Establecer las directrices para la planificación de cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad implementado por Aguas de Buga S.A. E.S.P.

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María Luz Figueroa Castro
hace 6 años
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1 Pagina 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las directrices para la planificación de cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad implementado por Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO DE APLICACION Aplica para todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad implementado por la empresa. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA No aplica 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 5. DESCRIPCIÓN Todo Sistema de Gestión de la Calidad puede verse afectado por situaciones internas y externas que implican adecuarlo a estos cambios de tal manera que se conserve el cumplimiento de los requisitos normativos, del cliente, de la empresa y por ende de los legales y reglamentarios. Las situaciones internas y externas que podrían afectar al sistema son: Políticas: Debido a que el Municipio de Buga es el principal accionista de la empresa, se puede ver afectada por modificaciones en su estructura organizacional, situación que afecta de manera adversa al sistema en su planificación y en algunos casos en la aplicación de procedimientos. Legales: El sector de servicios públicos domiciliarios es un sector regulado por el estado, lo cual genera que continuamente hayan cambios en las leyes, decretos, resoluciones y otros documentos que implican realizar actualizaciones a los métodos de trabajo y a la documentación. Normativas (ISO 9001): En el evento que se expida la nueva revisión de la norma ISO 9001:2008, se deberá analizar los cambios frente a la versión actual y ajustar el sistema.

2 Pagina 2 de 5 Normativas (NTCGP 1000:2009): Una vez se inicie la implementación de esta norma, se deberá revisar los cambios que se generen en los procesos de la empresa. Norma NTC ISO/ IEC 17025:2005: Una vez se inicie la implementación de esta norma, se deberá revisar los cambios que se generen en los procesos de la empresa. Cambios en la estructura organizacional: La empresa al cambiar su estructura organizacional, bien sea por la creación o eliminación de un puesto de trabajo que afecte un proceso del SGC, se debe crear o realizar la actualización de documentos y modificar el plan de capacitaciones establecido por la empresa. Creación de un nuevo producto/servicio: Si la empresa decide la incorporación de un nuevo producto o servicio en su portafolio estos deben incluirse y realizar cambios en la planificación del sistema de gestión de la calidad (misión, visión, política, objetivos), de igual forma en la documentación por la creación/actualización de documentos y en el plan de capacitaciones. Incorporación de nuevas tecnologías: Cuando se llevan a cabo compras de nuevos equipos, automatizaciones en los procesos, se deben realizar cambios en la documentación, en la creación/actualización de documentos e incluir al personal encargado de los procesos en el plan de capacitaciones. Nuevos requisitos de las partes interesadas (clientes, proveedores, accionista, comunidad, estado): Dependiendo de su requisito se puede ver afectada la planificación, documentación, plan de auditorias, plan de capacitación. 5.1 Planificación del SGC bajo las normas NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008 La planificación del sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008, se realiza a través del comité de calidad, teniendo en cuenta las necesidades del cliente establecidas en el contrato de condiciones uniformes y el compromiso de la alta dirección con el SGC. Se define

3 Pagina 3 de 5 la política de calidad y con base a las directrices de esta, se construyen los objetivos de calidad a través del DG-05 Objetivos de Calidad. 5.2 Planificación del SGC bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. La planificación para el proceso de control de calidad del agua vincula las necesidades de los clientes con las características del producto a entregar, de una forma cuantitativa, permite priorizar las necesidades para establecer política y objetivos, requiere identificar las necesidades de los clientes. No Actividad Responsable Documentos/registros Observaciones Definir el producto del Personal No aplica. laboratorio de control de calidad directivo para 1 del gua Identificar los clientes del laboratorio de control de calidad del agua. Aplicar encuesta para identificar las necesidades de los clientes Valorar las necesidades de los clientes. Identificar los factores de mayor importancia establecidos por ellos. Definir la política de calidad e indicadores del laboratorio de control de calidad del agua del laboratorio Director técnico del laboratorio. Personal del laboratorio de control de calidad del agua. Personal del laboratorio de control de calidad del agua. Personal directivo para del laboratorio Personal directivo para del laboratorio. No aplica Se deben considerar los clientes internos y externos, es decir quienes requieren del servicio del laboratorio. FT-DDP-019 Encuesta para la identificación de las necesidades del cliente del LCCA. (Anexo No 1) FT-DDP-026 Valoración de las necesidades del cliente del LCCA. (Anexo No 2) FT-DDP-027 Planificación directiva de la calidad del LCCA. (Anexo No 3).

4 Pagina 4 de 5 Es responsabilidad de la alta dirección, Representante por la dirección y lideres de proceso la identificación y documentación de la planificación del cambio mediante el diligenciamiento del FT-GGA-010. Planificación de cambios al SGC, (Anexo No 4) el cual deberá ser enviado a la Jefe de Mejoramiento Continuo para su seguimiento y revisión en la reunión de revisión por al dirección.

5 Pagina 5 de 5 LISTA DE MODIFICACIONES REV. Fecha Pagina Descripción de las Modificaciones Se incluyo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 Se incluyo el punto 5.1 Planificación del SGC bajo las normas NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008. Se incluyo el punto 5.2 Planificación del SGC bajo la norma NTC ISO/IEC 17025: En el punto 5. Se incluyo los cambios normativas (NTCGP 1000:2004) Todas Se ajusto el documento al PR-01 Estructura y presentación de los documentos. 1 Se ajusto el documento de acuerdo al PR Estructura y presentación de los documentos. 3,4 Y 5 Se actualizo el FT-GGA No aplica. Creación del documento Elaborado: Sandra Gallego Carmona. Verificado: Luz Mary López Echavarria. Aprobado: Julián Jiménez Colonia. Fecha de Aprobación: Cargo: Jefe de Mejoramiento Continuo. Cargo: Directora Administrativa y Financiera. Cargo: Gerente Rige a Partir de: Firma: Firma: Firma:

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