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1 UP Grade Unysoft ERP Mayo 2014

2 Estimado Cliente A su disposición se encuentra la versión Mayo 2014 de todos los módulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos a todos nuestros clientes, que diariamente nos colaboran y mantienen un contrato de soporte técnico personalizado, en forma anual. Qué beneficios tienen estos cambios / mejoras de producto para su empresa? En general, confirman que su proveedor está atento a las necesidades de sus clientes y cumple con el compromiso de una mejora continua del producto. En lo particular de cada cambio / mejora, recomendamos evaluar caso a caso, si es aplicable a los requerimientos de su empresa y ejecutar las pruebas previas, sobre una base de datos de respaldo. Esperamos que analice con detalle los cambio de menú, opciones de configuración, procesos y nuevos informes, pues son miles de horas profesionales las que han sido aplicadas y la inversión compartida con nuestros clientes ha sido significativa. Qué debe hacer su empresa, adicionalmente? Un programa de capacitación por módulo, para las innovaciones y mejoras, pues la información que se entrega en este documento es muy general. Se recomienda no menos de un 10% de las horas de capacitación por módulo. Si la empresa tiene todos los módulos y ya capacito a sus usuarios, en unas 240 Horas, este upgrade obligaría a 24 Horas Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos, Soporte Técnico Gerencia Ventas Capacitación A su servicio, Arturo Sepúlveda Administración y Servicios

3 Agradecimiento especial este año a las siguientes empresas que financiaron / diseñaron gran parte del desarrollo de nuevas opciones y mejoras al producto Clientes colaboradores en el año 2013

4 Detalle de Cambios por Módulo UnyPre Presupuestos, Programación y Control Funcionalidad Recursos con Resumen por Clase Cambios Nuevo Informe de Recursos Imagen Se mejora informe PRP, entregando mayor cantidad de información y mejorando considerablemente la velocidad de emisión Este informe permite realizar comparativo entre lo Presupuestado, Programado, según Avance y real, tanto a nivel se centros de costos o actividades y recursos.

5 PRP por Actividades Detalle de Recursos por Actividad: Muestra el detalle de recursos presupuestado por actividad, y los recursos no presupuestados, además de las cantidades programados, las cantidades previstas según avance y consumo real (consumo de materiales, estados de pago subcontratos, report de maquinarias y mano de obra), recursos proyectados.

6 PRP Centro de Costos Detalle de Recursos por Centro de Costo: Muestra el detalle de recursos presupuestado por centro de costos y los recursos no presupuestados, además de las cantidades programados, las cantidades previstas según avance y consumo real (consumo de materiales, estados de pago subcontratos, report de maquinarias y mano de obra), recursos proyectados.

7 PRP Solo Recursos Se agrega además la opción de ordenamiento de los recursos, pudiendo ordenas por clase como por descripción de los recursos. Adicionalmente se agregan nuevas columnas de Ratios (indicadores) los cuales

8 permiten un mayor análisis Presupuestario, valores expresados en porcentajes. Al revisar el detalle de los recursos, se despliegan ratios para los recursos, comparando Avance vs real en cuanto al consumo. Ratios: indicadores expresados en porcentajes:

9 P. Ppto: : Desviación de Presupuesto versus Proyección Formula: ((Total Presupuesto Total Proyección) / Total Presupuesto) * 100 P. Real : Desviación de Presupuesto versus Real Formula: ((Total Presupuesto Total Real) / Total Presupuesto) * 100 Avan / Ppto (Q) : Avance Real versus Cantidad total Presupuestada Formula: (Cantidad Avance / Cantidad Presupuesto) * 100 Avan / Prog (Q) : Avance Real versus Cantidad Programada a la fecha de emisión del informe. Formula: (Cantidad Avance / Cantidad Programada) * 100 Avan / Proy (Q) : Avance Real versus Cantidad total Proyectada Formula: (Cantidad Avance / Cantidad Proyectada) * 100 Real / Ppto ($) : Costo Real Valorizado / consumo real de recursos versus Costo total Presupuestado Formula: (Total Real / Total Presupuesto) * 100 Real / Prog ($) : Costo Real Valorizado versus Costos programados a la fecha del informe Formula: (Total Real / Total Programado) * 100 Real / Avan ($) : Costo Real Valorizado versus Costos según avance real de la obra. Formula: (Total Real / Total Avance) * 100 Real / Proy ($) : Costo Real Valorizado versus Costo total Proyectado Formula: (Total Real / Total Proyección) * 100 Eficiencia : Porcentaje de consumo Real valorizado versus Avance Valorizado. Formula: (1-(Total Real / Total Avance)) * 100 Real / Avan (Q) : Cantidad Real por recurso versus cantidad del recurso según avance real de la obra. Formula: (Cantidad Real Recurso / Cantidad Recurso Avance) * 100 Real / Avan ($) : Costo Real Valorizado por recurso versus Costos según avance real de la obra por recurso. Formula: (Total Real Recurso / Total Avance Recurso) * 100 Avan / Real : Si en esta columna se presenta el carácter A, informa de avance sin consumo, si se presenta el carácter R, hay consumos, sin avance.

10 UnyPre Presupuestos, Programación y Control Funcionalidad Análisis de Precio Unitario Totalizado Cambios Nuevo Formato de APU Imagen Se incluye nuevo formato de Análisis de Precio Unitario el cual incluye Totales al final de la página, este nuevo informes permite su emisión en formato imprimible y formato Excel. El nuevo informe se encuentra en opción de Informes del Módulo viñeta Presupuesto, Programación y Avance Especiales APU Totalizado

11 Formato Imprimible Para emisión en Excel, seleccionar la opción Formato Excel la cual se habilita al seleccionar el Informe.

12 Formato Excel En ventana existe la opción Usar Agrupamiento, la cual habilita el Icono, este icono permite la creación de agrupadores de recursos para la emisión del Informe.

13 Presionando el Icono, se abrirá una ventana de agrupamientos para informe, para crear nuevos agrupamientos presionar el icono nuevo Datos solicitados: Código Agrupamiento : Código definido por Usuario Ubicación : Ubicación en la cual se desplegara el agrupamiento (aplicable solo en APU) Nombre del Grupo : Nombre que se desplegar en impresión de APU Clase Sub análisis : No aplica para informe por recursos Clase Recursos : Selección de clase (s) de recursos Nota: Si se utiliza agrupamientos, estos deben generarse para todas las clase de recursos, aun cuando estos se quieran mantener con el mismo nombre y una sola clase.

14 Emisión de Informe con Agrupamiento

15 UnyBod Administración Bodegas y Maquinaria Menor Funcionalidad Borrador contable UnyBod Cambios Glosa por Recursos Imagen Se agrega nueva opción en la centralización del Borrador Contable de Bodega, grabando como glosa de cada línea del comprobante el recurso que origino el movimiento. En Borrador Contable UnyBod, existen dos opciones para mostrar la información en pantalla, una es Mostrar Centro de Costo detalle y la otra Mostrar Recursos, en ambas opciones la glosa de la centralización es el Centro de Costo Al marcar la opción Mostrar Recursos. Se habilita la nueva opción Aplicar glosa de Recurso, la cual permite que la glosa del Comprobante de Contable de Centralización sea según el Recurso que genero el Movimiento y no el Centro de Costo

16 Si esta nueva opción Aplicar glosa de Recurso, no se marca, la centralización de los movimientos de bodega, se realizara de la misma forma actual: Se muestran los recursos y sus cuentas contables

17 En Comprobante contable, la glosa representa el centro de costo de cada movimiento. Si esta nueva opción Aplicar glosa de Recurso se marca, la centralización de los movimientos de bodega, se realizara de acuerdo al recurso que generó el movimiento.

18 En Comprobante contable, la glosa representa al Recurso de cada movimiento.

19 Funcionalidad Archivo Banco BBVA UnyFin Contable Financiero Cambios Se crea nueva opción de pago a proveedores Banco BBVA Imagen Se incorpora nueva funcionalidad para el pago de Proveedores a través el Banco BBVA, con la generación de Archivo plano. Esta opción se encuentra en menú: Contabilidad (C1) Archivo Magnéticos Pago Proveedores vía Banco BBVA.

20 Ventana Pago Proveedores Banco BBVA Selección de Comprobante Contable:

21 Selecionado el Comprobante Contable, se desplegará el listado de los proveedores pagados con el comprobante. Detalle de Ingreso de Información para la Generación de Archivo Plano N de Comprobante Contable : Es el número de comprobante con el cual se contabilizan los pagos a través de las opciones de pago multiple o pago masivo. Fecha de Pago : Fecha en la cual se hará efectivo el pago. Numero de Cta. Cte : Número de cuenta corriente de la empresa con la que efectuara el pago Número de Cta Vista : Número de cuenta Vista de la empresa con la que efectuara el pago Clave Emisor : Clave entregada por el Banco

22 Modalidad de Pago : Selección de Modalidad Pago, en donde existen las alternativas indicadas en imagen anterior, por defecto Vale Vista Solo BBVA. Para las Modalidades de pago Vale Vista, no se require configuración de las formas de pago, en opcion de Pago Proveedores Banco BBVA ni en ficha de Proveedores. Para la Modalidad de pago Transferencia, se debe configurar las formas de pago (Unysoft ERP) a las cinco tipo de Cuentas que incluye el Banco BBVA.

23 Datos a ingresar en Ficha del Proveedor para pago con transferencia: Banco : Banco al cual se realizará el abono N Cuenta : Número de Cuenta del Proveedore Tipo Cuenta : Tipo de Cuenta del proveedor (Cuenta Corriente, Cuenta Vista, Cuenta Ahorro) Generacion de Archivo Una vez ingresado todos los campos, presionar boton Generar para comenzar el proceso de creación de Archivo TXT, finalizado el proceso entregará el siguiente mensaje, indicando el éxito del proceso y nombre del archivo.

24 Archivo TXT Si al momento de generar el archivo, en el proceso de validación se detecta algún dato incompleto, se desplegará una ventana listando los Provedores con problemas. Nota : Los Proveedores que presenten problema de validación serán excluidos de la nómina.

25 Funcionalidad Contabilización de Facturas UnyFin Contable Financiero Cambios Nueva opción para contabiliza facturas según Código de Bodega en recepción Imagen Se incorpora nueva funcionalidad que permite contabilización de Facturas según código de Bodega de Recepción, cuando esta cuanta con V B de Facturación. Para habilitar esta opción se requiere marcar en Parametros UnyFin la opción Contabilizar según Código Bodega (V B Facturación), según imagen.

26 Orden de Compra Recepción de Ordenes de Compra Se realizan recepciones de la Orden de compra en distintas bodegas, para luego contabilizar factura de acuerdo a los codigos de Bodega. Recepción 1

27 Recepción 2 Recepción 3

28 Recepción 4 V B de Facturación En este proceso se asocian los documentos: Orden de Compra, Recepciones, y Factura

29 Contabilización de Factura En el proceso anterior se asocian todas las recepciones de la orden de compra sin importar la bodega para la cual fue recepcionada. Posteriormente en proceso de contabilización de factura esta será asociada al código de centros de costo de las bodegas de Recepciones. Comprobante contable

30 Si en parametros UnyFin No se encuentra marcada la opción Contabilizar según Código Bodega (V B Facturacion), la contabilización de la factura se realizará al centro de costo de la Orden de Compra.

31 UnyRem Administración Remuneraciones y Personal Funcionalidad Archivo Banco Security Cambios Se crea mejora opción de pago Remuneraciones Banco Security Imagen Se realiza mejora en funcionalidad para el pago de Remueraciones a través el Banco Security, con la generación de Archivo Excel Esta opción se encuentra en menú: Remuneraciones (R1) Auxiliares Chile Archivo Banco Security Depósito. Ventana Abono y Pagos de Banco Security

32 En donde se deben ingresar los siguientes datos: Tipos de Cuenta : Asignación de Formas de pago (Unysoft ERP) a los cinco tipo de Cuentas que incluye Security, esta forma de pago es la ingresada en las fichas de los trabajadores. Concepto de Abono : Selección de concepto que se incluiran para el pago de nóminas. Unidad de Negocio : Unidad de Negocio con la cual se filtrará los trabajares a incluir en la nómina de pago, de quedar en blanco esta casilla, se incluirá la totalidad de los trabajadores de la empresa. Excluir trabajadores Finiquitado. Incluir Trabajadores de Otros Bancos : Check que permite excluir de la nómina de pago a los trabajadores finiquitados, por defecto marcado. : Check que permite incluir en la nomina a trabajadores cuyas cuentas sean de otros Bancos. Nombre Nomina Nombre con el cual se creara la nomina en Excel para pago de Remuneraciones. Al no marcar la opción Incluir trabajadore de Otros bancos, se generará la nomina solos con aquellos trabajadores cuya cuenta sea del Banco Security.

33 Marcando la opción Incluir trabajadore de Otros bancos, se generará la nomina con aquellos trabajadores cuya cuenta correspondan a las formas de pagos definidas sin importar que estas correspondan a otros Bancos. Generacion de Archivo Para generar el Archivo Excel, Presionar el Boton Exportar Archivo Archivo Excel

34 UnyRem Administración Remuneraciones y Personal Funcionalidad Contratos y Traslados Cambios Selección de conceptos para impresión de Contrato de Trabajo. Imagen Se crea nueva funcionalidad que permite seleccionar desde la ventana de contrato de Trabajo Viñeta Colación Movilización y Otros los conceptos que deben ser incluidos en la impresión del Contrato de Trabajo. En esta viñeta se incluyen todos los conceptos fijos del trabajador, de los cuales no todos deben pasar a la Impresión del Contrato de Trabajo, para lo cual se agrega nueva columna, la que permite seleccionar aquellos conceptos que serán incluidos en al impresión.

35 Contrato Impreso En la Impresión del Contrato de Trabajo, solo se muestran los conceptos seleccionados anteriormente, el campo a utilizar en la combinación de Correspondencia es Otros Haberes.

36 Funcionalidad Parámetros UnyAdq UnyAdq Abastecimiento y Logística Cambios Nuevo parametro de exigencia de Cuentas Contable Imagen Se crea nuevo parámetro que permite exigir el ingreso de cuenta contable al momento de realizar una Orden de Compra, no permitiendo continuar si esté campo se encuentra vacío. El llenado de esta cuenta puede ser con la cuenta configurada en el recurso Cuenta 1 o directamente al momento de realizar la Orden de Compra con F1.

37 Al no completar la columna Cuenta contable, entregara el siguiente mensaje.

38 UnySub Administración Subcontratos Funcionalidad Recursos en Actividad Subcontrato Cambios Busqueda de recursos de actividad de Subcontrato Imagen Se habilita maestro de recursos completo, permitiendo seleccionar cualquier clase de recurso en actividades de la orden de subcontrato.

39 Funcionalidad Firmas UnySub Administración Subcontratos Cambios Imagen de firmas Imagen Se incluye nueva funcionalidad que permite incluir en la configuración de Firmas, la imagen de esta, para la impresión de Estados de Pago, agregando además: Cargo, Fecha y Hora del V B. Configuración de Firmas Esta opción se encuentra en el menú Subcontrato (S1) Firmas. Con doble click en cuadro destacado, se habilitara la opción de búsqueda de la imagen de la forma, de forma que esta pueda ser incorporada en la impresión de los Estados de pago.

40 Configuradas las Firmas estas aparecerán en la Impresión de Estado de Pago dependiendo de la configuración ingresada en los parámetros del Módulo. En parámetros UNYSUB al NO tener marcada la Opción En estado de Pago solo mostrar Firmas de V B, aparecerán en la impresión de Estados de Pago, las cuatro primeras firmas configuradas. NOTA: Esta firmas aparecerán incluso si el estado de pago se encuentra sin V B, no mostrando fecha ni hora.

41 En parámetros UNYSUB al marcar la Opción En estado de Pago solo mostrar Firmas de V B, en la impresión de Estados de Pago, aparecerán las firma a medida que los usuarios de dan V B a los estados de pago y dependiendo de la cantidad de V B solicitados para cada estado de pago. Para el ejemplo se configuran 4 V B. Estado de Pago Antes de V B

42 Primer V B Segundo V B

43 Tercer V B Cuarto V B

44 De no configurar firmas, se mantiene las firmas estándar actuales. NOTA: Esta nueva funcionalidad se encuentra disponible para los formatos de Estados de Pago Estándar, Multas antes de Retenciones y Estándar Horizontal.

45 UnySub Administración Subcontratos Funcionalidad Informe Resumen de Estado de Pago por Facturación Cambios Nuevo Filtro Imagen Se agrega nuevo filtro en Informe Resumen de Estado de Pago por Facturación, el cual permite desplegar la información ya sea por Fecha de Estado de Pago o por Fecha de Contabilización de la factura asociada al estado de Pago. Filtro por Estado de Pago

46 Filtro por Contabilización

47 UnyVen Venta y Post Venta Inmobiliaria Funcionalidad Registro de cambio de Precios Cambios Nueva Funcionalidad para el Registro de cambio de Precios Masivos (importación) Imagen Se incluye nueva funcionalidad que permite cambiar los precios y/o topes de descuentos de bienes de un conjunto y etapa. Permitiendo exportar a Excel la plantilla para el cambio de precios y topes de descuentos para posteriormente importarla a Unysoft ERP, permitiendo además consultar un historial de cambios de precios. Esta opción se encuentra en menú: Ventas (V1) Auxiliares y otros Traspasos Registro de Cambio de Precios.

48 Proceso de generación de plantilla. Seleccionar opción Generar Plantilla Datos obligatorios: Conjunto y Etapa

49 Datos opcionales: Unidad y Modelo, lo que permitirá acotar la búsqueda de los bienes a modificar su precio y/o tope descuentos. Seleccionado los filtros de búsqueda, presionar el icono de buscar

50 Esto desplegará los bienes de acuerdo a los filtros aplicados, mostrando el precio y tope de descuento vigente, permitiendo exportar a Excel el listado de los bienes para su modificación y posterior importación a Unysoft ERP. NOTA: Los bien que se mostraran son solo aquellos con estado Disponible. Para exportar a Excel presionar el icono Archivo Excel

51 Proceso de Cargar Cambios. En la plantilla Excel se deben modificar los precios y/o tope descuentos para importarlos al Unysoft ERP. Selección de opción Cargar Cambios En ventana Registro de Cambio de Precios se incluirá Usuario, Fecha y Hora de la modificación. Datos obligatorios: Conjunto y Etapa

52 Presionar icono, para búsqueda de archivo Excel de importación de Precios y/o topes de descuentos. Seleccionar el Archivo Excel RegistroCambioPrecio, desde explorador

53 Una vez seleccionado el Archivo Excel, se desplegaran las líneas del Excel en pantalla de Registro de Cambio de Precios. Revisada la información importada presionar el icono grabar para comenzar con el proceso de cambio de precios y/o topes de descuentos.

54 Al presionar el icono grabar aparecerá una ventana de Observaciones, en donde deberá ingresar alguna observación referente a esta modificación (campo obligatorio). Una vez terminada la importación se desplegará el siguiente mensaje el cual indicara el éxito de la operación y cuantos bienes fueron actualizados. Revisión del proceso, se muestra los cambios realizados.

55 NOTA: Si al momento de cargar los nuevos precios, algún bien cambio de estado Disponible después de la exportación, este se presentará de color Rojo, destacando que este bien no podrá ser importado. Al intentar grabar, entregara el siguiente mensaje indicando Existen datos con Error en la lista. No permitiendo continuar con el proceso de cambio de Precios, por lo que deberá corregir el archivo Excel y volver a cargar.

56 Proceso de Consulta de Historial Selección de opción Cargar Cambios Datos obligatorios: Conjunto y Etapa

57 Para seleccionar Historial de Modificaciones a consultar presionar el icono En donde se desplegará una ayuda con el listado de modificaciones realizadas al conjunto y etapa seleccionada.

58 Seleccionado el Historial de modificaciones a consultar presionar el icono para cargar la información de actualización realizada en la fecha indicada. En donde se mostrará el listado de bienes modificados, indicando : - Valor UF antes del Cambio - Tope Descuentos antes del Cambio - Valor UF después del Cambio - Tope Descuento después del Cambio - Valor UF Actual - Tope Descuento Actual

59 Para consultar las observación dejada al momento de realizar el cambio presionar el Botón Observación, esto mostrará una ventana emergente con los comentarios ingresados. Para exportar a Excel presionar el icono Archivo Excel

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Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos, UP Grade Unysoft ERP Diciembre 2013 Estimado Cliente A su disposición se encuentra la versión Diciembre 2013 de todos los módulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos

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