PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME PRO-REC-CAL-004
|
|
- José Luis José Ángel Agüero Revuelta
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME MAYO 2017
2 Pág.: 1/7 1. PROPÓSITO: Establecer los mecanismoss para controlar el producto no conforme que se genere en los procesos del de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC). 2. ALCANCE: Este procedimiento se aplica a todos los productos/servicios educativos que no son conformes con los procesoss del de la UMC. 3. RESPONSABLE: El líder de cada proceso tiene la responsabilidad de ejecutar este procedimiento. 4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 4.1 Los líderes de los procesos detectan el producto no conforme en cualquiera de las etapas del proceso, al inicio, durante y al final del mismo dependiendo de la naturaleza del mismo, para lo cual deberán diligenciar el formulario Reporte de No Conformidad (CAL-013) y establecer un plan de acción corrector y correctivo a fin de eliminar el producto no conforme. 4.2 Es competencia del responsable de la dependencia (líder del proceso), el cumplimiento de las normas, del procedimiento, de los reglamentos internos y externos aplicables al proceso, por lo que deberá, identificar y controlar el producto no conforme. 4.3 El líder del proceso debe tratar el producto no conforme, definiendo y aplicando las acciones correctoras y correctivas para eliminar el incumplimiento de un requisito.
3 Pág.: 2/7 4.4 La UMC asegura que los productos de su sistema de gestión que no cumplan con los requisitos previamente establecidos son identificados y controlados para prevenir su utilización o entrega no intencionada, para ello se establece lo siguiente: Cualquier dependencia receptora de insumos (materiaa prima a ser transformada) está autorizada y tiene la responsabilidad, de rechazar todo producto no conforme. Puede también tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada, liberarla o aceptarla bajo concesión de la Coordinación de Gestión de la Calidad o una autoridad superior. En estos casos dicho producto debe ser identificado de maneraa de realizar su trazabilidad a través del proceso transformador. Si es un aspirante a un curso, programa o carrera señalando en forma explícita su no conformidad (incumplimiento de un requisito) en la lista de admisión. Si es un plan, programa, proyecto, entre otros, señalando los requisitos que no se cumplen y que pueden afectar su realización. 4.5 El producto Desarrollo Curricular es: Competencias del Egresado La liberación de este producto lo realiza Secretaria General, a través de entrega de Título, Certificación de Calificaciones, Medallas etc El responsable del tratamiento del producto/estudiante durante el semestre académico es el docente quien en común acuerdo con el Jefe de Cátedra, rechaza, corrige ó procesa el producto no conforme/estudiante reprobado. Finalizado el semestre el producto no conforme/estudiante reprobado es responsabilidad de la Coordinación de Gestión Docente y de las Escuelas, conjuntamente con Secretaría General a través de la Coordinación de Registro Estudiantil. 4.6 El producto Proyecto de investigación está conformado por: Aprobación Trabajos de Grado, siendo su liberación Acta de Aprobación emitido por la Coordinación de Creación Intelectual.
4 Pág.: 3/ Artículos Arbitrados, su liberación será la publicación del artículo en la Revista Doctum (Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante) Libros Publicados, su liberación será la impresión de ejemplares (Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante) Investigaciones Institucionales, su liberación será la publicación de artículos producto de la investigación (Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante). 4.7 El producto Servicio Social: Proyectos para transferir conocimientos El responsable Comunitario e del producto son los subsistemas de Docencia, Servicio Interacción con las Comunidades, quienes elaboran los proyectos y diseñan los servicios para la realización de sus productos Para cualquier otro producto, básicamente administrativos o gerenciales (informes, rendición de cuentas, publicaciones, entre otros.) los subsistemas encargados son el rectorado y el vicerrectorado administrativo a través de las dependencias responsables de su gestión. 4.8 La Coordinación de Gestión de la Calidad recibirá por escrito las quejas realizadas por los usuarios de los procesos de la UMC y gestionará la emisión de un Reporte de No Conformidad (CAL-013) a los efectos que el líder del proceso identifique y realice el respectivo análisis de causa raíz y las acciones correctoras y correctivas, con la finalidad de eliminar la ocurrencia del producto no conforme. 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LIDER DEL PROCESO 5.1. Revisa de manera periódica los documentos y registros (formularios, planes de estudio, publicaciones, informes, proyectos, entre otros) relacionados con su gestión y verifica que se cumplan los lineamientos de calidad establecidos.
5 Pág.: 4/ Identifica el productoo no conforme, cuando detecta que no se cumple con los criterios de aceptación establecidos en el procedimiento y posteriormente notifica a la Coordinación de Gestión de la Calidad. COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.3. Recibe comunicaciónn por parte del líder del proceso donde se notifica el producto no conforme detectado Llena el formulario Reporte de No Conformidad (CAL-013) con la información del producto no conforme detectado Registra la no conformidad en el formulario Control de Registro de Acciones Correctoras y Correctivas de las No Conformidades (CAL-017) Envía, a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL-013) al líder del proceso, a fin de que se realice el análisis causa raíz indagando las causas reales que generaronn dicho producto no conforme y que se apliquen las acciones correctivas necesarias. LIDER DEL PROCESO 5.7. Recibe el Reporte de No Conformidad (CAL-013), a través del correo institucional, por parte de la Coordinación de Gestión de la Calidad Llena en el Reporte de No Conformidad (CAL-013), los campos correspondientes a la aceptación de la no conformidad y envía, a través del correoo institucional, a la Coordinación de Gestión de la Calidad Registra en el Reporte de No Conformidad (CAL-013), el análisis de la causa raíz determinando el origen del incumplimiento de un requisito y las acciones correctoras y correctivas que eliminarán el producto no conforme Envía, a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL-013) a la Coordinación de Gestión de la Calidad Corrige los productos no conformes aplicando las acciones establecidas en el Reporte de No Conformidad (CAL-013) para eliminar el incumplimiento.
6 Pág.: 5/7 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Recibe el Reporte de No Conformidad (CAL-013) por parte del líder del proceso donde establece las acciones correctoras y correctivas para subsanar la no conformidad Llena en el Control de Registro de Acciones Correctoras y Correctivas de las No Conformidades (CAL-017), la acción correctora y correctiva propuesta por el líder del proceso y establece fecha para realizar el seguimiento respectivo Realiza el seguimiento de las acciones tomadas para corregir el producto no conforme Verifica con cada uno de los responsables del cumplimiento de las acciones tomadas que estas hayan sido aplicadas, evaluadas y eficaces No fueron eficaces: Notifica al líder del proceso que las acciones tomadas no eliminaron la causa raíz del problema, por lo que reincide en el incumplimiento de la cláusula de la norma ISO 9001, se genera otro reporte de no conformidad y se realiza el seguimiento respectivo Fueron eficaces: Informa al líder del proceso que se ha cerrado la no conformidad y registra en el Reporte de No conformidad (CAL-013) la información correspondiente (Fin del procedimiento). 6. DEFINICIONES: 6.1 Producto: Resultado de un proceso. Los productos externos de la UMC son: - Competencias del Egresado. - Proyectos/ /informes de investigación/publicaciones científicas - Proyectos de servicio social. - Planes/informes/proyectos/rendición de cuentas/ evaluaciones. Los productos internos, generalmente son productos intermedios. Son insumos de procesos internos.
7 Pág.: 6/7 6.2 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 6.3 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 6.4 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 6.5 Queja: Reporte de una situación, considerada por el usuario como no correcta, debido a que lo afecta a él o a la Comunidad Universitaria directa o indirectamente. 6.6 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 6.7 Acción correctora: Acción realizada para eliminar una no conformidad detectada. 6.8 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 6.9 Alumno/educando: Igual a estudiante. Reglamento Estudiantil Estudiante reprobado: Alumno con calificación inferior a doce (12) puntos Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados Liberación: Autorización para proceder con la siguiente fase de un proceso Desviación permitida: Autorización para apartarse de los requisitos de un producto especificados originalmente, antes de su realización Desechar: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su utilización inicialmente prevista Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos Reclasificación: Variación del grado de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme/estudiante reprobado para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
8 Pág.: 7/7 7. REFERENCIAS: Normas ISO Procedimiento Acciones Correctoras y Correctivas (PRO-REC-CAL-005). 8. REGISTROS: 8.1 REG-REC-CAL-013: Reporte de No Conformidad. 8.2 REG-REC-CAL-017: Control de Registro de Acciones Correctoras y Correctivas de las No Conformidades. 9. REGISTRO DEL CAMBIOS: Ubicación del cambio Secc./Pág. N/A Sec.3 Anexo A Secc. 3.5 y 4 pág. 3. Sección 7 Sección 8 Todo el Documento Formulario Formulario Todo el documento Naturaleza del Cambio Nuevo Documento Productos competencias del egresado. Flujograma Anexo A. Control y seguimiento de las acciones correctivas Anexo B Formulario 025 CAL. Inclusión de Docencia y Extensión. Eliminación de las definiciones de Unidades Receptoras, Productoras, Colocadoras y Materia Prima. Cambio de la codificación del Formulario 025 CAL a Formulario: CAL-025 Se unificaron los formularios CAL-025 y CAL- solo FORMULARIO CAL : quedando Registro de las No conformidades y Control del de las Acciones Correctivas. Se rediseño el procedimiento y cambio la codificación del formulario. Se rediseño el formulario Control de registro de acciones correctivas-preventivas de las No Conformidades. Se rediseño el formulario Reporte de No Conformidad. Actualización en la descripción del procedimiento y la denominación de los formularios Fecha del Cambio Nº de cambio /08/ /02/ /04/ /07/ /06/ /12/ /01/ /05/
9 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (1) FECHA (2) REPORTE N REPORTE DE NO CONFORMIDAD (3) NO CONFORMIDAD OBSERVADA A TRAVÉS DE REG-REC-CAL-013 Formulario: CAL-013 Fecha: 13/01/2017 Cambio: 07 (4) GRADO (5) NO CONFORMIDAD DETECTADA EN (6) REFERENCIA (7) CLÁUSULA (8) REQUISITO (9) DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO (10) ENUNCIADO DE LA NO CONFORMIDAD (11) DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA (13) ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR EL RESPONSABLE DE LA (12) NO CONFORMIDAD DETECTADA POR DEPENDENCIA NOMBRE Y APELLIDO CONDICIÓN NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE ACEPTACIÓN (14) ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO (15) CORRECCIÓN (ACCIÓN PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD) Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INICIO FECHA CIERRE (16) ACCIÓN CORRECTIVA (APLICACIÓN PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA) FECHA Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INICIO CIERRE ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (17) FECHA DE RECEPCIÓN ACEPTADO (18) CONDICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SI NO (19) OBSERVACIONES ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR EL AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO (20) RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (21) ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD (22) AUDITOR (23) FECHA CERRADA ABIERTA
10 INSTRUCTIVO DE LLENADO REPORTE DE NO CONFORMIDAD FORMULARIO: CAL-013 A. Objetivo: Registrar la trazabilidad de la No Conformidad la cual incluye su descripción, la causa raíz que la origino, el plan de acción propuesto y el seguimiento para verificar el cierre de la misma. B. Instrucciones para el registro de la información 1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del reporte de No Conformidad. 2. Reporte Nº: Coloque el número correlativo que corresponda al reporte de No Conformidad en relación al total de los mismos. Ejemplo: 1 de 3 3. No Conformidad observada a través de: Coloque la opción que corresponda de acuerdo a la actividad donde se evidenció la No Conformidad. Ejemplo: auditoría interna, auditoría externa, seguimiento del plan de acción, encuesta, queja u otra actividad la cual se deberá identificar. 4. Grado: Indique si la No Conformidad detectada es menor (incumplimiento parcial del requisito de la norma ISO 9001) o mayor (incumplimiento total del requisito de la norma ISO 9001). 5. No Conformidad detectada en: Coloque la denominación de la dependencia donde se evidenció el hallazgo de No Conformidad. 6. Referencia: Coloque la denominación de la norma en conjunto con el número de la versión vigente. Ejemplo: Norma ISO 9001: Cláusula: Registre el número de la cláusula que corresponda. Ejemplo: Requisito: Copie textualmente la denominación del requisito correspondiente. Ejemplo: Acción Correctiva. 9. Descripción del Requisito: Copie textualmente de forma precisa el enunciado del requisito que corresponda al hallazgo detectado e incluya los literales que aplican, de ser el caso. Ejemplo: La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 10. Enunciado de la No Conformidad: Explique de forma clara y precisa el enunciado de la No Conformidad detectada. Se debe evitar ambigüedades y la repetición de la evidencia objetiva. Ejemplo: El plan de acción propuesto no fue eficaz para el seguimiento y medición de los procedimientos. 11. Descripción de la evidencia objetiva: Describa de forma detallada cuales fueron las muestras auditadas, de forma aleatoria, y especifique los datos relacionados a las muestras: cantidad, código de memorando, fecha del documento; denominación, número y vigencia de formulario (fecha y cambio); denominación y número de registro; objetivos; cantidad y denominación de indicadores de gestión; entre otros datos que identifiquen los soportes de la evidencia. 12. No Conformidad detectada por: Coloque el nombre y el apellido de la persona que detecta el hallazgo de No Conformidad y la condición de la misma: auditor líder, auditor, usuario, entre otras. 13. Esta sección debe ser llenada por el Responsable de la dependencia: Registre el nombre, el apellido, el cargo del responsable de la dependencia auditada y posteriormente día, mes y año de aceptación de la no conformidad. 14. Análisis de Causa Raíz: Explique la causa raíz que generó la No Conformidad para ello debe implementar la técnica de los cinco (5) por qué, es necesario que indague de manera exhaustiva hasta llegar a la profundidad del problema, para determinar la causa (respuesta) en cada una de las preguntas (tantas como sean necesarias), solo así se podrán proponer las acciones adecuadas para el cierre de la No Conformidad. Ejemplo: Un trabajador no ha seguido un procedimiento seria la causa directa: Determinar por qué no siguió el procedimiento le conduciria a la verdadera raiz del problema. Nota: Esta técnica de los cinco (5) por qué se encuentra publicada en la página web de la Universidad Marítima del Caribe, en el link de la Coordinación de Gestión de la Calidad. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO 15. Corrección (Acción para eliminar la No Conformidad): Coloque el número correlativo vinculado a la descripción de la acción correctora y su fecha de inicio y cierre (en ambas se debe colocar día, mes y año). 16. Acción Correctiva (Aplicación para eliminar la causa raíz del problema): Coloque el número correlativo vinculado a la descripción de la acción correctiva y su fecha de inicio y cierre (en ambas se debe colocar día, mes y año). Nota: La(s) acción(es) correctiva(s) debe(n) estar dirigido a la causa raíz determinada en el análisis. Si no ha definido la verdadera causa raíz no podrá evitar que el problema vuelva a ocurrir. ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 17. Fecha de recepción: Coloque el día, mes y año correspondiente a la entrega del reporte de No Conformidad por parte del responsable de la dependencia. 18. Condición del Plan de Acción: Seleccione la opción que corresponda de acuerdo a si el plan de acción propuesto es aceptado o rechazado. 19. Observaciones: Describa de forma detallada la razones por las cuales el análisis de causa raíz y/o el plan de acción propuesto fue rechazado, en caso de que sea aceptado, coloque no aplica. ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR EL AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO. 20. Resultado del seguimiento: Describa de forma detallada cuales fueron las muestras verificadas de acuerdo a las acciones correctoras y correctivas establecidas propuestas y especifique los datos relacionados a las muestras: cantidad, código de memorando, fecha del documento; denominación, número y vigencia de formulario (fecha y cambio); denominación y número de registro; objetivos; cantidad y denominación de indicadores de gestión; entre otros datos que identifiquen los soportes de la evidencia. 21. Estado de la No Conformidad: Seleccione la opción que corresponda de acuerdo al estado de la no conformidad, si fue cerrada o continua abierta. 22. Auditor: Coloque el nombre y el apellido del Auditor que efectuó el seguimiento al plan de acción propuesto. 23. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual el Auditor efectuó el seguimiento al plan de acción propuesto.
11 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDADD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REG-REC-CAL-017 Formulario: CAL-017 Cambio: 04 CONTROL DEL REGISTRO DE ACCIONES CORRECTORAS Y CORRECTIVAS DE LAS NO CONFORMIDADES (1) SUBSISTEMA (2) Nº (3) Cláusula (4) Fecha (5) Auditor(es) Responsable(s) (6) Naturaleza de la No Conformidad (7) Dependencia Auditada (8) Responsable de la Dependencia (9) Acción Correctiva Recomendada/Ejec utada (10) Fecha Propuesta para el Cierre Fecha del (11) del Plan de Acción Correctivo Estado de la No Conformidad Abierta Cerrada Resultado del AUDITORÍA INTERNA (2) Nº (3) Cláusula (4) Fecha (5) Auditor(es) Responsable(s) (6) Naturaleza de la No Conformidad (7) Dependencia Auditada (8) Responsable de la Dependencia (9) Acción Correctiva Recomendada/Ejec utada PRODUCTO NO CONFORME (10) Fecha Propuesta para el Cierre Fecha del (11) del Plan de Acción Correctivo Estado de la No Conformidad Resultado del Abierta Cerrada (2) Nº (3) Cláusula (4) Fecha (5) Auditor(es) Responsable(s) (6) Naturaleza de la No Conformidad (7) Dependencia Auditada (8) Responsable de la Dependencia (9) Acción Correctiva Recomendada/Ejec utada MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (10) Fecha Propuesta para el Cierre Fecha del (11) del Plan de Acción Correctivo Estado de la No Conformidad Resultado del Abierta Cerrada (2) Nº (3) Cláusula (4) Fecha (5) Auditor(es) Responsable(s) (6) Naturaleza de la No Conformidad (7) Dependencia Auditada (8) Responsable de la Dependencia (9) Acción Correctiva Recomendada/Ejec utada AUDITORÍA EXTERNA (10) Fecha Propuesta para el Cierre Fecha del (11) del Plan de Acción Correctivo Estado de la No Conformidad Resultado del Abierta Cerrada
12 INSTRUCTIVO DE LLENADO CONTROL DEL REGISTRO DE ACCIONES CORRECTORAS Y CORRECTIVAS DE LAS NO CONFORMIDADES FORMULARIO: CAL-017 A. Objetivo: Registrar la trazabilidad de la No Conformidad, así como también las acciones tomadas y del seguimiento a su eficacia. B. Instrucciones para el registro de la información: 1. Subsistema: Coloque el nombre del subsistema. 2. N : Liste el número de no conformidades de acuerdo a su naturaleza. (por auditorías internas, por producto no conforme entre otros). 3. Cláusula: Coloque el número de la cláusula a la cual no se le ha dado cumplimiento. 4. Fecha: Coloque día, mes y año en que se ha detectado la no conformidad. 5. Auditor (es) / responsable (s): Coloque el nombre y apellido del auditor o del responsable de detectar la no conformidad. 6. Naturaleza de la No Conformidad: Coloque la no conformidad detectada. 7. Dependencia auditada: Coloque el nombre de la dependencia donde se detectó la no conformidad. 8. Responsable de la dependencia: Coloque el nombre y apellido del responsable de la dependencia auditada. 9. Acción correctiva recomendada / ejecutada: Coloque la descripción de la acción correctora y correctiva recomendada por el responsable de la dependencia auditada. 10. Fecha propuesta de cierre: Coloque la fecha que el auditado ha propuesto cerrar la no conformidad. 11. del plan de acción correctivo Fecha del seguimiento: Coloque día, mes y año en que se efectuará el seguimiento al plan de acción corrector y correctivo de la no conformidad. Estado de la no conformidad: Coloque de acuerdo al seguimiento sigue abierta o cerrada, marcando con una equis el campo que corresponda. Resultado del seguimiento: Coloque el numero del reporte a fin de verificar el resultado del seguimiento realizado.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PÁGINA 1 DE 5 1. OBJETIVO Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, u objeto de mejora para el Sistema Integrado
Más detallesMinisterio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION GC-PR-03
CORRECCION Hoja: 1 de 5 Sistema de Gestión de la Calidad PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION CORRECCION Hoja: 2 de 5 1. PROPÓSITO Determinar y establecer las acciones, para eliminar
Más detallesAcciones Correctivas y Preventivas
1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para determinar y aplicar acciones correctivas (AC) y preventivas (AP), derivadas de desviaciones al Sistema de Calidad y Ambiental, reclamaciones o áreas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI 172/2014
Más detallesNC de producto: Desviación o ausencia de especificaciones de calidad en un producto
1. Propósito: Establecer la forma de actuar frente a una no conformidad bien sea de producto, de proceso o del sistema de Gestión de calidad del REA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE. 2. Alcance: Este
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS y/o DE MEJORA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS y/o DE MEJORA Versión: 01 Fecha: 08/10/2012 Código: P002-GEC PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Hoja: 1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.- PROPÓSITO: Identificar las desviaciones que se presenten en los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la UPAM, para generar una acción correctiva
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CÓDIGO: PD 04 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 MANUAL DE
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la Norma ISO 9001: ISO 14001:
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Página 1 de 5 Establecer los lineamientos para tomar acciones y eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 2. Alcance
Más detallesNO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16
4 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la identificación, análisis y toma de decisiones, que permita eliminar la causa raíz de los hallazgos, no conformidades, observaciones, oportunidades
Más detallesFONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Dirección Genera l Coordinación del P rograma de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Noviembre, 2004 Í N D I C E PÁGINA 1. OBJETIVOS 3 2. LINEAMIENTOS GENERALES 3 3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO
Más detalles9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Página: 1 de 7 9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Las siguientes definiciones están dirigidas a asegurar el entendimiento del estándar de calidad de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y su aplicación.
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Propuesto por: Director Gabinete Ordenación Académica Revisado por: Unidad de Calidad y Evaluación
Más detallesC.R.I.G.P. PATACA DE GALICIA. Manual de la Calidad NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS 1. OBJETO 2. ALCANCE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DESCRIPCIÓN 3.1. Registro y resolución de No Conformidades. 3.2. Propuesta y evaluación de Acciones Correctoras/Preventivas. 3.3. Registro de Acciones Correctoras/Preventivas. 3.4.
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas
8.5.3 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia. 2. Alcance Aplica para
Más detallesCRM S.A.S. PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CRM S.A.S. PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CRM-P03 Versión: 01 Copia controlada en medio magnético, impresa se considera copia no controlada CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Modificaciones
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código: PD-CDG-01 1. OBJETIVO Establecer las directrices para efectuar Auditorías Internas, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión del.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03
COD. SI-P-03 3 2 1 El proceso gestión de soporte, medición, análisis y mejora pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio en el código de la documentación
Más detallesLEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del proceso origen: MEJORA CONTINUA Nombre del procedimiento: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Página de 7 OBJETIVO Este procedimiento define el conjunto de acciones o actividades para identificar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales al igual que las oportunidades
Más detallesDESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Página 1 de 8
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Página 1 de 8 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Definir los criterios para la gestión de acciones mejora de tal forma que
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad hacia un renovado horizonte CUESTIONARIO PREPARÁNDOSE PARA SER AUDITADOS
CUESTIONARIO PREPARÁNDOSE PARA SER AUDITADOS Fecha de Actualización: 05/05/2015 I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SGC: 1. Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad? Es un conjunto de procesos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PÁGINA: 1 DE 5 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr elaboración, ejecución, seguimiento y cierre
Más detallesESTÁNDARES SISTÉMICOS. Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común.
ESTÁNDARES SISTÉMICOS Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común. Qué evaluar? Documentos que evidencien el funcionamiento del
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Incidencias y Acciones Correctivas RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-12 Edición 0. Índice:
Índice: 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 4 6. SALIDAS... 4 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 5 9. DESARROLLO... 6 9.1. DETECCIÓN
Más detallesCONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO
PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO SUBPROCESO: ACTIVIDAD : CÓDIGO: PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS VERSIÓN: 3.0 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. GLOSARIO
Más detallesPROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 16/04/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
PÁGINA: 1 DE 8 PROCEDIMIENTO: PÁGINA: 2 DE 8 1. Objetivo: Establecer la metodología para implementar las acciones correctivas/preventivas que eliminen las causas de las No conformidades y/o problemáticas
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 03 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO FECHA: EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7
EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7 1 OBJETIVO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la Gobernación de Córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos
Más detallesPÁGINA 1 DE 8 PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA CÓDIGO 0300-16-01-04-16 VERSIÓN 13 1. OBJETIVO
DE 8 VERSIÓN 3. OBJETIVO Establecer el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora señalados en la NTCGP 000:009 e ISO 900:008, de manera articulada con los planes de mejoramiento requeridos
Más detallesHOSPITAL SAN BLAS II NIVEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. APROBACIÓN Realizado por: NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Yer Orlando Monsalve Ospina Gestor de Calidad/Planeación 11/11/2008 Revisado por: Maritza Neira Anzola Asesora Planeación y Sistemas 12/11/2008 Aprobado
Más detallesPROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA
PAGINA: 1 DE 1 PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA PAGINA: 1 DE 2 1. OBJETIVO Este procedimiento busca identificar y solucionar, de manera oportuna y efectiva, las no conformidades que se presenten durante la
Más detallesEste procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procesos de Certificación de Personas
Logo l OEC Hoja 1 1.0 Aplicación Este procedimiento aplica al Sistema Gestión Calidad y a los Procesos Certificación Personas l NOMBRE DEL OEC. 2.0 Alcance: El alcance este procedimiento abarca s la tección
Más detallesLíder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS
Versión: 07 Página 1 de 9 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: COMPRAS Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS PROPÓSITO DEL PROCESO
Más detallesProcedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 15-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesGESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO REPORTE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SST. Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad.
PÁGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las pautas para llevar a cabo acciones Correctivas y Preventivas que eliminen las causas reales o potenciales de posibles accidentes de trabajo o Enfermedades laborales
Más detallesProcedimiento para atender reclamos de clientes
Página 1 de 11 1. OBJETIVO Este documento establece el procedimiento para atender los Reclamos de Clientes relativos al Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería. 2. ALCANCE El alcance de este documento
Más detalles2/6 1. OBJETO Y ALCANCE Establecer el sistema para la realización de auditorias internas destinadas a verificar el correcto cumplimiento de los sistem
CÓDIGO: P - CAL - 02 TÍTULO: Auditorias Internas de Calidad y Medio ambiente CONTROL DE CAMBIOS: Incorporación de los requisitos de calificación para los auditores internos de ALSA. Incorporación del Programa
Más detallesUNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VERSIÓN: 01 PAGINA: 1 de 10 1. Objeto: Describir las actividades para la planeación, revisión, verificación y validación del diseño curricular de los programas de grado y posgrado de la Universidad de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS. Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva. Fecha: 19/08/2014 CONTROL DE CAMBIOS:
Página 1 de 7 EDITO REVISÓ APROBÓ Nombre, cargo y Firma: Carmen Zelaya Gerente de Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva Fecha:
Más detallesLa Empresa. Gestión de las No Conformidades, Acciones. Correctivas y Preventivas. Norma OHSAS 18001:2007
5.3.10 La Empresa PSST 4.5.3 02 Gestión de las No Conformidades, Acciones Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la Modificación respecto a la
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad SGC
Sistema de Gestión de la Calidad SGC QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? SISTEMA: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Más detallesEste procedimiento se hace accesible al público a través de su publicación en la página
1. Objetivo Este procedimiento regula el manejo y procesamiento de las quejas y apelaciones dirigidas a TÜV Rheinland de México (TRMéx) relacionadas con todos los servicios que ofrece. Este procedimiento
Más detallesPROCEDIMIENTOS - OPERACIONES FINANCIERAS. Giro de Capital
Página: 1/ 6 Proceso Clave Subproceso. Parcial. Introducción Con el propósito de llevar un control y establecer los procedimientos de evaluación de, se ha realizado un levantamiento de información al Departamento
Más detallesNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO
NIT 89100686-3 0 MAY 013 TABLA DE CONTENIDO 1 de 9 1 OBJETIVO... ALCANCE... 3 RESPONSABLE... 4 DEFINICIONES... 5 PRECAUCIONES Y/O RECOMENDACIONES... 3 6 DESARROLLO... 4 6.1 Identificación de la no conformidad
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 10 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Identificar e implementar las acciones preventivas que permitan eliminar las causas raíz de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable generadas
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PRO-REC-CAL-003
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PRO-REC-CAL-003 MARZO 2015
Más detallesRevisión: 5 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2 Página 1 de 5 1. Propósito Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrece el Instituto Tecnológico de Chihuahua II en relación con las expectativas del cliente.
Más detallesResponsable de Coordinar: Director Unidad de Desarrollo Empresarial Comercial
PROCESO DE ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR A) CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Nombre del proceso: Asesoría en Comercio Exterior Número del proceso: Responsable de Coordinar: Director Unidad de Desarrollo Empresarial
Más detallesProducto No Conforme
Producto No Conforme Elabora Ing. Elvia Álvarez R. (Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad) Responsable Ing. Mauricio Hernández Barajas (Gerente Divisional) Aprobado Ing. Luis Sánchez Gómez (Representante
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Artículo 1º. OBJETIVO El objetivo del Manual de Procedimientos de Archivo y Resguardo de Documentación, es establecer
Más detallesMANEJO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
Página 1 de 5 TABLA DE CONTENIDO: Página 1. OBJETIVO... 1 2. ALCANCE... 1 3. DEFINICIONES... 1 4. RESPONSABLE... 1 5. CONDICIONES GENERALES... 1 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO...2 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesREGLAMENTO PARTICULAR DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AENOR
REGLAMENTO PARTICULAR DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AENOR DEL SISTEMA HACCP RP B13.01 rev. 02 Reglamento aprobado el 2012-05-17 1 OBJETO Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado
Más detallesEVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015
EVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015 INTRODUCCIÓN Con fundamento legal en la Ley 909 de 2.004, Decreto 1227 de 2.005, Circular 004 de 2.005, Consejo asesor del
Más detallesMATRIZ DE COMUNICACIÓN PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO
ENTRADAS IDENTIFICACIÓN ENTIDAD O PROCESO EMISOR CARGO EMISOR CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE ENTRADA CONTROL DE ENTRADA Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PRO-REC-CAL-001
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PRO-REC-CAL-001 FEBRERO 2016 U.M.C
Más detallesOscar Martínez Álvaro
Sistemas de Gestión de Calidad. La Norma ISO 9000 en el transporte Oscar Martínez Álvaro Contenido 1 ASPECTOS GENERALES... 3 2 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD... 7 3 RECURSOS... 15 4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO...
Más detallesPROCESO DE COMPRAS 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO
0 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 de 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVO DEL PROCESO OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RECURSOS MÉTODOS DE MEJORA Mantener un grupo de con los cuales IMAGEN WORLD SAS tenga
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INDICE 1.- OBJETIVO. 2.- ALCANCE. 3.- RESPONSABILIDADES. 4.- DEFINICIONES. 5.- MODO OPERATIVO. 6.- REFERENCIAS. 7.- REGISTROS. 8.- ANEXOS. Nota importante: El presente
Más detallesFORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
PÁGINA: 1 DE 5 FORMULACIÓN Y REVISÓ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 5 1. OBJETIVO Acompañar en la Gobernación del Meta,
Más detallesUniversidad Autónoma de Guerrero
Página 1 de 6 Periodo Agosto 2015 - Enero 2016 Planificado Resultados Tendencias Incorporar al Por daños en el Sistema de Nóminas servidor que Shake 7, las almacena la base de actividades que se datos
Más detallesREQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN
Pág. 1 de 6 CAPÍTULO 4 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 4.0. ÍNDICE 4.1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 4.1.1. Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 4.1.2. Procedimientos Operativos 4.1.3.
Más detallesEVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer las actividades a seguir para la selección, evaluación y reevaluación (*) de los de productos (*) y servicios que afectan (*) la calidad del servicio, para asegurar
Más detalles2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.
1. Propósito Página 1 de 5 Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del Servicio Educativo 2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto
Más detallesAnexo2 - Niveles de inspección y concierto de calidad
1. OBJETO Describir los niveles de inspección que la CONTRATANTE puede aplicar sobre los suministros de bienes y productos de acuerdo a las Condiciones de evaluación y homologación del proveedor y producto.
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
Copia Controlada: No Si No. Asignada a: Página 1 de 10 1. OBJETIVO Establecer los pasos y mecanismos para realizar el análisis de datos y el uso de la información obtenida, con el fin de tomar medidas
Más detallesPROCESO DE DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES
Facultad de Ciencias 1 de 10 CONTENIDO: 1. OBJETO. 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS / NORMATIVA 4. DEFINICIONES 5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7. ARCHIVO 8. RESPONSABILIDADES 9. FLUJOGRAMA
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
- C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos Anexo 1 : Solicitud de un Proyecto Web Anexo
Más detallesEstrategia de comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad
Estrategia de comunicación Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Mantener un sistema de comunicación que propicie la participación de todo el personal y de los clientes para lograr la eficacia en la ejecución
Más detallesLINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POR COMPETENCIAS PROFESIONALES
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POR COMPETENCIAS PROFESIONALES INTRODUCCIÓN 12 de octubre de 2010 Los presentes lineamientos son el resultado de los trabajos realizados por la Comisión
Más detallesManual de Gestión de la Calidad Glosario
MGC-10 Septiembre 2006 0 1 de 5 9.. 9.1 s relativos a la calidad. Requisito Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita
Más detalles1 Elaboración documento. N/A. 2009-12-14
1 de 7 HISTORIAL DE CAMBIOS No VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 1 Elaboración documento. N/A. 2009-12-14 2 Se incluye los pasos 6, 1, 15, 16 y 17. Se inclúyelos formatos nuevos FO-E-GC-02-05
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Número de página 1 de 10 PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 1. INFORMACION GENERAL. Número de página 2 de 10 1.1 OBJETIVO 1.2 RESPONSABLE 1.3 ALCANCE 14. DEFINICIONES Establecer la metodología
Más detallesGUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y/O CORRECCIÓN
Página 1de 6 Revisó: Directora Control Interno y Evaluación de Gestión Aprobó: Rector Fecha de aprobación Abril 14 de 2015 Resolución No. 723 1. OBJETIVO Facilitar la elaboración del Plan de Acción y/o
Más detallesGESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS DEL SGAU
GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS DEL SGAU Nivel I. Procedimiento general de la accesibilidad universal de la UPV. Procedimiento PR-SGAU-01 versión 1.1 Febrero 2012 Elaborado por la Comisión Mixta de Accesibilidad
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO INTERNAS FECHA: JULIO 15 DE 2015 VERSIÓN: 5 CÓDIGO: ES-PC-069 PÁGINAS: 1 DE 5 MACROPROCESO: ESTRATEGIA 1. OBJETIVO: PROCESO: GARANTÍA DE LA CALIDAD Verificar el buen desempeño de los procesos
Más detallesMedellín, Abril 13 de 2016 CIRCULAR 01 DE: GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN CIDET.
Medellín, Abril 13 de 2016 CIRCULAR 01 DE: GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN. DIRIGIDO A: ORGANIZACIONES CERTIFICADAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2008 Y/O NTC-ISO 14001:2004 U ORGANIZACIONES
Más detallesCaracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO
() PAG 2 DE 5 V. DIAGRAMA DEL PROCESO Responsables de la NC y PNC Responsable de ejecución de planes de acción Responsable del Seguimiento y cierre 1 INICIO Identifica la no conformidad y define responsable
Más detallesDocumento de orientación para la supervisión de los controles oficiales
Documento de orientación para la supervisión de los controles oficiales Aprobado en Comisión Institucional 27 de Mayo de 2015 AECOSAN INDICE DE CONTENIDOS Página 1. CONCEPTO Y OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN..
Más detallesCER-MX-PROD-04 Suspensión, Retiro y Cancelación
CER-MX-PROD-0 25 Jun 201 1 de 6 Elaboró: Coordinación de Calidad Deyanira Neri Revisó: Gerente Técnico Carlos Piña Aprobó: Gerente de Certificación Rodrigo Bustamante Registro de Cambios: Fecha de la Número
Más detallesGestión de - Hallazgos, Quejas y reclamos. - No Conformidades. - Acciones Correctivas y Preventivas
Gestión de - Hallazgos, Quejas y reclamos. - No Conformidades. - Acciones Correctivas y Preventivas Objetivo. Establecer un procedimiento integrado para: El registro y tratamiento de los Hallazgos. El
Más detallesLABORATORIO CONSULTORIO JURIDICO
1. OBJETIVO: PROCEDIMIENTO CODIGO: Página 1 de 10 Facilitar la realización de las prácticas jurídicas de los estudiantes de los dos últimos años del programa de derecho, en aras de complementar su formación
Más detallesEMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
PÁGINA: 1 DE 18 PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE PÁGINA: 2 DE 18 1. Objetivo: Emitir Certificados de Estudios Completos y Diplomas de Capacitación para el Trabajo
Más detallesMANUAL M-SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA
Hoja: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN A Todo el documento Revisión y actualización del manual 01/12/15
Más detallesPRESTAMO Y CONSULTA DE MATERIAL BIOLÓGICO
PAGINA 1 DE 11 OBJETIVO Establecer los procedimientos a seguir para la consulta y el préstamo de material biológico del Museo de Historia Natural Marina de Colombia (MHNMC) por personal del INVEMAR y/o
Más detallesISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on:
International Organization for Standardization International Accreditation Forum ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Auditando el proceso de Diseño y Desarrollo 1. Introducción El objetivo de
Más detallesGESTION DEL TALENTO HUMANO ALCANCE
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO UMANO PROCESOS DE APOYO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DEL TALENTO UMANO RESPONSABLE Director Especializado administrativo) PROPOSITO Suministrar y administrar el para
Más detallesENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización
Más detallesEntrega de Dictamen de Equivalencia de Estudios del Nivel Medio Superior
Dirección de y Revalidaciones Fecha de emisión: 27/07/2015 Versión N. 0 Página: 1 de 5 Entrega de de Estudios del Nivel Medio Elaboró Revisó Licda. Bertha Verónica Hernández Toscano Jefa del Revalidaciones
Más detallesMANUAL DE PROCESOS DEL SGIC. Directriz 3: Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
Directriz 3: Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia P3.6: Proceso de formación del personal académico 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias/Normativa 4. Definiciones
Más detallesALCANCE. Asegurar Calidad de bienes y servicios comprados ACTIVIDADES PRINCIPALES. Identificar las necesidades de bienes y servicios a comprar
PROCESOS DE LA DIRECCION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS FISICOS COMPRAS/ CONTRATACIONES RESPONSABLE PROPOSITO Asegurar que los bienes materiales, insumos y servicios adquiridos por el AMCO cumplan
Más detallesNORMA ISO 9001:2008 INTERPRETACIÓN, IMPLANTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 15/ENERO/2009
NORMA ISO 9001:2008 INTERPRETACIÓN, IMPLANTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Garantía de la Calidad. 15/ENERO/2009 CONTENIDOS 1. Objetivos 2. Situación UGR 3. Presentación de la nueva Norma ISO 9001:2008 4. Interpretación
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD
PÁGINA: 1 DE 5 1. OBJETIVO Este instructivo tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr suministrar y de laboratorios para la atención
Más detallesEvaluación, Selección y Capacitación de Auditores Internos de Calidad
Código ICI-01 v.02 Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Establecer las actividades para la evaluación inicial, la selección del equipo auditor y la evaluación continua del desempeño de los auditores que
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES Andes SCD S.A. (2016) 1. Objetivo Determinar los pasos a realizar para identificar y controlar las quejas, reclamos y apelaciones
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público. 2.
Más detallesSELECCIÓN DE PROVEEDORES
CARACTERIZACIÓN OBJETO ALCANCE Identificar y seleccionar los proveedores idóneos para suplir requerimientos específicos de la compañía, teniendo en cuenta las políticas establecidas por la compañía. Desde:
Más detallesACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Memoria capacitación Noviembre 6 de 2015 Introducción El presente documento hace parte del ciclo de capacitaciones sobre el Sistema Integrado de Gestión, que
Más detallesPERFIL DE LOS(AS) INTEGRANTES EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO
Página 1 de 6 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO Coordinación de Equidad de Género Subcomité de quejas y peticiones Subcomité de comunicación, vida laboral y familiar Subcomité de planeación,
Más detallesSistema de Garantía Interna de Calidad de los programas de doctorado de la UAM
Página 1 de 6 8.4.1- E4-F1: Análisis y mejora del plan de estudios considerando la inserción laboral de los egresados 1. Objeto 2. Alcance 3. Responsabilidades 4. Flujograma 5. Indicadores de seguimiento,
Más detallesDIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007
PROGRAMA DE FORMACIÓN DIPLOMADO EN SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN DIPLOMADO SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Dada la globalización y con el fin de promover la
Más detalles