo la falta de implantación de alguno de los procedimientos, no definición de la Política de la SST y objetivos de la SST, etc., mientras que las restantes se consideran como No Conformidad Menor. Abril 2011 Página 5 de 11

6 El Responsable de la SST archiva los RE Informes de Auditorías Internas y realiza las modificaciones en la documentación si procede que se deriven de las acciones correctivas implantadas. Los informes serán presentados al responsable del área auditada, quien propone las acciones correctivas o preventivas que hay que aplicar, reflejadas en el RE Parte de No Conformidad. La comprobación de la implantación y la eficacia de las acciones emprendidas tras el RE Informe de auditoría son realizadas por el Responsable de la SST, o Gerente, en el caso de que este informe fuese abierto al departamento de SST. Los RE Informes de auditoría Interna y RE Partes de No conformidad serán revisados durante las reuniones de revisión del Sistema de Gestión por la Dirección. 4. Responsabilidades Responsable de la SST: Responsable de planificar y elaborar el Plan Anual y el Programa de auditorías internas. Organiza las auditorías internas. Designa el equipo auditor. Responsable de que se realicen de las auditorías. Gerencia: Aprueba el Plan de Auditorías. Comprueba la eficacia de las acciones correctivas cuando las no conformidades son de SST. Auditor: Elaboración del Cuestionario de auditoría interna. Encargado de la realización de las auditorías. Registra los resultados de las mismas. Responsable de Proponen e implantan las acciones correctivas. Departamento auditado: 5. Correspondencia Norma OHSAS 18001:2007. Apartado Auditoría Interna. Abril 2011 Página 6 de 11

7 6. Anexos ANEXO I: RE Plan anual de auditorías internas. ANEXO II: RE Programa de auditorías internas. ANEXO III: RE Cuestionario de auditoría interna. ANEXO IV: RE Informe de auditoría interna. Abril 2011 Página 7 de 11

8 Anexo I: RE Plan anual de auditorías internas Registro RE Plan anual de auditorías internas Página X de Y Nº Auditoría Departamento a Auditar Mes/ nº días previstos Equipo auditor Observaciones Fecha y Firma Responsable de SST Fecha y Firma Gerencia Abril 2011 Página 8 de 11

9 Anexo II: RE Programa de auditorías internas Registro RE Programa de auditorías internas Página X de Y Ordinaria Tipo de Auditoría Extraordinaria Nº Auditoría Fecha s de la Auditoría Horario de la Auditoría Equipo Auditor Departamento/ Auditados Responsables Alcance y Agenda de la Auditoría Observaciones Fecha y Firma Responsable de SST Fecha y Firma Gerencia Abril 2011 Página 9 de 11

10 Anexo III: RE Cuestionario de Auditoría Interna Registro RE Cuestionario de Auditoría Interna Página X de Y Actividad/ Actividades/ cuestiones a verificar Anotaciones/ observaciones Incidencias No conformidades Abril 2011 Página 10 de 11

11 Anexo IV: RE Informe de Auditoría Interna Registro RE Informe de Auditoría Interna Página X de Y INFORME DE AUDITORÍA Nº: EQUIPO AUDITOR: TIPO AUDITORÍA: FECHA DE LA AUDITORÍA: DEPARTAMENTOS AUDITADOS: Nº No Conformidad Descripción no Conformidad Dpto. Responsable Fecha prevista de cierre Valoración global de la auditoría Firma auditor Firma del Responsable de la SST Abril 2011 Página 11 de 11

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