SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AVANCE DE COMPRAS 2012

Transcripción

1 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor SEGUROS INBURS, S.. GRUPO DQUISICIÓN DE SEGURO DE CSCO DE 13/01/ FINNCIERO INBURS 831/2011 VICIÓN utorizado $451, /01/ J. GUDLUPE ROSS FLORES 028/2012 DQUISICIÓN DE FIGURS RNGELINS PR DECORCIÓN DE NCIMIENTOS NVIDEÑOS. utorizado $8, CIS DEL PCÍFICO, S.. DE C.V. 026/2012 DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y LÍNE BLNC. utorizado $108, NUEV WL MRT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 026/2012 DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y LÍNE BLNC. utorizado $42, CCYFLOR, S.. DE C.V. 027/2012 DQUISICIÓN DE LOTE DE FLORES Y VEHÍCULO GOL SEDN utorizado $7, UTOMOTORES DE COLIM, S.. DE C.V. 027/2012 DQUISICIÓN DE LOTE DE FLORES Y VEHÍCULO GOL SEDN utorizado $121, /01/ CORPORCIÓN SMI, S.. DE C.V DQUISICIÓN DE EQUIPO DIGITL utorizado $17, ERIK POL BORJS LFRO 1296/2011 RENT DE TOLDO DE 30X20 MTS. PR EVENTO OFICIL utorizado $44, GNODE, S.. DE C.V. 049/2012 RENT DE PROYECCIÓN, 2 PNTLLS LED. utorizado $195, (en blanco) 47/2011 Y 52/2011 DQUISICIÓN DE LLNTS PR VEHÍCULO OFICIL Desierto 1ra vez CIS DEL PCÍFICO, S.. DE C.V. 050/2012 RENT DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 2 MONITORES LCD. utorizado $12, /02/ MPRO LVRDO TRILLO Directa DQUSICIÓN DE MTERIL DEPORTIVO utorizado $50, RNOLDO HERRER RMOS Directa DQUISICIÓN DE LLNTS PR VEHÍCULO OFICIL utorizado $7, /2011 Y 052/2011 DQUISICIÓN DE LLNTS PR VEHÍCULO OFICIL utorizado $40, SUPER LLNTS DEL NORTE, S.. DE C.V. 047/2011 Y 052/2011 DQUISICIÓN DE LLNTS PR VEHÍCULO OFICIL utorizado $16, /02/ COLIM TOURS, S.. DE C.V. 067/2012 CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE TRNSPORTE utorizado $18, /2012 CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE TRNSPORTE utorizado $40, LUIS NTONIO NY MÉNDEZ 067/2012 CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE TRNSPORTE utorizado $13, M. GLORI LETICI VLLE QUIROZ 067/2012 CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE TRNSPORTE utorizado $21, /2012 CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE TRNSPORTE utorizado $32, MICRO'S PPELERÍ Y EQUIPO DE CÓMPUTO, S.. DE C.V Directa DQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDI utorizado $6,968.44

2 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE 10/02/ JOSÉ CORTÉS LCRZ 067/2012 TRNSPORTE utorizado $14, CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE JOSÉ ENRIQUE NY SILV 084/2012 TRNSPORTE utorizado $25, /02/ /02/ SERVICIO DE TRNSPORTES TURÍSTICOS VOLCNES, S.. DE C.V. 084/ , MPRO LVRDO TRILLO , OSCR MUÑOZ SERRNO CRLOS LFREDO HERNÁNDEZ GRCÍ 055/2012 INGENIERÍ EN SOFTWRE, S.. DE C.V SISTEMS Y TELECOMUNICCIONES DIGITLES, S.. DE C.V /02/2012 EXTROR 1 DINRI LEJNDRO MRTÍNEZ RMÍREZ 007/ /03/ LEJNDR CEVES TORRES 68/2012 MPRO LVRDO TRILLO 67/2012 SUPER LLNTS DEL NORTE, S.. DE 009/2012 o C.V IMGINCIÓN PROMOCIONL, S.. DE C.V. 76/2012 SOCICIÓN DE NORMLIZCIÓN Y CERTIFICCIÓN,.C. 014/ /03/ RMÓN HERNÁNDEZ GRIBY , 69778, (en blanco) CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE TRNSPORTE utorizado $14, Directa DQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS utorizado $10, Directa DQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS utorizado $21, SONORIZCIÓN PR EVENTO OFICIL DE GOBIERNO DEL ESTDO. utorizado $11, Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $10, Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $15, MNTENIMIENTO DE IRES CONDICIONDOS PR LS DEPENDENCIS DEL GOBIERNO DEL ESTDO PR EL PERIODO DEL 1 DE MRZO L 31 DE DICIEMBRE utorizado $301, CONTRTCIÓN DE IMPRESIÓN DE PPELERÍ OFICIL utorizado $78, DQUISICIÓN DE PLYERS PR PROMOTORES DE L CMPÑ DE SLUD utorizado $9, DQUISICIÓN DE LLNTS PR L PEP utorizado $319, DQUISICIÓN DE DITMENTOS PR L REPRCIÓN DE L BNDER MONUMENTL DE MÉXICO DEL COMPLEJO DMINISTRTIVO utorizado $8, CONTRTCIÓN DE UDITORÍS EXTERNS DE SEGUIMIENTO PR CERTIFICCIÓN DE PROCESOS. utorizado $815, Directa DQUISICIÓN DE MUEBLE PR OFICIN utorizado $39, DQUISICIÓN Y FBRICCIÓN DE MÓDULOS PR LOJR LECTOR DE HUELL 3X4 PD DE FIRMS Desierto 1ra vez

3 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor 16/03/ CONTRTCIÓN PR RELIZR ENCUEST EFICZ MRKETING INTELIGENTE, DE STISFCCIÓN DE USURIOS DE S.C. 075/2012 SERVICIOS DE GOBIERNO utorizado $266, OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V. 779 Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $8, (en blanco) COMUNICCIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.. DE C.V , 69778, SF/110/20 12 JEN FRNCOIS EMILE LROCHE 060/ /03/ COLIM TOURS, S.. DE C.V. 123/12 EFICZ MRKETING INTELIGENTE, S.C. 142/ , INGENIERÍ EN SOFTWRE, S.. DE 69834, C.V MRIO YL RODRÍGUEZ 033/2012 JOSÉ ENRIQUE NY SILV 123/12 Desierto 2da DQUISICIÓN DE MÓDULOS vez DQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICCIÓN utorizado $5, CONTRTCÓN DEL SERVICIO DE LIMENTOS PR EVENTO utorizado $24, TRNSPORTE utorizado $33, CONTRTCIÓN PR RELIZR ENCUEST DE STISFCCIÓN DE USURIOS DE SERVICIOS DE GOBIERNO utorizado $266, DQUISICIÓN DE SWITCH PR RCK DE COMUNICCIÓN utorizado $43, DQUISICIÓN DE MTERIL ELÉCTRICO utorizado $19, TRNSPORTE utorizado $17, SERVICIO DE TRNSPORTES TURÍSTICOS VOLCNES, S.. DE C.V. 123/12 MM SERVICIOS, S.. DE C.V. (en blanco) JOSÉ ENRIQUE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ Y FMILI 123/12 23/03/ MPFRE TEPEYC, S.. 06/2012 TECNOMNÍ EN DISEÑO ELECTRÓNICO, S.. DE C.V. 472/12 13/04/ RNOLDO HERRER RMOS INGENIERÍ EN SOFTWRE, S.. DE C.V /04/ JULIO CESR MGÑ LÓPEZ 083/2012 INGENIERÍ EN SOFTWRE, S.. DE C.V TRNSPORTE utorizado $13, MNTENIMIENTO DE LIMPIEZ utorizado $658, TRNSPORTE utorizado $3, CONTRTCIÓN DE SEGURO VEHICULR Directa INV utorizado $10, DQUISICIÓN DE MICRÓFONOS RDIO BSE utorizado $52, DQUISICIÓN DE LLNTS PR VEHÍCULO Directa OFICIL utorizado $31, Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $8, CONTRTCIÓN DE MNTENIMIENTO DE IRE CONDICIONDO. utorizado $13, Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $10,469.00

4 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor MEGPRINT PUBLICIDD IMPRES DE DQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR 20/04/ COLIM, S.. DE R.L. DE C.V Directa MRC INFOCUS utorizado $11, EFICZ MRKETING INTELIGENTE, SERVICIO DE ENCUEST DE STISFCCIÓN 04/05/ S.C. 155/2012 DE CIUDDNO utorizado $266, CONTRTCION DE SERVICIO DE 18/05/ COLIM TOURS, S.. DE C.V. 162/2012 TRNSPORTE utorizado $42, GEORGIN DMRIS VÁZQUEZ DQUISICIÓN DE MTERIL OFICIL PELYO 379/2012 IMPRESO utorizado $23, CONTRTCION DE SERVICIO DE MNUEL NY ROJS 162/2012 TRNSPORTE utorizado $3, OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V. 146/2012 DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $17, SISTEMS Y TELECOMUNICCIONES DIGITLES, S.. DE C.V. 380/2012 DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $15, CONTRTCION DE SERVICIO DE JOSÉ CORTÉS LCRZ 162/2012 TRNSPORTE utorizado $5, SERVICIO ESPECILIZDOS DE TRNSPORTE EN GENERL, S.. DE CONTRTCIÓN DE SERVICIOS DE C.V. 205/2012 TRNSPORTE utorizado $238, DQUISICIÓN DE DOS PROYECTORES LEOPOLDO GUTIÉRREZ YÁÑEZ 381/2012 MULTIMEDI utorizado $43, DQUISICIÓN DE PPEL PR MRTÍN SERRNO MEZCU 378/2012 CONTRRECIBOS (PPELERÍ OFICIL) utorizado $14, /05/ EMBOTELLDOR DE COLIM, S.. DE C.V. 074/ /2012 INGENIERÍ EN SOFTWRE, S.. DE C.V JESÚS LEJNDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 061/2012 JORGE LBERTO TYDE GUZMÁN 059/ /2012 LUIS LBERTO DURÁN RODRÍGUEZ 057/2012 OPERDOR HOTELER CMINO REL, S.. DE C.V. 079/2012 LFONSO NGEL MCÍS RÍOS 054/2012 ESPECTÁCULOS CGL, S.. DE C.V. 062/2012 DQUISICIÓN DE BEBIDS utorizado $12, DQUISICIÓN DE BEBIDS utorizado $29, Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $18, EVENTO utorizado $26, EVENTO utorizado $58, EVENTO utorizado $40, EVENTO utorizado $69, EVENTO utorizado $33, LIMENTOS utorizado $17, EVENTO utorizado $52,140.00

5 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor CINTHI DINORH PLSCENCI 25/05/ SERRTOS 063/2012 EVENTO utorizado $31, FELIPE DE JESÚS QUINTERO CRRILLO 078/2012 EVENTO utorizado $18, LUZ MRÍ VÁZQUEZ CONTRERS 080/2012 EVENTO utorizado $26, LS HMCS DEL MYOR, S.. DE C.V. 083/2012 EVENTO utorizado $14, INGENIERÍ EN SOFTWRE, S.. DE 01/06/ C.V Directa DQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDI utorizado $6, CONTRTCIÓN DE MNTENIMIENTO LUIS MRIO NGUINO PIT 86/2012 VEHICULR utorizado $17, M. GLORI LETICI VLLE QUIROZ 173/2012 TRNSPORTE utorizado $88, , RMÓN HERNÁNDEZ GRIBY DQUISICIÓN DE MOBILIRIO PR OFICIN utorizado $70, /06/ RNOLDO HERRER RMOS Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $6, COLIM TOURS, S.. DE C.V. 175/2012 TRNSPORTE utorizado $69, /2012 TRNSPORTE utorizado $240, EMBOTELLDOR DE COLIM, S.. DE C.V. 002/2012 DQUISICIÓN DE BEBIDS utorizado $25, LUIS NTONIO NY MÉNDEZ 175/2012 TRNSPORTE utorizado $6, LUIS MEJÍ LRIOS 058/2012 EVENTO utorizado $117, M. GLORI LETICI VLLE QUIROZ 174/2012 TRNSPORTE utorizado $101, JOSÉ ENRIQUE NY SILV 174/2012 TRNSPORTE utorizado $36, JOSÉ CORTÉS LCRZ 175/2012 TRNSPORTE utorizado $10, TRNSPORTES TURÍSTICOS TONTL, S.. DE C.V. 174/2012 TRNSPORTE utorizado $98, GONZLO MNCILL PÉREZ 175/2012 TRNSPORTE utorizado $5, EFRÍN MCÍS GONZÁLEZ 174/2012 TRNSPORTE utorizado $42, TRNSPORTES TURÍSTICOS VOLCNES, S.. DE C.V. 174/2012 TRNSPORTE utorizado $663,286.00

6 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor 15/06/ COLIM TOURS, S.. DE C.V. 192/2012 TRNSPORTE utorizado $35, M. GLORI LETICI VLLE QUIROZ 192/2012 TRNSPORTE utorizado $324, SISTEMS Y TELECOMUNICCIONES DIGITLES, S.. DE C.V Directa DQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $7, LIMPIEZ MM SERVICIOS, S.. DE C.V. 270/2012 PR PLFONES utorizado $361, GMLIEL RMÍREZ VILLNUEV 087/2012 EVENTO utorizado $29, MIGUEL GUZMÁN NGUINO 192/2012 TRNSPORTE utorizado $12, UTOBUSES TURÍSTICOS MNZNILLO, S.. DE C.V. 192/2012 TRNSPORTE utorizado $27, LM DELI FUENTES MONTES 192/2012 TRNSPORTE utorizado $3, /06/ RNOLDO HERRER RMOS Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $8, LEJNDRO MRTÍNEZ RMÍREZ Directa DQUISICIÓN DE IRE CONDICIONDO utorizado $8, Directa DQUISICIÓN DE IRES CONDICIONDOS utorizado $35, ELECTRÓNIC STURNO DE COLIM, DQUISICIÓN DE MTERIL PR SISTEM S.. DE C.V Directa DE UDIO utorizado $21, GRUPO DIEZ TECNOLOGÍ, S.. DE DQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO C.V. 189/2012 ESPECILIZDO utorizado $273, /06/ OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V. 292/2012 CONSULTORÍ Y SESORÍ utorizado $555, /07/ RNOLDO HERRER RMOS Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $15, /2012, DQUISICIÓN DE LLNTS PR DIRECCIÓN Desierto 1ra (en blanco) 252/12 DE TRNSPORTE E INCODIS vez 17/08/ RNOLDO HERRER RMOS Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $13, , Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $23, CONTRTCIÓN DE ESPCIOS PUBLICITRIOS EN UNIDDES DE M. GLORI LETICI VLLE QUIROZ 306/2012 TRSPORTE URBNO utorizado $236, ENLCE Y TRNSFORMCIÓN COMERCIL, S.. DE C.V. 339/2012 MNTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO utorizado $170, /08/ COLIM UTOMOTRIZ, S.. DE C.V. 217/2012 MNTENIMIENTO VEHICULR utorizado $10,920.74

7 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor COMPRS MENORES 100 SMGV RELIZDS DURNTE EL MES DE JULIO 24/08/ VRIOS PROVEEDORES (en blanco) Compra Directa 2012 utorizado $74, SERVICIO UTOMOTRIZ VET, S.. DE DQUISICIÓN DE REFCCIONES PR C.V Directa VEHÍCULO. utorizado $35, M. DEL LOURDES HZEL LLERENS OROZCO Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $15, CONSTRUCCIÓN Y MNTENIMIENTO CONTRTCIÓN DE LIMPIEZ DE SERVICIO EMCOL, S.C Directa DE PLFONES utorizado $42, CONTRTCIÓN DE ESTUDIO Y DIGNÓSTICO DE DESRROLLO 31/08/ ISBEL CRISTIN MGÑ CMPOS ORGNIZCIONL. utorizado $646, DISTRIBUIDOR E IMPORTDOR DE DQUISICIÓN DE EQUIPO DE GRBCIÓN Y RDIODIFUSIÓN, S.. DE C.V. 373/2012 TRNSMISIÓN utorizado $31, PLICCIÓN DE ENCUESET DE EFICZ MRKETING INTELIGENTE, STISFCCIÓN DE USURIO DE SERVICIOS 07/09/ S.C. 465/2012 DE GOBIERNO utorizado $348, RUTIN HUIXQUILUCN MOTORS, S.. DE C.V. 372/2012 POR KILOMETRJE VEHICULO utorizado $14, /09/ OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V Directa DQUISICIÓN DE LP TOP utorizado $7, , OSCR MUÑOZ SERRNO Directa DQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS utorizado $42, DESIERTO DQUISICIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO 2D (en blanco) PR L DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL OCSIÓN JRDÍN HUSQVRN Y GRÍCOL DE DQUISICIÓN DE DESBROZDOR Y COLIM, S.. DE C.V Directa SOPLDOR utorizado $29, LEJNDRO MRTÍNEZ RMÍREZ DQUISICIÓN DE IRE CONDICIONDO utorizado $66, ROBERTO URSU QUIROZ, S.. DE 21/09/ C.V Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $20, CONSTRUCCIÓN Y MNTENIMIENTO EMCOL, S.C. 060/2012 CONTRTCIÓN DE LIMPIEZ DE PLFONES utorizado $150, ROBERTO URSU QUIROZ, S.. DE 28/09/ C.V Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $10, SEGUROS INBURS, S.. GRUPO FINNCIERO INBURS S/N Directa DQUISICIÓN DE SEGURO VEHICULR utorizado $6, MOTORMEX COLIM, S. DE C.V. 408/2012 SERVICIO DE MTENIMIENTO VEHÍCULO utorizado $8, DQUISICION DE MRCOS PR C. RTURO VERDUZCO MORENO 237/2012 RECONOCIMIENTO utorizado $14,616.00

8 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor DQUISICIÓN DE SERVICIO PR L INTEGRCIÓN DE L CÉDUL DE REVISIÓN CONSTRUCCIÓNES Y SOLUCIONES DE EXPEDIENTE UNITRIO DE OBR Y 05/10/ INTEGRLES DE COLIM, S. DE C.V. 008/2012 SERVICIOS utorizado $570, /10/ OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V Directa DQUISICIÓN DE NO BREK utorizado $24, REPORTE DE COMPRS DIRECTS DEL MES VRIOS PROVEEDORES S/N Compra Directa DE GOSTO utorizado $348, DQUISICIÓN DE BOLÍGRFOS DE PLÁSTICO N ISBEL SÁNCHEZ GRCÍ 445/2012 IMPRESOS utorizado $6, COBLC SERVICIOS INTEGRLES, RENT DE S.. DE C.V. 415/2012 BÑOS PORTTILES utorizado $19, COMERCILIZDOR JGR, S. DE TRSLDO C.V. 579/2012 ÉREO utorizado $69, /10/ LICI VELZCO VC 237/2012 LIMENTOS utorizado $15, /10/ ISBEL CRISTIN MGÑ CMPOS EFICZ MRKETING INTELIGENTE, S.C. 665/2012 HOTEL CEBLLOS, S.. DE C.V. 463/2012 OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V ROBERTO URSU QUIROZ, S.. DE C.V MONTJES Y ESCENRIOS, S.C. 463/2012 MM SERVICIOS, S.. DE C.V JOSUÉ FRLEY RMÍREZ MÁRQUEZ 457/2012 DVID MELECIO RMOS FRGOZO 462/2012 NDRÉS SNTN NGUINO 462/2012 INTEGRCIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS, S.. DE C.V. 463/ /11/ LM DELI MOCTEZUM GOMEZ 093/2012 ELBORCIÓN DE ESTUDIO Y DIGNÓSTICO DE DESRROLLO ORGNIZCIONL. utorizado $310, RELIZR ENCUESTS DE STISFCCIÓN utorizado $348, EVENTO utorizado $16, Directa DQUISICIÓN DE RELOJ CHECDOR utorizado $49, Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $12, EVENTO utorizado $44, LIMPIEZ utorizado $651, DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $8, EVENTO utorizado $147, CONTRRCION DE SERVICIO PR EVENTO utorizado $34, EVENTO utorizado $51, EVENTO OFICIL utorizado $40,600.00

9 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor 09/11/ COLIM TOURS, S.. DE C.V. 384/2012 ERIK POL BORJS LFRO 092/2012 HOTEL CEBLLOS, S.. DE C.V. 386/2012 JORGE LBERTO TYDE GUZMÁN 394/2012 TRSPORTE PR POYO SOLICITUD DE GRUPOS DE ESTUDINTES Y DE L CIUDDNÍ utorizado $52, /2012 LUIS LBERTO DURÁN RODRÍGUEZ 329/2012 LUIS NTONIO NY MÉNDEZ 384/2012 M. GLORI LETICI VLLE QUIROZ 384/2012 VRIOS PROVEEDORES (en blanco) Compra Directa IRM DÍZ FRÍS 094/2012 JOSÉ CORTÉS LCRZ 384/2012 FELIPE DE JESÚS QUINTERO CRRILLO 243/2012 LS HMCS DEL MYOR, S.. DE C.V. 361/2012 ROBERTO CRRIER LÓPEZ 395/2012 MIGUEL GUZMÁN NGUINO 384/2012 PLY RESORTS MNZNILLO, S. DE R.L. DE C.V. 089/2012 EVENTO OFICIL utorizado $38, EVENTO OFICIL utorizado $18, EVENTO OFICIL utorizado $69, EVENTO OFICIL utorizado $69, EVENTO OFICIL utorizado $116, TRSPORTE PR POYO SOLICITUD DE GRUPOS DE ESTUDINTES Y DE L CIUDDNÍ utorizado $63, TRSPORTE PR POYO SOLICITUD DE GRUPOS DE ESTUDINTES Y DE L CIUDDNÍ utorizado $5, COMPRS MENORES 100 SMGV RELIZDS DURNTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 utorizado $0.00 EVENTO OFICIL utorizado $46, TRSPORTE PR POYO SOLICITUD DE GRUPOS DE ESTUDINTES Y DE L CIUDDNÍ utorizado $15, EVENTO OFICIL utorizado $39, EVENTO OFICIL utorizado $21, EVENTO OFICIL utorizado $54, TRSPORTE PR POYO SOLICITUD DE GRUPOS DE ESTUDINTES Y DE L CIUDDNÍ utorizado $16, EVENTO OFICIL utorizado $25,500.00

10 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor 09/11/ MRTH LETICI OCHO GUTIERREZ 088/2012 EVENTO OFICIL utorizado $75, /11/ RNOLDO HERRER RMOS Directa DQUISICIÓN DE LLNTS utorizado $7, DQUISICIÓN DE EQUIPO DIGITLIZDOR, CCESORIO Y RDIO DE MONITOREOS DE SIMONETT W, S.. DE C.V. 484/2012 SISMOS utorizado $162, SURTIDOR ELECTROMECÁNIC DQUISICIÓN DE MTERIL ELÉCTRICO INDUSTRIL, S.. DE C.V. 494/2012 PR EVENTO DECEMBRINO utorizado $19, SOLUCIONES PROFESIONLES DQUISICIÓN DE LICIENCIS NLOGICS LCTEL-LUCENT, S.. DE C.V. 487/2012 PR TRJET Z32OMNIPCX utorizado $23, DQUISICIÓN DE CRTULIN SULFTD Y PPEL DE SEGURIDD BLNCO PR EXTROR COMERCILIZDOR GURO 3H, S.. RCHIVO, SUMINISTRO MENSUL DE MYO 27/11/ DINRI DE C.V. 432/2012 DICIEMBRE utorizado $3,200, SERVICIO DE CONTRTCIÓN PR L SOLUCIÓN INTEGRL DE CONEXIÓN INTERESTTL PR QUE SE VINCULE VÍ INTERNET CON L BSE DE DTOS KIOTECH, S.. DE C.V. 305/2012 NCIONL DEL REGISTRO CIVIL RENPO. utorizado $5,793, EXTROR 07/12/ DINRI COLIM TOURS, S.. DE C.V. 360/2012 TRSPORTE PR EVENTO OFICIL utorizado $27, DQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PPEL DE OFITEC TECNOLOGÍ, S.. DE C.V. 551/ X95 utorizado $44, COMPRS MENORES 100 SMGV RELIZDS DURNTE EL MES DE VRIOS PROVEEDORES (en blanco) Compra Directa NOVIEMBRE 2012 utorizado $83, COMPRS MENORES 100 SMGV RELIZDS DURNTE EL MES DE OCTUBRE 2012 utorizado $101, SERVICIO UTOMOTRIZ VET, S.. DE CONTRTCIÓN DEL SERVICIO DE C.V. 492/2012 MNTENIMIENTO VEHICULR utorizado $10, FELIPE DE JESÚS QUINTERO CRRILLO 447/2012 EVENTO OFICIL utorizado $18, LS HMCS DEL MYOR, S.. DE C.V. 505/2012 EVENTO OFICIL utorizado $26, LUZ MRI VZQUEZ CONTRERS 508/2012 EVENTO OFICIL utorizado $390, CONTRTCIÓN DE RENT DE SLÓN PR PLY RESORTS MNZNILLO, S. DE 13 SIMPOSIUM INTERNCIONL DE R.L. DE C.V. 489/2012 LIDERZGO utorizado $70, CORPORTIVO MRBELL, S. DE R.L. DE C.V. 504/2012 EVENTO OFICIL utorizado $19,800.01

11 Fecha Sesión Sesión Tipo Proveedor EXTROR CORPORTIVO MRBELL, S. DE R.L. CONTRTCIÓN DEL SERVICIO DE RENT 07/12/ DINRI DE C.V. 441/2012 DE SLÓN PR EVENTO OFICIL utorizado $21, DQUISICIÓN DE BNDER MONUMENTL SECRETRÍ DE DEFENS NCIONL 513/2012 PR EL COMPLEJO utorizado $145, EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN PTRICI IRENE VÁZQUEZ NGUINO 516/2012 PLCIO DE GOBIERNO utorizado $32, DQUISICIÓN DE DORNOS PR FESTEJOS 490/2012 DE SEPTIEMBRE utorizado $32, SERVICIO DE CONTRCIÓN PR EVENTO OFICIL EN PLCIO DE GOBIERNO utorizado $32, ODISMN S. DE R.L. DE C.V. 450/2012 EVENTO OFICIL utorizado $22, KRIN LILIN SNTILLÁN QUIÑONES 489/2012 PLYERS Y CMISS DE COLIM, S. DE R.L. DE C.V. 489/2012 HOTEL LS HDS RESORTS, S.. DE C.V. 509/2012 DQUISICIÓN DE RTÍCULOS PROMOCIONLES SIMPOSIUM INTERNCIONL DE LIDERZGO utorizado $13, DQUISICIÓN DE PLYERS PR EVENTO DE SIMPOSIUM INTERNCIONL DE LIDERZGO utorizado $6, EVENTO OFICIL utorizado $30, EVENTO OFICIL CIUDDES EN VOLCNES 7 EN NOGUERS utorizado $25, GRUPO RCE DE COLIM, S.. DE C.V. 517/2012 Total general $24,776,388.57